Arosa Bergbahnen Geschäftsbericht 2012/2013

Erläuterungen «ZUR ERFOLGSRECHNUNG»ERTRAGDie Arosa Bergbahnen AG verzeichnete nach demschmerzlichen Umsatzrückgang im Vorjahr um CHF3,1 Mio. für das Geschäftsjahr 2012/2013 einenbescheidenen Umsatzzuwachs von TCHF 127. DieGesamtleistung des Unternehmens liegt mit CHF25’600 immer noch deutlich unter dem 5-Jahresschnittvon TCHF 28’900. Das Ergebnis widerspiegelt dieungebrochen schwierigen wirtschaftlichen Rahmen -bedingungen, verknüpft mit den ungünstigen Wetterbedingungen,welche im Winter 2012/2013 die sonstüblichen Sonnentage vermissen liessen. Wie gross derEinfluss eines perfekten Wintersporttages ist, erlebteArosa an den letzten drei Dezembertagen 2012, alsinsgesamt 30’300 Ersteintritte zu verzeichnen waren.Der Verkauf von Schneesporttickets nahm um TCHF117 leicht zu, wegen tieferer Nebenerträge liegt derGesamt-Verkehrsertrag dennoch leicht hinter demmageren Vorjahr zurück. Mit insgesamt 514’000 Eintrittenverzeichnete die Arosa Bergbahnen AG imWinter einen Gästezuwachs von 4,8 %. Im klassischenWintersport-Monat Februar fiel der Verkehrsertragerstmals unter CHF 4 Mio. Die Berggastronomieerzielte eine Ertragssteigerung von TCHF 182 aufTCHF 6’386 (Vorjahr TCHF 6’204). Dabei fand dasneue 360°-Bergrestaurant Weisshorngipfel in modernerArchitektur den Zuspruch der Gäste und konnteim ersten Geschäftsjahr nach der Eröffnung im Juli2012 gut abschneiden. Es steigerte den Umsatz umTCHF 413. Im Gegenzug büssten die übrigen Bergrestaurantsder Arosa Bergbahnen AG an Ertrag ein.Bei den Beherbergungsbetrieben vermeldete die MountainLodge einen erfreulichen Zuwachs an Logiernächten,der sich nicht direkt im Ertrag niederschlug. DieNeupositionierung als all-inklusive-Betrieb mit attrak -tiven Packages für Familien, Gruppen und Schullagerwird sich verzögert mit der SkigebietsverbindungArosa-Lenzerheide in den Zahlen positiv auswirken.Das Hotel Hohenfels vermochte die Logiernächte etwaszu steigern. Der Geschäftsgang ist aber weiterhin nichtbefriedigend und bedarf zusätzlicher Anstrengungen.Das Sommergeschäft im Jubiläumsjahr von „all-inklusive“verlief durchzogen. Der Anteil für die Bergbahnticketsbeträgt TCHF 693 (Vorjahr TCHF 730), einEffekt aus dem Rückgang der Logiernächtezahlen.Die Berggastronomie erwirtschaftete einen Sommer-Umsatz von TCHF 917 (Vorjahr TCHF 794), die Beherbergungsbetriebeeinen solchen von TCHF 248(Vorjahr TCHF 237).AUFWANDDie sich abzeichnende Umsatzschwäche im Winter-Hauptgeschäft verlangte eine konsequente Kosten -disziplin. Der Warenaufwand in den Gastrobetriebenliegt zwischen 20,2 % und 23 %, was im Kennzahlen-Vergleich gute Werte darstellen. Der Personalaufwandkonnte gegenüber den Einsparungen im Vorjahr nochmalsum TCHF 158 gesenkt werden, ohne in derDienst leistungsqualität Abstriche machen zu müssen.Die gesamten Personalaufwändungen von TCHF10’376 machen 40,5 % des Gesamtumsatzes aus.Beim Sachaufwand fielen die Kosten für die technischeBeschneiung höher aus als im schneereichenVorjahr. Hinzu kamen höhere Marketingbeiträge alsInvestition in die schweizweit einmalige Nachwuchs-Förderaktion von „Skischule inklusive“, die mit Anpassungenim Marketingplan teilweise kompensiertwerden konnten. Grundsätzlich verlief das Kostensparprogrammaber nach Plan.