Jahresbericht 2004 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 - lafim
Jahresbericht 2004 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 - lafim
Jahresbericht 2004 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 - lafim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Stabstelle Innenrevision<br />
Die Hauptfelder der Tätigkeit in <strong>2004</strong> waren:<br />
1. Prüfungen im Rahmen der Innenrevision<br />
2. Vorbereitung für Entgeltverhandlungen <strong>2005</strong><br />
1. In <strong>2004</strong> wurden 25 Prüfungstermine vor Ort in den Einrichtungen durchgeführt.<br />
Die letzte Prüfung fand am 30.11.<strong>2004</strong> (ESZ „Richard Kirstein“ in<br />
Templin) statt.<br />
Die Hauptfelder der Prüfung sind:<br />
– Belegprüfung<br />
– Prüfung Kassen und Bank<br />
– Kontrolle der Leistungsabrechnung; Arbeit mit den OP-Listen<br />
– Verwahrgelder<br />
– Nachlassabwicklung<br />
– Verbrauchskontrollen<br />
– Einhaltung der Arbeitgeber-Pflichten für Mitarbeiterbelehrungen<br />
– Einhaltung der technischen Prüfungen<br />
– Kotrolle der Verträge für Wartung der technischen Anlagen<br />
In <strong>2004</strong> gab es keine Beanstandungen. Zu den Prüfungsaufgaben gehört<br />
eine entsprechende Beratung der Verantwortlichen in den Heimen. Diese<br />
wird regelmäßig wahrgenommen, auch außerhalb von Prüfungsterminen.<br />
Der Schwerpunkt der Aufgaben verlagerte sich auf die Kontrolle der offenen<br />
Posten. Da die aktive Arbeitszeit des Prüfers am 31.12.<strong>2004</strong> endet, wurden<br />
im Laufe des Jahres alle Heime im Rahmen der Innenrevision aufgesucht.<br />
2. Seit Anfang September <strong>2004</strong> laufen die Vorarbeiten für die Entgeltverhandlungen<br />
für <strong>2005</strong> im Altenhilfebereich. In diesem Jahr haben die Verhandlungen<br />
auf der Verbandsebene mit den Pflegekassen kein Ergebnis<br />
erbracht. Somit sind die einzelnen Heimträger genötigt, Einzelanträge zu<br />
stellen, ohne dass im Vorfeld ein Rahmen für die Weiterentwicklung vereinbart<br />
wurde. Die Kostenträger wollen wegen der angespannten wirtschaftlichen<br />
Lage eine Erhöhung der Entgelte vermeiden.<br />
Martin Doyé<br />
Leiter der Stabstelle<br />
9<br />
Bericht