Erler Gemeindeblatt - Erl - Land Tirol
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Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Voraussichtliche Einmalige Ausgaben für 2012<br />
Lfd.Nr.<br />
22<br />
Gruppe<br />
HH-<br />
Stelle<br />
<strong><strong>Erl</strong>er</strong> <strong>Gemeindeblatt</strong><br />
Einnahmen Ausgaben<br />
Bezeichnung Gruppen- in % Bezeichnung Gruppensumme<br />
in<br />
summe in<br />
Euro<br />
Euro<br />
0 Allgemeine Verwaltung 11.000 0,39% 0 Allgemeine Verwaltung 345.000 12,11%<br />
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9.100 0,32% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 48.900 1,72%<br />
2 Unterricht, Erziehung, Sport und 59.500 2,09% 2 Unterricht, Erziehung, Sport und 289.000 10,15%<br />
Wissenschaft<br />
Wissenschaft<br />
3 Kunst, Kultur, Kultus 8.800 0,31% 3 Kunst, Kultur, Kultus 141.200 4,96%<br />
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauför- 5.600 0,20% 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauför- 192.100 6,74%<br />
derungderung<br />
5 Gesundheit 100 0,00% 5 Gesundheit 244.800 8,59%<br />
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.600 0,41% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 162.900 5,72%<br />
7 Wirtschaftsförderung 0 0,00% 7 Wirtschaftsförderung 41.900 1,47%<br />
8 Dienstleistungen 469.200 16,47% 8 Dienstleistungen 685.900 24,08%<br />
9 Finanzwirtschaft 1.712.800 60,13% 9 Finanzwirtschaft 136.000 4,77%<br />
Zwischensumme 2.287.700 80,32% Zwischensumme 2.287.700 80,32%<br />
Außerordentlicher Haushalt 560.600 19,68% Außerordentlicher Haushalt 560.600 19,68%<br />
Summe 2.848.300 100,00% Summe 2.848.300 100,00%<br />
Kosten Finanzierung<br />
Bezeichnung Ord. Haushalt<br />
Bedarfszuweisung<br />
Darlehen Rücklagen-<br />
entnahme<br />
1 010 Ergänzungen in Gemeindeverwaltung 2.000,00 2.000,00<br />
2 163 FF <strong>Erl</strong> - Teilweiser Austausch Helme ua. 6.500,00 6.500,00<br />
3 211 Volksschule - verschiedene einmalige Investitionen 3.700,00 3.700,00<br />
4 213 Investitionsbeitrag Hauptschule (Möbel, EDV, Gebäude) 15.000,00 15.000,00<br />
5 213 Investitionsbeitrag Hauptschule<br />
(Turnhalle - Anteil als Sprengelgemeinde)<br />
230.550,00 0,00 161.400,00 69.150,00<br />
6 280 Baukostenbeitrag zur Fachhochschule 4.400,00 4.400,00<br />
7 612 Einmalig für Gemeindewege 20.000,00 20.000,00<br />
8 612 Dorfplatz - Endabrechnung und Auszahlung Zuschuss 17.500,00 17.500,00<br />
9 640 Absicherung Schutzwege 4.000,00 4.000,00<br />
10 817 Urnengräber 20.000,00 20.000,00<br />
11 817 Anteil Pfarrzentrum für Nebengebäude 50.000,00 12.450,00 37.550,00<br />
12 831 Schwimmbad - Sanierung Beckenbereich und Solaranlage 40.000,00 40.000,00<br />
13 850 Sicherstellung-Sanierung Wasserversorgung -<br />
Fertigstellung Hochbehälter<br />
330.000,00 80.000,00 200.000,00 50.000,00<br />
14 850 Einmalige Instanhaltung Wasserleitung 40.000,00 40.000,00<br />
15 850 Allgemeine Ergänzungsmittel 10.000,00 10.000,00<br />
16 851 Einmalige Instandhaltung Kanalanlage 10.000,00 10.000,00<br />
Summe 803.650,00 285.550,00 361.400,00 50.000,00 106.700,00<br />
Gruppe<br />
Vorjahr inkl.ao.Haushalt 2.780.600<br />
in %<br />
Ausgabe 26 · 2011
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