Haushalt 2023 - Dezernat II
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Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernentin <strong>II</strong><br />
<strong>II</strong>/011<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -312.402,83 -243.361,00 -250.774,00 -253.282,00 -255.815,00 -258.372,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -79.470,62 -75.032,00 -80.603,00 -81.409,00 -82.223,00 -83.046,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.169,10 -1.491,00 -1.488,00 -1.503,00 -1.518,00 -1.533,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -580,84 -3.400,00 -4.400,00 -4.444,00 -4.488,00 -4.532,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -393.623,39 -323.284,00 -337.265,00 -340.638,00 -344.044,00 -347.483,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -393.623,39 -323.284,00 -337.265,00 -340.638,00 -344.044,00 -347.483,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -393.623,39 -323.284,00 -337.265,00 -340.638,00 -344.044,00 -347.483,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -393.623,39 -323.284,00 -337.265,00 -340.638,00 -344.044,00 -347.483,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 208.007,11 225.118,00 240.097,00 242.498,00 244.923,00 247.372,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -51.050,94 -40.696,00 -47.038,00 -47.508,00 -47.983,00 -48.462,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -236.667,22 -138.862,00 -144.206,00 -145.648,00 -147.104,00 -148.573,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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