Jahresbericht 2010 - Zentrum für Sonderpädagogik Auf der Leiern

Erfolgsrechnung 2010
Aufwand 2010 2009
Personalaufwand 6'476'491 6'485'914
Verpflegung/Haushaltkosten/
Medizin
236'418 243'948
Schulung/Ausbildung 101'413 95'405
Anlagenutzung 235'812 258'029
Unterhalt Immobilien und
Mobilien/Energie/Wasser
215'108 226'636
Büro/Verwaltung 84'011 81'766
Uebriger Sachaufwand 188'421 196'912
Total Aufwand 7'537'674 7'588'610
Revision: Rechnung und Bilanz wurden von der Bando Treuhand
AG Ettingen geprüft. Der Revisionsbericht kann angefordert werden.
24
in Tausend
2005
2011
Ertrag 2010 2009
Beiträge Therapie und Transporte 198'931 200'893
Eltern-, Versorger-,
Gemeindebeiträge
244'527 291'851
Pauschalbeiträge Kantone 7'215576 6'850'270
Personalverpflegung,
Nebenerlöse
75'447 83'064
Betriebseigene Erträge 61'801 51'048
Einlage/Entnahme in/aus zweckgebundener
Ausgleichsreserve
-258'609 111'484
Total Erträge 7'537'674 7'588'610
Bemerkungen zur Jahresrechnung 2010
Der Aufwand konnte 2010 gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Dies
ist einerseits auf tiefere Personalkosten infolge gesunkener Aufenthaltstage
zurückzuführen (siehe S.17) sowie andererseits auf ein strenges Kostenmanagement.
Die Einnahmen sind gestiegen, weil die Leistungspauschalen auf
anfangs 2010 leicht erhöht wurden und die Zahl der verrechneten Monatspauschalen
gestiegen ist. Das Ausgleichskonto erhöht sich somit um den Betrag
des Überschusses. Eine bauliche Investition - Fassadenerneuerung Mehrzweckhalle
- wurde direkt dem Ausgleichskonto belastet.