Jahresbericht 2007 - Kreis Pinneberg

Jahresbericht 2007
Stand: 15.04.2008 13:55

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
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Herausgeber:
Kreis Pinneberg
Der Landrat
Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Moltkestraße 10
25421 Pinneberg
Ihr Ansprechpartner:
Jens Bollwahn
Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Tel.: 04101/212-691
Fax: 04101/212-157
j.bollwahn@kreis-pinneberg.de

Inhaltsverzeichnis
Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
1 EINLEITUNG........................................................................................................................................................... 4
2 SCHLÜSSELKENNZAHLEN .................................................................................................................................. 5
2.1 Strategische Ziele 2007...................................................................................................................................... 5
2.2 Betriebsziele ....................................................................................................................................................... 8
3 PROJEKTMANAGEMENT BEI DER KREISVERWALTUNG ................................................................................ 9
3.1 Abgeschlossene Projekte in 2007..................................................................................................................... 9
3.2 Fortgeschriebene oder neue Projekte 2007 ..................................................................................................... 9
4 ENTWICKLUNG IN DEN BEREICHEN................................................................................................................. 10
4.1 Stabsstellen ...................................................................................................................................................... 10
4.2 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit............................. 12
4.3 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service ................................................................. 15
4.4 Fachbereich Ordnung ...................................................................................................................................... 20
4.5 Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit .............................................................................. 23
5 FINANZEN ............................................................................................................................................................ 25
5.1 Programmkosten .............................................................................................................................................. 25
5.2 Sachkosten ....................................................................................................................................................... 28
5.3 Personalkostenbericht..................................................................................................................................... 29
6 PERSONAL........................................................................................................................................................... 31
6.1 Personalbericht ................................................................................................................................................ 31
6.2 Personalentwicklungsbericht.......................................................................................................................... 34
ANLAGE 1: BERECHNUNG DES FREIEN FINANZSPIELRAUMES DES KREISES PINNEBERG FÜR 2007: ... 37
ANLAGE 2: DER KREIS PINNEBERG IM VERGLEICH ZU ANDEREN KREISEN ............................................... 38
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
1 Einleitung
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihnen liegt der Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg vor.
Wir blicken gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr zurück, diese zeigt sich auch an den zahlreichen Textbeiträgen
aus den Bereichen.
In diesem Bericht finden Sie Informationen darüber, was den Kreis im vergangenen Jahr bewegt hat, darüber
was wir getan haben, um die uns gesteckten Ziele zu erreichen und wie uns dies gelungen ist.
Daneben gibt Ihnen der Jahresbericht einen Ausblick auf das Jahr 2008.
Sie werden feststellen, dass der Kreis Pinneberg im vergangenen Jahr seine Anstrengungen zur Konsolidierung
des Haushaltes erfolgreich fortgesetzt hat. Besonders erwähnt seien hier die erfolgreich fortgesetzten
Maßnahmen zur Umsteuerung der Jugendhilfe.
Der überwiegende Teil der formulierten Jahresziele 2007 konnten erreicht werden.
Die Einsparvorgaben bei den Personal- und Sachkosten wurden sogar übertroffen.
Die Kosten des Kreises für Unterkunft und einmalige Beihilfen für Arbeitssuchende (SGB II) und die Kosten für
Maßnahmen des SGB XII konnten ebenfalls reduziert werden. In 2008 wird diese positive Kostenentwicklung
voraussichtlich anhalten.
Auch für das Jahr 2008 stehen wir wieder gemeinsam vor der Herausforderung im Sinne unserer strategischen
Zielsetzungen unseren Haushalt zu sanieren und gleichzeitig die guten Lebensbedingungen für die Menschen
in unserem Kreis zu sichern.
Wenn Sie Wünsche oder Fragen zu diesem Bericht haben, teilen Sie diese bitte gerne dem Zentralen Controlling
im Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service mit. Nur so entsteht ein Bericht, der Ihren
Informationsbedürfnissen gerecht wird.
Viel Spaß beim Lesen und interessante Informationen wünscht Ihnen
Dr. Wolfgang Grimme
Landrat
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2 Schlüsselkennzahlen
Jahresbericht 2007
In diesem Kapitel wird über die Entwicklung der herausragenden Steuerungsgrößen des Kreises Pinneberg berichtet.
Die strategischen Ziele des Kreises wurden im Kreistag am 20.09.2006 beschlossen. Bei den Schlüsselkennzahlen
handelt es sich insofern um aus der Diskussion abgeleitete Kenngrößen. Diese werden ergänzt bzw. ersetzt,
sobald andere Größen besser geeignet erscheinen, die Zielerreichung zu messen und zu verfolgen.
2.1 Strategische Ziele 2007
Zielfeld Ziel Schlüsselkennzahl Ziel-
wert
Soziales, Jugend,
Bildung,
Kultur und
Gesundheit
Umsetzung
des SGB II;
mehr Personen
in Arbeit;
Steigerung
der Integrationen
um
5,1% gegenüber
dem
Vorjahr.
Umsetzung
des SGB XII
Jugendhilfe
umgestalten;
Verringerung
des Hilfebedarfs
nach
KJHG
Integrationen in den
ersten Arbeitsmarkt:
Steigerung der Integrationen
gegenüber
dem Vorjahr. (Werte in
%)
- Kunden gesamt
- Kunden unter 25
Jahre
Verringerung der Hilfebedürftigkeitgegenüber
dem Vorjahr
(Werte in %)
Kosten des Kreises
durch das SGB II
(Kosten der Unterkunft
und einmalige Beihilfen
in Mio. €)
Kosten durch das SGB
XII
(incl. Grundsicherung
und Erwerbsgeminder-
te in Mio €)
Kosten für
Jugendhilfemaßnahmen
pro junger Mensch
(0-21 Jahre) in €
20,8
29,5
Wert
2007
26,2
37,3
Abw.
vom
Ziel in
%
5,4
7,8
Erläuterungen
Datenquelle ist der Controllingbericht
der ARGE.
Die Sollwerte enthalten bereits die
Zielgröße von 5,1%, so dass eine
Übererfüllung vorliegt.
4 3,9 - 0,03 Datenquelle ist der Kreisreport der
Bundesagentur.
Der Sollwert wurde nur knapp verfehlt.
47,92 47,36 - 1,17 Die Ansätze wurden bereits im Nachtragshaushalt
reduziert. Das Ergebnis
liegt geringfügig unter dem Ansatz und
entspricht weniger als 1%.
Die positive Entwicklung lässt sich mit
der wirtschaftlichen Lage und der
guten Arbeit der ARGE erklären.
64,35 63,81 - 0,84 Die Ansätze wurden bereits im Nachtragshaushalt
reduziert. Das Ergebnis
liegt geringfügig unter dem Ansatz und
entspricht weniger als 1%.
Somit ist das Ziel erreicht.
290 € 276 € -5 Das Jahresziel wurde voll erreicht.
Ergebnisse der Vorjahre:
2006: 286,00 €
2005: 291,74 €
2004: 322,89 €
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Zielfeld Ziel Schlüsselkennzahl Ziel-
wert
Wirtschaft und
Umwelt
Wirtschaft und
Umwelt
Flächenverbrauch
reduzieren
Flächen-
verbrauch
reduzieren
Gezieltes
Flächen-
management
Flächeninanspruchnahme
durch Siedlungs- und
Verkehrsflächen in ha
(Basis Teilziel: Reduzierung
des zusätzlichen
Verbrauches an Siedlungs-
und Verkehrsfläche
bis 2010 um ca.
40%)
Verhältnis von bebauter
Fläche zu Freifläche in %
(Flächenproduktivität)
Flächeninanspruchnahme
durch Siedlungs- und
Verkehrsflächen in ha
(Basis Teilziel: Reduzierung
des zusätzlichen
Verbrauches an Siedlungs-
und Verkehrsfläche
bis 2010 um ca.
40%)
Verhältnis von bebauter
Fläche zu Freifläche in %
(Flächenproduktivität)
Größe der gesicherten
Naturschutzflächen in %
- für LSG
- für NSG
(Anteil der Naherholungsflächen
und Flächen
für den Naturschutz
an der Fläche des Kreises)
Wert
2007
Abw.
vom
Ziel in
%
Erläuterungen
- 40 +23,7* +63,7* * Leider liegen derzeit noch keine aktuellen
Daten zu Lage der Flächeninanspruchnahme
im Kreis Pinneberg vor. Die
Jahreswerte 2007 werden im ersten Quartalsbericht
2008 veröffentlicht.
Die Aktualität des Themas wird durch den
Entwurf des Landesentwicklungsplans
2009 verdeutlicht. Hier wird versucht,
durch eine Stärkung der Entwicklung im
Zentrum von Städte und Gemeinden, den
zusätzlichen Verbrauch von Flächen zu
reduzieren. Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Sachstandsbericht zur
Stadt-Umland-Kooperation.

Zielfeld Ziel Schlüsselkennzahl Ziel-
wert
Wirtschaft und
Umwelt
Umsetzung
des Bodenschutz-
Konzeptes
Verkehrssicherheiterhöhen
Verkehrs-
infrastruktur
erhalten und
verbessern
/Gezielte Investitionen
in
die Verkehrsinfrastruktur
Anteil der (ehemaligen)
Altlastenverdachtsflächen,
die wieder einer
uneingeschränkten
Nutzung zugeführt wurden
in ha
- Anzahl der gemessenen
Fahrzeuge 2007 (in
Klammern: Vorjahr)
- Anzahl der Geschwin-
digkeitsüberschreitungen
- Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen
(in %)
- Anzahl der Unfälle we-
gen Geschwindigkeits-
überschreitungen
Neuinvestitionen
Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Wert
2007
Abw.
vom
Ziel in
%
Jahresbericht 2007
Erläuterungen
- Zur Zeit können keine Kennzahlen in
diesem Bereich geliefert werden. Grund
hierfür ist die Einführung des EDV-
Programms K3 mir dem in Zukunft das
Altlastenkataster geführt wird. Im Zuge der
Übernahme der Verdachts- und Altlastflächen
sind umfangreiche Datenbankänderungen
und Neubewertungen sowie Überarbeitungen
erforderlich, die noch laufen.
Außerdem sind die Flächengrößen noch
über das GIS zu erfassen.
872.500
717.248
(816.832)
51.149
(57.405)
7,13
(7,03)
241
(294)
Die Anzahl der durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen
ist mit 430 zu 432 im
Vorjahr nahezu gleichbleibend. Die Reduzierung
der Anzahl der gemessenen
Fahrzeuge ergibt sich aus der höheren
Anzahl (70 zu 62) durchgeführter Kontrollen
in Bereichen mit einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Dort
ist die Verkehrsbelastung geringer als auf
anderen Straßen. Die Überschreitungsquote
lag in diesen Bereichen aber mit
12,33% (Vorjahr 12,66%) immer noch
wesentlicher höher als an den anderen
Kontrollstellen. Das erklärt auch die Erhöhung
des Prozentsatzes der gesamten
Geschwindigkeitsüberschreitungen.
Geschwindigkeitsüberschreitung ist die
dritt häufigste Unfallursache. Insgesamt ist
die Unfallhäufigkeit um 1,5% angestiegen.
751.222 - 13,9 Bei den Neuinvestitionen lag der Schwerpunkt
der Ausgaben mit 588.373,19 €
weiterhin beim Ausbau der K22:
Das Planfeststellungsverfahren ist eingeleitet
worden und die Unterlagen liegen
mittlerweile im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
aus.
Die restlichen Mittel sind für vorbereitende
Maßnahmen wie Bau der Linksabbiegespur
in Seeth–Ekholt vorgesehen.
1.143.400 1.124.399 - 2,00 Die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur
orientiert sich an Konzept für die wirtschaftlich
optimale Unterhaltung der Kreisstraßen.
Von dem ausgezahlten Gesamtbetrag
entfallen 524.712,54 € auf aktivierungspflichtige
Vermögensverbesserungen. Der
Rest stellt normalen Erhaltungsaufwand
dar.
Für 2008 sinkt der Bedarf planmäßig auf
881.500 € ab. Dabei wird der nicht vermögenswirksame
Teil überproportional auf
191.000 € sinken.
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Zielfeld Ziel Schlüsselkennzahl Ziel-
wert
Wirtschaft und
Umwelt
Übergreifende
Ziele
Stadt-Umland-
Kooperation
(SUK) für den
Siedlungsraum
Pinneberg
Kooperation
mit anderen
Verwaltungen
und Privaten
ausbauen
2.2 Betriebsziele
Wert
2007
Abw.
vom
Ziel in
%
Erläuterungen
Sachstandsbericht:
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Prozesses „(großflächiger) Einzelhandel“, „Siedlungsentwicklung/Wohnformen“
und “Gewerbeflächenentwicklung“ fanden eine wiederholte Bestätigung und wurden
inhaltlich in Angriff genommen. Zum Ende des Jahres lag der Entwurf einer Kooperationsvereinbarung zu
zum Thema Einzelhandel vor. Nach der erfolgreichen REFINA- Auftaktveranstaltung und Pressekonferenz
im November werden im Jahr 2008 Fach-Workshops zu verschiedenen Themen der Stadt-Umland-
Kooperationen veranstaltet.
Sachstandsbericht:
Die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg werden ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Die
Hauptausschüsse der Kreise Dithmarschen und Steinburg haben sich in ihren Sitzungen vom 06.03.2007
bzw. 28.02.2007 jeweils darauf verständigt, die Zusammenarbeit der Kreise zu intensivieren. Oberstes Ziel
ist es dabei, den Einwohnerinnen und Einwohnern professionelle, wirtschaftliche und bürgerorientierte
Verwaltung zur Seite zu stellen. Um dies zu erreichen werden jetzt auch Aufgaben angegangen, die bisher
nicht im Fokus gemeinsamer Arbeit standen. Derzeit wird geprüft, ob interne Dienstleistungen zusammen
durchgeführt werden können. Zur weiteren Koordination wird ein Lenkungsausschuss eingesetzt, bestehend
aus jeweils drei Vertretern der Kreistage sowie den Landräten.
Zum IT-Zweckverband vgl. Textbeitrag dieses Berichtes.
Zielfeld Ziel Schlüsselkennzahl Ziel-
wert
Steuerung und
Finanzen
Konsolidierung
Personal Entwicklung
der Beschäftigtenzahl
(Ziel:
Reduzieren der
Anzahl der
Stellen im
Stellenplan)
Bürgerorientierung
Dienstleistungen
für die
Bürger/innen
optimieren
Anteil erzielte Personalkosteneinsparung
an
Soll-Größe für das laufende
Jahr (Prognose)
in €
Entwicklung der Einsparung
bei den Sachaufwendungen(Kontengruppe
52) in €
Planabweichung bei den
besetzten Stellen gegenüber
den Stellen im
Stellenplan
Anzahl der Anregungen
und Eingaben von Bürgerinnen
und Bürgern,
die innerhalb von 10
Werktagen zur abschließenden
Bearbeitung
aufbereitet wurden.
Wert
2007
Abw.
vom
Ziel in
%
Erläuterungen
500.000 € 800.711 € 2,8 Das Betriebsziel konnte erreicht und
übererfüllt werden.
Ausführliche Erläuterung vgl. Personalkostenbericht.
150.000 € 517.090 € 6 Das Betriebsziel konnte erreicht und
übererfüllt werden.
Ausführliche Erläuterung vgl. Sachkostenbericht.
595 584 -1,8 Insgesamt waren 11 Vollzeitstellen
unbesetzt zum Stichtag 31.12.2007
unbesetzt.
37 30 -19 % In 2007 sind 37 Beschwerden und 17
Schreiben mit Anregungen oder Lob
eingegangen. Von den Beschwerden
wurden 30 innerhalb der vereinbarten
10 Werktage bearbeitet. Dies entspricht
einer Quote von 81%.
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3 Projektmanagement bei der Kreisverwaltung
Jahresbericht 2007
Die Kreisverwaltung Pinneberg hat im Berichtszeitraum die nachstehenden sieben Projekte erfolgreich abgeschlossen.
Das Projekt „Einführung eines neuen kommunalen Haushaltswesens“ wurde zum Jahresende 2007
weiter fortgeschrieben und wird erst in 2008 abgeschlossen sein. Insgesamt wurden in 2007 drei Projekte neu
gestartet, von denen zwei Projekte bereits abgeschlossen werden konnten. Das Projekt „Bürgerfreundliche
Schreiben von der Kreisverwaltung Pinneberg“ ist termingerecht zum 31.12.2007 abgeschlossen worden. Bis
zum 30.06.2008 läuft die Evaluation der Schreiben.
Nach einem Beschluss des Hauptausschusses vom 23.02.2005 berichten die projektverantwortlichen Bereiche
der ehrenamtlichen Selbstverwaltung regelmäßig über den Sachstand und die Ergebnisse der Projektgruppen.
Alle wesentlichen Informationen zu den Projekten der Kreisverwaltung Pinneberg stehen den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Hauses im Intranet der Verwaltung unter „Projektarbeit“ zur Verfügung. Die Informationen zu
den Projekten und den Projektverläufen werden über Statusberichte ständig aktualisiert.
3.1 Abgeschlossene Projekte in 2007
� Einführung eines wirkungszielorientierten Controllings im Fachdienst Jugend
Projektlaufzeit: 01.01.2005 bis 01.10.2007
Verantwortlich: Fachbereich Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit
� Vorbereitung der Planfeststellung K 22
Projektlaufzeit: 08.04.2005 bis 31.12.2007
Verantwortlich: Fachbereich Ordnung
� Umsetzung des KatSchutzKonzeptes
Projektlaufzeit: 01.01.2006 bis 31.07.2007
Verantwortlich: Fachbereich Ordnung
� Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII und dem AsylbLG
Projektlaufzeit: 05.07.2006 bis 30.06.2007
Verantwortlich: Fachbereich Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit
� Einführung der leistungsorientierten Bezahlung gem. § 18 TVÖD beim Kreis Pinneberg (konzeptionell)
Projektlaufzeit: 02.10.2006 bis 15.02.2007
Verantwortlich: Betriebliche Kommission
� Ruhender Verkehr
Projektlaufzeit: 01.06.2007 bis 31.12.2007
Verantwortlich: Fachbereich Ordnung
� Prüfung der Unterbringung des FD Gesundheit bei den Regiokliniken
Projektlaufzeit: 08.03.2007 bis 16.05.2007
Verantwortlich: Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service und Fachbereich Soziales,
Schule, Jugend und Gesundheit
3.2 Fortgeschriebene oder neue Projekte 2007
• Einführung eines neuen kommunalen Haushaltswesens
Projektlaufzeit: 01.09.2005 bis 29.02.2008
Verantwortlich: Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service
• Bürgerfreundliche Schreiben von der Kreisverwaltung Pinneberg
Projektlaufzeit: 01.03.2007 bis 30.06.2008
Verantwortlich: Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
4 Entwicklung in den Bereichen
4.1 Stabsstellen
4.1.1 Gleichstellungsbeauftragte
Das Büro der Gleichstellungsbeauftragten hat im Jahre 2007 das 20-jähriges Bestehen gefeiert.
Der Kreis Pinneberg ist 1987 zeitgleich mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichstellung der Frauen im
öffentlichen Dienst und der Änderung der Kreisordnung seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Bestellung einer
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten nachgekommen.
Seit dieser Zeit hat sich sowohl der Frauenanteil an den Beschäftigten als auch ihr Anteil an den Führungspositionen
erhöht. Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt ist aber insbesondere die Beratung von hilfesuchenden
Bürgerinnen und die Lobbyarbeit für Frauen in Politik und Gesellschaft.
4.1.2 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Die Rechnungs- und Gemeindeprüfung hat das bundesweit nachgefragte VOL- Vergabehandbuch komplett aktualisiert
und neu aufgelegt.
Das Handbuch wird ab 2008 auch als Online-Fassung externen Nutzern gegen Entgelt angeboten.
4.1.3 Beteiligungsmanagement
Die Regio Kliniken gGmbH beim Aufbau einer integrierten Versorgung für den Kreis Pinneberg
Die Aktivitäten und Ressourcen der Regio Kliniken gGmbH waren im Jahr 2007 durch Expansionsbestrebungen
u.a. zahlreiche Gründungsaktivitäten im Bereich der Beteiligungen der Regio Kliniken bestimmt und gebunden.
Hier geht es nicht nur um die Erweiterung des Unternehmensportfolio der Regio Kliniken gGmbH zum Beispiel
durch zusätzliche Angeboten im Bereich der Altenpflege und der ambulanten Pflege, sondern die Geschäftsleitung
setzt hiermit offensiv den Aufbau einer integrierten Gesamtversorgung für den Kreis Pinneberg fort.
Zu den Regio Kliniken gehören zwischenzeitlich u.a. ein Hospiz in Elmshorn, eine Privat Klinik GmbH, ambulante
Pflegedienste, Alten- und Pflegeheime sowie mehrere sich im Aufbau befindliche Medizinische Versorgungszentren.
Für das Haus Elbmarsch, das die Regio Kliniken im Jahr 2006 von der Stadt Elmshorn übernommen hatten,
gab es bereits im Frühjahr 2007 den ersten Spatenstich für den Neubau eines modernen Heimgebäudes beim
Klinikum Elmshorn.
Im Bereich der Serviceleistungen des Klinikbetriebes finden sich bereits seit 2006 eine Gesellschaft für Arbeitsmedizin,
eine Gesellschaft für die Bewirtschaftung der Parkplätze und eine Gesellschaft für Textilserviceleistungen.
Die Liquidierung der Pinneberg Kommunal Service Agentur gGmbH (PKSA) wird in 2007 beschlossen.
In 2006 eröffnete die Verwaltung ein EU-weites Vergabeverfahren zur Veräußerung von Gesellschaftsanteilen
der PKSA in nicht benannter Höhe an einen geeigneten Träger im Kreis Pinneberg mit Hinblick auf ein wettbewerbsoptimiertes
Auftreten in der Metropolregion Hamburg.
Nach Durchführung des Verfahrens ist ein geeigneter Träger gefunden, an den nach Beschluss des Kreistages
vom 23.05.2007 49% der Geschäftsanteile der PKSA veräußert werden sollen. Im Verlauf der folgenden Wochen
scheitern im Juni 2007 die Verhandlungen mit dem Interessenten an dessen Gewährleitungsforderungen für eine
Übernahme der Minderheitsanteile und der damit verbundenen Verpflichtungen und Risiken.
Am 11.07.2007 beschließt der Kreistag auf Empfehlung der Verwaltung das Vergabeverfahren zur Veräußerung
der PKSA aufzuheben und die Gesellschaft zu liquidieren und beauftragt den Landrat alle erforderlichen Schritte
zur Auflösung der PKSA einzuleiten. Geborener Liquidator ist der Geschäftsführer.
Ab diesem Zeitraum wird versucht alle operativen Einheiten und Projekte der PKSA bei anderen geeigneten
Trägern anzubinden bzw. Geschäftsbereiche aufzulösen und Arbeitsplätze für Mitarbeiter bei anderen Trägern zu
vermitteln. Insbesondere bei den Bereichen der AGH und Regio Arbeit können dabei gute Ergebnisse erzeugt
werden.
Parallel verhandelt der Liquidator mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für die Mitarbeiter der PKSA. Am
19.12.2007 beschließt der Kreistag einen zwischen den Parteien geeinten Sozialplanentwurf für die PKSA mit
einem Verfügbarkeitsvolumen von insgesamt bis zu 300 T€ für die Stammmitarbeiter der PKSA und bis zu 200
T€ für die bei der ARGE eingesetzten Fallmanager.
Zu Beginn des Jahres 2008 sind perspektivisch noch Lösungsansätze der Trägerschaft für weitere Projekte, wie
Fallmanagement und Poststelle oder Toilettenanlage zu finden.
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⋅
Jahresbericht 2007
Veräußerung der Geschäftsanteile des Kreises Pinneberg an der Lebenshilfe gGmbH
Der Kreis Pinneberg gründete 1981 zusammen mit der Kreisvereinigung der Lebenshilfe das Lebenshilfewerk
Pinneberg für Behinderte gGmbH mit dem Ziel der Errichtung eines neuen Werkstattgebäudes durch personelle
Unterstützung des Kreises Pinneberg. Mittlerweile umfasst der Gesellschaftszweck die Errichtung, Unterhaltung
und den Betrieb von Einrichtungen für Behinderte. Heute ist sie eine nach § 142 Sozialgesetzbuch IX anerkannte
Werkstatt für behinderte Menschen und bietet 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Pinneberg
und Elmshorn qualifizierte Berufsbildungs- und Arbeitsplätze. Für sie sind insgesamt 75 hauptamtliche Kräfte
tätig. Die Beteiligung der öffentlichen Hand war zwischenzeitlich nicht mehr erforderlich und wurde mit dem
01.01.2007 sogar rechtlich problematisch, da seitdem gemäß § 2 des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch (AG – SGB XII) die örtlichen Träger der Sozialhilfe nun u.a. auch sachlich zuständig für
die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sind.
Aus diesem Grund ist die Kreisvereinigung Pinneberg e.V. Lebenshilfe bereits zum Ende des Jahres 2006 an den
Kreis Pinneberg mit dem Anliegen herangetreten, der Kreis Pinneberg möge seine Geschäftsanteile an die Kreisvereinigung
Pinneberg e.V. Lebenshilfe veräußern.
Eine Fortführung des bestehenden Gesellschafteranteiles war also aufgrund der Auftraggeberstellung des Kreises
Pinneberg, die sich mit dem 01.01.2007 durch seine sachliche Zuständigkeit u.a. für die Eingliederungshilfen
ergibt, problematisch. Der Kreis war seitdem in einer Doppelrolle, er war Auftraggeber und Auftragnehmer in
einer „Person“. Um den Anschein einer Begünstigung einer Beteiligung des Kreises zu vermeiden und ggf. wettbewerbsrechtliche
Probleme auszuschließen, wird der Kreis Pinneberg sich zukünftig im Bereich der Eingliederungshilfen
auf seine Auftraggeberrolle konzentrieren.
Am 11.07.2007 hat der Kreistag auf in Folge dieser Umstände entschieden, die Geschäftsanteile an dem Lebenshilfewerk
Pinneberg für Behinderte gGmbH in der Höhe von 49% zum Verkaufspreis in Höhe der anteiligen
Stammkapitaleinlage von 12.527 Euro an die Kreisvereinigung Pinneberg e.V. Lebenshilfe zu veräußern. Die
Anteilsübertragung wurde zum 01.09.2007 umgesetzt.
Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH) nimmt Kreis Steinburg als vierten Gesellschafter auf.
Ab dem 01.01.2007 ist der Kreis Steinburg gemeinsam mit dem Kreis Pinneberg, dem Kreis Rendsburg-
Eckernförde und dem Kreis Dithmarschen mit 25 Prozent Gesellschafter an der RKiSH gGmbH.
Die Verhandlungen zu der Aufnahme eines vierten Gesellschafters waren bereits in 2006 abgeschlossen worden
und die Übertragung der Geschäftsanteile wurde mit dem 01.01.2007 wirksam.
Verkauf von Kapitalanteilen der WEP GmbH bei gleichzeitiger Neugliederung in zwei Gesellschaften
Mit dem Jahresabschluss 2005 wurden die in der Bilanz der WEP aktivierte Grundstücke in erheblichen Maße
abgewertet. Um im Zuge dessen eine Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit der WEP abzuwenden, wurden
von Seiten des Kreises Pinneberg ein Verlustausgleich in Höhe von ca. 15,9 Mio. € in die WEP eingelegt.
Aufgrund der finanziellen Situation der WEP und der nach wie vor nur schwer zu kalkulierenden Risiken aus dem
Flächenmanagement, ist von Seiten der Gesellschafter, insbesondere des Kreises Pinneberg, beabsichtigt, die
Grundstücke der WEP durch einen privaten Investor zu vermarkten und zu verwerten. Aus diesem Grund und um
die Finanzkraft der WEP nachhaltig zu stärken hat der Kreistag am 19.03.2008 beschlossen 67 % der Anteile an
der WEP GmbH an einen privaten Investor zu veräußern. Die übrigen 33 % wird der Kreis Pinneberg halten.
Um als Ziel die vorgenannte Beteiligungsstruktur zu erreichen, hat der Kreis seinen Anteil an der WEP GmbH von
28,5 % auf 33 % erhöht. Im Anschluss daran soll die umstrukturierte Gesellschaft die Grundstücke mit finanziellen
Mitteln des Investors weiter entwickeln und ggfs. teilweise in einem bebauten Zustand veräußern bzw. verpachten.
Die von der WEP GmbH bisher wahrgenommenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung wird zukünftig mit dem
Einstieg des privaten Investors von einer neu zu gründender Wirtschaftsförderungsgesellschaft wahrgenommen.
Es wird angestrebt, dass die neue Wirtschaftsförderungsgesellschaft weiterhin sowohl für den Kreis Pinneberg
als auch für den Kreis Segeberg tätig wird.
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
4.2 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit
Öffentlichkeitsarbeit – Projekt Schreibwerkstatt
Das „Amtsdeutsch“ steht immer wieder in der Kritik. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr einen Blick auf die
Schreiben der Kreisverwaltung geworfen. Alle Schreiben, die nach draußen gehen, sollen für den Bürger verständlich
und rechtssicher geschrieben sein. Eine Projektgruppe erarbeitete gemeinsam mit Ansprechpartnern
aus allen Organisationseinheiten Schreibregeln. In Schulungen haben dann rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
diese Schreibregeln kennen gelernt und geübt. Bis zum Jahresende waren die 100 wichtigsten Schreiben
fast komplett überarbeitet. Das Projekt sorgte bundesweit für großes Interesse; die Medien berichteten umfangreich
über das Projekt. Ein Beitrag in der Zeitschrift „Innovative Verwaltung“ weckte bundesweit auch bei anderen
Kommunalverwaltungen Interesse und erzeugte Nachfragen. Im Jahr 2008 arbeiten die Organisationseinheiten
weiter daran, ihre Schreiben zu verbessern.
Stadt-Umland-Kooperation (SUK) zeigt erste Ergebnisse
Das Stadt-Umland-Konzept (SUK) der Stadtregion Pinneberg ging
2007 in sein 3. Projektjahr. Die inhaltlichen Schwerpunkte des
Prozesses „(großflächiger) Einzelhandel“,
„Siedlungsentwicklung/Wohnformen“ und “Gewerbeflächenentwicklung“ fanden eine wiederholte Bestätigung und
wurden inhaltlich in Angriff genommen. Der Kommunikationsprozess zum konfliktträchtigen Thema „Einzelhandel“
startete Ende Februar mit einem Strategieworkshop. Zum Ende des Jahres lag dann der Entwurf einer Kooperationsvereinbarung
zu diesem Thema vor. Der innergemeindliche Beratungsprozess dauert noch an.
Im Themenfeld „Siedlungs- und Gewerbeentwicklung“ wurden die Bestandsaufnahmen abgeschlossen. Der regionale
Wohnbauflächenbedarf wurde auf Grundlage der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung ermittelt und
sowohl interkommunal als auch fachbehördlich abgestimmt. Die Festlegung von gemeinsamen Qualitätszielen
steht für 2008 an.
Auf organisatorischer Ebene stehen in der SUK Pinneberg seit Frühjahr 2007 die Bürgermeister/in Christiane
Küchenhof und Oliver Stolz als Sprecher und Motoren der Kooperationsgemeinschaft vor. Die Geschäftsführung
liegt auch weiterhin beim Kreis Pinneberg. Die Konstituierung der Regionalkonferenz als politisches Beratungsgremium
steht nach wie vor aus.
Das Bundesforschungsprogramm REFINA fördert die Stadt-Umland-Kooperationen Pinneberg und Elmshorn
REFINA steht für „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und nachhaltige Flächenentwicklung“. Die beiden
Stadt-Umland-Kooperationen Pinneberg und Elmshorn sind im Mai 2007 in die Förderung aufgenommen worden.
Für die Projektkoordination zwischen der SUK-Pinneberg, der SUK-Elmshorn und der wissenschaftlichen Begleitung
durch das Institut Raum & Energie besetzte der Kreis Pinneberg im September eine halbe Stelle. Sie wird
vollständig aus Projektmitteln finanziert.
Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung und Pressekonferenz im November werden im Jahr 2008 Fach-
Workshops zu verschiedenen Themen der Stadt-Umland-Kooperationen veranstaltet. Diskutiert werden gemeinsame
Themen wie Innenentwicklung, demographischer Wandel und neue Wohnformen, eine qualitative Flächenbewertung
sowie ein Interessensausgleich zwischen den Kommunen in der jeweiligen SUK-Region. Das REFINA
Projekt bietet daher die Möglichkeit, externes Wissen zum strategischen Ziel des Kreises „Flächenverbrauch
reduzieren“ in den Kreis und die kreisangehörigen Gemeinden einfließen zu lassen.
Kreisentwicklungskonzept - KEK
Am 27. Juni 2007 hat der Kreistag das erste Kreisentwicklungskonzept
(KEK) des Kreises Pinneberg mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Der
Kreis Pinneberg verfügt somit als einziger Kreis in Schleswig-Holstein über
ein modernes dynamisches Instrument der Regionalentwicklung. Es nimmt
die Programmatik der Kreisentwicklung auf und stellt die Basis für diverse
interkommunale Kooperationsprozesse dar. Das Kreisentwicklungskonzept
entspricht sowohl den strukturellen Grundüberlegungen zur Neufassung des
Landesplanungsrechts als auch der Grundphilosophie, die dem neuen Landesentwicklungsplans
(LEP) zu Grunde liegt. Hier ist das KEK bereits als
zukunftsfähiges, kommunales Planungsinstrument verfasst.
- 12 -

Jahresbericht 2007
Im Herbst 2007 beschloss der Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr eine Methodik zur
turnusmäßigen Evaluierung und dynamischen Fortschreibung (Controllingprozess) des KEK. Im 1. Quartal 2008
erfolgte auf dieser Basis die erste inhaltliche Überprüfung, die mit einer politischen Beratung bereits abgeschlossen
ist. Den Erwartungen, die an ein dynamisches und schlankes Planungs- und Entwicklungsinstrument gestellt
werden, wurden somit entsprochen.
Radwegeneubeschilderung
Der Kreis hat im Jahr 2007 ein Radwegekonzept verabschiedet. Vorgesehen ist, die Radwegebeschilderung im
Kreis gemäß der Radwegeweisung des Landes zu überarbeiten und neu auszuschildern.
Der „Schleswig-Holstein Binnenland e.V.“, dem der Kreis über seinen Tourismusverein angehört, konzentriert
sich derzeit auf den Fahrradtourismus und erneuert die gesamte Strecke des Ochsenwegs. Das Land fördert
solche Vorhaben über das Zukunftsprogramm Wirtschaft. Der Kreis Pinneberg hat im Rahmen des Ochsenweg-
Projektes ein Teilprojekt für seine Kreisrouten eingereicht. Die Neubeschilderung wurde daraufhin im Kreis Pinneberg
mit 60 % aus Mitteln des Zukunftsprogramms gefördert. Dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde im
Dezember 2007 vom Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr zugestimmt. Im März 2008 wird die
Planungsleistung für die Neubeschilderung ausgeschrieben. Nachdem das Schilderkataster erarbeitet ist, soll die
Neubeschilderung im Winter 2008/2009 stattfinden. Die neue Ausschilderung kann in der Saison 2009 eingeweiht
werden.
HMG
Seit dem 28. August 2007 ist der Kreis Pinneberg zunächst befristet für den Zeitraum von zwei Jahren Gesellschafter
der Hamburg Marketing GmbH (HMG). Mit ihm sind alle niedersächsischen und schleswigholsteinischen
Metropolregion-Kreise sowie der Landkreis Ludwigslust der HMG zu den gleichen Konditionen
beigetreten. Im Aufsichtsrat der HMG vertreten Landrat Joachim Bordt (Harburg) und Landrat Dr. Wolfgang
Grimme die Interessen aller beteiligten Kreise. Im Gesellschafterausschuss, der die Sitzungen des Aufsichtrates
vorbereitet, vertritt Herr Dr. Grimme alle Kreise.
Themenschwerpunkte der geplanten Kooperationen werden die Wirtschaftsförderung und der Tourismus sein.
Zurzeit wird eine Zielvereinbarung zwischen der HMG und allen Kreisen vorbereitet. Es ist beabsichtigt, diese bis
30.03.2008 abzuschließen. Eine Evaluation der Ergebnisse der Zusammenarbeit erfolgt zum 30.06.2009, um
Grundlagen für die Entscheidung der Gremien des Kreises über eine Verlängerung der Beteiligung zu schaffen.
Europaarbeit des Kreises erfolgreich fortgesetzt
Das Fundament der Europaarbeit des Kreises Pinneberg hat sich im Jahr 2007 weiter gefestigt. Einerseits wurde
die fachliche Einbindung ins Brüsseler Netzwerk ausgebaut, zum anderen wurde mit der Einrichtung eines gemeinsamen
EU-Jour Fixe der Stadt Hamburg und einiger (Land-) Kreise in Niedersachsen und Schleswig-
Holstein ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Europakompetenz der Metropolregion Hamburg getan.
Auch im Hinblick auf die internationale Zusammenarbeit tut sich einiges: Der Kreis Pinneberg beabsichtigt, an
zwei EU-Projekten im Nord- und Ostseeraum teilzunehmen. Das Projekt „SURF“ (Interreg Nordsee) befasst sich
mit der zukunftsfähigen Gestaltung von Stadt- und Kulturlandschaften unter dem Einfluss von Siedlungsdruck
und demographischen Veränderungen. Regionale Projektpartner sind der Bund deutscher Baumschulen, die
Hamburger Behörden für Stadtentwicklung, Umwelt, Wirtschaft und Arbeit, die Hafencity-Universität sowie die
Baumschul-Gemeinden Rellingen und Halstenbek. Kernpunkt der Zusammenarbeit ist die Erstellung eines Strategiekonzepts
für den unmittelbar an Hamburg angrenzenden Siedlungsraum, um Nutzungsansprüche zu koordinieren
und die betriebswirtschaftlichen Bedingungen der Baumschulwirtschaft zu verbessern. Das zweite Projekt
(Interreg Ostsee) ist auf das Gesundheitsmanagement in Zeiten des demographischen Wandels ausgerichtet und
wird der Frage nachgehen, auf welche Situation sich Kliniken und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im
Jahr 2020 einzustellen haben. Die Kreise Pinneberg und Segeberg werden beispielhaft für Modellrechnungen
und Prognosen herangezogen, die Ergebnisse sollen mit Referenzgebieten im Ostseeraum verglichen werden.
Denkmalpflege – Beschreibung unserer Aktivitäten gegen geplante Gesetzesänderung
Die geplante Änderung des Denkmalschutzgesetzes sieht gravierende Neuregelungen vor, so z.B. eine Neudefinition
des Begriffs Kulturdenkmal, die Änderung des Eintragungsverfahrens für Kulturdenkmale, die Verstärkung
ehrenamtlicher Leistungen, die Einführung von Straftatbeständen und den Wegfall des Widerspruchverfahrens.
Hierzu bezog der Kreis in mehreren Stellungnahmen an den Landkreistag und an den Ministerpräsidenten sehr
kritisch Stellung.
Besonders kritisch beurteilt der Kreis die geplante Verlagerung der unteren Denkmalschutzbehörden zum Landesamt
für Denkmalpflege in Kiel. Dies wird zurzeit immer noch ergebnisoffen geprüft. In seinen Stellungnahmen
- 13 -

⋅
Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
hat der Kreis Pinneberg deutlich gemacht, dass die angedachte Auflösung der unteren Denkmalschutzbehörden
den vom Land selbst propagierten Prinzipien der Bürgerorientierung und der Verwaltungsvereinfachung entgegenläuft.
Die bisherige Aufgabenverteilung auf obere und untere Denkmalschutzbehörde soll nach Ansicht des
Kreises unbedingt erhalten bleiben.
Das Landeskabinett wird sich Ende Mai in der 2. Lesung erneut mit dem Gesetzesentwurf beschäftigen. Am 1.1.
2009 soll das geänderte Gesetz in Kraft treten.
Modellvorhaben der Raumordnung „Großräumige Partnerschaften Norddeutschland“
Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat sich als verantwortlicher Antragsteller mit dem Projekt
„Großräumige Partnerschaft Norddeutschland / Metropolregion Hamburg“ erfolgreich an der bundesweiten Ausschreibung
für progressive Modellvorhaben beteiligt. Ziel dieser Maßnahme ist es, die wirtschaftliche Entwicklung
nicht auf den Kernraum um Hamburg zu beschränken, sondern im Sinne einer großräumigen Kooperation auf
Teilräume in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auszudehnen, die nicht zur
Gebietskulisse der Metropolregion gehören oder sich in einer ungünstigen Randlage befinden. Um dies zu erreichen,
wurden verschiedene innovative Ansätze und Kooperationsfelder entwickelt, mit denen der bereits praktizierten
Zusammenarbeit in der Region neue Qualitäten und Impulse verliehen werden sollen. Zu ihnen gehören
der Ausbau regionaler Kompetenzen in diversen Wirtschaftbereichen, die Verbesserung der Verkehrsanbindungen,
das Standortmarketing, der Ausbau eines Wissens- und Bildungsverbundes sowie der Zusammenarbeit im
Hochschulbereich, die Sicherung der Daseinsvorsorge und die Optimierung touristischer Angebote. Den Kreisen
wird anheim gestellt, sich an den Projekten zu beteiligen.
GIS – F- und B-Pläne in die Datenbank des Kreises eingepflegt
In 2007 wurden rund 1.600 rechtskräftige Flächennutzungspläne, Bebauungspläne und Satzungen der Kommunen
mit ihren entsprechenden Änderungen und Begründungen gescannt und für die Software GISeye aufbereitet.
Zurzeit werden noch einige wenige redaktionelle Änderungen in der Datenbank nachgepflegt. Die Städte Wedel,
Elmshorn und Quickborn verfügten über ein eigenes System der digitalen Darstellung und konnten bis auf wenige
Ausnahmen übernommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen in 2008 stehen den Beschäftigten der
Kreisverwaltung Pinneberg und der kreisangehörigen Kommunen damit 1.700 digitale Pläne über das GISeye für
ihre Arbeit zur Verfügung.
Bericht Treffen der Archivbetreuer auf Kreisebene
Das Kreisarchiv organisiert regelmäßig Treffen der Archivbetreuer. Das Herbsttreffen auf Kreisebene im AZV
Pinneberg war geprägt von der Gesetzesänderung im Personenstandsgesetz. Die Neuregelung wird das Archiv
bei der Übernahme von Akten zum Personenstandsgesetz vor neue Herausforderungen stellen. Die Lagerung
der sensiblen Akten und die weitere Nutzung sind in den Kommunalverwaltungen zu regeln. Als weiteres Thema
wurde die archivische Bearbeitung von digitalen Unterlagen aus der Verwaltung behandelt. Und über allem steht
das Dauerthema „Notwenigkeit von Aufgabengliederungsplänen und Aktenplänen in der Verwaltung, für die Verwaltung
und das Archiv“. In der Mehrzahl der Verwaltungen sind diese Steuerungsinstrumente nur noch rudimentär
vorhanden.
- 14 -

4.3 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service
4.3.1 Gebäudemanagement
Jahresbericht 2007
Sanierung der Kreisberufsschule Pinneberg
Während der Sommerferien wurden in den Lehrerzimmern der Kreisberufsschule Pinneberg Sanierungsarbeiten
durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeiten stellte sich heraus, dass ein Teil des Gebäudekomplexes bautechnisch
nicht für Unterrichtszwecke geeignet ist. Es handelt sich dabei um den ältesten Bauabschnitt aus dem Jahre
1956. Der verwendete Beton weißt hier nicht die notwendige Qualität auf. Laut Statiker ist der Gebäudeteil standfest,
kann die vorgeschrieben Verkehrslasten aber nicht aufnehmen und muss daher für den Schulbetrieb gesperrt
werden.
Die Schule fängt die fehlenden Räume durch eine Ausdehnung der Unterrichtszeit bis in die Abendstunden ab.
Aufgrund der hohen Belastung für den Schulbetrieb kann dies nur eine Interimslösung sein. Um den Schulbetrieb
zu gewährleisten, soll mit Hilfe von Schulcontainern Abhilfe geschaffen werden, bis ein „echter“ Ersatz realisiert
wurde.
Der Kreistag hat hierfür am 10.10.07 Mittel zur Aufstellung von Unterrichtscontainern bereitgestellt, um Ersatzräumlichkeiten
für die Kreisberufsschule Pinneberg zu schaffen. Der Schulbetrieb wurde bis zur Fertigstellung
dieser Übergangslösung bis in die Abendstunden ausgedehnt, um in dieser Situation Abhilfe zu leisten.
Mittlerweile ist die Aufstellung der Container nahezu abgeschlossen, so dass nach den Osterferien wieder ein
„normaler Schulbetrieb gewährleistet ist.
Ein erstes Sanierungsgutachten hat ergeben, dass die Instandsetzung des betroffenen Gebäudeteils, aufgrund
der sehr umfangreichen und grundlegender Sanierungsmaßnahmen, mit ca. 6 Mio. € zu Buche schlage würde,
während der Neubau dieses Gebäudeteils ca. 7 Mio. € kostet.
In Anbetracht der Tatsache, dass zusätzlich neben „kleineren“ anstehenden Sanierungsmaßnahmen auch eine
Sanierung des so genannten Kassler Bau Systems (dieser Gebäudekomplex zeichnet sich durch eine außen
liegende Stahlbetonkonstruktion aus, die einerseits den Einflüssen der Witterung ausgesetzt ist und Schaden
nimmt und andererseits eine Wärmebrücke nach außen darstellt, was energetisch dramatische Folgen hat.) dringend
notwendig ist – hier ist mit Kosten in Höhe von ca. 6 Mio. € zu rechnen - ist es sinnvoll die Situation der
Schule zunächst ganzheitlich zu beleuchten und verschiedenen Lösungsansätze zu prüfen.
In diese Prüfung wird natürlich auch die zukünftige Entwicklung der Schule und ihres pädagogischen Konzepts
einbezogen werden.
Insgesamt kann aus heutiger Sicht das gesamte Investitionsvolumen für eine nachhaltige Sanierung der Kreisberufsschule
Pinneberg nur geschätzt werden. Vermutlich wird es bei ca. 20 Mio. € liegen.
Vor dem Hintergrund eines solchen Investitionsvolumens müssen auch andere Alternativen, als die Sanierung in
Eigenregie, in eine Prüfung einbezogen werden.
Mögliche Lösungen könnten neben der Sanierung auch der Neubau der Kreisberufschule Pinneberg an geeigneter
Stelle sein. Die Umsetzung und Finanzierung eines solchen Vorhabens kann dabei in den Händen des Kreise,
oder eines geeigneten privaten Partners liegen (PPP).
Um alle hierfür erforderlichen Grundlagen zu erarbeiten wird auf das Spezialwissen externer Partner zurückgegriffen.
In einem Architekturgutachten werden daher z .Zt. die verschieden Varianten unter Einbeziehung und
Darstellung der schulischen Anforderungen untersucht. Darüber hinaus wird ein weiterer externer Partner die
wirtschaftlichen Aspekte der verschiedenen Varianten untersuchen, sowie die möglichen Umsetzungskonzepte
(Eigenerstellung oder PPP-Modell) prüfen. Der Kreistag hat zu diesem Zweck mit Beschluss vom 19.12.2008 die
erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt.
Diese umfangreiche Aufgabenstellung erfordert eine intensive und sorgfältige Auseinandersetzung mit der Thematik
und nimmt einen entsprechenden zeitlichen Rahmen in Anspruch. Die Prüfung der verschiedenen Alternativen
wird voraussichtlich Ende April abgeschlossen sein.
Nach Abschluss und Auswertung der Untersuchungen ist es, unabhängig von der gewählten Lösung, im Sinne
des Schulbetriebs notwendig umgehend noch 2008 mit der Umsetzung des Ergebnisses zu beginnen.
Halstenbek
Bei Sanierungsarbeiten im Spätsommer 2007 an der Hallendecke der Sporthalle des Wolfgang-Borchardt-
Gymnasiums, wurden Beschädigungen an einem Spannbetonträger festgestellt. Zwei von fünf Stahlbänder wurden
1976 (Baujahr der Halle) beim Anbringen einer Ringturnanlage beschädigt. Die Bohrungen für die Halterun-
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
gen wurden so gesetzt, dass ein Seil durchtrennt und ein anderes beschädigt wurde. Diese Beschädigungen
waren über die Jahre unter den montierten Halterungen versteckt. Erst die Demontage brachte es ans Tageslicht.
Da eine Standfestigkeit nicht mehr garantiert werden konnte, wurde die Halle vorsorglich gesperrt und alle Sanierungsmaßnahmen
zurückgestellt. Seitdem steht die Sporthalle weder für den Schul- noch Vereinssport zur Verfügung.
Die Beschädigung eines solchen Seils liegt bereits dann vor, wenn lediglich der Korrosionsschutz „angekratzt“
wurde. Der Stahl wäre hier zwar nicht der Witterung ausgesetzt, aber 30 Jahre lang der salzhaltigen Luft einer
Sporthalle.
Ein Versagen eines solchen Trägers kündigt sich nicht an, es passiert einfach. D.h. es kann jetzt, morgen oder in
10 Jahren passieren. Gefahr droht besonders im Winter. Stichwort: Schneelast.
An den Trägern der Halle wurde zum selben Zeitpunkt (1976) noch eine zweite Ringturnanlage installiert, außerdem
2 Basketballkörbe, 2 Kletterseilanlagen und 2 Trennwände. Hinzu kommt das die Stahlseile innerhalb der
Betonträger „wie Wäscheleine“ hängen, und die Bewährungspläne nicht den vorgefundenen Lagen der Seile in
den Trägern entsprechen. Die größte Wahrscheinlichkeit für eine Beschädigung lagt hier bei den Befestigungen
in der Mitte der Halle (tiefster Punkt der „Wäscheleine“).
Daher lag die Vermutung nahe, dass es noch zu weiteren Beschädigungen gekommen ist.
In der Folge hätte sich eine Sanierung der Halle im schlimmsten Fall als unwirtschaftlich, oder unmöglich erweisen
können. Die Halle müsste durch einen Neubau ersetzt werden, was sich als sehr langwieriges Unterfangen
hätte erweisen können.
Dies ließ sich nur durch eine aufwendige und zeitintensive Untersuchung abschließend feststellen. Mittel hierfür
wurden sofort bereitgestellt und eingesetzt.
Hierfür war es zunächst notwendig.
1. Den Boden der Halle mit Schutzplatten auszulegen.
2. Ein Gerüst in die Halle einzubringen.
3. Ein großer Teil der Hallendecke musste demontieren werden, um die Träger freizulegen und eine erste
Sichtkontrolle durchzuführen.
4. Jede einzelne Befestigungsschraube musste gelöst werden, um die Bohrung zu überprüfen.
5. Die Träger musste mit Spezialgeräten „durchleuchtet“ werden, um das Schadensbild durch Korrosion festzustellen.
6. Auswertung und Analyse der Ergebnisse, sowie deren statische Beurteilung
Um die zusätzlichen Belastungen des Hallenbodens - und die durch diese Arbeiten entstehende Gefahr der Beschädigungen
- so gering wie möglich zu halten, musste sie innerhalb einer möglichst kurzen Zeitspanne durchgeführt
werden. Der Beginn hing also von der Bereitstellung aller notwendigen Ressourcen ab und orientierte
sich an der am spätesten verfügbaren, dem Gerät zur Durchleuchtung der Träger. Zudem nahmen Auswertung,
Analyse und statische Betrachtung viel Zeit in Anspruch. Da in dieser Zeit für Außenstehenden keine sichtbaren
Aktivitäten zu erkennen waren, mag hier der falsche Eindruck entstanden sein, der Kreis wäre untätig.
Parallel wurde – um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren – bereits nach einer Sanierungsmöglichkeit für die
Träger gesucht. Eine solche Sanierung ist aber bautechnisch gesehen alles andere als alltäglich und dementsprechend
schwierig gestaltete sich die Suche nach Lösungen und versierten Fachfirmen.
Die Untersuchung ergab schließlich im Dezember 2007, dass 4 Spannbetonbinder beschädigt wurden. Bei 2
Bindern sind 2 von 5 Spannstählen beschädigt, bei den anderen beiden sind sogar 4 von 5 Spannstählen beschädigt.
Sie ergab aber auch, dass eine Sanierung möglich ist, allerdings handelt es sich um eine bautechnisch
und statisch sehr anspruchsvolle Lösung, eine so genannte externen Vorspannung. Es waren wiederum umfangreiche
statische Berechnungen notwendig, um auch die notwendigen bauordnungsrechtlichen und sicherheitsrelevanten
Voraussetzungen zu schaffen.
Von dem Zeitpunkt an aber, an welchem klar war das eine Sanierung möglich ist (aber aufgrund der notwendigen
Vorbereitungen noch nicht durchgeführt werden konnte) wurden alle „anderen“ Sanierungsarbeiten in Angriff
genommen. Genannte seien hier nur:
- Austausch von Fensterelementen,
- Sanierung der Fassade,
- Einbau einer Rauchmeldeanlegen,
- Malerarbeiten,
- Trockenbauarbeiten
- Elektroarbeiten
- ...
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Jahresbericht 2007
Sowohl die Sanierung der Deckenträger,als auch die übrigen Sanierungsarbeiten stehen nun zeitgleich kurz vor
dem Abschluss. Nach den Osterferien, am 07.04.2008, soll die Halle wieder geöffnet werden.
Ein Restrisiko bleibt jedoch:
Während der Sanierungsmaßnahme an den Bindern muss der im Jahr 2006 verlegte Sporthalleboden mit Arbeitsgeräten
belastet werden. Ein Sporthallenboden ist aber von seiner Beschaffenheit her nicht für einen solche
Belastung ausgelegt. Es wurden zwar Schutzplatten flächendeckend ausgelegt, es ist aber nicht auszuschließen,
dass auf Grund der Belastung während der Arbeiten Schäden zurückbleiben, die dazu führen, dass der Hallenboden
erneuert werden muss. Dies offenbart sich aber erst nach Abschluss der Arbeiten.
Wir gehen aber zur Zeit davon aus, dass die von uns ergriffenen Schutzmaßnahmen ausreichen.
Kreishaus
Das Jahr 2007 begann mit der Demontage der maroden Kreishausfassade. Die in den siebziger Jahren angebrachten
Waschbetonplatten drohten abzustürzen und stellte ein Gefahr für die Öffentlichkeit und die Mitarbeiter
dar.
Diese Arbeiten führten nochmals in dramatischer Weise die Notwendigkeit vor Augen, sich mit der Problematik
des baulichen Zustandes des Kreishauses auseinander zu setzen, um eine Lösung zu finden.
Der Ersatz der Fassadenplatten hätte eine Investition in Millionenhöhe erfordert. Weitere Investitionen in die
Gebäude hätten lediglich kurzfristig zur Linderung der Probleme beigetragen. Das Grundproblem einer veralteten
Bausubstanz bliebe bestehen. Zudem bedeutet jede Investition in die Behebung der „oberflächlichen Baumängel“
lediglich eine zusätzliche Belastung des kommunalen Haushalts ohne dadurch Gebäudekosten (Betriebskosten)
zu verringern. Weitere Folgeinvestitionen und ein Anstieg der Gebäudekosten wären so nicht zu verhindern.
Es wurde eine interfraktionelle Arbeitsgruppe Kreishaus, bestehend aus den Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen
und Mitarbeitern der Verwaltung, gebildete. Diese Arbeitsgruppe beschäftigte sich damit, Zielstellung für die
zukünftigen Räumlichkeiten der Kreisverwaltung zu erarbeiten und die weiteren Schritte in die Wege zu leiten.
Über die Fraktionsgrenzen hinaus wurde hier ein Konsens begründet, um gemeinsam einen Entscheidung hierüber
herbeizuführen. Die Arbeitsgruppe arbeitetet so erfolgreich, dass bereits im Februar ein richtungsweisender
Kreistagsbeschluss gefasst wurde. Der Kreistag beschloss bis zum Sommer 2007 eine Grundsatzentscheidung
über die zukünftigen Räumlichkeiten des Kreistages herbeizuführen.
Innerhalb der Arbeitsgruppe bestand Einigkeit darüber, dass im Zuge der Überlegungen zum neuen Kreishaus es
zwingend ist, auch grundsätzlich über die Arbeitsweise und die Organisation in der Kreisverwaltung nachzudenken.
„Wodurch wird die Arbeit für den Bürger in Zukunft erfolgreicher?“, „Wie muss die notwendige Arbeitsorganisation
aussehen?“, „Welche räumlichen Anforderungen sind notwendig?“ oder „Wie kann mit der Ressource
Fläche wirtschaftlicher umgegangen werden?“ sind Fragen, die zu prüfen sind.
Der Büroraumplaner Michael Kniep wurde beauftragt, auf der Grundlage dieser und weiterer Fragenstellungen
ein Funktions- und Flächenprogramm zu erstellen. Insbesondere waren die Flächenwirtschaftlichkeit und die
Optimierung der Arbeitsabläufe zu untersuchen. Dem Bürger müssen lange Wartezeiten und komplizierte Wege
erspart werden. In einem zentralen Eingangsbereich sollen die Anliegen der Bürger unkompliziert, schnell und
direkt aufgenommen und bearbeitet werden. Bürgernähe, Beratung und Betreuung charakterisieren weiterhin die
Arbeit der Beschäftigten der Kreisverwaltung, die künftig in einem modernen und offenen Kreishaus für die Bürger
und die Politik tätig sein werden.
Der Kreis will diese neuen Räumlichkeiten jedoch nicht in Eigenregie erstellen sondern durch einen privaten
Investor im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) erstellen lassen. Dies erwies sich als kostengünstigste
Lösung.
Über eine Verringerung des Flächenbedarfs insgesamt und eine effektivere Gestaltung und Nutzung der neuen
Räumlichkeiten sollen die gebäudebezogenen Kosten und die Betriebskosten gesenkt werden. Das neue Kreishaus
soll die Vorgaben der Energieeinsparverordnung um mindestens 30 % unterschreiten und somit zusätzlich
einen großen Beitrag zur Reduzierung der CO2 Emissionen im Kreis Pinneberg leisten.
Bis zum Sommer wurden auf dieser Basis Ausschreibungsunterlagen erarbeitet, die einem möglichen Bieter
funktional die Anforderungen an die zukünftigen Räumlichkeiten des Kreishauses definierten (ein so genanntes
Pflichten- und Lastenheft). Dem Bieter stand es dann offen, ob er diese Anforderungen am vorhandenen Standort
umsetzt oder eine Alternative an einem anderen Standort anbietet. Es erfolgt damit vorab keine Festlegung auf
Neubau oder Sanierung.
Am 27. Juli 2008 wurde europaweit bekannt gemacht, dass der Kreis Pinneberg beabsichtigt neue Räumlichkeiten
für die Kreisverwaltung von einem Investor erstellen zu lassen. Das zu diesen Zweck gewählte Ausschreibungsverfahren
wird als Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnehmerwettbewerb bezeichnet und ist
in zwei Phase unterteilt.
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
In der ersten Phase werden von potentiellen Bietern Teilnehmeranträge bei der Kreisverwaltung eingereicht.
Diese Anträge beinhalten noch kein konkretes Angebot. Sie dienen dazu den Bietern die Möglichkeit zu geben,
sein unternehmerisches Potential und seine Ideen darzustellen, so dass der Kreis die Bieter für das angeschlossenen
Verhandlungsverfahren auswählen kann. Die Auswahl wird anhand vorher festgelegter Kriterien bezüglich
der Leistungsfähigkeit und Erfahrung vorgenommen. Die Auswahl wurde gemeinsam mit den Firmen White &
Case und UTAG Ingenieure vorgenommen.
Insgesamt zeigte sich hier ein äußerst interessantes Bieterfeld. Aus acht Bietern wurden die drei Unternehmen
Impala Immobilien, Becken Investitionen & Vermögensverwaltung und einer Bietergemeinschaft der Firmen LHI
Leasing GmbH und BAM Deutschland AG für das Ausschreibungsverfahren ausgewählt, um ein Angebot abzugeben.
Mit dieser Auswahl der Bieter wurde gewährleistet, dass es Angebote für eine Revitalisierung und einen
Neubau geben wird. „Wir haben leistungsstarke Partner mit einer großen Standortvielfalt in Pinneberg für die
Ausschreibung gewinnen können. Ich bin mit dem Verlauf des Verfahrens hoch zufrieden“, betonte Landrat Dr.
Grimme.
Nach Auswahl der Bieter begann die zweite Phase und damit die eigentliche Ausschreibung. Die hier ausgewählten
Bieter erhielten am 18. Oktober 2007 die Verdingungsunterlagen und wurden aufgefordert bis zum 11. Februar
2008 ein Angebot abzugeben.
Zur Zeit werden auf der Grundlage dieser Angebote Verhandlungen mit den Bietern geführt.
Zeitplan Ausschreibung Kreishaus
24.01.2007
1. Sitzung der
Arbeitsgruppe
Vorbereitung Teilnahmewettbewerb Ausschreibung
bis Juli 2007
Vorbereitung
der Aus -
schreibung :
Erstellung
des Flächen -
und Funktions -
programms ,
etc.
11.07.2007
Kreistag
beschließt
die Aus -
schreibung
27.07.2007
Bekannt -
machung
4.3.2 Organisation und strategische IT
26.09.2007
Eingang der
Teilnahme -
anträge ;
Beginn der
Auswertung
11.10.2007
Abstimmung
über die Teil -
nehmer der
Ausschreibung
in der Sitzung
der AG
18.10.2007
Versand der
Ausschreibungs -
unterlagen
11 Feb. 2008
Submission und
Auswertung der
Angebote
März 2008
Verhandlungen
mit den Bietern
Mai 2008
Zuschlags -
erteilung
Geografisches Informationssystem (GIS)
Das GIS wurde weiter ausgebaut. Ende 2007 haben 165 Personen der Kreisverwaltung Pinneberg und 200 Personen
in 13 von insgesamt 17 kreisangehörigen Kommunen die Software "GISeye" genutzt.
Der Informationsgehalt des Systems wurde durch weitere Fachthemen ausgebaut.
Im Jahr 2007 hat die Kreisverwaltung Pinneberg die Grundlagen geschaffen, alle rechtskräftigen Flächennutzungspläne
und Bebauungspläne im GISeye abzubilden. Soweit die Kommunen die Daten geprüft und die Freigabe
erklärte haben, sind sie in das System für den Echtbetrieb eingestellt worden. Damit liegen alle notwenigen
Planunterlagen (Planzeichnung, Textteil, Begründungen), die bisher nur als Papier vorlagen, digital und damit für
die kreisweite Nutzung im GIS vor. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und wird letztlich aufgrund immer
neuer Bebauungs- und Flächennutzungspläne ein stetiges Thema sein.
Der Kreis Pinneberg unterstützt aktiv die Einführung und den Betrieb eines Geoportals in der Metropolregion
Hamburg. Das Geoportal stellt für den Kreis Pinneberg und die kreisangehörigen Kommunen eine Plattform für
die Publikation raumbezogener Fachthemen mit wirksamer Außendarstellung über die Kreisgrenze hinaus dar.
Das Jahr 2008 wird insbesondere davon geprägt sein, die Informationen, die zur Zeit nur von den kreisangehörigen
Kommunen und dem Kreis Pinneberg über das Landes- / Kreisnetz genutzt werden können, über das Internet
auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Weiterer Schwerpunkte sind u.a. die Umstellung
auf die neue Software-Version und der Aufbau eines Gewerbeflächenkatasters.
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4.3.3 IT Team
Jahresbericht 2007
IT-Service
Mit dem Wandel der Informationstechnologie in Richtung Kunden- und Serviceorientierung forciert der IT-Service
2007 den Aufbau eines IT-Service-Managements. In Anlehnung an die IT Infrastructure Library (ITIL), die diesbezüglich
als De-facto-Standard gilt, setzte sich der IT-Service das Ziel, sämtliche relevanten Geschäftsprozesse zu
beschreiben und entsprechenden Rollen bzw. Funktionen zuzuordnen. Mit Hilfe dieser prozessorientierten IT-
Aufbauorganisation erwartet der IT-Service einen sichtbaren Mehrwert für den Kunden.
Von Bedeutung ist in diesem Zuge auch die 2007 vorgenommene Implementierung einer Management Suite
(Software), die eine Überwachung sämtlicher eingestellter Services in der IT erlaubt. Auf diese Weise können
kontinuierlich Effizienz, Qualität sowie Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen im IT-Service verbessert werden.
Mit der Einführung der Blackberry-Technologie erweitert der IT-Service sein Portfolio um die innovative Funktion,
Emails als sogenannten Push-Dienst direkt auf das Handy leiten zu lassen. So ist es dem Nutzer möglich, ortsunabhängig
immer aktuell die wichtigsten Informationen zur Hand zu haben.
IT-Zweckverband
Der Kreis Pinneberg beabsichtigt, zukünftig seine IT - Dienstleistung gemeinsam mit der Stadt Quickborn zu
erbringen.
Ziele der gemeinsamen Aufgabenerledigung sind:
den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft den Kontakt zu Verwaltungsleistungen zu erleichtern (unabhängig
davon, ob sie vom Land, der Gemeinde oder vom Kreis erbracht werden),
die Zusammenarbeit der Pinneberger Verwaltungen untereinander mit Hilfe der elektronischen Medien zu
verbessern, verwaltungsinterne -und verwaltungsübergreifende Abläufe zu straffen bzw. durch die gemeinsame
Wahrnehmung Synergiepotentiale zu nutzen und mittelfristig die Kosten zu reduzieren,
über neue technische Möglichkeiten die Qualität der Verwaltungsleistungen der Verwaltungen im Kreis Pinneberg
für die Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern,
eine leistungsfähige Basis zu schaffen für zukünftige Anforderungen wie die EU-Dienstleitungsrichtlinie bzw. die
E-Government-Strategie für das Land Schleswig-Holstein und
das Verwaltungs- und Politikhandeln der kommunalen Verwaltungen für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises
Pinneberg transparenter zu machen.
Um diese Ziele zu erreichen, soll im ersten Schritt die Qualität und Wirtschaftlichkeit der IT in den Mitgliedsverwaltungen
durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen verbessert werden. Zu diesem Zwecke wird gemeinsam
mit der Stadt Quickborn ein Zweckverband gegründet, um so über gemeinschaftliche IT-Strukturen die Aufgabe
von „E-Government“ zu erledigen. Die Gründung des IT-Zweckverbands ist zum Januar 2009 geplant.
Die Ratsversammlung der Stadt Quickborn und der Kreistag des Kreises Pinneberg haben am 17.12.2007 in
Quickborn bzw. am 14.11.2007 in Pinneberg der Gründung eines gemeinsamen IT-Zweckverbandes zugestimmt.
Die Verwaltungen beider Häuser sind sich sicher, dass die Zusammenarbeit in der vorgeschlagenen Form eine
kostengünstige und qualitativ hochwertige IT in beiden Verwaltungen sicherstellt. Um die operative Arbeitsfähigkeit
bis zum 01.01.2009 herzustellen, ist es unter anderem erforderlich, Personal- und Sachaufwand zu planen,
Migrationtermine festzulegen, Vermögen zu übertragen und Verträge mit Dritten (Leasingverträge, Wartungsverträge,
etc) zu schließen. Es finden daher regelmäßig Treffen auf der Arbeitsebene statt, um die gemeinsame
Organisation zu gestalten.
Das Bestreben des IT-Zweckverbandes besteht unter anderem darin, weitere Kommunen und Einrichtungen
einzuladen, sich dem Zweckverband anzuschließen. Dadurch würden die Synergieeffekte noch größer und der
Kostenaufwand für alle geringer ausfallen. Mit einem geringfügig höheren Aufwand ist es also möglich, die IT
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Qualität besser aufzustellen als bei eigenständiger Ausführung. Der IT-
Standard, der in einem Zweckverband erreicht würde - vor allem im Bereich der Daten- und Betriebssicherheit,
wäre als eigenständige Einrichtung nur durch zusätzliches Personal und weitere Investitionen gewährleistet.
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Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
4.4 Fachbereich Ordnung
4.4.1 Sicherheit und Verbraucherschutz
Die beiden Fachdienste Sicherheit und Ordnung (FD 22) sowie Veterinär- und Lebensmittelaufsicht (FD 21) wurden
mit Wirkung zum 01.12.2007 unter einer gemeinsamen Leitung zu einem neuen Fachdienst vereint. Der
neue Fachdienst verbleibt im Fachbereich Ordnung.
Katastrophenschutz
Digitale Alarmierung
In Vorbereitung der bundesweiten Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunks in den Jahren 2009 und
2010 wurde beschlossen, die Alarmierung von Einsatzkräften (Feuerwehr, Rettungsdienst etc.) aus ökonomischen
Gründen in einem gesonderten Funknetz abzubilden. Aufgrund der guten Erfahrungen in den bisherigen
Sicherheitsprojekten haben sich die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg auch in diesem Fall für eine
gemeinsame Planung, Ausschreibung und Beschaffung entschieden. Die Netzplanung wurde durch die Integrierte
Regionalleitstelle im FD 22 erstellt und mit intensiver fachlicher Begleitung durch das RPA Pinneberg europaweit
ausgeschrieben. Ein durch einen nicht berücksichtigten Bewerber angestrengtes Nachprüfverfahren vor der
Vergabekammer und dem OLG Schleswig hatte im Ergebnis keinen Erfolg, führte jedoch zu einer Verzögerung in
der Projektrealisierung von rund sechs Monaten. Mit Datum vom 20. Februar 2007 konnte der Auftrag mit einem
Gesamtvolumen für den Netzaufbau von rd. 1,2 Mio. EUR an die Hamburger Firma SINUS Nachrichtentechnik
GmbH vergeben werden. Der Netzaufbau ist mit heutigem Datum weitestgehend abgeschlossen und wird aktuell
letzten System- und Belastungstests unterzogen. Eine Endabnahme ist für Ende März 2008 vorgesehen. Erstmals
in Schleswig-Holstein wurde mit dem neuen Netz ein Alarmsystem eingeführt, bei dem die Übertragung aller
Einsatzdaten verschlüsselt und somit abhörsicher erfolgt – ein Konzept, dass vom Unabhängigen Landeszentrum
für Datenschutz intensiv begleitet wurde. Seit Januar 2008 werden ca. 6.000 digitale Funkmeldeempfänger in
einer ersten durch den Kreis Pinneberg gemeinsam mit den Städten und Gemeinden durchgeführten Sammelbeschaffung
an die Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen ausgegeben. Eine zweite und letzte Sammelbeschaffungswelle
befindet sich derzeit in der Endphase der Beauftragung.
Kooperative Regionalleitstelle
Die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg haben mit der Inbetriebnahme der ersten Integrierten Regionalleitstelle
(IRLS) am 3. Dezember 2001 bundesweit Maßstäbe gesetzt. Die im vergangenen Jahr beschlossene
Erweiterung der Einrichtung um eine polizeiliche Komponente hin zu einer so genannten Kooperativen Regionalleitstelle
(KRLS) baut diesen Vorsprung weiter aus. Die KRLS wird zukünftig polizeiliche und nichtpolizeiliche
Aufgaben mit identischer Technik und in einem gemeinsamen Gebäude, jedoch mit getrenntem Personal wahrnehmen.
Dazu wird im Rahmen eines wirtschaftlichen Investorenmodells ein bedarfsgerechter Anbau am Gebäude
der bestehenden IRLS errichtet. Seit dem 12. März 2008 liegt die Baugenehmigung der Stadt Elmshorn
vor, so dass in Kürze mit den Rohbauarbeiten begonnen werden kann. Die Fertigstellung der Bausubstanz ist für
Ende 2008 vorgesehen, die Inbetriebnahme der neuen Einrichtung für die erste Hälfe des Jahres 2009. Auch die
gemeinsame EU-weite Ausschreibung der notwendigen modernen Nachrichtentechnik hat stattgefunden und wird
in nächster Zeit mit der Beauftragung des Systemlieferanten für das Einsatzleitrechnersystem und die Telekommunikationstechnik
zum Abschluss gebracht werden. Auch diese Ausschreibung wurde mit einem Nachprüfungsverfahren
bis hin zum OLG Schleswig erheblich verzögert; wegen des noch zu errichtenden Anbaus hat diese
Verzögerung jedoch keine Auswirkungen auf den Terminplan für den Standort Elmshorn. Eine zweite, nahezu
identische „Schwester-KRLS“ für die Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und die Stadt Flensburg wurde
baulich am Standort Harrislee bei Flensburg fertig gestellt und wird in den nächsten Monaten mit einer Identischen
Nachrichtentechnik ausgestattet. Die KRLS in Harrislee und Elmshorn bilden untereinander auch die gegenseitige
Rückfallebene für die unwahrscheinliche aber denkbare Situation eines Totalausfalls der originär zuständigen
Leitstelle.
4.4.2 Straßenbau und Verkehrssicherheit
Der Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit hat im Jahr 2007 mit der gezielten Überprüfung von Lichtsignalanlagen
(LSA) in seinem Zuständigkeitsbereich begonnen.
- 20 -

Jahresbericht 2007
Keiner der lichtsignalgesteuerten Knotenpunkte oder der Fußgängerüberwege mit einer Fußgänger-
Lichtsignalanlage (F-LSA) stellte einen Unfallschwerpunkt dar, so dass eine Überprüfung mit dem Ziel „Verkehrssicherheit
erhöhen“ entfallen konnte.
Eine ebenfalls hohe Bedeutung kommt einer Lichtsignalsteuerung aber auch für die Qualität des Verkehrsablaufs
zu. Ein optimierter Verkehrsablauf kann neben der Leichtigkeit des Verkehrs zu Kraftstoffeinsparung und damit
zur Reduzierung der Abgaskomponenten führen aber auch zur Verringerung der Lärmemission beitragen. Dabei
sind die Bedürfnisse und Forderungen aller Verkehrsteilnehmergruppen - Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrer,
Betreiber und Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel - und auch der Anwohner zu betrachten. Dies führt zu Zielkonflikten,
weil die für sich berechtigten Vorstellungen der einzelnen Gruppen in der Regel nicht gleichzeitig erfüllt
werden können. Vor diesem Hintergrund sind überwiegend in der Stadt Uetersen 22 Anlagen (LSA und F-LSA)
auf ihre Betriebszeiten (Nachtabschaltung, Wochenendbetrieb) und Schaltpläne/Signalzeitenpläne ( z.B.: Richtungsfreigaben,
Anforderungszeiten) hin untersucht worden. Auch Ortstermine mit den jeweiligen Straßenbaulastträgern
und der Polizei wurden ergänzend durchgeführt. Eine Änderung der bestehender Betriebszeiten ist nicht
erforderlich geworden. Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass bereits in den Jahren davor verlängerte
Betriebszeiten zeitnah als Reaktion auf veränderte Verkehrsverhältnisse bzw. Unfälle bei ausgeschalteter Anlage
angeordnet wurden. Zwei der überprüften Knotenpunktanlagen können aufgrund fehlender Anforderungs- und
Stauschleifen nicht verkehrsabhängig geschaltet werden und verursachen somit unnötige Wartezeiten. Sie sind
nun in ein Verkehrsuntersuchungsprogramm des Straßenbaulastträgers aufgenommen worden. Sieben Fußgänger-Lichtsignalanlagen
sind bzw. werden in absehbarer Zeit von „halbschlafend“ auf „vollschlafend“ umgestellt.
Eine „halbschlafende“ F-LSA zeigt dem Kraftfahrer auf der Fahrbahn kein Signal und dem Fußgänger „Rot“. Der
querungswillige Fußgänger ist somit verpflichtet, für sich „Grün“ anzufordern, da er bei „Rot“ die Straße nicht
queren darf. So auch dann, wenn sich zzt. kein Fahrzeug in Sichtweite befindet und ein gefahrloses Queren
möglich wäre. Eine „vollschlafende“ F-LSA zeigt auch dem Fußgänger nur auf Anforderung ein Signal ( erst „Rot“,
dann „Grün“), ansonsten hat er die Möglichkeit, unverzüglich ohne Anforderung/Aktivierung der F-LSA die Straße
zu queren. Entsprechende Änderungen sind nur an – auch für Kinder - übersichtlichen Standorten angeordnet
worden. Auch hierdurch werden unnötige Wartezeiten sowohl für Fußgänger als auch für Kraftfahrzeuge vermieden.
Die Überprüfungen der Lichtsignalanlagen werden in diesem Jahr fortgesetzt.
4.4.3 Umwelt
Legionellenproblematik in Sporthallen
Im Zuge der durchgeführten Kontrollen hat sich im vergangenen Jahr herausgestellt, dass die Duschen der
Schul- und Vereinssporthallen in einem hohen Maß mit Legionellen infiziert sind. Dieses Problem war auch Gegenstand
der örtlichen Presseberichterstattung, insbesondere in der Stadt Pinneberg.
Eine Legionelleninfektion in einer Sporthalle zieht einen außerordentlich großen Überwachungs- und Kontrollaufwand
nach sich, wobei die Vielzahl der Fälle nicht absehbar war und ein großer Teil der Personalressourcen
gebunden wurde.
Um eine Verbesserung der Situation zu erreichen, wurde zwischenzeitlich eine Veranstaltung durchgeführt, die
durch eine umfassende Information der Installationsfirmen und auch der zuständigen Anlagenbetreuer (z.B.
Schulhausmeister) erreichen sollte, dass Fehler im Umgang mit Hausinstallationen vermieden werden und so die
Zahl der Legionelleninfektionen reduziert werden. Diese Veranstaltung war so erfolgreich, dass bereits eine Anfrage
an uns gerichtet wurde, eine Wiederholung für Architekten und Bauverantwortliche durchzuführen. Ebenfalls
geplant ist eine Informationsveranstaltung für die Sportvereine über den KSV.
Waldkindergarten Tornesch
Kurz vor den Sommerferien, im Zuge der Diskussion um die Erweiterung der GAB wurde seitens der Bürgerinitiative
Ellerhoop die Problematik einer evtl. Bodenverseuchung im Bereich des Esinger Wohlds aufgegriffen und
Ergebnisse von stichprobenartigen Messungen n präsentiert, die zunächst alarmierende Werte aufweisen sollten,
insbesondere da sich in diesem Bereich auch ein Waldkindergarten aufhält.
Das Thema wurde rasch zum Gegenstand umfangreicher Pressedarstellungen, die Entwarnungen des Kreises
blieben erfolglos.
Aufgrund der kritischen Situation, auch des Waldkindergartens, der sich plötzlich durch Abmeldungen von Kindern
in seiner Existenz bedroht sah, beschloss der Kreis seinerseits, eine umfangreiche Beprobung des Teils des
Esinger Wohlds vornehmen zu lassen, in dem sich die Kinder des Waldkindergartens aufhalten. Diese Beprobung
wurde von einem unabhängigen Labor in Kooperation mit dem Landesamt für Natur und Umwelt durchgeführt.
Die Analysen erbrachten keine auffälligen Werte.
- 21 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Damit konnte dem Waldkindergarten bescheinigt werden, dass von dem Boden auf dem sich die Kinder aufhalten,
keine Gefahr ausgeht und der Betrieb ohne Einschränkungen fortgeführt werden kann.
Bahnunfall Tornesch
Im Januar verunglückte auf der Bahnstrecke zwischen Tornesch und Heidgraben ein Güterzug, wobei mehrere
Waggons so stark beschädigt wurden, dass die Ladung sich entlang des Bahndamms verteilte.
Problematisch war hierbei, dass es sich bei einem Teil der Waggonladungen um Gefahrgüter handelte.
So verteilten sich entlang des Bahndamms und auf den angrenzenden Flächen ca. 25 cbm Chloressigsäure und
ca. 30-35 to Natriumpercarbonat.
Diese wassergefährdenden Stoffe verunreinigten den Bahnseitengraben, den Boden und es drohte eine massive
Beeinträchtigung des Grundwassers. Mit einem Einsatz von mehr als 300 Stunden konnten die Mitarbeiter der
Wasser- und Bodenschutzbehörde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem THW sowie im weiteren einer
Sanierungsfirma diese Gefahren beseitigen und das betroffene Gewässer und den Boden sanieren.
Inzwischen sind alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Zum Abschluss der Gesamtmaßnahme fehlt noch die
Geländemodulation mit standortgerechtem Boden (Moor), sowie eine Bepflanzung. Dieses wird in den nächsten
Monaten vorgenommen werden. Für Mai 2008 ist ein letzter Informationstermin für die betroffenen Anlieger und
die Presse geplant.
- 22 -

4.5 Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit
Jahresbericht 2007
4.5.1 Fachdienst Schule, Kultur und Sport
Der Kreis Pinneberg hat mit einem erheblichen Mittelaufwand weiter in die Qualität und Ausstattung der in seiner
Trägerschaft stehenden Schulen investiert. Insbesondere wurden umfangreiche Investitionen getätigt bzw. Maßnahmen
geplant, um sowohl die Raboisenschule als auch die Heidewegschule für die Anforderungen eines modernen
Ganztagsangebotes herzurichten bzw. vorzubereiten.
Bei der Beruflichen Schule Pinneberg stand der bauliche Zustand des Mitteltraktes im Fokus. Anlässlich routinemäßiger
Sanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass der Gebäudetrakt nicht mehr über die statischen Voraussetzungen
zur Beibehaltung des Schulbetriebes verfügt. Dies hatte eine Sperrung des Gebäudetraktes zur Folge.
In aller Eile mussten Ersatzräume gefunden werden, was durch die Aufstellung eines „Containerdorfes“ schnell
und unbürokratisch gelungen ist. Es gilt nun sehr schnell ein umfassendes Sanierungskonzept zu entwickeln und
umzusetzen.
Der Wechsel der Trägerschaft für die beiden Kreisgymnasien wurde durch Verhandlungen mit den beiden Standortkommunen
weiter vorangebracht, so dass im Laufe des Jahres 2008 mit abschließenden Entscheidungen zu
rechnen ist.
Auch im Sportbereich hat sich im Jahre 2007 einiges bewegt. Im Rahmen der Sportförderung haben die Vereine
im Kreis Pinneberg Zuschüsse zu deren Investitionen in Höhe von insgesamt ca. 375.000 Euro erhalten.
Im kulturellen Bereich gehörte die Vergabe des Kreiskulturpreises zu den Höhepunkten des Jahres. Abweichend
von der Richtlinie zur Verleihung der Kulturpreise wurden erstmals zwei gleichberechtigte Anerkennungspreise
verliehen. Diese Preise erhielten die Kulturschaffenden Michael Kress als innovativer und zeitgemäßer Konzeptkünstler
sowie Wolfgang Zilcher als vielseitiger Musiker mit einem umfangreichen künstlerischem Schaffen. Die
mit einer ausführlichen Würdigung des Schaffens der beiden Künstler verbundene Übergabe der Kulturpreise
erfolgte im Rahmen einer Feierstunde in der Drostei.
4.5.2 Fachdienst Gesundheit
Das Jahr 2007 war für den Fachdienst Gesundheit ein unruhiges Jahr. Die Teilevakuierung in das Pinneberger
Klinikum, das Projekt zur Prüfung von Synergieeffekten und Kooperationsmöglichkeiten mit dem Klinikum und der
Rückumzug in das Kreishaus belasteten die Mitarbeiter/-innen immens. Im 2. Halbjahr standen das Präventionskonzept
des Kreises Pinneberg, das Schl.-H. Kinderschutzgesetz sowie die Neuregelungen des Schulgesetzes
im Mittelpunkt der Arbeit.
4.5.3 Fachdienst Jugend
Durch die konsequente Fortsetzung zahlreicher Maßnahmen zur Umsteuerung der Jugendhilfe konnten die Kosten
und die Anzahl familienersetzender Hilfen zugunsten familienergänzender Hilfen weiter reduziert werden. Die
insgesamt positive Entwicklung wurde nicht zuletzt durch eine erste personelle Verstärkung im Bereich der pädagogischen
Fachkräfte unterstützt..
Um langfristig den Hilfebedarf nach dem SGB VIII weiter zu verringern, investiert der Kreis im Rahmen des Präventionskonzeptes
erhebliche Mittel in den Ausbau präventiver Angebote, zunächst mit Schwerpunkten auf den
Bereichen Frühe Hilfen und Prävention in Kindertagesstätten und Schulen. Das Präventionskonzept ist der Einstieg
in eine fachdienstübergreifende, systematische Überplanung der Präventionslandschaft im Kreis Pinneberg.
Das System der Jugendhilfeplanung wurde gemeinsam mit den Beteiligten weiterentwickelt. Im Ergebnis konnte
der Planungsprozess gestrafft und zeitlich auf die Haushaltsplanung abgestimmt werden. Die neue Struktur bietet
zudem Möglichkeiten einer regionalen als auch fachbezogener Zusammenarbeit.
2007 wurde auch in den pädagogischen Teams des Fachdienstes Jugend das Jugendhilfe-Fachverfahren Prosoz
eingeführt, das eine detailliertere Abbildung des Jugendhilfegeschehens ermöglicht. Auf dieser Grundlage können
Vorschläge entwickelt werden, um den Wirkungsgrad der Hilfen weiter zu erhöhen.
Durch die Präsenz der Mitarbeiter der Regionalteams vor Ort konnten vielfältige Kooperationsbeziehungen auf-
und weiter ausgebaut werden. Die Vernetzung der regionalen Akteure bildet auch weiterhin einen besonderen
Arbeitsschwerpunkt. Vor allem die Kooperationsmöglichkeiten mit dem Schulsystem wurden gemeinsam intensiv
weiterentwickelt und genutzt.
Der Fachdienst Jugend hat zwei interdisziplinär ausgerichtete Fachtagungen zu den Themen „Schulverweigerung“
und „Kindeswohlgefährdung“ organisiert, aus denen sich eine Vielzahl von Handlungsansätzen ergeben
haben.
- 23 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Der neu gefasste 8a SGB VIII konkretisiert den allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe des Jugendamtes
und verdeutlicht die Beteiligung und Verantwortlichkeiten der freien Träger. Der Fachdienst Jugend hat
2007 die erforderlichen Schritte eingeleitet, um sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag in entsprechender
Weise wahrnehmen. Neben dem Abschluss von Vereinbarungen werden umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen
organisiert.
Neben der Umsetzung und Steuerung des Präventionskonzeptes ergeben sich auch aus dem zum 01.04.08 in
Kraft tretenden neuen Kinderschutzgesetz und der Fortschreibung des FGG neue zusätzliche Anforderungen an
den Fachdienst Jugend.
4.5.4 Fachdienst Soziales
Eingliederungshilfe im Kreis Pinneberg:
Die besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist, den behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen
die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines
angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie soweit wie möglich
unabhängig von Pflege zu machen.
Diese Ziele sollen durch individuelle und bedarfsgerechte Leistungen erreicht werden und zwar unter Beachtung
der folgenden Grundsätze:
o Selbstbestimmung und Teilhabe der Betroffenen sowie Förderung der Selbständigkeit
o Ambulant vor stationär
o Inklusion (Ortsnähe), Vernetzung, Kooperation
o Verstärkung ehrenamtlichen Engagements
Die Umsetzung erfolgt sowohl im Land Schleswig-Holstein als auch im Kreis Pinneberg.
Die Eingliederungshilfe wurde zum einen mit einer entsprechenden Finanzausgleichsregelung weitestgehend auf
die Kreise und kreisfreien Städte übertragen und der Kreis Pinneberg hat die an die Kommunen übertragenen
Aufgaben redelegiert, so dass die Verantwortung in einer Hand liegt. In diesem Zuge wurde eine Verwaltungsgemeinschaft
im Auftrag der Kreise gebildet (Kosoz), die übergreifende Aufgaben koordiniert und Verhandlungen
mit Einrichtungsträgern zu Vergütungs- und Leistungsvereinbarungen führt.
Der neu formulierte Landesrahmenplan konkretisiert die Grundsätze inhaltlich und strukturell auch in Zusammenarbeit
mit den Leistungsanbietern.
Auch innerhalb des Kreisgebietes und der Kreisverwaltung Pinneberg tragen Arbeitsgemeinschaften und Kooperationen
sowie Vernetzungen zur Fortentwicklung der strukturellen und individuellen Eingliederungshilfe bei.
- 24 -

5 Finanzen
Der Finanzbericht ist in so fern vorläufig als die Jahresrechnung noch nicht fertig gestellt ist.
Jahresbericht 2007
Mit der Umstellung des Rechnungswesens des Kreises Pinneberg auf die Doppik zum 01.01.2007 hat sich auch
der Finanzbericht geändert, da sich die bisher verwendeten Einnahme- und Ausgabearten im doppischen Rechnungswesen
nicht in gleicher Form wiederfinden. Andere, neue Positionen sind hinzugekommen.
Sie finden an dieser Stelle Informationen zu den steuerungsrelevanten Programmaufwendungen und –Erträge,
sowie zu den Sach- und Personalaufwendungen.
Auf eine Darstellung der Zahlungsströme ist zu Gunsten einer Liquiditätskennzahl verzichtet worden.
Eine detaillierte Aufstellung erhalten Sie nach Fertigstellung des Jahresabschlusses bzw. der Bilanz.
5.1 Programmkosten
5.1.1 Aufwendungen für Kosten der Unterkunft nach SGB II
Konto Bezeichnung Ansatz 2007 Vorläufiges RE
2007
Ansatz 2008
31200.546110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft
u. Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1
SGB II
46.535.178,45 € 46.292.815,00 € 44.242.400,00 €
31200.546120 sonstige Leistungen für Unterkunft u. Heizung an
Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
850.000,00 € 664.000,41 € 862.800,00 €
31200.546200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur
Eingliederung von Arbeitssuchenden
100,00 €
- € 100,00 €
31200.546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an
Arbeitssuchenden
530.000,00 € 400.283,94 € 538.000,00 €
47.915.278,45 € 47.357.099,35 € 45.643.300,00 €
Wert Schlüsselkennzahl 47,92 47,36 45,64
Der Ursprungsansatz 2007 für die Kosten der Unterkunft betrug 51,88 Mio €.
Der deutliche Rückgang der Arbeitslosenquote bzw. Bedarfsgemeinschaften ist u.a. ursächlich für die Minderaufwendungen
in 2007 für Leitungen nach § 22 SGB II.
Für 2008 werden, auf Grundlage der positiven Wirtschaftsentwicklung, weitere Minderaufwendungen in Höhe von
ca. 1,7 Mio € erwartet.
5.1.2 Aufwendungen und Erträge Leitungen nach SGB XII
Ansatz 2007 Vorläufiges RE 2007 Ansatz 2008
Summe Erträge 13.722.300,00 € 11.550.149,16 € 13.951.900,00 €
Summe Aufwand 78.068.400,00 € 75.357.361,57 € 77.672.700,00 €
Zuschussbedarf 64.346.100,00 € 63.807.212,41 € 63.720.800,00 €
Wert Schlüsselkennzahl (Mio €) 64,35 63,81 63,72
Der Ursprungsansatz 2007 betrug 64,53 Mio €.
Die positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung führt temporär zu Minderaufwendungen. Für 2008 werden Aufwendungen
von 63,72 Mio € erwartet.
- 25 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
5.1.3 Aufwendungen für Sozialstaffel und Betriebsaufwendungen
Die Gesetzesänderung zum 01.08.2006 von BSHG auf SGB XII führte u.a. zu einer Anpassung der Einkommensberechnung,
diese führte zu Mehraufwendungen für Sozialstaffelaufwendungen.
Diese Mehraufwendungen konnten zum Teil durch die Anhebung des Einkommensüberhangs von 55% auf 80%
(Änderung Sozialstaffelrichtlinie) aufgefangen werden. Die Kalkulation für 2008 basiert auf den Quartalszahlen I-
III 2007.
5.1.4 Aufwendungen für Jugendhilfemaßnahme nach §§ 27-35a SGB VIII
Die Umsteuerungsmaßnahmen in der Jugendhilfe, von kostenträchtigen stationären zu ambulanten Maßnahmen,
seit dem Jahr 2005, führten zu erheblichen Minderaufwendungen. Für 2008 wurden die Aufwendungen für ambulante
weiter erhöht.
5.1.5 Liquiditätsentwicklung (Monatsabschlüsse)
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
-5.000.000,00 €
-10.000.000,00 €
-15.000.000,00 €
RE 2006 Ansatz 2007 Vorläufiges RE 2007 Ansatz 2008
6.504.168,60 € 5.910.000,00 € 6.425.264,86 € 6.332.000,00 €
RE 2003 RE 2004 RE 2005 RE 2006 Ansatz 2007
19.100.197,00 €
- €
20.731.201,00 €
18.730.984,00 €
18.360.530,62 €
19.329.500,00 €
vorläufiges RE
2007 Ansatz 2008
17.717.817,12 €
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Liquidität -9.918.700,0 5.175.743,0 -7.635.637,0 7.152.212,0 4.891.949,0 -2.960.484,0 3.580.877,0 470.443,00 -1.935.904,0 -5.936.147,0 -184.364,00 19.788.873,
18.802.878 €
Die Grafik verdeutlicht, dass die liquiden Mittel im Jahresverlauf sehr stark schwanken.
Ziel muss es sein die Auszahlen und Einzahlungen/ Kreditaufnahmen besser zu takten ( vgl. August und November),
um die Zinsausgaben zu reduzieren. Die Tagesbelastungen für Zinsen betragen bis zu 1.500 €.
Für 2008 sollten mögliche Handlungsoptionen geprüft werden.
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5.1.6 Infrastrukturvermögen
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ∗ :
200.000,00 €
- €
Jahresbericht 2007
Mit Zustimmung des zuständigen Ausschuss hat der Kreis Pinneberg die Unterhaltung der Kreisstraßen auf der
Grundlage eines langfristigen Unterhaltungskonzeptes strategisch neu positioniert. Dabei wurde das Unterhaltungsmanagement
auf
die Verfolgung folgender
1.200.000,00 €
Ziele ausgerichtet:
Nachhaltige Sicherung
1.000.000,00 €
des Anlagevermögens;
langfristige Planungs-
800.000,00 €
sicherheit und
mittelfristige Schaffung
600.000,00 €
von finanziellen
Spielräumen.
400.000,00 €
Die mittelfristige Finanzplanung
wurde an diese
Konzeption angepasst,
wie die Grafik zeigt.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Unterhaltung Infrastrukturv ermögen 436.344,10 € 1.093.192,54 € 995.700,00 € 995.200,00 € 972.700,00 € 775.200,00 €
Bereits ab dem Jahr
2008 wird der Mittelbedarf wieder rückläufig sein,. Spürbarer werden die Effekte ab dem Jahr 2011 werden. Bis
zum Jahr 2013 wird der Bedarf auf 367.000 € absinken. Danach ist wiederum mit einer moderaten Steigerung
des Bedarfes zu rechnen. Die Bedarfsberechnungen liegen bis zum Jahr 2016 vor. Dann wird der Bedarf wieder
auf 880.000 € gestiegen sein. Das Unterhaltungskonzept ist so ausgelegt, dass es die Bedarfsabsenkung ohne
Defizite bei der Instandhaltung möglich wird.
Investitionen in das Infrastrukturvermögen ∗ :
Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen werden bis auf weiteres vom Ausbau der K 22 dominiert. Andere
Projekte sind dagegen aus
finanzieller Sicht von
nachrangiger Natur.
Investitionen Infrastruktur
Geplant sind zur Zeit der 10.000.000,00 €
Bau zweier Abbiegespuren 9.000.000,00 €
(Seeth – Ekholdt (´08) und 8.000.000,00 €
Halstenbek (ab ´09)) , die
Schließung der
Radweglücke entlang der
K 19 in Seester sowie der
Neubau eines
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
Autobahnzubringers zur A
3.000.000,00 €
7. Die genannten
2.000.000,00 €
Maßnahmen sind in der
1.000.000,00 €
mittelfristigen
Finanzplanung entsprechende
ihren
geplanten zeitlichen Ablauf
enthalten.
- €
∗ Vgl. auch Ausführungen zu den Schlüsselkennzahlen im 2. Kapitel
2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 22 492.366,71 588.373,19 3.739.000,00 8.039.000,00 5.039.000,00 0,00
Investitionen 545.764,79 € 183.383,32 € 974.900,00 € 1.121.300,00 € 1.266.700,00 € 1.886.000,00 €
- 27 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
5.2 Sachkosten
Ergebnis 2007
Für das Jahr 2007 standen den Bereichen insgesamt 9.169.300,00 € zur Verfügung, um alle Maßnahmen im
Hause zu realisieren.
Tatsächlich sind in diesem Zeitraum 8.652.209,45 € ausgegeben worden.
Es sind also 517.090,55 € weniger ausgegeben worden, als für das Jahr eingeplant waren. Dieser Abweichungsbetrag
entspricht einer prozentualen Abweichung von 6%.
Die größten Einsparungen konnten bei den Geschäftsaufwendungen (ca. 230.000 €) und bei der Unterhaltung
des beweglichen Anlagevermögens (ca. 130.000 €) erzielt werden.
Planung 2008
Die Sachkosten sind streng am prognostizierten Bedarf 2008 ausgerichtet, pauschale Wagnisse oder stille Reserven
sind nicht eingeplant. Für 2008 sind 8.779.100,00 € eingeplant.
Weitere Einsparmöglichkeiten nur durch eine effiziente Aufgabenwahrnehmung und konsequente Nutzung sich
ergebender Chancen zu realisieren. Daher geht die Verwaltung davon, dass sich ein Kürzungsbetrag in Höhe
von 150.000 € realisieren lässt.
Die Einsparvorgabe in Höhe von 900.000 € 1 wird voraussichtlich auf Grundlage der flächedeckende Kostensteigerung
vor allem bei den Energiekosten nicht zu erreichen sein. Die erste sichere Prognose wird zum 30.06.
erstellt werden können.
Darstellung der Sachkostenentwicklung
Mit der Einführung der Doppik sind die ehemaligen Sachkosten in verschiedenen Konten aufgegangen. Eine
direkte Vergleichbarkeit der Ansätze 2006 mit den aktuellen Entwicklungen hat sich damit erschwert.
Im folgende finden Sie eine Aufgliederung der Sachkosten unterteilt in die Bereiche Allgemeine Verwaltung, kostenrechende
Einrichtungen (KORE) und Schulbudgets.
Sachausgaben
Vorläufiges RE 2007
Ansatz 2006 Ansatz 2007 18.03.08 verfügbar Ansatz 2008
Allgemeine Verwaltung
4.342.104,90 € 5.606.000,00 € 5.155.268,03 € 450.731,97 € 5.333.700,00 €
KORE 484.111,63 € 598.600,00 € 532.241,42 € 66.358,58 € 631.000,00 €
Schulbudget 2.232.102,74 € 2.964.700,00 € 2.964.700,00 € - € 2.814.400,00 €
1 Begleitbeschluss KT vom 19.12.2007
7.058.319,27 € 9.169.300,00 € 8.652.209,45 € 517.090,55 € 8.779.100,00 €
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5.3 Personalkostenbericht
Jahresbericht 2007
Für das Jahr 2007 standen den Bereichen insgesamt 27.983.696 € zur Verfügung, um alle personalwirtschaftlichen
Maßnahmen im Hause zu realisieren.
Tatsächlich sind in diesem Zeitraum 27.182.985 € ausgegeben worden.
Es sind also 800.711 € weniger ausgegeben worden, als für das Jahr eingeplant waren. Dieser Abweichungsbetrag
entspricht einer prozentualen Abweichung von 2,8%.
Das öffentliche Dienstrecht und die Personalstruktur der Kreisverwaltung bieten derzeit keine Ansatzpunkte für
strukturelle Einsparmöglichkeiten im Personalbudget. Die erzielten Einsparungen des vergangenen Jahres sind
in der Regel auf eingetretene Einmaleffekte z.b. Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, sowie auf die
zeitliche Verschiebung von Nachbesetzungsentscheidungen zurückzuführen.
Für geleistete Mehrarbeit, die innerhalb des Haushaltsjahres nicht abgebaut werden kann, ist ergebniswirksam
eine Zuführung zu Personalrückstellungen zu buchen. (Hinsichtlich der bestehenden Höhe der „Zeitschulden“ des
Kreises wird an dieser Stelle auf den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes hingewiesen.)
Darstellung der Personalkostenentwicklung 2
In Mio € 2005 2006 2007 2008
Planwert 28,45 28,10 27,98 28,33
Ergebnis 28,13 27,79 27,18
Vollzeitstellen 605 602 595 594
Der Jahresvergleich zeigt auf, dass die Konsolidierungsmaßnahmen zu einer kontinuierlichen Reduzierung der
Personalaufwendungen geführt haben.
Ausblick
Grundlage für die Personalkostenplanung 2008 ist der Stellenplanentwurf (594 Vollzeitstellen)
Dabei geht die Verwaltung davon aus, dass das ausgewiesene Planstellensoll auch tatsächlich ganzjährig erreicht
wird. Ferner bleiben die Schwankungen, die regelmäßig dazu führen, dass die Planwerte unterschritten
werden wegen der ihnen anhaftenden Unsicherheit unberücksichtig. Dies sind Einsparungen, die sich verzögerten
Nachbesetzungen, Änderungen in den Sozialabgaben sowie Ausfälle durch Wegfall der Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall. Diese Position macht seit der Änderung der Fristen im Tarifrecht einen erheblichen Teil der aktuellen
Einsparung aus.
Der Anteil der Personalausgaben am Haushalt des Kreises betrug 2007 nur etwa 10%, sprich: mit dem Abbau
von Personal wird das Haushaltsdefizit nicht zu beheben sein, eher wird die Effektivität und Effizienz der Mittelvergabe
von 90% des Kreishaushalts sinken.
In der Planung für 2008 ist die Besoldungsanpassung der Beamten mit knapp 160.000 € enthalten. Ferner ist die
Übernahme von zwei Mitarbeitern des staatlichen Umweltamtes mit knapp 100.000 € Aufwand enthalten sowie
die geplante bzw. vollzogene Nachbesetzung von Mitarbeiter, die auf Grund von Altersteilzeitvereinbarungen aus
dem aktiven Dienst ausgeschieden sind.
Für 2008 belaufen sich die Planung aktuell auf knapp 28,3 Mio. €. Die Tariferhöhung zum 01.01.2008 ist darin
noch nicht in voller Höhe eingeplant.
Die Tarifeinigung lautet wie folgt: Die Tabellenentgelte (einschließlich der Beträge aus einer individuellen Zwischenstufe
und aus einer individuellen Endstufe sowie der Tabellenwerte für die Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü)
werden wie folgt erhöht:
a) ab 1. Januar 2008 um 50 Euro sowie anschließend um 3,1 %
b) ab 1. Januar 2009 um weitere 2,8 %
Die Verwaltung erwartet, dass der Tarifabschluss in ähnlicher Höhe auch für die Beamten übernommen wird. Die
Mehrkosten betragen in 2008 ca. 1,26 Mio €. Eine Anpassung der Planung 2008 erfolgt zum 1. Nachtrag.
2 Die Darstellung der bereinigten Personalkosten entspricht der für das Berichtswesen getroffener Definition. Die Ergebnisse der Jahre 2005 und 2006 sind
den entsprechenden Jahresberichten entnommen.
- 29 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Personalkostenbericht
Standardbericht
Einheit: Gesamtverwaltung
Berichtsperiode: Januar - Dezember 2007 erstellt: 20.02.2008 von: Bajohr
Berichtsturnus: Jahr
Berichterstatter: Referat II
Berichtsempfänger: Kreistag � Landrat �
Hauptausschuss � FBL �
Stand 20. Feb
SOLL IST
kumuliertes
Fachausschuss � FDL �
Monatssoll Istbetrag Euro %
FB Ordnung 9.254.848 9.073.245 181.603 1,96 -129.400
FB Soziales, Jugend,
Schule und Gesundheit
Stabsstellen und
Referate
Summe
Gesamtverwaltung
11.603.597 11.135.165 468.432 4,04 75.100
7.125.251 6.974.575 150.676 2,11 54.300
27.983.696 27.182.985 800.711 2,86 0
unab- nicht
weisbar unabweisbar
FB Ordnung -219.522 204.965 395.555 -199.395
FB Soziales, Jugend,
Schule und Gesundheit
Stabsstellen und
Referate
Summe
Gesamtverwaltung
Zugänge Abgänge
Gründe für Abweichungen
Abweichung
-192.312 190.776 318.682 151.287
-86.448 42.850 194.116 157
Gemeldet zum
Nachtrag
(+=weniger;
-= mehr)
-498.282 438.591 908.353 -47.951 800.711
- 30 -

6 Personal
6.1 Personalbericht
Personalbericht
Einheit:
Gesamtverwaltung
Berichtszeitraum: 2007 Berichtsturnus: je Kennzahl Quartal / Halbjahr / Jahr
erstellt: 25.02.2007 von: RII-02
Berichterstatter: Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Berichtsempfänger: Kreistag � Landrat �
Hauptausschuss � FBL �
Fachausschuss � FDL �
Anzahl der
Mitarbeiter/innen
Anzahl der
Vollkraftstellen
Krankmeldungen
je MA
Jahres-
Plan
Ist
(Stand:
31.12.2007)
Abweichung
(%)
Gesamt 692 676 -2,31 676 687 672
Stabsstellen 33 31 -6,06 32 33 30
Referat I 19 19 0,00 19 18 19
Referat II* 106 107 +0,94 105 106 104
FB 2 240 234 -2,50 233 234 234
FB 3 291 283 -2,75 284 292 282
Stellenpool 3 2 -33,33 3 4 3
*Die Ist-Zahlen wurden um 2 ausgesteuerte Mitarbeiter/innen bereinigt
Soll
(StPl 2007)
2007
Ist (Stand:
31.12.2007)
Abweichung
(%)
Ist
(Stand:
30.09.2007)
Ist
(Stand:
30.06.2007)
Ist
(Stand:
30.06.2007)
Ist
(Stand:
31.12.2006)
Soll
(StPl 2006)
Gesamt 595,09 584,41 -1,79 581,55 593,22 602,33
Stabsstellen 27,16 26,16 -3,68 28,16 28,16 27,12
Referat I 16,12 15,13 -6,14 14,63 14,63 17,12
Referat II 93,69 92,71 -1,05 89,92 91,94 93,76
FB 2 219,51 216,61 -1,32 213,52 214,38 220,73
FB 3 238,61 233,8 -2,02 235,32 244,11 243,6
Anzahl der
Mitarbeiter/
innen
2007
Anzahl der
Krankmeldungen
(01.01.-
31.12.2007)
davon
Kurzerkrankungen
(bis 3 Tage)
Ist
(Stand:
30.09.2007)
Ist 01.01.-
31.12.2007
Krankmeldungen
2006
Krankmel-
dungen /
Mitarbeiter
2006
Gesamt 676 1755 1162 2,60 1627 2,42
Stabsstellen 32 79 62 2,47 73 2,28
Referat I 19 29 17 1,53 35 1,84
Referat II 108 288 178 2,67 231 2,14
FB 2 234 706 487 3,02 646 2,76
FB 3 283 653 418 2,31 642 2,27
Jahresbericht 2007
Bemerkungen
Bemerkungen
Standardbericht
Mitarbeiter = alle aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten
(bisherige Angestellten und Arbeiter) zum Stichtag 31.12.2007;
nicht berücksichtigt: Mitarbeiter/innen in der Beurlaubung
(Ausnahme: erziehungsgeldunschädlich Beschäftigte),
Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit bzw. 58er-Regelung
(Freistellungsphase), Nachwuchskräfte, Praktikanten,
Zivildienstleistende, geringfügig Beschäftigte, außertariflich
Beschäftigte, nebenamtliche Fleischbeschauer, Mitarbeiter/innen
der Kliniken, ausgesteuerte Mitarbeiter/innen ; Erhebung
quartalsweise
Soll = Stellenanteile lt. Stellenplan 2007, 2.Nachtrag;
Ist = tatsächliche Stellenbesetzung zum Stichtag
(Bei der Ermittlung der Ist- Besetzung werden MA in der
Beurlaubung und in Altersteilzeit (Freistellungsphase)
herausgerechnet Vergleiche Schlüsselkennzahlenbericht;
Erhebung quartalsweise; Die hohe Anzahl an Vollkraftstellen folgt
daraus, dass in den Ist-Werten bei Langzeiterkrankten (=mehr als
42 Tage erkrankt) sowohl die Erkrankten als auch die
entsprechenden Aushilfen ausgewiesen werden.
Bemerkungen
Quote aus Anzahl der Krankmeldungen
zu Anzahl der Mitarbeiter/innen;
bezogen auf den Mitarbeiterbestand 31.12.2007
Formel: Krankmeldungen im Bereich / MA;
Indikator für Motivation und Betriebsklima;
- 31 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Krankheitstage je
Mitarbeiter
Schwerbehindertenquote
Altersstruktur:
Anzahl der
Mitarbeiter/innen ab
60 Jahren
Anzahl der MA in
Altersteilzeit
Anzahl der
tatsächlichen
Rückkehrer/innen in
den vergangenen 6
Monaten
Anzahl der
voraussichtlichen
Rückkehrer/innen in
den kommenden 6
Monaten
Anzahl der
Mitarbeiter/
innen
Gesamt 676 12.992 3432 19,22 11223 16,60
Stabsstellen 32 360 10 11,25 182 5,69
Referat I 19 247 26 13,00 147 7,74
Referat II 108 2.960 1064 27,41 1778 16,46
FB 2 234 3.795 405 16,22 4223 18,05
FB 3 283 5.630 1927 19,89 4893 17,29
Anzahl der
Mitarbeiter/
innen
Jahres-
Plan (%)
Ist % (Stand:
31.12.2007)
Abweichung
(%)
Gesamt 676 31 5,00 4,59 -0,41 4,29 4,42
Stabsstellen 32 0 5,00 0,00 -5,00
Referat I 19 0 5,00 0,00 -5,00
Referat II 108 11 5,00 10,19 +5,19
FB 2 234 6 5,00 2,56 -2,44
FB 3 283 14 5,00 4,95 -0,05
Plan 2007
Krankheitstage
(01.01.-
31.12.2007)
Anzahl der
Schwerbehinderten
Ist (Stand:
31.12.2007)
davon ohne
Lohnfort-
zahlung (ab
43.Tag)
Plan 2008
Krankheits-
tage /
Mitarbeiter
(01.01.-
31.12.2007)
2007
Krankheitstage
2006
Gesamt 27 22 20 Mögliches Alter für vorzeitiges Ausscheiden;
Stabsstellen 1 1 1 Indikator für Fluktuation;
Referat I 0 0 0 Erhebung halbjährlich
Referat II 8 7 6 ohne Mitarbeiter in ATZ/58-er
FB 2 4 4 4 Plan= Mitarbeiter die am 01.01.des Jahres 60 Jahre oder
FB 3 14 10 9 älter sind und sich nicht in ATZ/58er befinden
Ist (Stand:
31.12.2007)*
Gesamt 43 16 8 7 7 19 Planungsgröße; Indikator für anstehenden
Stabsstellen 0 0 0 0 0 0 Entscheidungsbedarf und für Fluktuation;
Referat I 2 1 1 0 0 0 Erhebung halbjährlich
Referat II 10 2 4 4 2 1 IST = Mitarbeiter in Altersteilzeit/Blockmodell
FB 2 8 3 2 1 1 4
FB 3 23 10 1 2 4 14 4 Mitarbeiter im Teilzeitmodell
Stichtag:
31.12.2007
Gesamt 5 4 3 5 2
Stabsstellen 0 0 0 0 0
Referat I 0 0 0 0 0
Referat II 0 0 0 0 0
FB 2 3 2 0 0 0
FB 3 1 1 0 0 0
Stellenpool 1 1 3 5 2
Stichtag:
31.12.2007
2007
davon in der
Freistellungs
phase
Stichtag:
30.09.2007
Stichtag:
30.09.2007
in die
Freistellungs
phase gehen
in 2008
Stichtag:
30.06.2007
Stichtag:
30.06.2007
in die
Freistellungs
phase gehen
in 2009
Stichtag:
31.03.2007
Stichtag:
31.03.2007
in die
Freistellungs
phase gehen
in 2010
Stichtag:
31.12.2006
Stichtag:
31.12.2006
Gesamt 0 2 4 2 4
Stabsstellen 0 0 0 0 0
Referat I 0 0 0 0 0
Referat II 0 0 0 0 0
FB 2 0 2 2 0 1
FB 3 0 0 1 1 0
Stellenpool 0 0 1 1 3
Krankheits-
tage /
Mitarbeiter
2006
Jahres-
Ergebnis
2006 (%)
zusätzlich
bereits
bewillgte
Fälle
Krankheitstage je Mitarbeiter; Gezählt werden die Kalendertage
der Erkrankung.
bezogen auf den Mitarbeiterbestand 31.12.2007
Formel: Krankheitstage im Bereich / Mitarbeiter
Indikator zur Gesundheit der Mitarbeiter/innen
Jahres-
Ergebnis
2005 (%)
Bemerkungen
Bemerkungen
Anteil der schwerbehinderten MA an allen
Beschäftigten; gesetzl. Schwerbehindertenquote: 5 %
(ggf. ist eine Ausgleichsabgabe zu leisten);
Ermittlung der meldepflichtigen Quote erfolgt auf
anderer Berechnungsgrundlage
Bemerkungen
Bemerkungen
Bemerkungen
tatsächliche Rückkehrer/innen = MA, die ihre Beschäftigung
unmittelbar nach der ursprünglich vereinbarten Beurlaubung
wiederaufgenommen haben (nicht berücksichtigt: MA, die bereits
erziehungsgeldunschädlich beschäftigt sind);
Im dritten Quartal 2007 sind 2 Mitarbeiter/innen zurückgekehrt, die
MA aus dem Stellenpool ist vertretungsweise im FD 25
eingesetzt. Planungsgröße; Nachweis für Umfang des
entstandenen Integrationsbedarfs; Erhebung quartalsweise
Bemerkungen
Darunter sind keine problematischen Fälle (z.B. keine freie Stelle
vorhanden). Rückkehrer/innen = MA, die tatsächlich beurlaubt
sind und ihre Tätigkeit wieder aufnehmen werden (nicht
berücksichtigt: MA, die bereits erziehungsgeldunschädlich
beschäftigt sind); Planungsgröße; Indikator für Umfang des
anstehenden Integrationsbedarfs; Erhebung quartalsweise.
- 32 -

Gesamt 4 7 8 0 0 Informationsbedarf des Hauptausschusses;
Stabstellen
Anzahl der
Referat I
Beförderungen /
Referat II
Höhergruppierun-gen
FB 2
0
0
2
1
0
0
1
4
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Erhebung quartalsweise
neue Kennzahl ab II.2007
FB 3 1 2 2 0 0
Anzahl der
Verkürzungen der
Probe- und
Wartezeiten
Gesamt 0 0 0 0 0 Informationsbedarf des Hauptausschusses;
Stabstellen 0 0 0 0 0 Erhebung quartalsweise
Referat I 0 0 0 0 0 neue Kennzahl ab II.2007
Referat II 0 0 0 0 0
FB 2 0 0 0 0 0
FB 3 0 0 0 0 0
Zulagen Gesamt 184.700 48.464
Persönliche Zulagen für höherwertige
Tätigkeiten nach §24 BAT/§14TVöD bzw.
auf Basis politisch legitimierten
personalwirtschaftl. Regelungen
16.100 3.387
Persönliche Zulagen für Beschäftigte, die
vorübergehend wegen der noch nicht
abgelegten 2. Angestellten-prüfung noch
nicht abschließend eingruppiert werden
konnten nach § 2 der Anlage 3 zum BAT
Zulage für höherwertige
Beamtenfunktionen einer Laufbahn nach
Erreichen des Endamtes (A9Z)
Zulagen für die befristete Übertragung
von Führungsfunktionen nach § 45
BBesG / § 31/32 TVöD
Mehrarbeitsvergütungen/pauschalen
Rufbereitschaften/Bereitschaftsdienste
IV.2007 III.2007
5.500 1.298
1.400 341
17.800 6.898
61.300 17.484
82.600 19.056
II.2007
IV.2007 III.2007 II.2007 Bemerkungen
Plan 2007
Ist
01.01.2007-
31.03.2007
Ist
01.01.2007-
30.06.2007
96.579
6.859
2.647
683
13.796
36.924
35.670
Ist
01.01.2007-
30.09.2007
142.071
17.109
3.964
228.546
23.738
4.177
1.024 1.367
20.694 29.239
52.579
46.702
Ist
01.01.2007-
31.12.2007
90.266
79.760
Informationsbedarf des Hauptausschusses;
Erhebung quartalsweise
Bemerkungen
Bemerkungen
Jahresbericht 2007
- 33 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
6.2 Personalentwicklungsbericht
Personalentwicklungsbericht
Einheit:
jährlich zum 15.03. zur Beratung
Berichtszeitraum: Jahr 2007 Berichtsturnus: 21.02.2008 von RII-02
weitergeben
Berichterstatter:
Berichtsempfänger: Kreistag � Landrat �
Vorbemerkungen:
Gesamtverwaltung
Referat II
Hauptausschuss � FBL �
Fachausschuss � FDL �
Anfang 2005 wurden alle bisher getroffenen personalwirtschaftlichen Beschlüsse einschließlich der Personalentwicklungsgrundsätze in einem Papier zusammengefasst.
Weiterhin wurden bestehende bisher unverbindliche Orientierungshilfen in verbindliche Leitfäden umgewandelt. Die Leitfäden beinhalten die Themen
- Anforderungsprofile
- Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Führung und Teamarbeit
- Durchführung von Mitarbeiter/innen- und Zielvereinbarungsgesprächen
- Rückmeldung an Führungskräfte
- Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
- Teilnahme am Angestelltenlehrgang II bzw. Aufstiegslehrgängen
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Übertragung von Führungsfunktionen
Diese mit dem Personalrat abgestimmten Regelungen wurden am 01.03.2005 abschließend in der Leitungsrunde behandelt und sind seitdem Basis für personalwirtschaftliche
Entscheidungen in der Kreisverwaltung Pinneberg. In diesem Bericht werden wesentliche Inhalte abgebildet.
Standardbericht
Anzahl der
Mitarbeiter
insges.
Anzahl der
durchgef.
MA-Gespr.
Jahres-
Plan (%)
Quote der durchgeführten Mitarbeitergespräche
2007
Jahres-
Abweichung Ergebnis
Ist (%)
(%) 2006 (%)
Jahres-
Ergebnis
2005 (%)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 676 215 - 31,80 - 29,38 26,89 Anteil der MA (%), mit denen 2007 ein MA-
Stabsstellen 31 8 - 25,81 - 63,33 37,50 Gespräch geführt wurde, an allen MA;
Quote der Referat I 19 16 - 84,21 - 94,74 88,24 Keine jährlichen Planwerte vorhanden (Nach den
durchgeführten Referat II 107 17 - 15,89 - 17,92 13,76 personalwirt. Rahmenregelungen sind lediglich
Mitarbeitergespräche FB 2 234 50 - 21,37 - 38,46 41,7 mind. alle 2 Jahre MA-Gespräche zu führen, so
FB 3 283 124 - 43,82 - 18,44 14,64 dass die Quote nach 2 Jahren 100% erfüllen
Stellenpool 2 0 - 0,00 - 0 0 müsste.)
Anzahl der
Führungs-kräfte
insges.
Anz. der
durchgef.
ZV-Gespr.
Quote der durchgeführten Zielvereinbarungsgespräche
2007 Jahres- Jahres-
Jahres-
Abweichung Ergebnis Ergebnis
Ist (%)
Plan (%)
(%) 2006 (%) 2005 (%)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 58 41 - 70,69 - 51,61 59,68 Anteil der Führungskräfte (%), mit denen 2007
Quote der
durchgeführten
Zielvereinbarungsgespräche
Stabsstellen
Referat I
Referat II
FB 2
FB 3
8
2
8
17
23
6
2
6
4
23
-
-
-
-
-
75,00
100,00
75,00
23,53
100,00
-
-
-
-
-
25,00
100,00
44,44
95,25
21,74
40,00
50,00
50,00
47,62
92,00
eine Zielvereinbarung geschlossen wurde, an
allen Führungskräften (Führungskräfte = L, RL,
FBL, FDL, AbtL, TeamL); Bezieht sich auf ZV vor
dem 01.07.2007, da mit der Einführung LOB ZV
grundsätzlich zu führen sind.
Stellenpool 0 0 - 0,00 - - - Kennzahl entfällt daher ab 2008
- 34 -

Jahresbericht 2007
Anzahl der Führungskräfte < 2 J.
Anzahl der Führungskräfte
2007 Jahres- Jahres-
Bemerkungen
insges.
Jahres-
Plan (abs.)
Ist (abs.)
Abweichung
(%)
Ergebnis
2006 (abs.)
Ergebnis
2005 (abs.)
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 58
- 16 - 12 11 Anzahl der Führungskräfte, die ihre Funktion
Anzahl der Stabsstellen 8
- 0 - 1 0 weniger als 2 Jahre inne haben
Führungskräfte, die Referat I 2
- 1 - 0 0
ihre Funktion weniger Referat II 8
- 6 - 4 2
als zwei Jahre inne FB 2 17
- 6 - 2 1
haben FB 3 23
- 3 - 5 8
Stellenpool 0
- 0 - 0 0
Anzahl der
Anzahl der
Führungs-
Führungs-kräfte
kräfte auf
insges.
Zeit
Jahres-
Plan (%)
Quote der Führungskräfte auf Zeit
2007 Jahres-
Abweichung Ergebnis
Ist (%)
(%) 2006 (%)
Jahres-
Ergebnis
2005 (%)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 58 18 Steigerung 31,03 - 22,58 11,29 Anteil der Führungskräfte (%), deren Funktion auf
Stabsstellen 8 1 Steigerung 12,50 - 12,50 20,00 Zeit übertragen wurde, an allen Führungskräften;
Quote der Referat I 2 2 100 100,00 - 100,00 50,00 Rechnerische Verringerung der Quote durch
Führungskräfte auf Referat II 8 6 Steigerung 75,00 - 66,67 11,11 Schaffung zusätzlicher Führungsfunktionen, z.B.
Zeit FB 2 17 5 Steigerung 29,41 - 4,76 0,00 Abteilungs- oder Teamleitungen (2005: 62, 2006: 63
FB 3 23 4 Steigerung 17,39 - 21,74 16,00 Führungskräfte)
Stellenpool 0 0 Steigerung 0,00 - 0 0
Fortbildungsdichte
Anzahl der
Mitarbeiter
insges.
Anzahl d.
MA mit
letzter Fobi >
3 J.
Jahres-
Plan (%)
2007
Ist (%)
Fortbildungsdichte
Jahres-
Abweichung Ergebnis
(%) 2006 (%)
Jahres-
Ergebnis
2005 (%)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 653 34 - 5,21 - 6,98 6,98 Quote der Mitarbeiter/innen (%), deren letzte
Stabsstellen 31 1 - 3,23 - 6,45 9,38 Fortbildungsmaßnahme mehr als 3 Jahre
Referat I 19 0 - 0,00 - 5,26 0,00 zurückliegt
Referat II * 84 8 - 9,52 - 7,14 6,42
FB 2** 234 19 - 8,12 - 12,39 15,32
FB 3* 283 6 - 2,12 - 1,77 0,36
Stellenpool 2 0 - 0,00 - 0 0
Anzahl der
Mitarbeiter
insges.
Anz. der
MA, die
gewechselt
sind
Jahres-
Plan (%)
Anteil interner Stellenwechsel
2007 Jahres-
Abweichung Ergebnis
Ist (%)
(%) 2006 (%)
Jahres-
Ergebnis
2005 (%)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 676 5 Steigerung 0,74 - 3,71 - * Anteil der Mitarbeiter/innen (%), die innerhalb
Stabsstellen 31 1 Steigerung 3,23 - 6,67 3,13 der Kreisverwaltung die Stelle gewechselt haben
Referat I 19 0 Steigerung 0,00 - 0,00 0,00 (Stellenwechsel = MA verlässt die Stelle, d.h.
Interne Stellenwechsel Referat II 107 0 Steigerung 0,00 - 2,83 4,58 Erfassung bei abgebender Organisationseinheit);
FB 2 234 3 Steigerung 1,28 - 3,85 3,83 Indikator für Mobilität
FB 3 283 1 Steigerung 0,35 - 3,9 8,93
Stellenpool 2 0 Steigerung 0,00 - - * - *
Quote Vertrauensarbeitszeit
Teilzeitquote
Anzahl der
Mitarbeiter
insges.
Anzahl der
MA, die VAZ
vereinbart
haben
Jahres-
Plan (%)
Quote Vertrauensarbeitszeit (%)
2007
Jahres-
Abweichung Ergebnis
Ist (%)
(%) 2006 (%)
Jahres-
Ergebnis
2005 (%)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 676 35 - 5,18 - 6,08 18,18 Anteil der Mitarbeiter/innen (%), die Vertrauens-
Stabsstellen 31 8 - 25,81 - 30 28,13 arbeitszeit vereinbart haben, an allen MA
Referat I 19 16 - 84,21 - 89,47 94,12
Referat II 107 5 - 4,67 - 4,72 2,75
FB 2 234 5 - 2,14 - 2,14 2,13
FB 3 283 1 - 0,35 - 1,77 6,79
Stellenpool 2 0 - 0,00 - 0 0
Anzahl der
Mitarbeiter
insges.
Anzahl der
Teilzeitkräfte Jahres-
Plan (%)
Quote Teilzeitquote (%)
2007 Jahres-
Abweichung Ergebnis
Ist (%)
(%) 2006 (%)
Jahres-
Ergebnis
2005 (%)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 676 265 - 39,20 - 37,83 37,74 Anteil der Teilzeitkräfte (%) an allen MA;
Stabsstellen 31 14 - 45,16 - 40 43,75 Im Gegensatz zu den Statistiken zum Frauen-
Referat I 19 4 - 21,05 - 15,79 23,53 förderplan werden hier keine Nachwuchskräfte
Referat II 107 54 - 50,47 - 49,06 48,62 berücksichtigt, daher geringfügig andere Quote
FB 2 234 58 - 24,79 - 21,79 21,28 (Teilzeitquote FFP: insges. 36,74%)
FB 3 283 135 - 47,70 - 48,58 47,5
Stellenpool 2 0 - 0,00 - - -
- 35 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Anzahl der geteilten
Arbeitsplätze
Anzahl der
Telearbeitsplätze
Anzahl der geteilten Arbeitsplätze
Anzahl der Planstellen
Jahres-
Plan (abs.)
2007
Ist (abs.)
Abweichung
(%)
Jahres-
Ergebnis
2006 (abs.)
Jahres-
Ergebnis
2005 (abs.)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 595,09
- 12 - 14 26 Anzahl der Arbeitsplätze, die durch mehrere
Stabsstellen 27,16
- 1 - 1 1 Kolleg/innen gemeinsam ausgefüllt werden
Referat I 16,12
- 0 - 0 0
Referat II 93,69
- 0 - 0 0
FB 2 219,51
- 7 - 5 7
FB 3 238,61
- 4 - 8 18
Stellenpool 0
- 0 - 0 0
Anzahl der Telearbeitsplätze
Anzahl der Planstellen
Jahres-
Plan (abs.)
2007
Ist (abs.)
Abweichung
(%)
Jahres-
Ergebnis
2006 (abs.)
Jahres-
Ergebnis
2005 (abs.)
Bemerkungen
(Kurz-Definition / Zweck)
Gesamt 595,09
- 12 - 3 2 Anzahl der Telearbeitsplätze;
Stabsstellen 27,16
- 1 - 0 0 Seit 2005 Unterscheidung zwischen Heim-
Referat I 16,12
- 0 - 0 0 und Telearbeit (hier erfasst);
Referat II 93,69
- 7 - 2 2 Telearbeit ist die zu Hause erbrachte Arbeits-
FB 2 219,51
- 4 - 0 0 leistung mit EDV-Anbindung (Fachanwendung,
FB 3 238,61
- 0 - 1 0 z.B. HKR) an die Kreisverwaltung
Stellenpool 0
- 0 - 0 0
- 36 -

Anlage 1: Berechnung des freien Finanzspielraumes des Kreises Pinneberg für 2007:
Diese Information wird nach Fertigstellung der Jahresrechnung 2007 ergänzt.
Jahresbericht 2007
- 37 -

Jahresbericht 2007 der Kreisverwaltung Pinneberg
Anlage 2: Der Kreis Pinneberg im Vergleich zu anderen Kreisen
Diese Information wird nach Fertigstellung der Jahresrechnung 2007 ergänzt.
- 38 -