Ausgabe 2006 - beim Verband KVA Thurgau

Kommentar zur Betriebsrechnung 2006
Aufwand
Konto
Kommentar
301000 Der Verwaltungsrat hat allen Mitarbeitern für die hervorragenden Leistungen im Jahre 2006 eine einmalige Prämie
zugesprochen, total Fr. 32’000. Zudem wurden rund Fr. 23’000 Überstunden ausbezahlt, welche nicht budgetiert
waren.
309010 Es wurden nicht alle vorgesehenen Schulungen durchgeführt.
309020 Die Ausschreibung und Evaluation des neuen Betriebsleiters (Nachfolger des verstorbenen M. Höpli) wurde einem
Personalberatungsbüro übergeben. Zudem wurde die Stelle «Chef Elektroanlagen» ausgeschrieben sowie ein Ersatz
für einen im Jahre 2007 in Pension gehenden Schichtarbeiter gesucht.
312050 Der Mehraufwand an Betriebsmitteln ist mengenbedingt.
314000 Der Bunkerbrand vom November 2005 verursachte im Jahre 2006 Kosten von rund Fr. 250’000. Die Leistungen
der Gebäudeversicherung konnten erst im Jahre 2007 abgerechnet werden. Zudem war der Aufwand für die
Belagssanierungen um rund Fr. 100’000 höher als budgetiert.
315010 Bei den Revisionen der beiden Ofenlinien entstanden nicht budgetierte Mehrkosten von rund Fr. 300’000, vor allem
wieder im Bereich Ofenausmauerung. Die Reparaturen im Zusammenhang mit dem Kesselrohrreisser vom November
2005 verursachten Kosten von rund Fr. 250’000 und die Verpuffung im Nassentschlacker schlug mit Fr. 230’000 zu
Buche. An diese Kosten leistete die Versicherung einen Anteil von Fr. 273’000, welcher im Konto 439010 verbucht
ist.
315025 Für den laufenden Netzwerkausbau im Bürobereich wurden Fr. 150’000 mehr ausgegeben als budgetiert. Zudem war
der unaufschiebbare Upgrade des Wägeprogrammes in Höhe von Fr. 60’000 im Budget nicht vorgesehen.
318010 Die Machbarkeitsstudie «Energieverbund Weinfelden» Fr. 24’000 und eine Stoffflussanalyse mit ABK-Müll (Fr. 38’000)
waren nicht vorgesehen. Zudem waren im Zusammenhang mit der Umstellung der Sammellogistik überall neue
Sammelroutenpläne notwendig, was Kosten von Fr. 50’000 verursachte.
318020 Die bedeutende Zunahme der verbrannten Kehrichtmenge führte zum Mehraufwand bei der Schlackenund
Filteraschenentsorgung. Für die auswärtige Entsorgung von 1’100 t Kehricht wegen der Verpuffung im
Nassentschlacker mussten Fr. 178’000 aufgewendet werden.
318030 Der Mehraufwand ist mengenbedingt.
318040 Nachdem das Bundesgericht den Rekurs der Fa. SOVAG gegen die VASA-Gebühren für Filterasche gutgeheissen hat,
erhielten wir für die Jahre 2002 bis 2005 eine Rückerstattung von Fr. 304’000.
318070 Der Aufwand für den Abfallunterricht an den Schulen lag wieder um Fr. 30’000 unter dem Budget. Die Abfalltage 06
(Kundenabend und Tage der offenen Tür) waren um Fr. 35’000 günstiger als vorgesehen.
322000 Bedingt durch den hohen Kapitalbedarf zur Vorfinanzierung der neuen Kehrichtfahrzeuge mussten zum Teil Darlehen
verlängert werden.
331000 Abschreibungen ergeben sich aus der Annuität von 13 Mio. abzüglich Zinsaufwand.
350000 Gemeinkostenbeiträge an Gemeinden: Fr. 10.00 pro Einwohner und Recyclingbeiträge an die Gemeinden Neunforn
und Uesslingen, die noch nicht am Recyclingkonzept der KVA TG beteiligt waren.