Haushalt 2023 - Dezernat II
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<strong>II</strong>/047<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.481,26 3.561,00 2.845,00 2.873,00 2.902,00 2.931,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 151.726,50 143.500,00 154.000,00 155.540,00 157.096,00 158.667,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 233.478,11 236.500,00 206.500,00 208.565,00 210.651,00 212.758,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 388.685,87 484.561,00 363.345,00 366.978,00 370.649,00 374.356,00<br />
11 - Personalaufwendungen -684.682,06 -685.211,00 -744.276,00 -751.719,00 -759.236,00 -766.828,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -41.793,21 -41.542,00 -40.093,00 -40.494,00 -40.899,00 -41.308,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -238.381,42 -255.360,00 -373.623,00 -377.359,00 -381.132,00 -384.943,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -18.391,87 -16.221,00 -14.246,00 -14.388,00 -14.531,00 -14.676,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -862.533,96 -1.081.800,00 -1.222.615,00 -1.234.841,00 -1.247.189,00 -1.259.661,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.845.782,52 -2.080.134,00 -2.394.853,00 -2.418.801,00 -2.442.987,00 -2.467.416,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.457.096,65 -1.595.573,00 -2.031.508,00 -2.051.823,00 -2.072.338,00 -2.093.060,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.457.096,65 -1.595.573,00 -2.031.508,00 -2.051.823,00 -2.072.338,00 -2.093.060,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.457.096,65 -1.585.573,00 -2.031.508,00 -2.051.823,00 -2.072.338,00 -2.093.060,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.235.307,56 1.073.960,00 1.145.416,00 1.156.870,00 1.168.439,00 1.180.123,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -423.367,04 -170.347,00 -141.111,00 -142.520,00 -143.946,00 -145.385,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -645.156,13 -681.960,00 -1.027.203,00 -1.037.473,00 -1.047.845,00 -1.058.322,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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