Haushalt 2023 - Dezernat II

Dez. II
KSt. 201000
II/013
Produkt 01.03.03
Dezernentin II
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 208.007,11 225.118 240.097 0 240.097 242.498 244.923 247.372
Summe Erträge aus ILV 208.007,11 225.118 240.097 0 240.097 242.498 244.923 247.372
Summe Erträge einschl. ILV 208.007,11 225.118 240.097 0 240.097 242.498 244.923 247.372
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 198.003,56 179.894 182.683 0 182.683 184.510 186.355 188.218
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 45.014,69 42.339 43.719 0 43.719 44.156 44.598 45.044
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.545,37 3.343 3.460 0 3.460 3.495 3.530 3.565
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.357,09 8.581 9.024 0 9.024 9.114 9.205 9.297
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.018,12 9.204 11.888 0 11.888 12.007 12.127 12.248
Zw.-summe Personalaufwendungen 266.938,83 243.361 250.774 0 250.774 253.282 255.815 258.372
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 61.874,36 62.730 65.947 0 65.947 66.606 67.272 67.945
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.596,26 12.302 14.656 0 14.656 14.803 14.951 15.101
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 79.470,62 75.032 80.603 0 80.603 81.409 82.223 83.046
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 346.409,45 318.393 331.377 0 331.377 334.691 338.038 341.418
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 45.464,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 309,76 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 171,08 300 300 0 300 303 306 309
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 100,00 0 500 0 500 505 510 515
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.169,10 1.491 1.488 0 1.488 1.503 1.518 1.533
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 393.623,39 323.284 337.265 0 337.265 340.638 344.044 347.483
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 393.623,39 323.284 337.265 0 337.265 340.638 344.044 347.483
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.866,06 2.558 3.793 0 3.793 3.831 3.869 3.908
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.885,64 1.526 2.283 0 2.283 2.306 2.329 2.352
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.209,59 3.239 4.818 0 4.818 4.866 4.915 4.964
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.020,12 736 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.691,25 5.059 6.097 0 6.097 6.158 6.220 6.282
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.332,69 893 1.306 0 1.306 1.319 1.332 1.345
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.019,58 385 1.801 0 1.801 1.819 1.837 1.855
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 22.021,01 19.482 18.421 0 18.421 18.605 18.791 18.979
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.005,00 6.818 7.430 0 7.430 7.504 7.579 7.655
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 51.050,94 40.696 47.038 0 47.038 47.508 47.983 48.462
Summe Aufwendungen einschl. ILV 444.674,33 363.980 384.303 0 384.303 388.146 392.027 395.945
Saldo (Zuschussbedarf) -444.674,33 -138.862 -144.206 0 -144.206 -145.648 -147.104 -148.573
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0