Geschäftsbericht 2010 zum Download - Klinikum Landkreis Tuttlingen

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Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf
Die Ausgaben konnten im Vergleich zu 2009
konstant gehalten werden. Die Kosten für den
Wirtschaftsbedarf betrugen 987.130 €. Durch
die gestiegenen Patientenzahlen war auch
ein erhöhter Aufwand für den Wäschebedarf
erforderlich. Die Verwaltungssachkosten von
1.217.768 € sind gegenüber 2009 mit 1.187.391 €
leicht angestiegen.
Wartung und Instandhaltung
Im Vergleich zum Vorjahr waren vermehrt
Instandhaltungsaufwendungen erforderlich,
wodurch die Wartungs- und Instandhaltungskosten
von 1.521.926 € auf 2.117.157 € im
Berichtsjahr angestiegen sind. Dieser Anstieg
ist hauptsächlich auf einen Mehrbedarf bei
Gebäude und bei den Einrichtungen und Ausstattungen
zurückzuführen.
Betriebsergebnis
Unter Berücksichtigung der nicht refi nanzierten
Abschreibungen in Höhe von 1.057.009 €,
ergibt sich im Berichtsjahr ein positives Betriebsergebnis
von 22.698 €.
Zu erwähnen ist dabei aber, dass der für 2010
geplante Betriebszuschuss des Landkreises
von 800.000 € ebenfalls nicht benötigt
wurde, so dass die tatsächliche betriebswirtschaftliche
Verbesserung rund 823.000 € betrug.
Ausblick auf das Jahr 2011
Das Jahr 2011 bringt für die Krankenhäuser
eine weitere Verschlechterung mit sich. Durch
eine neue, wiederum belastende Gesundheitsreform
bleibt die Budgetierung erhalten
(ursprünglich war die Ablösung der Budgetierung
für 2011 vorgesehen). Die Budgetsteigerungsrate
von 1,15% wird nun sogar um einen
Abschlag zur Verbesserung der Situation der
Krankenkassen um 0,25% reduziert. Bei Mehrleistungen
muss ein 30%iger Abschlag vorgenommen
werden. So können Steigerungen
bei den stationären Patientenbehandlungen
aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht
voll in Mehrerlöse umgesetzt werden. Landesweite
Mehrleistungen in den Kliniken führen
zu einer weiteren Reduzierung des für unsere
Abrechnung relevanten Landesbasisfallwerts.
Zusammenfassend ergibt sich für das Jahr 2011
die Situation, dass die Budgetsteigerungsrate
von zunächst 0,9% (1,15-0,25%) durch die
Regelungen im Landesbasisfallwert (durch
Mehrleistungen der Krankenhäuser) letztlich
auf 0,24% zurückfällt. Im Ergebnis geht so die
Schere zwischen der Budgetsteigerung
(+ 0,24%) und der Erhöhung der Personal- und
Sachkosten (insgesamt. + 2-3%) weiter auseinander.
Der wesentliche Erfolgsfaktor im DRG-System
ist das Erreichen der angestrebten Leistungsmenge.
Nur wenn genügend Patienten mit
dem geplanten Schweregrad im Klinikum behandelt
werden, können die mit den Krankenkassen
vereinbarten Erlöse auch erzielt werden.
Eine Unterschreitung der Leistungsziele
bedeutet entsprechende Erlösausfälle.