Haushalt 2023 - Dezernat II

II/043
Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit
Dezernat II
A 10 - Zentrale Dienste
Inhalte des Produktes:
Budgetverantwortung:
Frau Wirtz; Tel. 2668
Produktverantwortung:
Frau Friedrich; Tel. 2339
Beschreibung:
● Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
● Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit,
allgemeiner Hausservice
Zielsetzung:
● Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
● Einhaltung der Arbeitssicherheit
Zielgruppen:
Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2023 2022 2021
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
14,240
1,690
12,550
13,470
1,820
11,650
14,140
2,490
11,650