Haushalt 2023 - Dezernat II

A 10
KSt. 210000
II/035
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.302,38 1.300 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 306,90 300 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.609,28 1.600 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.609,28 1.600 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 498.792,57 653.701 697.195 0 697.195 704.167 711.209 718.321
Summe Erträge aus ILV 498.792,57 653.701 697.195 0 697.195 704.167 711.209 718.321
Summe Erträge einschl. ILV 500.401,85 655.301 697.195 0 697.195 704.167 711.209 718.321
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 111.216,76 94.909 118.620 0 118.620 119.806 121.004 122.214
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 222.354,30 256.755 114.736 148.600 263.336 265.970 268.631 271.317
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.066,44 20.272 20.838 0 20.838 21.046 21.256 21.469
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 46.181,66 52.039 54.355 0 54.355 54.899 55.448 56.002
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.215,35 4.856 7.719 0 7.719 7.796 7.874 7.953
Zw.-summe Personalaufwendungen 400.034,51 428.831 316.268 148.600 464.868 469.517 474.213 478.955
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 34.919,20 33.095 42.821 0 42.821 43.249 43.681 44.118
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.926,10 6.490 9.516 0 9.516 9.611 9.707 9.804
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 44.845,30 39.585 52.337 0 52.337 52.860 53.388 53.922
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 444.879,81 468.416 368.605 148.600 517.205 522.377 527.601 532.877
541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 424,79 400 400 0 400 404 408 412
543120 Bücher und Zeitschriften 3.271,87 4.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 661,10 800 800 0 800 808 816 824
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 266.270,05 436.323 413.080 0 413.080 417.211 421.383 425.597
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 18.096,13 25.000 5.856 0 5.856 5.915 5.974 6.034
Zwischensumme 733.603,75 935.589 793.891 148.600 942.491 951.917 961.437 971.052
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 733.603,75 935.589 793.891 148.600 942.491 951.917 961.437 971.052
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.981,51 15.038 15.810 0 15.810 15.968 16.128 16.289
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.834,79 8.970 9.515 0 9.515 9.610 9.706 9.803
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.723,01 19.040 20.080 0 20.080 20.281 20.484 20.689
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.840,85 4.330 4.541 0 4.541 4.586 4.632 4.678
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.084,25 4.997 4.560 0 4.560 4.606 4.652 4.699
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.662,35 10.522 3.624 0 3.624 3.660 3.697 3.734
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 102,23 6.611 7.616 0 7.616 7.692 7.769 7.847
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 18.321 20.371 0 20.371 20.575 20.781 20.989
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 50.901,00 35.111 43.162 0 43.162 43.594 44.030 44.470
Summe Aufwendungen aus ILV 84.129,99 122.940 129.279 0 129.279 130.572 131.879 133.198
Summe Aufwendungen einschl. ILV 817.733,74 1.058.529 923.170 148.600 1.071.770 1.082.489 1.093.316 1.104.250
Saldo (Zuschussbedarf) -317.331,89 -403.228 -225.975 -148.600 -374.575 -378.322 -382.107 -385.929
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0