4. Dezember 2012 - Gemeinde Kilchberg

GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 4. DEZEMBER 2012 190
Soziale Wohlfahrt +406'000: Die Krippenplätze werden entsprechend der grossen Nachfrage
erhöht, wobei sich Mehrkosten von insgesamt Fr. 298'000 ergeben. Darin enthalten sind auch
die Initialkosten für die Erschaffung der notwendigen Infrastrukturen. Bei den gesetzlichen
Zusatzleistungen zur AHV/IV erwarten wir Mehrkosten im Umfang von Fr. 128'000. Die Auslagen
für Asylbewerber wurden dem Kostenstand der Rechnung 2011 angepasst.
Verkehr -4'067'000: Diese Reduktion ergibt sich mehrheitlich durch geringere zusätzliche
Abschreibungen bei den Gemeindestrassen. Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund
liegt um Fr. 54'000 unter dem letztjährigen Wert. Durch Unterhaltsarbeiten bei den Hafenanlagen
ergeben sich Mehrkosten von Fr. 113'000 bei der Schifffahrt.
Umwelt und Raumordnung +58'000: Vereinzelt kleinere Abweichungen, insbesondere einmalige
Kosten für die Mauersanierung beim Friedhof.
Volkswirtschaft +49'000: Für das Jahr 2013 rechnen wir mit einer um Fr. 50'000 höheren
Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.
Finanzen ohne Steuern -282'000: Durch die höheren Abschreibungen sinkt beim Kapitaldienst
der Ertrag aus internen Kapitalzinsen, zudem sind bei den Liegenschaften des Finanzvermögens
einige zusätzliche Unterhaltsarbeiten zum Werterhalt vorgesehen.
Zusammenfassend darf also mit Sicherheit festgehalten werden, dass wir mit Weitsicht,
Planung und Seriosität an der Zukunft arbeiten und unser Kostenbewusstsein sich mittel- und
speziell langfristig auszahlen wird. Die Werterhaltung der bestehenden Infrastrukturen und die
geplanten immer noch grossen Investitionen können wir mit einer sauberen und konsequenten
Finanz- und Investitionsplanung weiterhin selbst finanzieren.
Wir wollen also weiterhin sparsam sein und trotzdem aber der Lebensqualität für Alt und Jung
in unserer schönen Gemeinde gebührend Rechnung tragen. Eine gesunde finanzielle Basis
fordert umso mehr Ausgabendisziplin. Wir müssen aber weiterhin Wichtiges von Wünschbarem
unterscheiden können. Wir werden wie bisher und vor allem auch in Zukunft mit viel
Verantwortung und Kostensensibilität operieren und sämtliche beeinflussbaren Kostenfaktoren
sehr aktiv führen!"
Abschliessend empfiehlt der Finanzvorsteher, die Voranschläge 2013 zu genehmigen und der
Festsetzung des Steuerfusses auf 76% zuzustimmen."
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Der Vorsitzende dankt Finanzvorsteher D. Lehner für seine Ausführungen und erkundigt sich,
ob ein Vertreter der Rechnungsprüfungskommission das Wort wünscht.
Herr Walter Siegenthaler, Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), gibt bekannt,
dass auch die RPK ihres Amtes gewaltet und die Voranschläge zur Laufenden und zur Investitions-Rechnung
geprüft, aber auch einen Blick auf den Mehrjahresfinanzplan geworfen hat.
Eingangs aber einige Details zu unserer Finanzverwaltung. Wie die übrige Verwaltung auch,
wird sie nicht alleine durch die RPK sondern durch mehrere Instanzen unter dem Jahr geprüft,
revidiert und kontrolliert. Die RPK erhält jeweils die entsprechenden Berichte und daraus ist zu
entnehmen, dass sämtliche Instanzen der Verwaltung und den Behörden ein sehr gutes
Zeugnis ausstellen.
Zu den Voranschlägen ist, wie vom Finanzvorsteher bereits erwähnt, zu bemerken dass
aufwandseitig vom Voranschlag 2012 auf denjenigen von 2013 eine leichte Steigerung zu
verzeichnen ist. Darin enthalten sind Aufwendungen, welche Schwankungen unterlegen sind
wie z.B. die Schülerzahlen. Ebenso enthalten sind aber auch solche, die aufwandseitig
einfach erhalten bleiben. Darunter finden sich auch mehr oder minder freiwillige Aufwendungen
und solche - auch dies wurde erwähnt – welche uns als neue Aufgaben übertragen
worden sind bzw. zu den Gemeinden verlagert wurden. Darum ist der Aufruf des Finanzvorstehers,
auch weiterhin Sorge zum Geld zu tragen, absolut richtig. Bei genauerer Betrachtung