TEILELEBENSLAUF - ZIZALA Lichtsysteme GmbH

3.2 Q-Planung, Nachweis und Dokumentationspflichten
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Qualitätsrichtlinie
für Lieferanten und Unterlieferanten
Anhand folgender Graphik werden die Planungsphasen, sowie die grundsätzlichen Nachweis-
und Dokumentationspflichten im Rahmen des Beschaffungsprozesses dargestellt. Diese
Festlegungen gelten als Mindestanforderung und werden mit projekt- bzw. produktspezifischen
Zusatzvereinbarungen hinsichtlich ihres Umfangs und des Vorlagetermins konkretisiert.
ZKW Phase Qualitätsplanungsstufen Aktionen/Voraussetzungen/Methoden Dokumente
Serienphase Anlaufphase
Bestätigung
Abstimmung
Vorbereitung Vorleistung
Definitionsphase → Festlegung des Bedarfes ■ Lastenheft Kunde
■ Termin-, Mengen- und Kostenrahmen
■ Anfragevorbereitung PLS/Projekt
Anfragephase → Auswahl potenzieller Lieferanten ■ Lieferanten-Selbstbewertungsbogen
Zertifikate
Lief.Pool und Lieferantenbewertung
■ Systemaudit
Angebotsphase → Anfrage von ZKW ■ Normen, Lasten-/Pflichtenhefte
Zeichnungen, Spezifikationen
Prüfvorschriften
→ Überprüfung der Herstellbarkeit ■ Leistungsschnittstellenvereinbarung
→ Prüfung auf besondere Merkmale ■ Analyse Lasten-/ Plichtenheft
→ Ermittlung der ZKW-Erwartungen ■ Machbarkeitsanalyse /Bestätigung
→ Spezifikation, Termin und Preisprüfung ■ Kapazitätsanalyse /-bestätigung
Konzeptfindung → Kostendetaillierung / Kalkulation ■ Detaillierung, Cost Break Down
→ Erstellung verbindliches Angebot ■ Pflichtenheft / Termine / Preisangebot
→ Analyse Angebotsunterlagen / Konzept … ■ Lieferantenauswahlmatrix (LRKZ)
→ Auftragsvergabe an geeignetesten ■ ZKW- Audit Checkliste
Auftragsvergabe Lieferanten, Startgespräch ■ Verbindliche Bestellunterlagen,
→ Liefervereinbarung / Vertragsgrundlage Spezifikationen, Termine, Preise
■ Life Time Vertrag / Sonstiger Vertrag:
Entwicklungsverträge,Lizenzverträge
EK-Bedingungen,Q-/Gewährleist.Richtlinie
Produkt → Einbindung in ZKW-Projekt-Team ■ Qualitätsvorausplanung (APQP) auf Basis
Entwicklungsphase → Abschätzung der Qualitäts-Risiken des verb. Terminplans
→ Entwicklung und Detailierung der Daten ■ Projekt-Risikoabschätzung
→ Bereitstellung der Daten
→ Überprüfung und Bewertung ■ System FMEA
der Konstruktion (anhand von Muster) ■ Herstellbarkeitsanalyse
→ Start Entwicklungslebenslauf ■ Konstruktions FMEA
→ Festlegung und Entwicklung Unterlierferanten ■ Entwicklungslebenslauf
→ Design Review ■ Entwicklungsprüfplan (für Muster und
Prozessentwicklungs- Prototypen)
phase → Abschätzen möglicher ■ Prototypenbeurteilung
Fertigungsrisiken ■ Prozess-FMEA
→ Optimierung der Fertigungs- ■ Festlegung besonderer Merkmale
verfahren und Betriebsmittel ■ Musterbeurteilung
→ Festlegen und Beschaffen notw. Prüfmittel ■ Prozesslenkungsplan Vorserie
Vorserienphase → Überprüfung und Beurteilung ■ Versuchs/Vorserienfertigung
der Fertigungssicherheit ■ Fähigkeitsuntersuchung
und -Nachweis für Prüfmittel,
→ Minimierung der Maschinen und Prozesse/Produkte
Fehlerwahrscheinlichkeit ■ Reaktionspläne/Maßnahmenpläne
■ Interne Prozessfreigabe
ZKW Audit (PSO) → Statusabfrage für Serienstart ■ Interne Erstbemusterung
■ Projekt-Lief.-Risiko-Matrix
→ Prozessbeurteilung ■ PSO Fragebogen
■ Prozesslenkungsplan Serie
Freigabe Lieferphase → ~ Freigabe durch ZKW oder Kunden ■ Prozessabnahmeprotokoll; PSO Checkliste
→ Start Lieferantenbewertung (fortlaufend)
■ Erstbemusterung nach VDA bzw PPAP
Serienanlaufphase → nach Serienfreigabe durch ZKW ■ SPC
→ Start Prozesslenkung ■ Teilelebenslauf nach Ä am Produkt/Prozess
→ Start Teilelebenslauf
Serienfertigung → Prozessaudit ■ Prozessaudit entspr. Planung
→ Kont. Weiterentwicklung der Prozesse ■ Q-Nachweise/Doku/Archivierung
inkl. Erhöhung der Fertigungssicherheit ■ Q-Leistung, PPM, Mengen- und Termintreue
■ Produkt und Requalifikationsprüfungen
Lieferanten-Aktivität ZKW-Aktivität grundsätzliche Nachweispflicht gegenüber
ZKW