Haushalt 2023 - Dezernat II

II/019
Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag
Dezernat II
Budgetverantwortung:
A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel.: 2668
Produktverantwortung:
Herr Leyendecker; Tel.: 3640
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die
Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag
Zielsetzung:
● Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung
● Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen
● termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag
Zielgruppen:
● Mitglieder der Städteregionsvertretung
● sachkundige Bürger_innen
● Fraktionen des Städteregionstages
● Organisationseinheiten des Hauses
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
448803
543990 und 549910
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
2023 2022
tatsächlich besetzt
2021
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
8,170
3,075
5,095
5,600
2,000
3,600
7,850
2,000
5,850