2000 - Victoria Versicherung AG
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Verantwortlichkeit<br />
Audit-Leiter<br />
Koordinationsstelle<br />
Umweltschutz,<br />
ggf. externer Berater<br />
Audit-Team<br />
Koordinationsstelle<br />
Umweltschutz,<br />
ggf. externer Berater<br />
Audit-Team<br />
Audit-Leiter<br />
Audit-Team<br />
zusammen mit<br />
geprüftem Bereich<br />
Audit-Leiter<br />
Leitung<br />
Geprüfter Bereich<br />
nein<br />
Ablaufschema »Interne Audits«<br />
Ablauf Dokument<br />
Zusammenstellen des<br />
Audit-Teams (wichtig:<br />
Unabhängigkeit vom zu<br />
auditierenden Bereich<br />
sicherstellen)<br />
Vorbereiten des Audits<br />
Prüfungen gemäß EMAS<br />
und ISO 14001<br />
– Unterlagen<br />
– Interviews<br />
– Begehungen<br />
Ergebnisbericht an<br />
geprüften Bereich<br />
Festlegen von<br />
Korrekturmaßnahmen<br />
Bericht an Leitung inkl.<br />
Aktionsplan und Termin<br />
für nächstes Audit<br />
Entscheiden über<br />
Korrekturmaßnahmen<br />
Überwachen der<br />
Wirksamkeit von<br />
Korrekturmaßnahmen<br />
ok? ja<br />
Ergebnisse<br />
früherer Audits<br />
– Umweltleitlinien<br />
– Umweltziele<br />
– Umweltprogramme<br />
– Umweltterminplan<br />
– Checklisten<br />
– etc.<br />
Tätigkeiten des zu<br />
prüfenden Bereichs<br />
Entwurf des<br />
Audit-Berichts<br />
Audit-Bericht<br />
nächstes Audit<br />
27<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Standort Standort Standort Standort Standort<br />
7 8<br />
Düsseldorf Berlin Potsdam Hamburg Leipzig
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