del Plan Operativo Institucional 2006 Primer Trimestre

Informe de Seguimientodel Plan OperativoInstitucional 2006Primer TrimestreAbril 2006

ÍNDICEPRESENTACIÓNI. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS................................................................51.1 COBERTURA DE ATENCIÓN................................................................................... 61.1.1 Programa de Protección Integral en Hogares ............................................................... 61.1.2 Programa de Educadores de Calle ............................................................................ 71.1.3 Programa de Promoción Familiar ............................................................................. 91.1.4 Atención Global por Programas Sociales....................................................................111.1.5 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPS ...........................................12II. AVANCE DE METAS PROGRAMADAS POR OBJETIVOS Y LÍNEAS DE INTERVENCIÓN ............. 172.1 ESTRUCTURA DE OBJETIVOS POR LÍNEAS DE INTERVENCIÓN .......................................... 172.2 CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS ............................................................... 182.2.1 Dirección Ejecutiva ............................................................................................202.2.2 Oficina de Control Institucional..............................................................................202.2.3 Unidad de Planeamiento y Resultados ......................................................................212.2.4 Unidad Administrativa .........................................................................................212.2.5 Programa de Promoción Familiar ............................................................................212.2.6 Programa de Protección Integral en Hogares ..............................................................222.2.7 Programa de Educadores de Calle ...........................................................................222.2.8 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPS ...........................................23III. LOGROS OBTENIDOS Y FACILIDADES .................................................................. 253.1 A NIVEL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ................................................................... 253.1.1 Programa de Promoción Familiar ............................................................................253.1.2 Programa de Protección Integral ............................................................................273.1.3 Programa de Educadores de Calle ...........................................................................283.1.4 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPS ...........................................283.2 A NIVEL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ................................................................ 293.2.1 Órganos de Dirección Ejecutiva ..............................................................................293.2.2 Órgano de Control..............................................................................................303.2.3 Órgano de Asesoría.............................................................................................303.2.4 Órgano de Apoyo ...............................................................................................31IV. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 334.1 A NIVEL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ................................................................... 334.1.1 Programa de Promoción Familiar ............................................................................334.1.2 Programa de Protección Integral ............................................................................354.1.3 Programa de Educadores de Calle ...........................................................................374.1.4 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPS ...........................................384.2 A NIVEL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ................................................................ 394.2.1 Órganos de Dirección Ejecutiva ..............................................................................394.2.2 Órgano de Control..............................................................................................394.2.3 Órgano de Asesoría.............................................................................................404.2.4 Órgano de Apoyo ...............................................................................................41ANEXOS

PRESENTACIÓNEl presente, es el Informe del Seguimiento de las Actividades Programadas al PrimerTrimestre del Ejercicio Fiscal 2006, correspondiente al Programa Integral Nacional para elBienestar Familiar (INABIF). Debe tenerse en cuenta que el seguimiento es una función de lagestión institucional, que tiene como objetivo fundamental, proporcionar a los gerentes y a losniveles de decisión institucional, la retroalimentación sistemática que informe de los progresos ola falta de ellos que se registran en el cumplimiento de los objetivos previstos. Asimismo el seguimientoobserva el desempeño o la situación real respecto de lo programado o previsto deacuerdo con normas determinadas previamente.El INABIF, en este aspecto, ha establecido con anterioridad las normas técnicas para la elaboracióndel indicador de desempeño, en función al grado de avance en el cumplimiento de lasactividades programadas. Para el efecto se ha establecido un procedimiento estadístico quepermite identificar y diferenciar los tipos de intervalos en que fluctúa el desempeño, otorgándoleuna calificación a cada uno de ellos, según sea su aproximación o alejamiento al cumplimientode la meta.Así, al primer trimestre, luego del procesamiento de la información remitida por las unidadesorgánicas, se ha establecido que el INABIF ha alcanzado un desempeño del 74%; este comportamientose encuentra comprendido en el intervalo del 50% al 75%, que tiene una calificación deregular. El cuadro que se presenta a continuación permite apreciar este comportamiento porunidad orgánica.RANKING EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE DESEMPEÑOAVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL INABIFLUGARUNIDADES ORGANICASINDICADOR DEDESEMPEÑORANGOCALIFICACIONPARCIAL1º2º3ºOFICINA DE CONTROLINSTITUCIONALPROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE LASSOCIEDADES DEBENEFICENCIAUNIDAD DE PLANEAMIENTO YDESARROLLO100% (95 % - más )OPTIMO88% (75 % - 95 %)BUENO86% (75 % - 95 %)BUENO4º UNIDAD ADMINISTRATIVA 78% (75 % - 95 %)BUENO5º DIRECCION EJECUTIVA 74% (50 % - 75 %)REGULAR6ºPROGRAMA DE EDUCADORESDE CALLE73% (50 % - 75 %)REGULAR7ºPROGRAMA DE PROTECCIONINTEGRAL72% (50 % - 75 %)REGULAR8ºPROGRAMA DE PROMOCIONFAMILIAR64% (50 % - 75 %)REGULARDESEMPEÑO INABIF74% (50 % - 75 %)REGULAR

El comportamiento del indicador de desempeño, se encuentra influenciado en gran medidapor el desempeño alcanzado por los programas sociales del INABIF, que en este periodo no hansido satisfactorios, y que entre un conjunto de factores se debe a que todavía el Programa deEducadores de Calle, no se ha integrado a la línea de promoción del voluntariado tal como loestablece el MOF y el CAP del MIMDES, así como a las rigideces que se presentan en el funcionamientode los servicios de los Hogares, por falta de potencial humano, situación que no sólo dificultóel funcionamiento de este programa, sino también del Programa de Educadores de Calle ydel Programa de Promoción Familiar, ya que se ha tenido que reorientar un importante númerode educadores de la calle a los Hogares de Protección.Lo acontecido durante el primer trimestre del 2006, puede resumirse en efectuar una reflexiónfundamental, respecto a ¿si los programas que se ejecutan, en función a la segmentaciónque le ha dado origen, son los que realmente deben realizarse?, ¿es conveniente dar una mayorimportancia y prioridad a un programa en detrimento de otro?, lo que nos llevaría a establecer¿Cuáles son las actividades que no estamos desarrollando y que deberíamos emprender? 1 . Por loanteriormente expuesto, es necesario que la Alta Dirección del INABIF disponga a las unidadesgerenciales a cargo de los Programas Sociales, adopten las medidas correctivas para el cumplimientode las actividades programadas, así como las disposiciones necesarias para que los programassociales funcionen de acuerdo a las metodologías de intervención que hayan sido previamentevalidadas.1Arnoldo Hax, Nicolás Majluf. Estrategias para el Liderazgo Competitivo. De la visión a los resultados. Editorial Granica,Buenos Aires, Argentina, 2004. Página 26.

IPRINCIPALES ACTIVIDADESREALIZADASEn el primer trimestre del presente año, en el Programa de Promoción Familiar, se logró laincorporación de 37 personas al ámbito laboral como producto de las capacitaciones en talleresocupacionales a 397 personas en el ámbito del desarrollo de capacidades. Además, en lo concernientea la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, pobreza extrema yriesgo social, se realizaron acciones preventivo-promocionales con un promedio mensual de14,253 usuarios de los servicios del programa.Asimismo, se vienen reforzando las 47 Redes Locales donde participan los Centros de DesarrolloIntegral de la Familia (CEDIF) a nivel nacional, en temáticas como la prevención de la violenciafamiliar, del maltrato y abuso sexual infantil y adolescente, desde el enfoque de ejerciciode derechos y redes de protección. En este mismo contexto, se cuenta con 35 Comités de Gestióna nivel nacional donde se viene propiciando el involucramiento de las comunidades y susintegrantes en la dinámica de servicios de los CEDIF.En materia de Promoción del Voluntariado, se viene trabajando en la labor de difusiónvía electrónica a través de la convocatoria a 120 Organizaciones e Instituciones para su inscripciónen el Registro Nacional de Voluntarios del Perú, habiéndose realizado las coordinacionesy asesorías a 8 Instituciones nacionales e internacionales y estando expeditos 23 expedientesde inscripción.Los niveles de inserción escolar en el Programa de Protección Integral en Hogares llegan al75% de la población albergada. También, se ha logrado la promoción de algunos adolescentespara la realización de estudios técnico-ocupacionales, contando para ello con el apoyo de algunasempresas sensibilizadas con la problemática de los albergados, las mismas que facilitan lasprácticas laborales correspondientes. Asimismo, se observa una disminución del nivel de agresividada través de terapias y actividades socializadoras entre pares, las que también han favorecidoel desenvolvimiento y participación positiva, lográndose así la reducción de evasiones en un35%. Estas actividades se ven reforzadas con la presencia del 40% de los padres biológicos y familiares,quienes participan activamente en los trabajos de intervención terapéutica programadospor el equipo técnico.El Programa de Educadores de Calle dentro de sus principales actividades y logros ha registradoun promedio mensual de 49 niñas y niños que dejaron de trabajar en las calles; 1,075 adolescentesque por acción del programa disminuyeron sus horas de trabajo; 41 niñas, niños y adolescentesque abandonaron la vida en las calles; y, 4,189 niñas, niños y adolescentes que elaboransu ficha de proyecto de vida.Por su parte, el Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Sociedades de BeneficenciaPública y Juntas de Participación Social, realizó una Jornada de Capacitación sobre elfuncionamiento de los Centros de Referencia de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual,contando para ello con el apoyo del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, yla asistencia de 76 participantes de las Sociedades de Beneficencia Pública. Asimismo, duranteel primer trimestre del año se designaron 18 Presidentes y 10 miembros de Directorio de losdiferentes sectores (Salud, Educación, Vivienda y MIMDES) en 28 Sociedades de Beneficencia anivel nacional.Pág. 5

Cap. I: Principales Actividades RealizadasDistribución de la Población Atendida en Hogares por elPrograma de Protección Integral - Grupo Etáreo(Ene-Mar 2006)Niños44%Adolescentes50%Adultos2%Jóvenes4%Fuente: Reportes Estadísticos UGPI-UA/SINo está demás agregar que el 2% de la población atendida que correspondeal segmento denominado adultos, corresponde a una población beneficiariaatípica, toda vez que si bien es cierto el programa no atiende a este segmentopoblacional, la atención registrada se realiza porque dicha población está conformadapor aquellos niños y adolescentes que se convirtieron en adultos y queno pueden egresar por encontrarse en condiciones de discapacidad o de vulnerabilidadsocial, ya que no cuentan con lazos familiares que le permitan el sostenimientode su vida fuera de las unidades operativas.Porcentualmente la población atendida por el Programa de Protección Integralen Hogares se concentra en el departamento de Lima y Callao (44%), seguidopor los departamentos de Puno (11%), Ica (7%), Lambayeque (6%) y La Libertad(6%), principalmente. Esta estructura es consecuencia de la centralizacióndel departamento de Lima respecto a los demás departamentos, toda vezque es el departamento que registra mayores niveles de atención y en el queexiste un mayor número de Hogares de Protección Integral (12 Hogares de 33que existen a nivel nacional).Distribución de la Población Atendida por el Programa deProtección Integral en Hogares por Departamento(Ene-Mar 2006)Lima44%Puno11%Otros26%La Libertad6%Ica7%Lambayeque6%Fuente: Reportes Estadísticos UGPI-UA/SI1.1.2 Programa de Educadores de CalleLa población promedio atendida por el Programa de Educadores de Calle,para el periodo, fue de 4,189 beneficiarios, que comparada con la poblaciónPág. 7

Cap. I: Principales Actividades Realizadasatendida en similar periodo del año anterior, presenta un decrecimiento del ordendel 14%, situación que se explica por:a) La reducción del número de Educadores de Calle 3 .b) El traslado o rotación de Educadores de Calle, al Programa de Protección Integral.c) A la situación de “limbo organizacional” en que se encuentra, toda vez quesi bien es cierto el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual deOrganización y Funciones (MOF) del MIMDES dispusieron que el referido programase integre en la Unidad Gerencial para el Desarrollo Integral de laFamilia y Promoción del Voluntariado (UGDIFPV), a la fecha dicha disposiciónno se ha implementado, ya que todavía depende de la Unidad Gerencial deProtección Integral, no obstante las recomendaciones planteadas por estaunidad 4 .Población Mensual Atendida por el Programa deEducadores de Calle 2005 y 2006 (Ene-Mar)6,0005,0004,0004,8514,6545,0904,4174,7153,0003,4962,0001,0000Enero Febrero Marzo2005 2006Fuente: Reportes Estadísticos UA/SIEn relación a la población atendida por el programa por grupos, se estableceque el programa privilegia la atención de los adolescentes, toda vez que, enel primer trimestre del año 2006, se obtiene una mayor proporción en el segmentoadolescente (55%) respecto del segmento de niños (45%).Distribución de la Población Atendida por el Programa deEducadores de Calle según Grupo Etáreo(Ene-Mar 2006)Adolescentes55%Niños45%Fuente: Reportes Estadísticos UA/SI3De 72 Educadores que prestaban servicios en el año 2004, a la fecha.4Informe Nº 047-2005-INABIF-UPR del 04 de Agosto del 2005. Informe Nº 187-2005-INABIF-UPR del 28 de Septiembredel 2005.Pág. 8

Cap. I: Principales Actividades RealizadasAsimismo, según lo informado por Sistemas de Información, se tiene que lapoblación atendida por el Programa de Educadores de Calle se concentra en eldepartamento de Lima y Callao (37%), seguido por los departamentos de Junín(6%), Cajamarca (6%), Arequipa (6%), La Libertad (5%), Puno (4%), Ancash (4%),Loreto (4%) y Apurímac (4%), principalmente. Sin embargo, es conveniente reflexionarque la mayor proporción de la población atendida en el departamentode Lima, es realizada por las redes creadas por el programa, en el marco desu estrategia articulada de intervención, cuya sostenibilidad, está en función alseguimiento que realicen los Educadores de Calle.Distribución de la Población Atendida por el ProgramaEducadores de Calle por Departamento(Ene-Mar 2006)Apurímac4%Otros24%Loreto4%Ancash4%Puno4%La Libertad5%Lima37%Junín6%CajamarcaArequipa 6%6%Fuente: Reportes Estadísticos UA/SI1.1.3 Programa de Promoción FamiliarLa población atendida por el Programa de Promoción Familiar ha presentadoun comportamiento ascendente en el periodo de análisis. En términos comparativosal primer trimestre del año 2004, la población atendida mensualmentepor este programa se ha incrementado l en alrededor del 1%, registrando unpromedio mensual de 25,853 beneficiarios. Este comportamiento se explica porla intensificación de las labores de prevención y promoción que realiza el programaen las zonas que se encuentra ubicado y a la reorientación de las metasde atención a las zonas de pobreza extrema tales como los CEDIF Tamburco,Curahuasi y San Jerónimo.Población Mensual Atendida por el Programa de PromociónFamiliar 2005 y 2006 (Ene-Mar)30,00025,00020,00023,79225,06924,083 24,671 28,916 27,81815,00010,0005,0000Enero Febrero Marzo2005 2006Fuente: Reportes Estadísticos UGDIFPV-UA/SIPág. 9

Cap. I: Principales Actividades RealizadasLa distribución de la población atendida por edades en el primer trimestredel año, se concentra fundamentalmente en los segmentos de niños (43%),adultos (26%) y adolescentes (14%), principalmente. Debe tenerse en cuentaque en el segmento de niños, se proporciona el Servicio de Cuidado Diurno enla modalidad directa e indirecta (cuando es realizada por la comunidad –CCC-),que proporciona apoyo alimentario, aprestamiento básico, orientación psicoeducativa,reforzamiento escolar, formación de hábitos positivos, recreación,talleres formativos y de creatividad, promoción de valores y de derechos.; enel segmento adultos, se proporciona el servicio denominado Club del AdultoMayor, cuya finalidad es ofrecer espacios de encuentro a los adultos mayores,que les posibilite compartir experiencias y el de participar en momentos de recreacióny esparcimiento, elevar su autoestima y mejorar su calidad de vida;en el segmento de adolescentes, se proporciona el Servicio de Talleres de CapacitaciónOcupacional y el Servicio de Promoción del Adolescente, entreotros.Distribución de la Población Atendida por el Programa dePromoción Familiar según Grupo Etáreo(Ene-Mar 2006)Niños43%AdultosMayores8%Adolescentes14%Adultos26%Jóvenes9%Fuente: Reportes Estadísticos UGDIFPV-UA/SIPorcentualmente la población atendida por el Programa de Promoción Familiarse concentra en el departamento de Lima y Callao (61%), seguido por losdepartamentos de Apurímac (6%), Cusco (5%) y Piura (4%), principalmente. Debetenerse en cuenta que de 35 Centros de Desarrollo Integral de la Familia(CEDIF) que existen a nivel nacional, 13 se localizan en Lima, que representanel 37%, mientras que en los demás departamentos se encuentran la diferencia(22 CEDIF que representan el 63%).Pág. 10

Cap. I: Principales Actividades RealizadasDistribución de la Población Atendida por el Programa dePromoción Familiar por Departamentos(Ene-Mar 2006)Lima61%Otros24% Piura4%Cusco5%Fuente: Reportes Estadísticos UGDIFPV-UA/SIApurímac6%1.1.4 Atención Global por Programas SocialesEn términos comparativos se tiene que el 80% de la población total atendidapor el INABIF, es efectuada por el Programa de Promoción Familiar, seguidodel Programa Educadores de Calle con 13% y el 7% restante de los Hogares delPrograma de Protección Integral.Distribución de la Población Atendida por Programa Socialdel INABIF(Ene-Mar 2006)PromociónFamiliar80%PotecciónIntegral7%Educadoresde Calle13%Fuente: Reportes Estadísticos UGDIFPV-UGPI-UA/SIAl primer trimestre de 2006, las proporciones de la población atendida segúnedades, corresponden en 43% a niños, 23% a adolescentes, 21% a adultos,7% a jóvenes y 6% a adultos mayores.Pág. 11

Cap. I: Principales Actividades RealizadasDistribución de la Población Atendida por los ProgramasSociales del INABIF según Grupo Etáreo(Ene-Mar 2006)Adolescentes23%Jóvenes7%Adultos21%Niños43%AdultosMayores6%Fuente: Reportes Estadísticos UGDIFPV-UGPI-UA/SI1.1.5 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPS 5Los registros de beneficiarios permanentes y ocasionales de las atencionesprestadas por actividades de apoyo social de las SBP y JPS se presentan en elsiguiente cuadro comparativo.POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS SBP Y JPS POR ACTIVIDADES DE APOYO SOCIALEnero-Marzo 2005 y 2006Período Tipo de Benef. Total Alimentac. Salud EducaciónEne-Mar2005Ene-Mar2006AtenciónIntegralRecreacio.FunerariaAsesoríaJurídicaEmerg. /DesastresTotal 71,120 25,478 31,256 6,533 2,344 2,688 503 1,183 1,136Permanente 10,280 7,285 59 593 2,344Ocasional 60,840 18,193 31,197 5,940 2,688 503 1,183 1,136Total 112,384 68,129 36,306 3,488 2,165 548 373 871 505Permanente 9,712 6,619 66 863 2,165Ocasional 102,672 61,510 36,240 2,625 548 373 871 505Fuente: Reportes Estadísticos UGDPR-UA/SISi comparamos la población atendida en el trimestre para los años 2005 y2006, podemos inferir que se ha producido un crecimiento del orden del 58%entre ambos períodos, comportamiento que es producto de las orientacionesde política emitidas por la Unidad Gerencial para el Desarrollo de la Poblaciónen Riesgo, que ha puesto especial énfasis en el desarrollo de actividades depromoción y asistencia social, así como a la intensificación de las acciones detipo ocasional que han desarrollado las Sociedades de Beneficencias Públicas.5SBP y JPS: Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.Pág. 12

Cap. I: Principales Actividades RealizadasPoblación Beneficiaria de las SBP y JPS por Actividad de ApoyoSocial 2005 y 2006 (Enero-Marzo)70,00068,12960,00050,00040,00030,00025,47831,25636,30620,00010,000-6,533 3,4887,854Alimentación Salud Educación Otros2005 20064,462Fuente: Reportes Estadísticos UGDPR-UA/SILa composición del número de beneficiarios se explica a través de trescomponentes principales como la Alimentación (61%) y Salud (32%), los cualesen conjunto explican el 93% del total de beneficiarios.Población Beneficiaria por Actividades de Apoyo Social 2006(Enero-Marzo)Alimentación61%Otros4%Educación3%Salud32%Fuente: Reportes Estadísticos UGDPR-UA/SIEn cuanto a la composición del número de beneficiarios permanentes atendidospor grupo etáreo se puede observar que el 38% está conformado por Niños,el 30% por Adultos Mayores, el 16% por Adolescentes y el 13% por Jóvenesy Adultos.Pág. 13

Cap. I: Principales Actividades RealizadasDistribución de la Población Atendida Permanentemente porlas SBP y JPS por Grupo Etáreo(Ene-Mar 2006)Niños38%Adolescentes16%AdultosMayores30%Jóvenes yAdultos13%Fuente: Reportes Estadísticos UGDPR-UA/SIPorcentualmente la población atendida permanentemente por las SBP yJPS se concentra en el departamento de Lambayeque (31%), seguido por losdepartamentos de Piura (20%), La Libertad (8%), Huanuco (8%), Lima (6%) e Ica(5%), principalmente.Distribución de la Población Atendida Permanentemente porlas SBP y JPS por Departamento(Ene-Mar 2006)Lambayeque31%Otros22%Piura20%Ica5%Lima6%Huánuco8%La Libertad8%Fuente: Reportes Estadísticos UGDPR-UA/SIRespecto a la composición del número de beneficiarios ocasionales atendidospor grupo etáreo se puede observar que el 42% está conformado por Niños,el 32% por Jóvenes y Adultos, el 13% por Adultos Mayores y el 13% por Adolescentes.Pág. 14

Cap. I: Principales Actividades RealizadasDistribución de la Población Atendida Ocasionalmente porlas SBP y JPS por Grupo Etáreo(Ene-Mar 2006)Jóvenes yAdultos32%AdultosMayores13%Adolescentes13%Niños42%Fuente: Reportes Estadísticos UGDPR-UA/SIAsimismo, porcentualmente la población atendida ocasionalmente por lasSBP y JPS se concentra en el departamento de Lima y Callao (48%), seguido porlos departamentos de Lambayeque (14%), Ica (12%) y Junín (7%), principalmente.Distribución de la Población Atendida Ocasionalmente porlas SBP y JPS por Departamento(Ene-Mar 2006)Lima48%Otros19%Lambayeque14%Junín7%Ica12%Fuente: Reportes Estadísticos UGDPR-UA/SIPág. 15

Pág. 16Cap. I: Principales Actividades Realizadas

IIAVANCE DE METAS PROGRAMADASPOR OBJETIVOS Y LÍNEASDE INTERVENCIÓN2.1 ESTRUCTURA DE OBJETIVOS POR LÍNEAS DE INTERVENCIÓNEl siguiente cuadro presenta la estructura de los Objetivos por Líneas de Intervención(OLI) y las unidades orgánicas que contribuyen a su logro, que han sido definidos y establecidosen el Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2006. Comose puede apreciar, se tiene un total de 30 objetivos correspondientes con las actividadesdel Órgano de Dirección, las 03 Gerencias de Línea, 01 Órgano de Control, 01 Órgano deAsesoría y 01 Órgano de Apoyo.UNIDADORGAN.DE(AL, CM)OCIUGDIFPVOLI 6a.01a.02b.01b.02c.01c.02c.03c.04c.05c.06c.07c.08c.09c.10c.11OBJETIVOSuministrar en forma oportuna la información jurídica legal a la Dirección Ejecutiva, que permita la adopciónde cursos de acción, a través de la emisión de informes y opiniones. (AL)Proyectar una imagen institucional a nivel interno y externo, sólidamente integrada del INABIF y de susprogramas adscritos, a través del desarrollo de una cultura de la excelencia, reflejada en el buen trato alusuario y el desempeño funcional de sus servidores, así como la realización de acciones que faciliten latransparencia y acceso a la información. (CM)Ejercer en forma oportuna y adecuada el control interno posterior a las unidades operativas del INABIF,cautelando el uso y destino de los recursos públicos, así como de la gestión y ejecución llevadas a cabocon relación a las metas trazadas y resultados obtenidos mediante la ejecución de exámenes especialesprogramados en el Plan Anual de Control.Ejercer en forma oportuna y adecuada el control interno posterior a las entidades conformantes delSistema Nacional para la Población en Riesgo, cautelando el uso y destino de los recursos públicos captadoso de apoyo técnico que coadyuven a la sostenibilidad de dichas entidades, a través de la ejecución deexámenes especiales programados en el Plan Anual de Control.Promover el desarrollo de relaciones familiares saludables, mediante la promoción del buen trato y laigualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, así como el respeto a los derechos de las niñas,niños adolescentes y adultos mayores. (PPF)Propiciar el desarrollo integral de las niñas, niñas y adolescentes a través de la generación de capacidades,destrezas y difusión de sus derechos. (PPF)Promover la capacitación ocupacional y la formación de pequeños negocios entre los jóvenes y adultos,mediante la realización de talleres de capacitación. (PPF)Desarrollar acciones conjuntas con los Gobiernos Locales y/o Regionales para la prevención del pandillaje,la prostitución infantil y el uso indebido de drogas, a través de la organización de talleres vivencialesarticulados con las redes existentes. (PPF)Desarrollar acciones de prevención del VIH-SIDA entre los adolescentes y jóvenes, a través de un trabajoarticulado y en red con las instituciones especializadas de la comunidad. (PPF)Promover estándares de calidad en el potencial humano y servicios que brindan las unidades operativas, através de la capacitación de los equipos técnicos y la coordinación macroregional de sus acciones. (PPF)Mejorar el proceso de toma de decisiones del Programa de Promoción Familiar mediante el empleo delos instrumentos de monitoreo y de la evaluación de la metodología de intervención. (PPF)Prevenir la judicialización de las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo mediante la dinamizacióndel funcionamiento de los servicios de apoyo social. (PPF)Fomentar la participación ciudadana a través de los mecanismos de participación, transparencia y vigilanciasocial. (PEC)Contribuir a la reducción de las horas que dedican al trabajo y a la vida en calle las niñas, niños yadolescentes trabajadores y de la calle (NATCs), a través del desarrollo de capacidades y habilidades.(PEC)Propiciar el desarrollo de los adultos mayores, especialmente de los que se encuentran en situación depobreza, riesgo social y/o abandono, a través de la promoción de sus derechos, el autocuidado de susalud y de la revaloración social y familiar. (PPF)6OLI: Objetivos por Línea de Intervención.Pág. 17

Cap. II: Avance de Metas Programadas por Objetivos y Líneas de IntervenciónUNIDADORGAN.UGPIUGDPROLId.01d.02d.03d.04d.05d.06e.01e.02e.03e.04UPR f.01UA(LG, RH,CT, CP,TD, SI)g.01g.02g.03g.04OBJETIVOProporcionar atención integral a través de la satisfacción de las necesidades básicas de los niños yadolescentes en situación de abandono y riesgo social. (PPI)Mejorar el estado físico y mental de las niñas, niños y adolescentes sin vínculo familiar o en proceso dedeterioro, mediante la realización de actividades de soporte emocional, de realización de talleresocupacionales y de inserción laboral. (PPI)Promover el fortalecimiento de la familia, de las niñas, niños y adolescentes cuyos vínculos familiares seencuentran en proceso de deterioro, a través de la promoción de estilos de relación familiar saludables. (PPI)Mejorar los mecanismos de intervención en los Programas de la Gerencia, a través de la capacitaciónpersonal. (PPI)Fortalecer los mecanismos de intervención de los Programas de la Gerencia, a través del empleo desistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación. (PPI)Fortalecer los mecanismos de gestión local a través de acciones coordinadas de cooperación y la participaciónen mesas de trabajo y de la suscripción de convenios. (PEC)Mejorar la calidad de la prestación de los servicios que se brindan a la población que se encuentra ensituación de riesgo, mediante la emisión de instructivos, manuales y otros documentos técnicos quesistematicen, ordenes y estandaricen los servicios y programas sociales a cargo de las Sociedades deBeneficencia.Asegurar el pago oportuno de las remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante de lasSociedades de Beneficencia que reciben transferencias, a través de un adecuado control de la PEA decada entidad, a fin de utilizar eficazmente los recursos asignados.Reorganizar y fusionar a las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación Social, en el marcodel Plan de Transferencias Sectoriales y el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, a través delproceso de supervisión al funcionamiento de las SBP-JPS.Mejorar el proceso de toma de decisiones del Programa de Fortalecimiento de las Sociedades de Beneficencia,mediante el establecimiento de indicadores que permitan el monitoreo y la evaluación de losaspectos administrativos, financieros y operativos de las referidas entidades.Proporcionar en forma oportuna a la Dirección Ejecutiva, la información del entorno presupuestal, deplaneamiento, del desarrollo organizacional y del monitoreo y evaluación, que permita la adopción decursos de acción, mediante la emisión de informes y opiniones.Suministrar oportunamente y con efectividad los insumos, materiales y recursos que son necesariospara la prestación de servicios en las unidades operativas, a través de la simplificación de los procedimientosadministrativos, el uso intensivo de hardware y software que reduzcan los tiempos de espera ylos nudos críticos, la adecuada gestión del potencial humano y el cumplimiento de los plazos de presentaciónde la información contable, financiera y de la ejecución presupuestal del Programa.Proporcionar la documentación sustentatoria para la ejecución de las obras, a través de la elaboraciónde los expedientes técnicos por una consultoría privada.Supervisar y verificar la ejecución de la obra, a través de los instrumentos de seguimiento y evaluaciónestablecidos en las disposiciones normativas para las contrataciones y adquisiciones del Estado.Sistematizar y verificar continuamente la base de datos de los cesantes del INABIF, mediante aplicativosy controles posteriores a los expedientes de los cesantes.2.2 CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADASEl cumplimiento de las metas programadas se establece en función al grado de avancede cada una de las actividades realizadas, que se agrupan empleando para el efectolos intervalos de calificación previamente establecidos, dicha información es alineadapor cada uno de los objetivos por línea de intervención previamente definidos, a fin deestablecer el desempeño institucional del periodo. De acuerdo a esta correspondenciaentre objetivos por líneas de intervención y unidades orgánicas, las metas programadas acumplir en el primer trimestre presentan el siguiente avance.Intervalo de CalificaciónObjetivo por Línea de IntervenciónTotala.01 a.02b.01 b.02c.01Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.%%%%%%MetasMetasMetasMetasMetasMetas[ 95% - más > OPT 5 56% 6 55% 1 100% 1 100% 2 29% 15 52%[ 75% - 95% > BUE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 14% 1 3%[ 50% - 75% > REG 2 22% 2 18% 0 0% 0 0% 2 29% 6 21%[ 0% - 50% > INC 2 22% 3 27% 0 0% 0 0% 2 29% 7 24%Total de Metas 9 100% 11 100% 1 100% 1 100% 7 100% 29 100%Pág. 18

Cap. II: Avance de Metas Programadas por Objetivos y Líneas de IntervenciónIntervalo de CalificaciónObjetivo por Línea de IntervenciónTotalc.02 c.04c.06c.07c.09Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.%%%%%%MetasMetasMetasMetasMetasMetas[ 95% - más > OPT 4 13% 0 0% 1 20% 7 70% 5 42% 17 29%[ 75% - 95% > BUE 9 29% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 10 17%[ 50% - 75% > REG 11 35% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 12 20%[ 0% - 50% > INC 7 23% 1 100% 4 80% 3 30% 5 42% 20 34%Total de Metas 31 100% 1 100% 5 100% 10 100% 12 100% 59 100%Intervalo de CalificaciónObjetivo por Línea de IntervenciónTotalc.10 c.11 d.01 d.02d.03Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.%%%%%%MetasMetasMetasMetasMetasMetas[ 95% - más > OPT 6 46% 1 20% 5 29% 7 37% 2 25% 21 34%[ 75% - 95% > BUE 2 15% 1 20% 4 24% 8 42% 3 38% 18 29%[ 50% - 75% > REG 4 31% 1 20% 3 18% 2 11% 1 13% 11 18%[ 0% - 50% > INC 1 8% 2 40% 5 29% 2 11% 2 25% 12 19%Total de Metas 13 100% 5 100% 17 100% 19 100% 8 100% 62 100%Intervalo de CalificaciónObjetivo por Línea de IntervenciónTotald.04d.05d.06 e.01e.02Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.%%%%%%MetasMetasMetasMetasMetasMetas[ 95% - más > OPT 2 33% 3 60% 4 40% 7 88% 1 100% 17 57%[ 75% - 95% > BUE 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 2 7%[ 50% - 75% > REG 0 0% 0 0% 3 30% 0 0% 0 0% 3 10%[ 0% - 50% > INC 4 67% 2 40% 1 10% 1 13% 0 0% 8 27%Total de Metas 6 100% 5 100% 10 100% 8 100% 1 100% 30 100%Intervalo de CalificaciónObjetivo por Línea de IntervenciónTotale.03e.04f.01 g.01Cant.Cant.Cant.Cant.Cant.%%%%%MetasMetasMetasMetasMetas[ 95% - más > OPT 0 0% 2 100% 9 75% 71 63% 82 64%[ 75% - 95% > BUE 0 0% 0 0% 1 8% 7 6% 8 6%[ 50% - 75% > REG 0 0% 0 0% 0 0% 5 4% 5 4%[ 0% - 50% > INC 1 100% 0 0% 2 17% 30 27% 33 26%Total de Metas 1 100% 2 100% 12 100% 113 100% 128 100%De acuerdo a los avances registrados en cada uno de los objetivos por líneas de intervención,en base a la metodología empleada, se obtiene una calificación global deldesempeño en el cumplimiento de metas programadas al primer trimestre, de acuerdo alsiguiente procedimiento estadístico:Nº Metas Programadas por IntervaloMeta Ponderada =Total de Metas Programadas por IntervaloCalificación Parcial = Meta Ponderada * Valor Mediodel IntervaloCalificación Final = Total de Calificaciones ParcialesIntervalo de Calificación[ 95% - más > OPT[ 75% - 95% > BUE[ 50% - 75% > REG[ 0% - 50% > INCMedia IntervaloGrado de avance de metas: «Regular»Nº de MetasProgramadas100%85%1523963%3725%80308Meta Ponderada0.49350.12660.12010.25971.0000CalificaciónParcial49%11%8%6%74%Pág. 19

Cap. II: Avance de Metas Programadas por Objetivos y Líneas de IntervenciónGrado del Cumplimiento de MetasProgramadas AnualesÓptimo49%Inconcluso26%Regular12%Bueno13%Como se aprecia en el gráfico, el 49% de las metas programadas han sido cumplidas atotalidad, mientras que el 13% de las metas están próximas a concluirse y el 38% se encuentrantodavía en proceso de culminación.De este modo, el avance en el cumplimiento de metas programadas al primer trimestrese califica como “Regular”, al haberse cumplido en un 74% las metas programadas.A fin de explicar este comportamiento, resulta necesario identificar el grado de contribuciónde cada unidad orgánica en la obtención de dicho indicador. Para el efecto, sealineará el cumplimiento de las actividades programadas en función a cada unidad orgánicao Programa Social.2.2.1 Dirección Ejecutiva:Como es de conocimiento, de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal(CAP) y al Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado por el MIMDES, laDirección Ejecutiva, está conformada por la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefaturade Comunicaciones. De acuerdo al análisis del avance en la ejecución de lasactividades programadas, dicha unidad orgánica ha registrado un avance del 74%en el cumplimiento de los objetivos definidos en le Plan Operativo, que se calificacomo desempeño regular, que se explica por una mayor concentración de actividadesque no se han ejecutado en su totalidad.AVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA DIRECCION EJECUTIVAIntervalo de CalificacionMEDIAINTERVALOPROCEDIMIENTO DE CALCULONª METASPROGRAM.METAPONDERADACALIFICACIONPARCIAL(95 % - más ) 100% 11 55% 55%(75 % - 95 %) 85% 0 0% 0%(50 % - 75 %) 63% 4 20% 13%(0 % - 50 %) 25% 5 25% 6%TOTAL20 1,00 74%2.2.2 Oficina de Control InstitucionalEl órgano de control institucional, por las características propias de su organización,ha tenido un performance de óptimo, toda vez que las dos actividadesprogramadas en el periodo de análisis, se ha ejecutado la totalidad, razón por laPág. 20

Cap. II: Avance de Metas Programadas por Objetivos y Líneas de Intervencióncual obtiene un indicador de desempeño del 100%, que es catalogado como óptimotal como se aprecia en el cuadro que se presenta a continuación:AVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONALPROCEDIMIENTO DE CALCULOIntervalo de CalificacionMEDIAINTERVALONª METASPROGRAM.METAPONDERADACALIFICACIONPARCIAL(95 % - más ) 100% 2 100% 100%(75 % - 95 %) 85% 0 0% 0%(50 % - 75 %) 63% 0 0% 0%(0 % - 50 %) 25% 0 0% 0%TOTAL2 1,00 100%2.2.3 Unidad de Planeamiento y ResultadosEl órgano de asesoramiento del programa, ha obtenido un grado de avancedel 86% de las actividades programadas, que de acuerdo a los intervalos de calificaciónestablecidos, es considerada como desempeño bueno, tal comos semuestra a continuación:AVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO YRESULTADOSPROCEDIMIENTO DE CALCULOIntervalo de CalificacionMEDIAINTERVALONª METASPROGRAM.METAPONDERADACALIFICACIONPARCIAL(95 % - más ) 100% 9 75% 75%(75 % - 95 %) 85% 1 8% 7%(50 % - 75 %) 63% 0 0% 0%(0 % - 50 %) 25% 2 17% 4%TOTAL12 1,00 86%2.2.4 Unidad AdministrativaEsta unidad orgánica agrupa a las Jefaturas de Sistemas de Información, deLogística, Personal, Contabilidad y Tesorería. En conjunto en el primer trimestreha logrado un grado de avance del 78% de las actividades programadas. Al contrastareste comportamiento con los intervalos de calificación, se obtiene que sudesempeño es catalogado de bueno.AVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAPROCEDIMIENTO DE CALCULOIntervalo de CalificacionMEDIAINTERVALONª METASPROGRAM.METAPONDERADACALIFICACIONPARCIAL(95 % - más ) 100% 71 63% 63%(75 % - 95 %) 85% 7 6% 5%(50 % - 75 %) 63% 5 4% 3%(0 % - 50 %) 25% 30 27% 7%TOTAL113 1,00000000 78%2.2.5 Programa de Promoción FamiliarEl programa está a cargo de la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de laFamilia y Promoción del Voluntariado, de reciente creación que durante el primertrimestre del año 2006, ha tenido un nivel de cumplimiento de las metasPág. 21

Cap. II: Avance de Metas Programadas por Objetivos y Líneas de Intervenciónprogramadas, del orden del 64%, indicador que contrastado con los intervalos decalificación previamente definidos, se obtiene que el nivel de su desempeño esregular, toda vez que se ha registrado una mayor concentración de actividadesinconclusas y regulares, tal como se aprecia en el cuadro que se presenta a continuación:AVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE PROMOCION FAMILIARIntervalo de CalificacionMEDIAINTERVALOPROCEDIMIENTO DE CALCULONª METASPROGRAM.METAPONDERADACALIFICACIONPARCIAL(95 % - más ) 100% 15 25% 25%(75 % - 95 %) 85% 11 19% 16%(50 % - 75 %) 63% 14 24% 15%(0 % - 50 %) 25% 19 32% 8%TOTAL59 1,00 64%2.2.6 Programa de Protección Integral en HogaresEl programa que está a cargo de la Unidad Gerencial de Protección Integral,registra un grado de avance de las actividades programadas para el periodo enanálisis del orden del 72%. El referido índice luego de ser contrastado con los intervalosde calificación, previamente definidos da como resultado un desempeñoregularAVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE PROTECCIONINTEGRALIntervalo de CalificacionMEDIAINTERVALOPROCEDIMIENTO DE CALCULONª METASPROGRAM.METAPONDERADACALIFICACIONPARCIAL(95 % - más ) 100% 23 35% 35%(75 % - 95 %) 85% 17 26% 22%(50 % - 75 %) 63% 9 14% 9%(0 % - 50 %) 25% 16 25% 6%TOTAL65 1,00 72%2.2.7 Programa de Educadores de CalleComo se ha señalado anteriormente, el programa, si bien es cierto de acuerdoal CAP y al MOF del MIMDES, depende de la Unidad Gerencial para el DesarrolloIntegral de la Familia, durante el primer trimestre del 2006, dependió de laUnidad Gerencial de Protección Integral. El grado de avance de las actividadesprogramadas del periodo, fue del 73%, que de acuerdo a los intervalos de calificación,obtiene un desempeño con la denominación de regular.Pág. 22

Cap. II: Avance de Metas Programadas por Objetivos y Líneas de Intervención2.2.8 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPSEl programa que es ejecutado por la Unidad Gerencial para el Desarrollo dela Población en Riesgo, alcanzó un grado de avance de las actividades programadaspara el periodo del orden del 88%, indicador que tiene el calificativo de bueno,según se advierte del cuadro que se presenta a continuación.AVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DELAS LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIAPROCEDIMIENTO DE CALCULOIntervalo de CalificacionMEDIAINTERVALONª METASPROGRAM.METAPONDERADACALIFICACIONPARCIAL(95 % - más ) 100% 10 83% 83%(75 % - 95 %) 85% 0 0% 0%(50 % - 75 %) 63% 0 0% 0%(0 % - 50 %) 25% 2 17% 4%TOTAL12 1,00 88%Por lo tanto, podemos establecer que el desempeño del INABIF, para el primertrimestre del 2006, del 74% calificado de regular, se debe al menor desempeñoregistrado en las siguientes unidades orgánicas y programas sociales:• Programa de Promoción Familiar, que contribuyó con el 64% en el desempeñoinstitucional.• Programa de Protección Integral, que contribuyó con el 72% en el desempeñoinstitucional.• Programa de Educadores de Calle, que contribuyó con el 73% en el desempeñoinstitucional.• Dirección Ejecutiva, que contribuyó con el 74% en el desempeño institucional.El ranking en el cumplimiento del indicador de desempeño de las actividadesprogramadas en el primer trimestre del año 2006, es el que se presenta a continuación.Pág. 23

Cap. II: Avance de Metas Programadas por Objetivos y Líneas de IntervenciónRANKING EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE DESEMPEÑOAVANCE DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL INABIFLUGARUNIDADES ORGANICASINDICADOR DEDESEMPEÑORANGOCALIFICACIONPARCIAL1ºOFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL100% (95 % - más )OPTIMO2ºPROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE LASSOCIEDADES DEBENEFICENCIA88% (75 % - 95 %)BUENO3ºUNIDAD DE PLANEAMIENTO YDESARROLLO86% (75 % - 95 %)BUENO4º UNIDAD ADMINISTRATIVA 78% (75 % - 95 %)BUENO5º DIRECCION EJECUTIVA 74% (50 % - 75 %)REGULAR6ºPROGRAMA DE EDUCADORESDE CALLE73% (50 % - 75 %)REGULAR7ºPROGRAMA DE PROTECCIONINTEGRAL72% (50 % - 75 %)REGULAR8ºPROGRAMA DE PROMOCIONFAMILIAR64% (50 % - 75 %)REGULARDESEMPEÑO INABIF74% (50 % - 75 %)REGULARPág. 24

IIILOGROS OBTENIDOSY FACILIDADES3.1 A NIVEL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES3.1.1 Programa de Promoción FamiliarOLI c.01: PROMOVER EL DESARROLLO DE RELACIONES FAMILIARES SALUDABLES, MEDIANTE LA PROMO-CIÓN DEL BUEN TRATO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, ASÍ COMOEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.LOGROS• Se realizaron 35 Campañas por el Día Internacionalde la Mujer.• A través de los 35 CEDIF a nivel nacional, se vienenconformando, reforzando y haciendo seguimiento delos Grupos de Solidaridad y Autoayuda a la Mujer.FACILIDADES• Desarrollo de alianzas estratégicas a través deltrabajo articulado en Redes, donde se cuenta conla colaboración de instituciones locales.OLI c.02: PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LAGENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESTREZAS Y DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS.LOGROS• Un promedio de 499 niñas y niños han recibidoEstimulación Temprana y 1,328 recibieron AprestamientoBásico, en las áreas lógico matemático,personal social, comunicación integral, ciencia yambiente.• Se contó con la participación de 2,639 niñas, niñosy adolescentes en actividades de reforzamientoescolar, sobre todo el las áreas de lógico matemáticay lecto escritura.• Un promedio de 11,626 beneficiarios entre niñas,niños, adolescentes, adultos y adultos mayores recibieronalimentación balanceada permitiendo unadecuado estado nutricional.• Se desarrollan actividades en entrenamiento a lasniñas, niños y adolescentes en hábitos de aseopersonal e higiene alimentaria a un promedio de6,324 niñas, niños y adolescentes.• Un promedio de 3,194 niñas, niños y adolescentesparticiparon en los talleres de habilidades y destrezamanuales donde han adquirido habilidadespara su desarrollo personal.• Se contó con la participación de 3,142 niñas, niños yadolescentes en actividades recreativas y 3,469 niñas,niños y adolescentes en actividades deportivas.• Se contó con la participación de 3,467 niñas, niñosy adolescentes en las Miniolimpiadas.FACILIDADES• Algunas unidades operativas cuentan con animadoraspara el desarrollo de las actividades de EstimulaciónTemprana. Además, los convenios con lasdiferentes UGEL a nivel nacional facilitaron elapoyo de profesoras de educación inicial para eldesarrollo de actividades formativas dirigidas a niñasy niños de 03 a 05 años.• Los Comités de Gestión en las aulas de las niñas.niños y adolescentes, quienes contribuyen la dotaciónde algunos materiales educativos para la ejecuciónde las actividades educativas.• Las unidades operativas cuentan con la Guía de Intervencióndel Servicio de Cuidado Diurno, el mismoque orienta el trabajo diario con los usuarios.OLI c.03: PROMOVER LA CAPACITACIÓN OCUPACIONAL Y LA FORMACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS ENTRELOS JÓVENES Y ADULTOS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN.LOGROSNo reporta.FACILIDADESNo reporta.Pág. 25

Cap. III: Logros Obtenidos y FacilidadesOLI c.04: DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES PARA LAPREVENCIÓN DEL PANDILLAJE, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y EL USO INDEBIDO DE DROGAS, A TRAVÉS DELA ORGANIZACIÓN DE TALLERES VIVENCIALES ARTICULADOS CON LAS REDES EXISTENTES.LOGROSNo reporta.FACILIDADESNo reporta.OLI c 05: DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA ENTRE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES,A TRAVÉS DE UN TRABAJO ARTICULADO Y EN RED CON LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS DE LA CO-MUNIDAD.LOGROS• Participaron 377 adolescentes en el Taller "Formasde contagio y prevención del VIH-SIDA", donde sebrindó información a los adolescentes sobre las diferentesformas de contagio del VIH-SIDA y de lasmedidas de prevención.FACILIDADES• Se cuenta con el apoyo de las áreas de salud anivel nacional para el desarrollo de talleres preventivos.OLI c.06: PROMOVER ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL POTENCIAL HUMANO Y SERVICIOS QUE BRINDANLAS UNIDADES OPERATIVAS, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y LA COORDI-NACIÓN MACROREGIONAL DE SUS ACCIONES.LOGROSNo reporta.FACILIDADESNo reporta.OLI c.07: MEJORAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN FAMILIARMEDIANTE EL EMPLEO DE LOS INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y DE LA EVALUACIÓN DE LA METODOLO-GÍA DE INTERVENCIÓN.LOGROS• Se elaboraron los lineamientos para el Programade Recreación Educativa-Verano 2006, los lineamientospara la Celebración del Día de la Amistady Día Internacional de la Mujer.• Se han realizado supervisiones continuas a losCentros de Desarrollo Integral de la Familia a nivelde Lima.FACILIDADESNo reporta.No reporta.OLI c.09: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN,TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA SOCIAL.LOGROS• Se viene haciendo reforzamiento en las 47 RedesLocales donde participan los CEDIF a nivel nacional.• Se ha convocado vía Internet a 120 Instituciones uOrganizaciones para su inscripción formal en elINABIF. Asimismo se han revisado 23 expedientespara la inscripción en el Registro Nacional de Voluntariosdel Perú.• Elaboración del folleto: "Voluntariado y AspectosEspecíficos del Voluntariado en el INABIF".FACILIDADES• Participación de instituciones locales de la comunidad,para el trabajo articulado y prevención dediversas problemáticas.OLI c.11: PROPICIAR EL DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES, ESPECIALMENTE DE LOS QUE SE EN-CUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA, RIESGO SOCIAL Y/O ABANDONO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DESUS DERECHOS, EL AUTOCUIDADO DE SU SALUD Y DE LA REVALORACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR.LOGROS• Un promedio de 691 adultos mayores han participadoen las actividades de laborterapia y 552 en MantenimientoFísico, de acuerdo a sus intereses y preferencias.• Participación de 552 adultos mayores, en actividadesde mantenimiento físico, considerando su beneficiofísico y psicosocial.FACILIDADES• La participación de los grupos de adultos mayoresen las actividades de laborterapia es por grupos yde acuerdo a un Cronograma de Actividades.• Para el desarrollo de estas actividades se coordinacon la Cruz Roja y el área de salud para el apoyo deterapistas médicos.Pág. 26

Cap. III: Logros Obtenidos y FacilidadesOLI c.11: PROPICIAR EL DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES, ESPECIALMENTE DE LOS QUE SE EN-CUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA, RIESGO SOCIAL Y/O ABANDONO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DESUS DERECHOS, EL AUTOCUIDADO DE SU SALUD Y DE LA REVALORACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR.LOGROS• Participación de 144 adultos mayores en la conformacióny/o desarrollo de grupos de música y/odanzas.3.1.2 Programa de Protección IntegralFACILIDADES• Los adultos mayores cuentan con algunos instrumentosmusicales.OLI d.01: PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADESBÁSICAS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL.LOGROSFACILIDADES• Desarrollo del Programa de Vacaciones útiles en el90% de Hogares en beneficio de la población albergada.• Atención gratuita en los centros de salud y hospitalesa la población albergada a través del Seguro • Presencia del Seguro Integral de Salud.Integral de Salud (SIS).• Atención ambulatoria en Hospitales Especializadosen las áreas de psiquiatría, neurología y medicinageneral a los niños y adolescentes con discapacidadfísica y mental.• Coordinación de los equipos técnicos con institucionesde apoyo local.• Preocupación de los equipos técnicos por el cumplimientoestricto de controles médicos de la población.OLI d.02: MEJORAR EL ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EMO-CIONAL, DE REALIZACIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES Y DE INSERCIÓN LABORAL.LOGROSFACILIDADES• Los niveles de inserción escolar llegan al 75% de la • Mayor apoyo del equipo de educadores en accionespoblación albergada.de reforzamiento escolar.• Algunas empresas están sensibilizadas con la problemáticade los albergados y facilitan la práctica• Trabajo de sensibilización de equipos técnicoshacia instituciones técnicas.laboral.• Promoción de algunos adolescentes para la realizaciónde estudios técnico-ocupacionales.• Continuidad del Programa de Becas.• La disminución del nivel de agresividad a través deterapias y actividades socializadoras entre pares• Programa de intervención sostenible aplicado enha favorecido el desenvolvimiento y participaciónlas unidades.positiva lo cual ha repercutido en la reducción deevasiones en un 35%.• Establecimiento de Acuerdos y Compromisos con laDirección Regional de Educación para la designaciónde profesores en talleres ocupacionales a fa-Sector en algunas provincias.• Sensibilización de la problemática manejada por elvor de nuestros tutelados.OLI d.03 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CU-YOS VÍNCULOS FAMILIARES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓNDE ESTILOS DE RELACIÓN FAMILIAR SALUDABLES.LOGROS• El 40% de los padres biológicos y familiares participanactivamente en los trabajos de intervenciónterapéutica programados por el equipo técnico.FACILIDADES• Interés y preocupación de familias por sus hijos.OLI d.04: MEJORAR LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA GERENCIA, A TRAVÉSDE LA CAPACITACIÓN PERSONAL.LOGROS• Se mantiene la ejecución de jornadas de retroalimentaciónen el 80% de Unidades Operativas a travésde las reuniones de equipo técnico.FACILIDADES• Compromiso de las diferentes instancias al interiorde las Unidades Operativas.Pág. 27

Cap. III: Logros Obtenidos y FacilidadesOLI d.05: FORTALECER LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA GERENCIA, ATRAVÉS DEL EMPLEO DE SISTEMAS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.LOGROS• Visita de supervisión a 11 Hogares del interior delpaís.FACILIDADES• Atención administrativa del requerimiento.OLI d.06: FORTALECER LOS MECANISMOS DE GESTIÓN LOCAL A TRAVÉS DE ACCIONES COORDINADAS DECOOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO Y DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.LOGROS• Compromiso de representantes de instituciones deacción por la infancia.3.1.3 Programa de Educadores de CalleFACILIDADES• Renovación de convenios con organizaciones civilesy religiosas.OLI c.09: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN,TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA SOCIAL.LOGROS• Se mantienen las acciones de articulación con institucionesy organizaciones a las que se le ha transferidola atención de la población objetivo.FACILIDADES• Coordinación con instituciones públicas, privadas yorganizaciones de la comunidad para que ejecutenlas acciones de atención del PEC. Además, existeel Interés de otras instituciones para participar enla atención de la problemática de niñez.OLI c.10: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS HORAS QUE DEDICAN AL TRABAJO Y A LA VIDA EN CALLELAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE (NATCS), A TRAVÉS DEL DESARRO-LLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES.LOGROS• Participación voluntaria y permanente de las niñas,niños y adolescentes ene el Programa.FACILIDADES• Identificación de la población atendida con elPrograma.3.1.4 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPSOLI e.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓNQUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE RIESGO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INSTRUCTIVOS, MANUALES YOTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SISTEMATICEN, ORDENES Y ESTANDARICEN LOS SERVICIOS Y PRO-GRAMAS SOCIALES A CARGO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA.LOGROS• Asistencia Técnica Normativa a las Sociedades deBeneficencia a través de la elaboración de 03 GuíasTécnicas.• Coordinación con el Programa Nacional contra laViolencia Familiar y Sexual-PNCVFS para la realizaciónde 01 Jornada de Capacitación sobre elfuncionamiento de los Centros de Referencia deLucha contra la Violencia Familiar y Sexual, con laparticipación de las Sociedades de BeneficenciaPública.• Designación de 18 Presidentes de Directorio y 10Miembros del Directorio de los diferentes sectoresen 28 Sociedades de Beneficencia Pública duranteel Primer Trimestre de 2006.• Presentación del Cierre y Conciliación Presupuestalde 76 Sociedades de Beneficencia Pública.FACILIDADES• Se cuenta con el acervo documentario y bibliográficonecesario y un equipo técnico adecuado.• Apoyo brindado por la Unidad Gerencial para elDesarrollo de la Población en Riesgo, que cuentacon la experiencia en la organización de eventosde este tipo.• Presentación de propuestas con sus respectivossustentos, ágil evaluación de los expedientes respectivosy apoyo brindado por el MIMDES en las designaciones.• Presentación oportuna de la información, quepermite consolidar la información solicitada y presentarlaal MIMDES en su oportunidad.Pág. 28

Cap. III: Logros Obtenidos y FacilidadesOLI e.02: ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL ACTI-VO Y CESANTE DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS, A TRAVÉS DE UNADECUADO CONTROL DE LA PEA DE CADA ENTIDAD, A FIN DE UTILIZAR EFICAZMENTE LOS RECURSOSASIGNADOS.LOGROS• * Remisión de transferencias financieras para elpago en forma oportuna al personal activo y cesantede las 95 Sociedades de Beneficencia y 01Junta de Participación.• * Apertura de la Página Web de la Unidad Gerencialpara el Desarrollo de la Población en Riesgocon el objeto de que las Sociedades de Beneficenciay Juntas de Participación cuenten con facilidadespara obtener información necesaria (normas,datos estadísticos, etc.).FACILIDADES• Apoyo de las diferentes áreas internas para viabilizarla aprobación de la documentación y la remisiónde transferencias en forma oportuna a las Sociedadesde Beneficencia Publica y Juntas de ParticipaciónSocial.• Se cuenta con un portal Web institucional quefacilita el acceso y descarga de información de interésa las Beneficencias.OLI e.03: REORGANIZAR Y FUSIONAR A LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA Y JUNTAS DE PARTICIPACIÓNSOCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE TRANSFERENCIAS SECTORIALES Y EL PLAN NACIONAL DE SUPERA-CIÓN DE LA POBREZA, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS SBP-JPS.LOGROSNo reporta.FACILIDADESNo reporta.OLI e.04: MEJORAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LASSOCIEDADES DE BENEFICENCIA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES QUE PERMITAN ELMONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DELAS REFERIDAS ENTIDADES.LOGROS• Identificación y propuesta de indicadores para suevaluación en el ámbito operativo, financiero yadministrativo.FACILIDADES• Coordinación con el equipo técnico de la Unidadde Planeamiento y Resultados para viabilizar lapropuesta de indicadores para el monitoreo de lasSociedades de Beneficencia Pública y Juntas deParticipación Social.3.2 A NIVEL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA3.2.1 Órganos de Dirección EjecutivaOLI a.01: SUMINISTRAR EN FORMA OPORTUNA LA INFORMACIÓN JURÍDICA LEGAL A LA DIRECCIÓN EJECU-TIVA, QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE INFORMES Y OPI-NIONES.LOGROSASESORÍA LEGAL• Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucionalcon el Ministerio de Educación - UGEL Nº3, con la Fundación por los Niños del Perú, con laUGE Arequipa Norte, con la RENIEC.• Adecuación de Directivas de acuerdo al MOF y a lanueva reestructuración organizacional.• Resolución del Tribunal Fiscal declarando fundadoel recurso de queja.• Modificación del D.S. Nº 011-2005-MIMDES - Reglamentode los Capítulos IX y X del Título II delLibro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes,modificado por la Ley Nº 28330.FACILIDADESNo reporta.Pág. 29

Cap. III: Logros Obtenidos y FacilidadesOLI a.02: PROYECTAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO Y EXTERNO, SÓLIDAMENTE INTE-GRADA DEL INABIF Y DE SUS PROGRAMAS ADSCRITOS, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DELA EXCELENCIA, REFLEJADA EN EL BUEN TRATO AL USUARIO Y EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DE SUS SER-VIDORES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FACILITEN LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN.LOGROSFACILIDADESCOMUNICACIONES• Elaboración de un diagnóstico sobre los objetivosmacros del Plan Operativo Institucional.• Evaluación, promoción y difusión de los ProgramasSociales de la Institución a través de las UnidadesGerenciales de Protección Integral, Desarrollo Integralde la Familia y Promoción del Voluntariado,y Desarrollo de la Población en Riesgo.• Elaboración de herramientas de trabajo para articularlos planes y programas mensualmente definidospor el ente rector (Productos Estrella).• Conformación de un comité de comunicacionescon la finalidad de asesorar, planificar, dirigir yejecutar los programas en sus diferentes sectores.3.2.2 Órgano de Control• Conformación de grupos de trabajo en correlacióncon las tareas asignadas a otras unidades operativas.• Definición de las líneas rectoras del MIMDES parala elaboración de un trabajo cohesionado y enequipo a través de las áreas de creación de campañasde promoción y difusión, vigilancia con losmedios de comunicación, capacitación para el personalinterno y usuarios (público objetivo).OLI B.01: EJERCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS UNIDA-DES OPERATIVAS DEL INABIF, CAUTELANDO EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMODE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN LLEVADAS A CABO CON RELACIÓN A LAS METAS TRAZADAS Y RESULTADOSOBTENIDOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DECONTROL.OLI B.02: EJERCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS ENTI-DADES CONFORMANTES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA POBLACIÓN EN RIESGO, CAUTELANDO EL USO YDESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CAPTADOS O DE APOYO TÉCNICO QUE COADYUVEN A LA SOSTENI-BILIDAD DE DICHAS ENTIDADES, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOSEN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.LOGROS• Fortalecimiento de los controles internos de cadadependencia examinada, a través de las recomendacionesformuladas que conllevan a corregir lasdeficiencias o carencias de controles internos detectadosen las acciones y actividades de control.3.2.3 Órgano de AsesoríaFACILIDADESOFICINA DE CONTROL INTERNO• Modificación de la Directiva Nº 002-2005/INABIF-UA "Normas y Procedimientos para la Programación,Autorización y Rendición de Cuenta de losViajes en Comisión de Servicio al Interior y Exteriordel País del Programa Integral Nacional para elBienestar Familiar-INABIF", que facilita las Comisionesde Servicio conformados por el personal dela Oficina de Control Institucional que se lleven acabo por un tiempo mayor de 10 días a fin de darcumplimiento al Plan Anual de Control 2006 y a lasacciones de control no programadas.• Se contó con los recursos económicos para la ejecuciónde las acciones de control en provincias.OLI F.01: PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, LA INFORMACIÓN DELENTORNO PRESUPUESTAL, DE PLANEAMIENTO, DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DEL MONITOREO YEVALUACIÓN, QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES YOPINIONES.LOGROS• Se formuló el Plan Operativo Institucional para elejercicio 2006, de acuerdo a los lineamientos impartidosy en el marco del alineamiento programáticodel MIMDES.FACILIDADESOFICINA DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS• Disposición y trabajo en equipo, del personal depara contribuir con el logro de los objetivos institucionales.Pág. 30

Cap. III: Logros Obtenidos y FacilidadesOLI F.01: PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, LA INFORMACIÓN DELENTORNO PRESUPUESTAL, DE PLANEAMIENTO, DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DEL MONITOREO YEVALUACIÓN, QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES YOPINIONES.LOGROS• Elaboración y procesamiento de la informaciónrelacionada a la Evaluación del Plan Nacional deAcción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010• Elaboración y procesamiento de la informaciónrelacionada a la Evaluación del Plan Nacional Contrala Violencia hacia la Mujer 2002-2007.• Elaboración y procesamiento de la informaciónrelacionada para la realización, seguimiento ycumplimiento de los acuerdos adoptados en losConsejos de Ministros Descentralizados (CMD) delos departamentos de Ica, Lambayeque, La Libertad,Amazonas.• Elaboración de la Evaluación del Plan Operativocorrespondiente al ejercicio fiscal 2005.• Elaboración de la Evaluación del Plan EstratégicoInstitucional del MIMDES 2001-2005.• Se ha logrado financiar la aplicación de la escalasalarial del INABIF, a través de la aprobación deuna nota de modificación presupuestal que transfiererecursos del grupo de gasto “3 Bienes y Servicios”al grupo de gasto “1 Personal y ObligacionesSociales” por un importe de S/. 3 600 000 nuevossoles, en concordancia con las disposicionesque para tal efecto se emitieron.• Se ha logrado habilitar presupuesto para financiarlos gastos de servicios no personales del INABIF ydel PNCVFS por un importe de S/. 626,762 y S/.419,756 nuevos soles, respectivamente, por serconsiderados prioridad institucional al ser gastosfijos e ineludibles.• Se ha logrado mayor asignación de Presupuesto enla Fuente de Financiamiento Recursos Ordinariospara el Ejercicio Fiscal 2006 en comparación alejercicio anterior, ascendente a la suma de: S/.4'571,411, representando un incremento del7.97%.• Se elaboraron el Informe de Gestión del Ejercicio2005, la Memoria Institucional 2005 y se cumpliócon la remisión mensual de indicadores de gestiónpara la actualización del SIME sectorial.3.2.4 Órgano de ApoyoFACILIDADES• Fluida relación y coordinación entre las áreas deesta unidad y las Gerencias de Línea y demás UnidadesOrgánicas de la institución.• Ordenamiento y sistematización de la informacióngenerada e información fuente, en forma cronológicay por áreas, con la finalidad de facilitar laslabores propias de la unidad.• Participación de las diversas áreas para el procesamientode información en el marco de sus funciones.OLI G.01: SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE Y CON EFECTIVIDAD LOS INSUMOS, MATERIALES Y RECURSOSQUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS, A TRAVÉS DELA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL USO INTENSIVO DE HARDWARE YSOFTWARE QUE REDUZCAN LOS TIEMPOS DE ESPERA Y LOS NUDOS CRÍTICOS, LA ADECUADA GESTIÓNDEL POTENCIAL HUMANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓNCONTABLE, FINANCIERA Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA.LOGROS• Se efectuaron reparaciones y mantenimiento enlos Hogares San Francisco, San Miguel, San Ricardo,Arco Iris y San Antonio. Asimismo se repararonlos servicios higiénicos y mobiliarios de la SedeCentral del INABIF.UNIDAD ADMINISTRATIVA: LOGÍSTICAFACILIDADES• Se dispone de una camioneta pick-up para movilizarsea las Unidades Operativas para la realizacióndel mantenimiento respectivo.Pág. 31

Cap. III: Logros Obtenidos y FacilidadesOLI G.01: SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE Y CON EFECTIVIDAD LOS INSUMOS, MATERIALES Y RECURSOSQUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS, A TRAVÉS DELA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL USO INTENSIVO DE HARDWARE YSOFTWARE QUE REDUZCAN LOS TIEMPOS DE ESPERA Y LOS NUDOS CRÍTICOS, LA ADECUADA GESTIÓNDEL POTENCIAL HUMANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓNCONTABLE, FINANCIERA Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA.LOGROSFACILIDADES• Se realizó el Inventario Físico de existencias deAlmacenes, conciliándose al 100% Kárdex con Almacén.• Coordinaciones mensuales y permanentes con losresponsables de almacenes y de atención de los• Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones2006, cumpliéndose con registrar en elalimentos.SEACE del CONSUCODE, los procesos realizados.UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECURSOS HUMANOS• Se vienen ejecutando diversas capacitaciones, tanto • Disposición de la dirección del INABIF para permitirlas capacitaciones al personal, destinando re-internas y externas a favor de las dependencias delINABIF, permitiendo que los trabajadores adquieran cursos económicos que permiten capacitar a losmejoren sus conocimientos y competencias.trabajadores.• Se realizó el Programa de Vacaciones Útiles paralos hijos de los trabajadores, tanto del INABIF comodel PNCVFS.• * Se logró atender las remuneraciones del PNCVFS,paralelamente a la administración de las remuneracionesdel INABIF; así como de la documentaciónpersonal y trámites internos requeridos por elmencionado programa.UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTABILIDAD• La ejecución del Calendario aprobado mensualmenteen relación a la fase del Gasto Comprometido seha ejecutado en el orden del 95.97% por toda Fuentede Financiamiento, en el primer trimestre del2006.• La captación de los Ingresos por parte de las UnidadesOperativas de Lima y Provincias se han informadooportunamente a los Entes Rectores, mediantesu registro en el SIAF SP, logro que se alcanzó graciasa la fluida coordinación realizada.• Se remitió a las Sociedades de Beneficencia Públicay Junta de Participación las Actas de Conciliaciónde los recursos transferidos en el transcurso del AñoFiscal 2005, habiéndose recepcionado las Actas deConciliación debidamente suscritas en el orden del95.83%.• Disponibilidad presupuestal, apoyo del CAFAE yelaboración del cronograma de actividades porparte de Recursos Humanos.• Conocimiento del trabajo en materia de personalpor parte del equipo técnico.• El empleo de medios de comunicación adecuados yen forma oportuna, están sirviendo para que la documentaciónfuente que sustenta los ingresos seanrecepcionados por Tesorería oportunamente.• El software alterno con el que cuenta la entidad(INTEGRIX), facilita bastante el cumplimiento de lastareas a realizar en los sistemas de Contabilidad yTesorería.UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN• La elaboración del plan de mantenimiento deequipos informáticos ha permitido establecertiempos para la ejecución de medidas preventivasy correctivas a fin de tratar de mantener en óptimoestado el parque informático del INABIF.• El fortalecimiento del parque informático se havenido ejecutando mediante la repotenciación deequipos, esto nos ha beneficiado con la disminuciónde fallas en el parque informático.• Elaboración de Boletín Electrónico - Informaciónde Actividades/logros del Sector.• Se realizó el Monitoreo del llenado del RegistroInstitucional de Albergados (RIA) a nivel nacional.• Disponibilidad de tiempo, mediante la priorizaciónde tareas y funciones; y, presupuesto para la comprade repuestos.• Se implementó la Directiva Nº 001-2006/INABIF-UGPI (Registro Institucional de Albergados) y secuenta con equipos de Red Privada Móvil, para teneruna comunicación fluida y permanente con losHogares de Lima y Provincias.Pág. 32

IVLIMITACIONESY RECOMENDACIONES4.1 A NIVEL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES4.1.1 Programa de Promoción FamiliarOLI c.01: PROMOVER EL DESARROLLO DE RELACIONES FAMILIARES SALUDABLES, MEDIANTE LA PROMO-CIÓN DEL BUEN TRATO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, ASÍ COMOEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.LIMITACIONES• Escasez de materiales de oficina y educativos parael desarrollo de las actividades programadas.• La mayoría de los Centros de Desarrollo Integral dela Familia carecen de profesionales en Psicología,lo que dificulta las acciones de consejería familiary atención psicológica a los beneficiarios.RECOMENDACIONES• Se reitera a la Unidad Administrativa que simplifiquelos procedimientos administrativos, para laatención oportuna de las necesidades de las unidadesoperativas, haciendo prevalecer el interéssuperior del niño. Este propósito se lograría en lamedida que la Unidad Administrativa cuente conun inventario de Procedimientos y un Manual deProcedimientos, que pueda ser utilizado para reducirlos tiempos de espera en la atención de lasnecesidades.• Esta limitación es recurrente, es decir que sepresenta continuamente en cada uno de los periodosde evaluación y/o seguimiento, por lo que sepropone que la unidad gerencial opte por una delas siguientes alternativas:a) Establecer un estándar de atención de Psicólogospor unidad operativa, así como la carga detrabajo en función a un Plan de Intervención.b) Priorizar la contratación de profesionales enPsicología, en función a dichos estándares.c) Proponer la suscripción de convenios con los colegiosprofesionales, facultades de psicología odependencias del Ministerio de Salud, para quela demanda insatisfecha sea cubierta por dichasentidades, ya sea en la modalidad de prácticaso trabajo de campo.d) Disponer que los profesionales existentes constituyanun equipo itinerante a nivel de Lima y porcada departamento, en el que realicen un trabajopreventivo, derivando los casos a las dependenciasdel Ministerio de Salud en los casos demayor complejidad y cuando corresponda.OLI c.02: PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LAGENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESTREZAS Y DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS.LIMITACIONES• Carencia de materiales educativos para la enseñanzay el desarrollo de acciones formativas• Abastecimiento a destiempo de víveres en lasunidades operativas.RECOMENDACIONES• Se reitera a la Unidad Administrativa que simplifiquelos procedimientos administrativos, para laatención oportuna de las necesidades de las unidadesoperativas, haciendo prevalecer el interéssuperior del niño. Este propósito se lograría en lamedida que la Unidad Administrativa cuente conun inventario de Procedimientos y un Manual deProcedimientos, que pueda ser utilizado para reducirlos tiempos de espera en la atención de lasnecesidades.Pág. 33

Cap. IV: Limitaciones y RecomendacionesOLI c.04: DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES PARA LAPREVENCIÓN DEL PANDILLAJE, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y EL USO INDEBIDO DE DROGAS, A TRAVÉSDE LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES VIVENCIALES ARTICULADOS CON LAS REDES EXISTENTES.LIMITACIONESNo reporta.RECOMENDACIONESNo reporta.OLI c.05: DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA ENTRE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES,A TRAVÉS DE UN TRABAJO ARTICULADO Y EN RED CON LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS DE LA CO-MUNIDAD.LIMITACIONES• Limitada atención logística que permita la reproducciónde materiales de difusión como trípticos,folletería, etc.RECOMENDACIONES• Se reitera a la Unidad Administrativa que simplifiquelos procedimientos administrativos, para laatención oportuna de las necesidades de las unidadesoperativas, haciendo prevalecer el interéssuperior del niño. Este propósito se lograría en lamedida que la Unidad Administrativa cuente conun inventario de Procedimientos y un Manual deProcedimientos, que pueda ser utilizado para reducirlos tiempos de espera en la atención de lasnecesidades. En los casos que corresponda, la unidadgerencial de línea, coordinará con el órgano deapoyo, la elaboración de las respectiva Notas deModificación Presupuestaria.OLI c.06: PROMOVER ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL POTENCIAL HUMANO Y SERVICIOS QUE BRINDANLAS UNIDADES OPERATIVAS, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y LA COORDI-NACIÓN MACROREGIONAL DE SUS ACCIONES.LIMITACIONESNo reporta.RECOMENDACIONESOLI c.07: MEJORAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN FAMILIARMEDIANTE EL EMPLEO DE LOS INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y DE LA EVALUACIÓN DE LA METODOLO-GÍA DE INTERVENCIÓN.LIMITACIONES• Limitada supervisión a los CEDIF de Provincias.RECOMENDACIONES• Se propone que la unidad gerencial, antes del iniciodel año, presente a la Dirección ejecutiva del INA-BIF, el Plan de Supervisión, en el que establezcaque tipo de indicadores y acciones va a ejecutar.OLI c.09: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN,TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA SOCIAL.LIMITACIONES• El limitado número del personal en las unidadesoperativas, no permite que el personal acuda a lasreuniones convocadas para el trabajo articulado enredes locales.RECOMENDACIONES• Se propone que el personal de unidades operativasestablezca horarios para la participación activa enlas reuniones de redes locales. Asimismo es convenientela definición de estándándares de atenciónpor promotor y/o personal operativo.OLI c.11: PROPICIAR EL DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES, ESPECIALMENTE DE LOS QUE SE EN-CUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA, RIESGO SOCIAL Y/O ABANDONO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DESUS DERECHOS, EL AUTOCUIDADO DE SU SALUD Y DE LA REVALORACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR.LIMITACIONES• El IPD ha recortado la dotación del personal demantenimiento físico para adultos mayores.4.1.2RECOMENDACIONES• Se sugiere coordinar con otras instituciones para eldesarrollo del mantenimiento físico a los adultosmayores. Al mismo tiempo interponer gestiones almás alto nivel, que permita la continuidad del apoyodel personal del IPDPág. 34

Cap. IV: Limitaciones y RecomendacionesPrograma de Protección IntegralOLI d.01: PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADESBÁSICAS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL.LIMITACIONES• Limitados ambientes para la realización de actividadesen los hogares.• Si bien se ha solicitado a tiempo el requerimientoa la Unidad de Administración no se atiende conoportunidad la entrega de los útiles escolares ymateriales educativos a los albergados.• Presupuesto insuficiente para atender la alimentaciónde la población albergada.• Ingreso de niños y adolescentes con problemas dediscapacidad y de jóvenes con afirmada experienciade vida en calle, afectan la dinámica de atenciónen los Hogares donde son ubicados.• El número de educadoras integrales es insuficientepara la atención de los niños, considerando quehay Hogares que cuentan con un 40% de niños yadolescentes con habilidades diferentes.• El fondo de pagos en efectivo es insuficiente paraatender diversas necesidades del hogar.RECOMENDACIONES• Se proponer que la unidad gerencial de línea,defina y establezca las prioridades que deben observarseen la rehabilitación de la infraestructurade los Hogares. La Unidad Administrativa en coordinacióncon la Unidad de Planeamiento y Resultadosdeberán identificar los proyectos de rehabilitaciónde la infraestructura que se propondrán a laOPI del MIMDES, en el marco de las normas del SistemaNacional de Inversión Pública.• Se sugiere que la Unidad Administrativa simplifiquelos procedimientos administrativos, para laatención oportuna de las necesidades de las unidadesoperativas, haciendo prevalecer el interéssuperior del niño. Este propósito se lograría en lamedida que la Unidad Administrativa cuente conun inventario de Procedimientos y un Manual deProcedimientos, que pueda ser utilizado para reducirlos tiempos de espera en la atención de lasnecesidades.• Considerar el incremento del costo ración para laalimentación de los tutelados; y, así cubrir el 100%del requerimiento alimentario nutricional de dichapoblación.• Limitaciones como las reseñadas, determinan lanecesidad de que la unidad gerencial considere laposibilidad de establecer cierto nivel de especializaciónen los Hogares de Protección que están a sucargo, definiendo la especialidad que le correspondaa cada unidad operativa, evitando de estaforma que la población beneficiaria no esté adecuadamenteubicada.• Reevaluar el incremento en el número de educadoresen cada unidad tomando en cuenta la atenciónde albergados con discapacidad, así como lautilización de estándares de atención por cadaeducador integral en función a las característicasde la población a tratar. Asimismo considerar lanecesidad de terapistas por cada una de las discapacidadesque se tratan.• Se propone que la Unidad Administrativa evalué elempleo del Fondo para Pagos en Efectivo, teniendoen cuenta que debe ser empleado exclusivamenteen sufragar gastos menudos y de rápidacancelación y no en la adquisición de bienes y serviciosque de acuerdo a las normas pueden ser adquiridosy suministrados por el órgano de abastecimiento.OLI d.02: MEJORAR EL ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EMO-CIONAL, DE REALIZACIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES Y DE INSERCIÓN LABORAL.LIMITACIONES• Las transferencias, bajo la modalidad de encargo,que se remiten a las unidades operativas que seencuentran en los demás departamentos del país,no son enviadas en forma oportuna.RECOMENDACIONES• Se propone que la unidad gerencial de, línea remitaen forma consolidada el requerimiento de recursospara cada unidad operativa, dentro de losprimeros 5 días de iniciado el mes, a fin de que laUnidad Administrativa remita las transferencias,bajo la modalidad de encargo, dentro de los 10 díasde iniciado el mes.Pág. 35

Cap. IV: Limitaciones y RecomendacionesOLI d.02: MEJORAR EL ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EMO-CIONAL, DE REALIZACIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES Y DE INSERCIÓN LABORAL.LIMITACIONES• El número de educadores integrales resulta insuficientepara la atención de los niños, considerandoque existen Hogares que cuentan con un 40% deniños y adolescentes con habilidades diferentes(discapacidad).• Se presenta un incremento de la población atendidapor encima de la capacidad instalada de algunosHogares. Asimismo, el ingreso de niños a altashoras, por orden de Fiscales y Jueces, no permiteuna adecuada recepción en estos espacios.RECOMENDACIONES• Se propone que la unidad gerencial de línea, considerela posibilidad de presentar un estudio técnicoa la Dirección Ejecutiva del INABIF, en el queprevia definición de los estándares de educadoresintegrales por tipo de servicio, incluyendo aquellosque se presta a los niños y adolescentes con habilidadesdiferentes, determinándose el número deeducadores para el adecuado funcionamiento de launidad operativa en función a la metodología deintervención.• Se propone que la unidad gerencial, establezcauna categorización de las unidades operativas, quepermita el establecimiento de niveles de atenciónen función a si los niños tienen habilidades diferenteso no; de tal forma que se les proporcionerealmente una mejora en su estado físico y mental.OLI d.03: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CU-YOS VÍNCULOS FAMILIARES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓNDE ESTILOS DE RELACIÓN FAMILIAR SALUDABLES.LIMITACIONES• Dificultad con los Juzgados de Familia en los ingresosde adolescentes (infractores con investigaciónpenal y con familia).• Asistencia muy limitada de los Familiares a lasreuniones de escuela de padres, optándose porrealizar una orientación y consejería familiar individual.• Las actividades formativas con padres se realizancon limitaciones de infraestructura.• Los procesos legales en los Juzgados son lentos locual no permite agilizar las reinserciones familiares.• Limitada participación de padres a Talleres Escuelade Padres desarrolladas en el Hogar.• Falta de documentación de las niños y adolescentes(Partida de Nacimiento) al ingresar a la institución.• Incumplimiento del reglamento de ingreso de losniños.RECOMENDACIONES• Se propone que la unidad gerencial de línea, coordinecon los Jueces de Familia, para que se facilitela decisión judicial de internamiento de los niños yadolescentes, de acuerdo al perfil que atiende elINABIF (NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DEABANDONO).• Se propone que la unidad gerencial propicie espaciosde difusión de los efectos positivos de la intervenciónde los padres y familias en la integraciónfamiliar y social. Asimismo es convenienteque las estrategias empleadas sean periódicamenteevaluadas a fin de ser reemplazadas, en casoasí se requiera.• Se propone proyectar la implementación y adecuaciónde ambientes para la atención a padresfamilia los días de visita y actividades formativas.• Se sugiere que la unidad gerencial promueva reunionescon la intervención de la Dirección Ejecutiva, conlos Juzgados de Familia a fin de agilizar los procesosde reinserción familiar, apoyando la celeridad yabreviación de los tiempos de internamiento.• Se propone que la unidad gerencial, cambie laestrategia de promoción con los padres, empleandootra en la que se facilite el traslado de los padreso familiares al Hogar.• Se sugiere diseñar una campaña, en coordinacióncon los Juzgados de Familia y la Municipalidad Metropolitanay la RENIEC para que todos los niños delos Hogares cuentes con su partida de nacimientoy su Documento Nacional de Identidad.• Se sugiere que la unidad gerencial, promuevareuniones con la intervención de la Dirección Ejecutiva,con los Juzgados de Familia a fin de que seobserve el reglamento de ingreso de los niños yadolescentes a los Hogares de Protección.Pág. 36

Cap. IV: Limitaciones y RecomendacionesOLI d.04: MEJORAR LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA GERENCIA, A TRAVÉSDE LA CAPACITACIÓN PERSONAL.LIMITACIONES• Desgaste físico y mental del personal en especialde Educadores Integrales debiendo reconocer quemás del 80% viene trabajando años en la instituciónbajo la modalidad de servicio no personal.RECOMENDACIONES• Se propone que la unidad gerencial diseñe mecanismosque permita la capacitación del personaloperativo, así como que considere establecerhorarios en los cuales se distribuya en forma apropiadala carga de trabajo.OLI d.05: FORTALECER LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA GERENCIA, ATRAVÉS DEL EMPLEO DE SISTEMAS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.LIMITACIONES• No se cuenta con suficiente personal en los Hogarespara que realice las labores de monitoreo.RECOMENDACIONES• Se propone que la unidad gerencial de línea considerela importancia de implementar un sistema demonitoreo y evaluación que le permita conocer losavances en el cumplimiento de las actividadesprogramadas, en la implementación de la metodologíade intervención y en general en la gestión decada unidad operativa. Esta acción debe ser efectuadatanto en la unidad como en la sede central.OLI d.06: FORTALECER LOS MECANISMOS DE GESTIÓN LOCAL A TRAVÉS DE ACCIONES COORDINADAS DECOOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO Y DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.LIMITACIONES• Lentitud en la aprobación de convenios.4.1.3 Programa de Educadores de CalleRECOMENDACIONES• En el marco de la elaboración de los Manuales deProcedimientos, es conveniente que la unidad gerencialproponga la simplificación de los procedimientosque limitan el cumplimiento del objetivo.OLI c.09: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN,TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA SOCIAL.LIMITACIONES• Limitados recursos humanos (Educadores de Calle)principalmente en Lima y en provincias como: Iquitos,Chimbote, Tacna, Chachapoyas, Ayacucho, Pucallpa,Ica. El efecto de esta situación se incrementaal haber pasado educadores que desarrollabanacciones en esta área a los Hogares.• Existen retrasos en la suscripción de convenios.RECOMENDACIONES• Se sugiere priorizar el reemplazo de los educadoresde calle de ciudades del interior del país e implementarel programa en ciudades como Huancavelica,Andahuaylas, Madre de Dios, San Martín, Chiclayoy Tumbes.• Asimismo es conveniente que en el marco de lodispuesto por el MOF y CAP del MIMDES, se defina ladependencia funcional del programa, a fin de quese reorienten sus acciones.• En el marco de la elaboración de los Manuales deProcedimientos, es conveniente que el programaproponga la simplificación de los procedimientosque limitan el cumplimiento del objetivo Agilizarla suscripción de contratos y promover la firma deactas de compromiso.OLI c.10: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS HORAS QUE DEDICAN AL TRABAJO Y A LA VIDA EN CALLELAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE (NATCS), A TRAVÉS DEL DESARRO-LLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES.LIMITACIONES• Existe una “cultura del trabajo infantil” en las locual impide la participación dinámica y sostenida delos niños en el programa.RECOMENDACIONES• Se propone intensificar las acciones con la comunidady las organizaciones que trabajan con la problemáticade niñez, a fin de sensibilizar en la poblaciónque el trabajo infantil no se justifica.Pág. 37

Cap. IV: Limitaciones y Recomendaciones4.1.4 Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las SBP y JPSOLI e.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓNQUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE RIESGO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INSTRUCTIVOS, MANUALES YOTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SISTEMATICEN, ORDENES Y ESTANDARICEN LOS SERVICIOS Y PRO-GRAMAS SOCIALES A CARGO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA.LIMITACIONES• Se encuentran pendientes las designaciones demiembros del Directorio en las Sociedades de Beneficenciapequeñas.• Muchas de las Sociedades de Beneficencia pequeñasno tienen acceso al contenido de la PáginaWeb de la Unidad Gerencial, por limitaciones delpersonal en capacitación y recursos económicospara adquirir equipos de cómputo y acceso a Internet.RECOMENDACIONES• Se ha preparado un proyecto de Directiva con elobjeto de modificar algunos aspectos para la designaciónde Miembros del Directorio de las Beneficencias.• Se propone que a través de las CoordinadorasRegionales se difundan las Directivas y normasaprobadas. Asimismo se sugiere orientar a cadaSociedad de Beneficencia para que tenga unacuenta de correo electrónico ya sea institucional opúblico (yahoo, Hotmail, etc.), que le permita recibirlas comunicaciones o directivas emitidas porla UGDPROLI e.02: ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL ACTI-VO Y CESANTE DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS, A TRAVÉS DE UNADECUADO CONTROL DE LA PEA DE CADA ENTIDAD, A FIN DE UTILIZAR EFICAZMENTE LOS RECURSOSASIGNADOS.LIMITACIONES• Se presentan demoras por parte del MEF paraaprobar la ampliación de calendario para el envíode las bonificaciones por concepto de escolaridad.RECOMENDACIONES• Se propone que la UGDPR elabore con anticipaciónla documentación para tramitar la correspondientesolicitud. Asimismo se recomienda que la UGDPRcontrole mensualmente las PEAs y transferenciasde recursos que se realizan a cada sociedad de Beneficencia.OLI e.03: REORGANIZAR Y FUSIONAR A LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA Y JUNTAS DE PARTICIPACIÓNSOCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE TRANSFERENCIAS SECTORIALES Y EL PLAN NACIONAL DE SUPERA-CIÓN DE LA POBREZA, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS SBP-JPS.LIMITACIONESNo reporta.RECOMENDACIONESNo reporta.OLI e.04: MEJORAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LASSOCIEDADES DE BENEFICENCIA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES QUE PERMITAN ELMONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DELAS REFERIDAS ENTIDADES.LIMITACIONES• No se han precisado las variables adecuadas para laevaluación y monitoreo de actividades de la UnidadGerencial.RECOMENDACIONES• Se propone que la UGDPR, en el marco de lo recomendadopor la Unidad de Planeamiento y Resultados,genere un sistema de indicadores de gestiónque permita la evaluación de las Sociedades de Beneficenciaen los ámbitos operativo, financiero yadministrativo. 77Tales como en:Gestión Administrativa• Índice de Cumplimiento del Cronograma de Entrega de la Información de los Sistemas Administrativos.(Elaborado sobre la base de: a) Cumplimiento de la remisión la información presupuestaria y de personal a la UGDPR,b) Cumplimiento de la remisión de la información contable y financiera a la Contaduría Pública de la Nación, c) Cumplimientode la presentación de los cierres contables y financieros, d) Cumplimiento de la entrega de información al SEACE(Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), e) Cumplimiento de la remisión de la información ala SUNAT para el COA –Confrontación de Operaciones Autodeclaradas), e) Cumplimiento de los plazos en el suministrode la información estadística de población atendida.• Índice de Cumplimiento de los Planes Institucionales (Elaboración, aprobación seguimiento y evaluación del Plan Operativo(POI), Estratégico Institucional (PEI), Anual de Contrataciones y Adquisiciones (PAAC) y del Plan Anual de SaneamientoFísico e Inmobiliario de las Propiedades de las Sociedades de Beneficencia).• Número de días en la demora en el pago de remuneraciones y pensiones del personal de la Sociedad de Beneficencia.Pág. 38

Cap. IV: Limitaciones y Recomendaciones4.2 A NIVEL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA4.2.1 Órganos de Dirección EjecutivaOLI a.01: SUMINISTRAR EN FORMA OPORTUNA LA INFORMACIÓN JURÍDICA LEGAL A LA DIRECCIÓN EJECU-TIVA, QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE INFORMES Y OPI-NIONES.LIMITACIONESNo reporta.ASESORÍA LEGALRECOMENDACIONESNo reporta.OLI a.02: PROYECTAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO Y EXTERNO, SÓLIDAMENTE INTEGRA-DA DEL INABIF Y DE SUS PROGRAMAS ADSCRITOS, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LAEXCELENCIA, REFLEJADA EN EL BUEN TRATO AL USUARIO Y EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DE SUS SERVIDO-RES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FACILITEN LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR-MACIÓN.LIMITACIONES• Existen limitaciones en el seguimiento de las campañasen vigencia, basado en un sistema de monitoreoy evaluación de las actividades programadas.• Se presentan limitaciones presupuestarias para laatención a los requerimientos de materiales y personal.COMUNICACIONESRECOMENDACIONES• Se propone que la Jefatura de Comunicacionesestablezca indicadores y metas cuantificables parael seguimiento de los programas.• Disponer de los recursos necesarios para las laboresde comunicación en la institución.• Capacitación, evaluación y rotación del personalpara una mayor productividad.• Índice de cumplimiento de las recomendaciones (Formuladas por las Comisiones Supervisoras, Auditoras, por laUGDPR y por el Órgano Rector del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Población en Riesgo).• Número de meses en que el resultado expresado en el Estado de Gestión, sea positivo.• Número de meses en que el resultado expresado en el Estado de Gestión, muestre incremento en comparación al periodoanterior.Gestión Operativa• Número de servicios que cuenten con protocolos de atención (Guía de Servicios; Manuales de Servicios, Procedimientosde los Servicios, Metodologías de Intervención).• Número de Servicios nuevos que se han implementado durante el periodo.• Número de personal operativo o de atención directa que ha sido capacitado durante el periodo.• Número de unidades operativas o de infraestructura que ha sido mejorada, acondicionada o habilitada durante el periodo.• Porcentaje de recursos que se destinan al funcionamiento y operatividad del servicio.• Incremento de la cobertura de atención en los servicios que brinda la SBP.Pág. 39

Cap. IV: Limitaciones y Recomendaciones4.2.2 Órgano de Control InternoOLI b.01: EJERCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS UNIDA-DES OPERATIVAS DEL INABIF, CAUTELANDO EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMODE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN LLEVADAS A CABO CON RELACIÓN A LAS METAS TRAZADAS Y RESULTADOSOBTENIDOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DECONTROL.OLI b.02: EJERCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS ENTI-DADES CONFORMANTES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA POBLACIÓN EN RIESGO, CAUTELANDO EL USO YDESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CAPTADOS O DE APOYO TÉCNICO QUE COADYUVEN A LA SOSTENI-BILIDAD DE DICHAS ENTIDADES, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOSEN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.LIMITACIONES• Se encuentra pendiente la atención de la coberturade plaza vacante en la Oficina de Control Institucional.• En la modificación presupuestal correspondiente alpresente ejercicio, el presupuesto de viáticos ypasajes asignados a la Oficina de Control Institucional,ha sido reducida.• Se encuentra pendiente la atención de mobiliariopara la cautela del acervo documentario de la Oficina.• Existen equipos informáticos pendientes de repotenciación,limitaciones en la disposición de materialesde oficina, entre otros.4.2.3 Órgano de AsesoríaOFICINA CONTROL INTERNORECOMENDACIONES• Se propone que la Unidad Administrativa dispongala atención oportuna de los requerimientos de personal,en el marco de las normas legales, a fin defortalecer la capacidad operativa del Órgano deControl Institucional.• Se propone que el órgano de control interno y laUnidad Administrativa analicen la situación presupuestalde la institución. Debe tenerse en cuentaque en un contexto de austeridad fiscal, la reducciónde gastos afecta a todas las unidades orgánicas.• Se propone que la Unidad Administrativa, en elmarco de los recursos disponibles, disponga laatención gradual de los requerimientos de equiposinformáticos y material de oficina, a través de larepotenciación o reparación, según sea el caso.OLI f.01: PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, LA INFORMACIÓN DEL EN-TORNO PRESUPUESTAL, DE PLANEAMIENTO, DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DEL MONITOREO YEVALUACIÓN, QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES YOPINIONES.LIMITACIONESRECOMENDACIONESUNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS• Demora en la remisión de información solicitada alas Gerencias de Línea y Órganos de Apoyo.• El Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAFpresenta aun problemas en lo que respecta los procesosde programación presupuestal y reportes.• Suministro inoportuno de útiles y materiales deoficina, que dificultó en algunos momentos la elaboraciónde documentos.• Durante el periodo se han presentado constantesproblemas con la Red Informática de la institucióndebido a virus informáticos, situación que ocasionalentitud en el funcionamiento de los equipos cómputo.• Se propone que la Unidad Administrativa proporcionela información con mayor calidad y en los plazosoportunos a fin de cumplir con los requerimientosdel MIMDES.• Se propone que la Unidad de Planeamiento y Resultadossolicite al SIAF la configuración adecuada parala transmisión de información por el referido sistema.• Se propone que la Unidad de Planeamiento y Resultados,en coordinación con las demás unidades,presente una demanda adicional de recursos para elpresente año.• Se sugiere que la Unidad Administrativa realice lasacciones necesarias a fin de proveerse de un antivirusque proteja no sólo la Red Informática, sinotambién la operatividad de los equipos informáticosy de la información que en ellos se almacena. De noadoptarse medidas, la institución se encontraría ensituación de vulnerabilidad.Pág. 40

Cap. IV: Limitaciones y RecomendacionesOLI f.01: PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, LA INFORMACIÓN DEL EN-TORNO PRESUPUESTAL, DE PLANEAMIENTO, DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DEL MONITOREO YEVALUACIÓN, QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES YOPINIONES.LIMITACIONESRECOMENDACIONESUNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS• La institución no cuenta con los recursos suficientespara la consecución optima de sus objetivos; por loque una demanda adicional de recursos constituiráun elemento fundamental para el cumplimiento delos objetivos institucionales.• Demora en la remisión de convenios y addendasdebidamente suscritas por las entidades cooperantes.• Las Gerencias de Línea, remiten fuera de los plazosestablecidos, los informes de evaluación de los conveniossegún lo establecido en la Directiva de Convenios(Directiva Nº 001-2006/INABIF.UPR).• Limitaciones en la formulación, seguimiento y evaluaciónde los convenios de cooperación.4.2.4 Órgano de Apoyo• Se propone que la Unidad de Planeamiento y Resultados,en coordinación con las demás unidades,presente una demanda adicional de recursos para elpresente año.• Se sugiere que la Unidad de Planeamiento y Resultadoscoordine con las unidades gerenciales de línea,para que a través de sus unidades operativasagilicen los trámites para su remisión.• Se propone que las unidades gerenciales de líneacoordinen con los responsables del seguimiento delos convenios a fin de que se cumpla con los plazosy procedimientos establecidos.• Se propone que la Unidad de Planeamiento y Resultadoscapacite a los equipos técnicos en los nuevosesquemas y/o formatos establecidos en la Directivade Convenios.OLI g.01: SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE Y CON EFECTIVIDAD LOS INSUMOS, MATERIALES Y RECURSOSQUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS, A TRAVÉS DELA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL USO INTENSIVO DE HARDWARE YSOFTWARE QUE REDUZCAN LOS TIEMPOS DE ESPERA Y LOS NUDOS CRÍTICOS, LA ADECUADA GESTIÓNDEL POTENCIAL HUMANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓNCONTABLE, FINANCIERA Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA.LIMITACIONES• Se han presentado limitaciones de recursos presupuestalespara el mantenimiento preventivo y correctivode las unidades vehiculares.• Limitado personal técnico y herramientas para elservicio de mantenimiento de las instalaciones.• No se incluyeron procesos en el PAAC como: vigilancia,material de escritorio, licencia de software antivirus,materiales de limpieza y aseo, entre otros.• El Plan Anual de Capacitación 2006 se encuentrapendiente de aprobación.• En algunas ocasiones, el factor tiempo influyó enla elaboración de la planilla y/o de la documentaciónpresentada a la AFP o a la SUNAT, pero siemprese cumplió con los plazos establecidos.RECOMENDACIONESUNIDAD ADMINISTRATIVA: LOGÍSTICA• Se propone que la Unidad Administrativa priorice enla ejecución del calendario, la atención gradual delmantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos,toda vez que al trasladar personas, especialmenteniños y adolescentes, no se puede soslayar suatención. Asimismo sugerimos que dicha unidad presenteuna demanda adicional de recursos.• Se propone Adquirir las herramientas necesariaspara el cumplimiento de las actividades propias deInfraestructura.• Efectuar las gestiones pertinentes, para materializarla demanda adicional solicitada, para incluirprocesos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacionesdel Estado para atender los requerimientosde prioridad institucional.UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECURSOS HUMANOS• Se propone que la Unidad Administrativa formalice eimplemente del Plan Anual de Capacitación 2006 afin de fortalecer y mejorar el potencial humano institucional.• Se sugiere que la Unidad Administrativa establezcaun cronograma de elaboración de las planillas.Pág. 41

Cap. IV: Limitaciones y RecomendacionesOLI g.01: SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE Y CON EFECTIVIDAD LOS INSUMOS, MATERIALES Y RECURSOSQUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS, A TRAVÉS DELA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL USO INTENSIVO DE HARDWARE YSOFTWARE QUE REDUZCAN LOS TIEMPOS DE ESPERA Y LOS NUDOS CRÍTICOS, LA ADECUADA GESTIÓNDEL POTENCIAL HUMANO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓNCONTABLE, FINANCIERA Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA.LIMITACIONESRECOMENDACIONESUNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTABILIDAD• La conciliación de los Inventarios de Existencias yBienes del Activo Fijo no se realizaron en la fechaoportuna.• El Software alterno que tiene el Programa en sumódulo de Personal no realiza el cálculo de Compensaciónpor Tiempo de Servicio, proceso que dehacerlo agilizaría y optimizaría el tiempo de emisióndel reporte.• Reducida capacidad del servicio eléctrico estabilizadopara el funcionamiento de los equipos decómputo.• Retrasos en el envío y problemas de consistencia deinformación de las unidades operativas.• Se recomienda que la Unidad Administrativa establezcaun calendario de las principales accionesadministrativas que cada una de las jefaturas deberealizar en el marco de las normas administrativasvigentes.• Se recomienda que la Unidad Administrativa realicelas coordinaciones para que se implemente estaactividad en su Módulo y así tener un control precisoy oportuno de la Compensación por Tiempo deServicios.UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN• Se recomienda que la Unidad Administrativa encoordinación con la Unidad de Planeamiento y Resultados,vean la posibilidad de asignar recursos paraesta labor, en caso contrario presentar una demandaadicional, previa sustentación.• Se recomienda que la Unidad Administrativa simplifiquelos procedimientos administrativos, para laatención oportuna de las necesidades de las unidadesoperativas, haciendo prevalecer el interéssuperior del niño. Este propósito se lograría en lamedida que la Unidad Administrativa cuente conun inventario de Procedimientos y un Manual deProcedimientos, que pueda ser utilizado para reducirlos tiempos de espera en la atención de lasnecesidades. Asimismo se sugiere que las unidadesgerencias de línea dispongan que sus unidades operativas,envío las estadísticas que le son solicitadas,de acuerdo a como lo establece la directiva.Pág. 42

ANEXOS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2006ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)CUADRO 01: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN FAMILIARPeríodoNiños Adolescentes Jóvenes Adultos Adultos Mayores TotalH M H M H M H M H M H MEnero 5,585 5,366 2,084 1,672 1,036 1,009 2,923 3,101 1,142 1,151 12,771 12,298Febrero 5,862 5,598 1,828 1,508 1,046 1,091 2,734 3,061 955 988 12,425 12,246Marzo 5,004 5,680 1,953 1,904 1,231 1,563 3,713 4,779 909 1,082 12,811 15,007Promedio 5,484 5,548 1,955 1,694 1,104 1,221 3,123 3,647 1,002 1,074 12,669 13,184CUADRO 02: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN FAMILIAR (Por Departamento)DepartamentoNiños Adolescentes JóvenesAdultos Adultos Mayores TotalH M H M H M H M H M H MAmazonas 41 60 11 17 8 14 34 62 10 15 105 167Ancash 97 89 9 9 1 0 78 81 8 7 193 186Apurímac 250 298 54 64 34 43 234 321 94 123 665 849Ayacucho 273 302 93 104 9 9 70 76 46 46 491 537Cusco 234 322 41 57 75 139 158 263 34 48 542 829Huancavelica 143 225 37 58 62 98 117 182 52 80 411 643Ica 68 74 19 21 6 6 39 43 9 11 141 156Junín 72 122 12 19 25 49 92 181 19 34 220 405Lambayeque 27 19 12 12 5 8 6 16 10 10 60 65Lima 3,738 3,227 1,524 1,121 764 646 1,886 1,712 595 500 8,507 7,206Loreto 109 177 48 77 44 92 144 273 37 64 382 683Piura 206 294 32 47 33 59 110 198 45 72 427 670Puno 41 47 16 18 6 6 26 30 5 7 95 108Tacna 109 182 19 31 23 40 89 152 18 30 257 435Tumbes 76 109 28 40 8 12 41 59 19 27 172 247CUADRO 03: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y EDUCADORES DE CALLEDepartamento DepartamentoNiñosAdolescentes JóvenesAdultosTotalH M H M H M H M H MEnero643 408 485 704 44 51 24 17 1,196 1,180HOGARES Febrero610 405 443 717 46 45 24 18 1,123 1,185Marzo656 437 478 720 55 46 21 15 1,210 1,218Promedio636 417 469 714 48 47 23 17 1,176 1,194Enero1,051 855 1,548 1,200 2,599 2,055PEC Febrero1,012 878 1,375 1,152 2,387 2,030Marzo1,049 825 908 714 1,957 1,539Promedio1,037 853 1,277 1,022 2,314 1,875F-1

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2006PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)GERENCIA / OFICINA / UNIDAD:1. COBERTURA DE ATENCIÓNUnidades Prestadoras de ServiciosTotalBeneficiariosNiños Adolescentes Jóvenes AdultosAdultos MayoresMujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer HombreCentros de Desarrollo Integral de laFamilia12,824 2,113 2,441 432 528 945 321 3,934 1,086 557 467Centros de Recreación Familiar 7,172 1,092 1,564 561 1,113 331 475 262 1,338 294 142Centros de Cuidado Comunal 7,429 1,601 1,774 473 561 467 184 1,455 389 272 253Hogares / Casas Hogar 2,401 483 551 581 617 48 60 30 31Centros de Referencia 4,189 832 1,058 1,012 1,287Total 34,015 6,121 7,388 3,059 4,106 1,791 1,040 5,681 2,844 1,123 8622. VISITAS REALIZADASEquipo Técnico CentralEquipo Técnico UU.OO.Total Visitas RealizadasUnidades Prestadoras de ServiciosTotalBeneficiariosLima Prov. Domicilio Colegio Juzgados OtrosEquipo TécnicoCentralEquipo TécnicoUU.OO.Centros de Desarrollo Integral de laFamilia755 20 735 20 735Centros de Recreación Familiar 2 2 2Centros de Cuidado Comunal 4 4 4Hogares / Casas Hogar 4,011 15 11 550 885 1,250 1,300 26 3,985Centros de Referencia 66 12 54 66Total 4,838 53 65 1,285 885 1,250 1,300 118 4,7203. ATENCIONES REALIZADASUnidades Prestadoras de ServiciosTotalBeneficiariosAlimentaciónSaludEducaciónRecreaciónDeporteLima Prov. Lima Prov. Lima Prov. Lima Prov. Lima Prov.Centros de Desarrollo Integral de laFamilia26,632 2,723 3,735 3,705 3,785 2,343 3,473 1,053 2,381 1,053 2,381Centros de Recreación FamiliarCentros de Cuidado Comunal 5,168 3,003 2,165Hogares / Casas Hogar 21,097 880 1,392 8,300 1,900 950 1,490 1,720 1,500 1,700 1,265Centros de Referencia 10,579 482 2,164 141 548 133 539 1,287 5,285Total 63,476 7,088 9,456 12,146 6,233 3,426 5,502 4,060 9,166 2,753 3,646F-1

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2006PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)GERENCIA / OFICINA / UNIDAD:4. TALLERES PREVENTIVO Y SOCIO FORMATIVOUnidades Prestadoras de ServiciosNº TallerPreventivoProgramación Anual Talleres Preventivos Realizados Talleres Socio Formativos RealizadosNº Taller SocioFormativoTotal BeneficiariosNº de BeneficiariosNº de BeneficiariosNº TalleresNº TalleresMujer Hombre Mujer Hombre Mujer HombreCentros de Desarrollo Integral de laFamilia70 105 5,625 1,375 70 2,155 527 105 4,334 2,917Centros de Recreación FamiliarCentros de Cuidado ComunalHogares / Casas Hogar 514 563 1,054 1,846 159 1,015 1,004 282 1,107 1,185Centros de Referencia 18 16 5 1,843 2,346 4 1,843 2,346Total 602 684 6,679 3,221 234 5,013 3,877 391 7,284 6,4485. TALLERES DE HABILIDADES Y DESTREZAS (niños y adolescentes)Programación AnualEjecución del PeríodoUnidades Prestadoras de ServiciosTotal BeneficiariosTotal BeneficiariosNº TalleresNº TalleresMujer Hombre Mujer HombreCentros de Desarrollo Integral de laFamilia70 1,185 1,265 70 1,324 1,413Centros de Recreación FamiliarCentros de Cuidado ComunalHogares / Casas Hogar 278 990 1,231 93 673 966Centros de ReferenciaTotal 348 2,175 2,496 163 1,997 2,3796. TALLERES DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL (jóvenes, adolescentes y adultos)Programación AnualEjecución del PeríodoUnidades Prestadoras de ServiciosTotal BeneficiariosTotal BeneficiariosNº TalleresNº TalleresMujer Hombre Mujer HombreCentros de Desarrollo Integral de laFamilia5 336 61Centros de Cuidado ComunalHogares / Casas Hogar 210 734 656 114 638 587Centros de Referencia 300 150 150 223 104 119TotalF-2

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2006PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)GERENCIA / OFICINA / UNIDAD:7. INSERCIONES / REINSERCIONES REALIZADASProgramación AnualEjecución del PeríodoUnidades Prestadoras de ServiciosNiños Adolescentes Niños AdolescentesEscolar Familiar Escolar Familiar Laboral Escolar Familiar Escolar Familiar LaboralHogares / Casas Hogar 951 353 951 449 90 566 132 720 159 26Centros de Referencia 600 20 200 20 100 213 1Total 1,551 373 1,151 469 190 779 132 721 159 268. PROMOCIÓN CONFORMACIÓN DE REDES DE ATENCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE Y FAMILIARedesTotal Nº RedesNiños y AdolescentesMujerFamiliaRedes Beneficiarios Redes Beneficiarios Redes BeneficiariosRedes de atención conformadasTotalBeneficiariosRedes de atención en las que se participa 88 46 5,017 3 1,018 39 715 6,750Total 88 46 5,017 3 1,018 39 715 6,7509. CONVENIOSConveniosTotal ConveniosNiños y AdolescentesMujerFamiliaConvenios Beneficiarios Convenios Beneficiarios Convenios BeneficiariosConvenios Suscritos 37 33 2,305 3 614 1 212Convenios en proceso de Suscripción 7 7 350Convenios Evaluados 8 8 175OtrosF-3

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PLAN OPERATIVO 2006PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)GERENCIA / OFICINA / UNIDAD:10. INABIF EN ACCIÓNINABIF EN ACCIÓNAtención de CasosAtención directa de casos sociales por víadirecta y administrativaAtención de casos sociales por víaadministrativaAtención psicológica a usuarios yderivación a instituciones especializadasen salud mentalOrientación telefónica a usuariosAcciones de apoyo en casos deemergenciaEvaluación de ingreso a niños, niñas yasolescentes procedentes de los Juzgadosde Familia a los Hogares del INABIF enLimaNº InstitucionesintervinientesNiños Adolescentes Mujeres FamiliaNº de Casos Beneficiarios Nº de Casos Beneficiarios Nº de Casos Beneficiarios Nº de Casos BeneficiariosCoordinaciones con los Juzgados deFamilia para el ingreso a los Hogares delINABIF u Hogares de Protección PrivadosEvaluación social de los niños, niñas yadolescentes albergados en los CentrosPreventivos de la PNPDerivación de los niños, niñas yadolescentes albergados en los CentrosPreventivos de la PNP a los Hogares deProtección PrivadosReincorporación de niños, niñas yadolescentes hacia espacio familiarDEFENSORIA DEL NIÑO Y LA FAMILIACasos atendidos directamente 74 22 99 45Casos derivados a otras institucionesTotal 74 22 99 45F-4

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2006ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)CUADRO 04: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL(Por Departamento)DepartamentoNiños Adolescentes Jóvenes AdultosTotalH M H M H M H M H MAncash 19 12 13 13 0 0 0 0 32 25Arequipa 23 8 43 30 4 0 0 0 70 38Ayacucho 23 0 18 0 0 0 0 0 41 0Callao 52 60 1 55 0 4 23 17 76 135Cusco 25 28 9 36 1 0 0 0 36 64Huánuco 55 27 8 8 0 0 0 0 63 35Ica 37 33 33 49 2 2 0 0 72 84Junín 13 0 17 0 6 0 0 0 36 0La Libertad 27 15 39 47 1 3 0 0 67 64Lambayeque 30 10 33 63 4 2 0 0 67 75Lima 258 217 127 348 28 38 23 17 436 619Loreto 39 1 18 5 1 0 0 0 58 6Puno 76 51 78 65 0 2 0 0 154 118Tacna 11 15 33 51 0 0 0 0 44 66CUADRO 05: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROGRAMA DE EDUCADORES DE CALLE (Por Departamento)DepartamentoNiñosAdolescentesNiñosAdolescentesDepartamentoH M H M H M H MAmazonas 24 11 42 18 Junín82 89 46 49Ancash 48 55 32 37 La Libertad38 20 95 50Apurímac 35 17 73 35 Lima300 249 479 495Arequipa 74 64 63 55 Loreto40 36 46 43Ayacucho 60 18 62 19 Piura34 32 16 16Cajamarca 74 14 150 25 Puno49 56 37 46Cusco 23 33 38 54 Tacna28 40 19 28Huánuco 43 47 21 23 Ucayali27 22 31 25Ica 65 43 19 11CUADRO 06: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICAY JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIALPeríodoNiños Adolescentes Jóvenes y Adultos Adultos Mayores TotalH M H M H M H M H MBENEFICIARIOS OCASIONALESEnero 11,613 12,376 3,800 4,050 6,002 6,396 2,456 2,617 23,871 25,439Febrero 3,699 4,756 1,164 1,496 4,064 5,226 1,694 2,178 10,621 13,656Marzo 4,015 6,948 1,098 1,900 3,970 6,870 1,569 2,715 10,652 18,433Total 6,442 8,027 2,021 2,482 4,679 6,164 1,906 2,503 15,048 19,176BENEFICIARIOS PERMANENTESEnero 1,784 1,820 668 682 693 706 1,421 1,448 4,566 4,656Febrero 1,683 1,707 697 707 753 765 1,458 1,480 4,591 4,659Marzo 2,252 2,216 904 889 808 796 1,411 1,389 5,375 5,290Promedio 1,906 1,914 756 759 751 756 1,430 1,439 4,844 4,868F-2

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2006ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)CUADRO 07: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICAY JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL - BENEFICIARIOS OCASIONALES (Por Departamento)DepartamentoNiños Adolescentes Jóvenes y Adultos Adultos Mayores TotalH M H M H M H M H MAmazonas 2 1 0 0 52 25 4 2 58 28Ancash 432 283 471 298 478 476 106 189 1,488 1,245Apurímac 53 91 61 103 410 686 301 494 825 1,374Arequipa 383 431 36 38 387 346 73 183 879 998Ayacucho 40 59 8 18 5 7 38 117 91 201Cajamarca 8 8 24 6 54 114 24 55 110 183Callao 10,924 12,652 3,298 3,819 5,163 5,980 2,432 2,817 21,817 25,268Cuzco 1 1 0 0 90 61 0 0 91 62Huancavelica 5 13 12 28 15 36 34 79 67 155Huánuco 16 35 2 5 74 155 25 51 118 245Ica 1,638 2,197 910 1,341 1,676 2,450 840 1,258 5,063 7,247Junín 2,057 2,174 323 340 658 821 246 285 3,284 3,620La Libertad 1,352 1,140 131 113 47 102 30 26 1,560 1,381Lambayeque 1,685 2,448 371 563 2,621 4,159 878 1,452 5,555 8,622Lima 113 267 105 255 498 1,211 54 130 770 1,863Loreto 656 881 229 307 609 816 84 113 1,578 2,117Madre de Dios 0 0 0 0 7 64 1 11 8 75Moquegua 24 42 7 12 10 11 50 55 90 121Pasco 3 2 4 3 11 10 4 4 21 20Piura 327 575 70 121 613 1,112 197 366 1,206 2,175Puno 83 21 15 13 47 32 13 17 158 83San Martín 12 7 3 2 32 21 18 13 65 43Tacna 40 64 2 3 37 60 2 2 81 129Tumbes 60 101 14 24 66 113 21 35 161 273CUADRO 08: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICAY JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL - BENEFICIARIOS PERMANENTES (Por Departamento)DepartamentoNiños Adolescentes Jóvenes y Adultos Adultos Mayores TotalH M H M H M H M H MAmazonas 11 18 0 0 0 0 1 2 12 20Ancash 15 26 12 19 11 20 43 72 80 137Apurímac 18 19 18 14 9 7 4 3 50 44Arequipa 46 49 4 5 37 37 42 34 129 124Ayacucho 9 9 3 3 12 13 16 16 40 40Cajamarca 46 77 50 105 8 10 42 65 145 257Callao 22 18 24 19 13 10 2 1 61 48Cuzco 0 0 0 0 0 0 16 19 16 19Huancavelica 19 34 1 3 1 1 6 10 27 48Huánuco 190 167 29 29 102 101 70 63 391 359Ica 58 51 34 32 46 43 121 113 259 239Junín 178 163 21 23 16 21 12 38 227 245La Libertad 131 162 39 48 129 164 50 67 348 440Lambayeque 515 458 183 161 172 152 708 629 1,579 1,400Lima 154 134 79 69 5 4 26 22 264 230Loreto 21 21 1 2 5 6 25 35 53 63Moquegua 9 9 4 3 0 0 0 0 13 12Pasco 40 36 13 12 8 7 10 9 71 64Piura 393 418 189 201 151 160 197 209 930 988Puno 31 12 7 2 11 12 23 17 72 43Tacna 19 12 34 21 4 2 20 12 78 48F-3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)DIRECCIÓN EJECUTIVA-ASESORÍA LEGALOBJETIVO OPERACIONAL:CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE Y FLEXIBLE BASADA EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, A TRAVÉS DE LA CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS,ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:SUMINISTRAR EN FORMA OPORTUNA LA INFORMACIÓN JURÍDICA LEGAL A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN, A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES.Unid. Org.Id. Actividad / TareaUbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsablePrimer TrimestreProg Ejec % AvanceDEAL000001Elaborar informes y resoluciones sobre Recursos Impugnativos presentadoscontra actos administrativos de la instituciónLima DE-AL Documento 174 35 22 63%DEAL000002 Elaboración de convenios y addendas de cooperación interinstitucional Lima DE-AL Documento 58 15 20 133%DEAL000003DEAL000004Elaboración de proyectos de Ley, Decretos Supremos, ResolucionesSupremas y MinisterialesElaboración y revisión de proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutivay de la Unidad Administrativa que sean de su competenciaLima DE-AL Documento 55 10 6 60%Lima DE-AL Documento 420 90 176 196%DEAL000005 Emitir opinión sobre Temas Administrativos Lima DE-AL Documento 305 65 75 115%DEAL000006 Emisión de Documentos interpretando normas legales Lima DE-AL Documento 103 22 22 100%DEAL000007 Proyectar contratos de adquisiciones de bienes y servicios Lima DE-AL Documento 140 35 11 31%DEAL000008 Revisión de propuestas de Directivas Lima DE-AL Documento 4 4 9 225%DEAL000009Colaboración en la implementación de los equipos técnicos de investigacióntutelarLima DE-AL Documento 1 n.p. n.p. n.p.DEAL000010 Seguimiento en el MIMDES al Proyecto de Ley sobre Beneficencias Lima DE-AL Documento 1 1 0 0%DEAL000011 Seguimiento en el Congreso al Proyecto de Ley sobre Beneficencias Lima DE-AL Documento 2 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)DIRECCIÓN EJECUTIVA-COMUNICACIONESOBJETIVO OPERACIONAL:CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE Y FLEXIBLE BASADA EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, A TRAVÉS DE LA CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS,ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROYECTAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO Y EXTERNO, SOLIDAMENTE INTEGRADA DEL INABIF Y DE SUS PROGRAMAS ADSCRITOS, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LA EXCELENCIA, REFLEJADAEN EL BUEN TRATO AL USUARIO Y EL DESEMPEÑO FUNCIONAL DE SUS SERVIDORES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FACILITEN LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.Id. Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad Medida Meta AnualDECM000001 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓNPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceDECM000002 Campaña NN A nivel nacional DE-CM Campaña 6 1 2 200%DECM000003 Campaña de identidad Mi Nombre A nivel nacional DE-CM Campaña 6 2 1 50%DECM000004 Campaña contra la explotación sexual familiar A nivel nacional DE-CM Campaña 6 1 0 0%DECM000005 Campaña Caravana Amiga A nivel nacional DE-CM Campaña 6 2 0 0%DECM000006DECM000007Divulgación de los logros institucionales a través de los medios decomunicación socialDESARROLLO DE UNA CULTURA DE LA EXCELENCIA Y BUEN TRATOA nivel nacional DE-CM Campaña 6 1 3 300%DECM000008 Campaña para el personal (talleres) Lima DE-CM Taller 4 1 1 100%DECM000009 Divulgación de la filosofía institucional A nivel nacional DE-CM Boletín 48 12 6 50%DECM000010 Talleres con Unidades Operativas Lima DE-CM Taller 12 3 3 100%DECM000011TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓNDECM000012 Talleres, Coloquios, Miércoles Coloquiales Lima DE-CM Taller 12 3 0 0%DECM000013 Aplicación del Manual de Identidad Visual A nivel nacional DE-CM Sesiones 4 1 2 200%DECM000014 Divulgación de la información institucional Lima DE-CM Notas informativas 12 3 8 267%n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONALOBJETIVO OPERACIONAL:CAUTELAR LOS ACTOS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN ATENCIÓN AL GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA EN EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS Y BIENES DEL ESTADO, ASÍ COMODEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:EJERCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL INABIF, CAUTELANDO EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMO DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓNLLEVADAS A CABO CON RELACIÓN A LAS METAS TRAZADAS Y RECULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceOCI0000001 Acción de Control Unidades Operativas Lima OAI Informe 1 n.p. n.p. n.p.OCI0000002 Acción de Control Unidades Operativas Provincias OAI Informe 1 n.p. n.p. n.p.OCI0000003 Acción de Control Unidades Organicas INABIF Centro OAI Informe 2 n.p. n.p. n.p.OCI0000004 Actividades de Control Lima OAI Informe 23 6 7 117%OBJETIVO OPERACIONAL:CAUTELAR LOS ACTOS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN ATENCIÓN AL GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA EN EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS Y BIENES DEL ESTADO, ASÍ COMODEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:EJERCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA POBLACIÓN EN RIESGO, CAUTELANDO EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOSPÚBLICOS CAPTADOS O DE APOYO TICO QUE COADYUVAN A LA SOSTENIBILIDAD DE DICHAS ENTIDADES, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarOCI0000005 Acción de Control Sociedades de Beneficencia Provincias OAI Informe 4 2 2 100%n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOSOBJETIVO OPERACIONAL:CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE Y FLEXIBLE BASADA EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, A TRAVÉS DE LA CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS,ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA LA INFORMACIÓN DEL ENTORNO PRESUPUESTAL, DE PLANEAMIENTO, DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN, QUE PERMITA LA ADOPCIÓNCURSOS DE ACCIÓN, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUPR0000001PLANIFICACIÓNUPR0000002 Evaluación Final del Plan Operativo Institucional 2005 Lima UPR Documento 1 1 1 100%UPR0000003 Elaboración de la Modificación del Plan Operativo Institucional 2006 Lima UPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UPR0000004 Monitoreo y Supervisión Trimestral del Plan Operativo Institucional 2005 Lima UPR Documento 2 n.p. n.p. n.p.UPR0000005 Evaluación Semestral del Plan Operativo 2005 Lima UPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UPR0000006 Formulación del Plan Operativo Institucional 2007 Lima UPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UPR0000007PRESUPUESTOUPR0000008 Cierre y Conciliación Presupuestal del año fiscal 2005 Lima UPR Documento 1 1 1 100%UPR0000009 Evaluación Anual de la Ejecución Presupuestal 2005 (*) Lima UPRRegistro yconsistencia1 1 0 0%UPR0000010 Programación de Gastos Trimestrales 2006 Lima UPR Documento 3 1 1 100%UPR0000011 Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2007 Lima UPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UPR0000012 Elaboración de las Modificaciones Presupuestales 2006 Lima UPR Documento 12 3 3 100%UPR0000013 Informe trimestral de la Situación Presupuestal del INABIF Lima UPR Documento 3 n.p. n.p. n.p.(*) Actividad sujeta a la aprobación de la Directiva de Evaluación Presupuestal que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas.n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOSId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUPR0000014 Evaluación Semestral de la Ejecución Presupuestal 2006 Lima UPRUnidad MedidaRegistro yconsistenciaProgramación de Actividades (Ene-Mar)Meta AnualProg Ejec % Avance1 n.p. n.p. n.p.UPR0000015 Lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto institucional Lima UPR Documento 3 n.p. n.p. n.p.UPR0000016UPR0000017UPR0000018UPR0000019UPR0000020UPR0000021Formulación de una demanda adicional de recursos en el marco de lareorganización y descentralizaciónRACIONALIZACIÓNRevisión y Opinión a las propuestas de Directivas de las diversas UnidadesOrgánicasInforme de avances en materia de Reestructuración de los ProgramasSocialesPropuesta de criterio para la distribución de recursos a las UnidadesOperativasESTADÍSTICALima UPR Documento 1 1 1 100%Lima UPR Documento 12 3 11 367%Lima UPR Propuesta 2 n.p. n.p. n.p.Lima UPR Propuesta 1 n.p. n.p. n.p.UPR0000022 Elaboración del Proyecto de Memoria Institucional 2005 Lima UPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UPR0000023 Actualización del Portal de Transparencia Lima UPR Documento 12 3 3 100%UPR0000024 Informe de Gestión del INABIF Lima UPR Documento 2 n.p. n.p. n.p.UPR0000025Reporte estadístico para el Sistema SIME (Sistema de Monitoreo yEvaluación)Lima UPR Archivo Electrónico 12 3 3 100%UPR0000026 Reporte de intervención del INABIF por regiones Lima UPR Documento 4 1 4 400%UPR0000027 INABIF en cifras Lima UPR Documento 2 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOSUnid. Org.Id. Actividad / Tarea UbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsableProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUPR0000028UPR0000029UPR0000030MONITOREO Y EVALUACIÓNElaboración de lineamientos generales del sistema de monitoreo yevaluación del INABIFCapacitación a los equipos técnicos de las unidades gerenciales de la sedecentralLima UPR Documento 1 1 0.9 90%Lima UPR Capacitación 2 n.p. n.p. n.p.UPR0000031 Supervisión a las líneas de intervención y/o programas sociales Lima UPR Supervisión 2 n.p. n.p. n.p.UPR0000032Informe del Sistema de Monitoreo y Evaluación a la Alta Dirección delINABIFLima UPR Reporte 3 n.p. n.p. n.p.UPR0000033Elaboración de informes de monitoreo y supervisión del cumplimiento de losconvenios de cooperaciónLima UPR Informe 4 1 0 0%UPR0000034Visitas de supervisión a las Unidades Operativas que cuenten con conveniossuscritos por la InstituciónLima UPR Visita 8 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROMOVER EL DESARROLLO DE RELACIONES FAMILIARES SALUDABLES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, ASÍ COMO EL RESPETO A LOS DERECHOS DELAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV001PROMOCIÓN DE RELACIONES FAMILIARES SALUDABLESUGDIFPV002 "La familia como artífice de una cultura de paz" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 1,750 619 35%UGDIFPV003 "La comunicación como medio para el fortalecimiento de la unidad familiar" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 1,750 906 52%UGDIFPV004 "Compartiendo roles en la responsabilidad del hogar" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 1,750 1,700 97%UGDIFPV005"Fomentando relaciones familiares saludables para evitar la violenciafamiliar"A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV006 "La disciplina positiva en la crianza de los hijos" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV007 "Importancia de la autoestima en el desarrollo de los hijos" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV008"Influencia de la actitud de los padres en el desarrollo de la personalidad desus hijos: Sobreprotección, Rechazo y Autoritarismo"A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV009 "Mitos y creencias sobre el maltrato infantil" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV010 "Detección de factores de riesgo para evitar el abuso sexual infantil" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV011 "Cómo hablar de sexualidad con mi hijo" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV012 "Prevención del embarazo precoz" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV013 "Calidad de tiempo que se brinda a los hijos y la familia" A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 1,750 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV014PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIARUGDIFPV015 Gymkhana Familiar A nivel nacional UGDIFPV Familias 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV016Paseos FamiliaresA nivel nacionalUGDIFPVPaseos 35 n.p. n.p. n.p.Familias 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV017 Campañas de Promoción Familiar A nivel nacional UGDIFPV Campañas 35 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV018 Día de la Amistad A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 3,500 4,014 115%UGDIFPV019 Día internacional de la Mujer A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 3,500 2,991 85%UGDIFPV020 Día del niño peruano A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV021 Día de la madre A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV022 Día del padre A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV023 Fiestas Patrias A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV024 Día del Adulto Mayor A nivel nacional UGDIFPV Adultos mayores 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV025 Día de la Familia A nivel nacional UGDIFPV Familias 1,225 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV026 Semana de los Derechos del Niño A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV027 Día mundial de la Alimentación A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV028 Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV029 Día internacional de la No violencia contra la Mujer A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV030 Día mundial de la lucha contra el SIDA A nivel nacional UGDIFPV Participantes 3,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV031 Celebración de Navidad A nivel nacional UGDIFPV Participantes 7,000 n.p. n.p. n.p.(*) Abril: Cabitos, Huaraz, Dulanto, Lambayeque Julio: Tahuantinsuyo, Wanchaq, Ayacucho, Curahuasi, ChiclayitoMayo: Año Nuevo, Castilla, Bagua, SicuaniAgosto: San Ramón, Señor de los Milagros, Pestalozzi, Rosa de LimaJunio: Turquezas, Tumbes, Sánchez Arteaga, San Judas Tadeo y San JerónimoSeptiembre: Rosa Coda, Magdalena Robles, Huancavelica, Pamplona Altan.p.: Actividad no programada. F-2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId.UGDIFPV032Unid. Org.Actividad / TareaUbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsableREFORZAMIENTO DE LOS GRUPOS DE SOLIDARIDAD Y AUTOAYUDA DE LA MUJER Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ADULTOS MAYORESProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV033Reforzamiento, conformación y/o seguimiento de los grupos de solidaridad yautoayuda de la mujerA nivel nacionalUGDIFPVReforzamiento y/oseguimiento deGrupos conformados35 35 20 57%UGDIFPV034 Taller: Conociendo y ejerciendo mis derechos A nivel nacional UGDIFPV Mujeres 1,400 1,400 582 42%UGDIFPV035 Taller: Los Derechos del Adulto Mayor A nivel nacional UGDIFPV Adultos mayores 700 n.p. n.p. n.p.OBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESTREZAS Y DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV036DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y HABILIDADES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESUGDIFPV037 Estimulación Temprana A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV038 Aprestamiento Básico A nivel nacional UGDIFPVNiñas y niños(6 meses a 2 años)Niñas y niños(3 a 5 años)558 500 476 95%1,808 1,500 1,124 75%UGDIFPV039Refuerzo EscolarA nivel nacionalUGDIFPVNiñas y niños(6 a 12 años)2,389 n.p. 1,295 n.p.Adolescentes 525 n.p. 290 n.p.UGDIFPV040 Alfabetización A nivel nacional UGDIFPV Adultos 350 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId.UGDIFPV041Unid. Org.Actividad / Tarea UbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsablePROMOCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV042Taller: Cultivando y mejorando mi autoestimaA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 1,750 1,750 1,458 83%Adolescentes 700 700 513 73%UGDIFPV043 Taller: Descubriendo mi sexualidad A nivel nacional UGDIFPV Adolescentes 1,050 1,050 563 54%UGDIFPV044MiniolimpiadasA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 2,450 2,450 760 31%Adolescentes 1,050 1,050 332 32%UGDIFPV045Entrenamiento en hábitos de urbanidad y comportamiento socialA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 2,389 n.p. 1,945 n.p.Adolescentes 989 n.p. 440 n.p.UGDIFPV046Taller: Ejerciendo mis derechos y cumpliendo mis obligacionesA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 1,750 n.p. n.p. n.p.Adolescentes 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV047 Taller: Autocuidado y desarrollo de la asertividad A nivel nacionalUGDIFPVNiñas y niños 1,750 n.p. n.p. n.p.Adolescentes 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV048 Taller: Desarrollando nuestra inteligencia emocional A nivel nacional UGDIFPV Adolescentes 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV049Taller: Los valores como cimiento de mi vidaA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 1,750 n.p. n.p. n.p.Adolescentes 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV050Taller: Dibujo y pinturaA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 2,450 n.p. 970 n.p.Adolescentes 1,050 n.p. 281 n.p.UGDIFPV051Taller: Música y DanzaA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 2,450 n.p. 982 n.p.Adolescentes 1,050 n.p. 265 n.p.UGDIFPV052Taller: Teatro y MimoA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 1,400 n.p. 190 n.p.Adolescentes 700 n.p. 103 n.p.n.p.: Actividad no programada. F-4

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV053PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN BALANCEADA, LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y LA EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESNiñas y niños(6 meses a 2 años)Niñas y niños(3 a 5 años)583 532 501 94%2,368 2,161 1,951 90%UGDIFPV054Alimentación balanceada (*)A nivel nacionalUGDIFPVNiñas y niños(6 a 12 años)5,293 4,829 4,760 99%Adolescentes 2,026 1,848 1,650 89%Adultos(C. Transitorio)405 369 403 109%Adultos mayores 1,200 1,095 1,140 104%UGDIFPV055Entrenamiento a los niños en hábitos de aseo personal e higiene alimentariaA nivel nacionalUGDIFPVNiñas y niños 8,245 7,522 3,767 50%Adolescentes 2,026 1,848 783 42%UGDIFPV056 Taller: Alimentando adecuadamente a nuestra familia A nivel nacional UGDIFPV Padres de familia 2,800 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV057Evaluación antropométricaA nivel nacionalUGDIFPVNiñas y niños 8,272 7,604 2,852 38%Adolescentes 2,032 1,868 515 28%(*) Las metas que aparecen en el cuadro corresponden a las metas globales de atención alimentaria de la UGDIFPV. Las metas específicas corresponden a los usuarios regulares que atienden en el servicio.n.p.: Actividad no programada. F-5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV058PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOSUGDIFPV059Actividades deportivas en el CEDIFA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 2,450 2,450 2,169 89%Adolescentes 1,050 1,050 583 56%UGDIFPV060Actividades recreativas en el CEDIFA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 2,450 2,450 1,924 79%Adolescentes 1,050 1,050 530 50%UGDIFPV061Talleres de habilidades y destrezas en el CEDIFA nivel nacionalUGDIFPVNiñas, niños 1,750 1,750 1,551 89%Adolescentes 700 700 380 54%Niñas, niños 2,000 2,000 1,448 72%UGDIFPV062Actividades deportivas en el CRFA nivel nacionalUGDIFPVAdolescentes 1,000 1,000 909 91%Jóvenes 800 800 588 74%Adultos 1,200 1,200 793 66%Niñas, niños 1,050 1,050 642 61%UGDIFPV063Actividades recreativas en el CRFA nivel nacionalUGDIFPVAdolescentes 700 700 297 42%Jóvenes 525 525 150 29%Adultos 245 245 216 88%n.p.: Actividad no programada. F-6

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y/O REGIONALES, PARA LA PREVENCIÓN DEL PANDILLAJE, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y EL USO INDEBIDO DE DROGAS, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DETALLERES VIVENCIALES ARTICULADOS CON LAS REDES EXISTENTES.Id. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV064ACTIVIDADES CONJUNTAS CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES O INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, FRENTE A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL EXISTENTE EN LA COMUNIDADUGDIFPV065Coordinar y promover matrimonios civiles masivos de nuestra poblaciónusuariaA nivel nacionalUGDIFPVMatrimonios civilesmasivos35 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV066 Campañas de difusión de Relaciones Familiares Saludables A nivel nacional UGDIFPV Campañas 35 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV067Participación en Comisiones y/o Mesas de Trabajo sobre problemas deprostitución, infantil, pandillaje y/o uso indebido de drogas, existentes enla comunidad (**)A nivel nacional UGDIFPV Mesas de trabajo 35 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV068 Taller: Cómo evitar que los adolescentes se involucren en el pandillaje A nivel nacional UGDIFPV Adolescentes 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV069 Taller: Prevención del uso indebido de drogas A nivel nacional UGDIFPV Adolescentes 1,050 n.p. n.p. n.p.Campañas 105 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV070 Campaña: Derecho a la IdentidadA nivel nacional UGDIFPVNiñas y niñosdocumentados1,575 n.p. n.p. n.p.(*) Agosto: Villa Hermosa, San Judas Tadeo, Dulanto, Pestalozzi, Sicuani, Bagua, Tamburco, Huaraz, Señor de los Milagros, Cabitos, Wanchaq.Septiembre: Turquezas, Tahuantinsuyo, Santa Bernardita, Dalias, Curahuasi, Huancavelica, Ayacucho, Yurimaguas, Castilla, Magdalena Robles, San Jerónimo, Año Nuevo, Juli.Octubre: Pamplona Alta, Rosa de Lima, Collique, Mazamari, San Ramón, Tumbes, Rosa Coda, Micaela Bastidas, Chiclayito, Lambayeque, Sánchez Arteaga.(**) La participación en comisiones y/o mesas de trabajo una vez constituidas se impulsará a lo largo del año.n.p.: Actividad no programada. F-7

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA ENTRE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES, A TRAVÉS DE UN TRABAJO ARTICULADO Y EN RED CON LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS DE LA COMUNIDAD.Unid. Org.Programación de Actividades (Ene-Mar)Id.Actividad / Tarea Ubigeo Unidad Medida Meta AnualResponsableEne Feb MarUGDIFPV071PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA ENTRE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA COMUNIDADUGDIFPV072 Taller: Formas de contagio y prevención del VIH-SIDA A nivel nacional UGDIFPV Adolescentes 1,050 1,050 222 21%UGDIFPV073 Taller: Cómo orientar a los hijos para prevenir el VIH-SIDA A nivel nacional UGDIFPV Padre de Familia 1,050 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV074 Foro: Consecuencias y abordaje articulado para la prevención del VIH-SIDA A nivel nacional UGDIFPV Foros 35 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-8

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROMOVER LA CAPACITACIÓN OCUPACIONAL Y LA FORMACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS ENTRE LOS JÓVENES Y ADULTOS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN.Id. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV075PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN OCUPACIONAL DE LOS JÓVENES Y ADULTOS (*)UGDIFPV076Taller Ocupacional: Industria del vestido (corte y confección, remallado depolos) (*)A nivel nacional UGDIFPV Jóvenes y adultos 432 n.p. 89 n.p.UGDIFPV077 Taller Ocupacional: Cosmetología (*) A nivel nacional UGDIFPV Jóvenes y adultos 432 n.p. 133 n.p.UGDIFPV078Taller Ocupacional: Manualidades (perlería, cerámica en frío, juguetería,trabajo en cuero, macramé, bordados, etc.) (*)A nivel nacional UGDIFPV Jóvenes y adultos 432 n.p. 81 n.p.UGDIFPV079 Taller Ocupacional: Tejido a mano (a palito, a crochet, en paja, telares) (*) A nivel nacional UGDIFPV Jóvenes y adultos 257 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV080 Taller de carpintería (*) A nivel nacional UGDIFPV Jóvenes y adultos 112 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV081 Taller de zapatería (*) A nivel nacional UGDIFPV Jóvenes y adultos 112 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV082 Taller de industrias alimentarias (repostería, cocina y panificación) (*) A nivel nacional UGDIFPV Jóvenes y adultos 268 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV083Reporte semestral del Nº de personas capacitadas en los talleresocupacionales (capacitación concluida) (**)A nivel nacional UGDIFPV Reportes semestrales 70 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV084Reporte semestral del Nº de personas capacitadas que han constituido unamicroempresa o negocio, o ingresado al mercado laboralA nivel nacional UGDIFPV Reportes semestrales 70 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV085ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL Y PROMOCIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOSUGDIFPV086Elaboración de Módulos del Taller de Industria del Vestido (corte yconfección)A nivel nacional UGDIFPV Módulo 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV087 Taller: Cómo constituir un negocio A nivel nacional UGDIFPV Talleres 35 n.p. n.p. n.p.( * ) Los Talleres de Capacitación Ocupacional que se realicen en cada CEDIF serán de acuerdo a su disponibilidad de recursos, pudiendo incorporarse otros talleres, según la demanda que exista en la comunidad. Mínimo 15participantes por Taller.(**) Los capacitados son los que han culminado satisfactoriamente el taller. Esa información se deberá indicar semestralmente. El Nº de participantes del taller se informará mensualmente.n.p.: Actividad no programada. F-9

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA SOCIAL.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV088REFORZAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIVIL Y COMUNAL CONSTITUIDAS, Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOUGDIFPV089 Reforzamiento de las Redes Locales constituidas A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV090 Informe de seguimiento y/o participación en redes locales constituidas A nivel nacional UGDIFPVReforzamiento de lasredes localesInformes deseguimiento y/oparticipación35 35 34 97%140 35 15 43%UGDIFPV091Reforzamiento y/o conformación de una Red de Fortalecimiento de laFamiliaA nivel nacionalUGDIFPVReforzamiento y/oconformación deredes locales35 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV092 Reforzamiento y/o conformación de los Comités de Gestión de los CEDIF A nivel nacional UGDIFPVReforzamiento y/oconformación decomités de gestión35 35 30 86%UGDIFPV093Informes de seguimiento y/o evaluación de los comités de gestiónconstituidosA nivel nacionalUGDIFPVInformes deseguimiento y/oevaluación140 35 15 43%UGDIFPV094 Utilización de los Buzones de Sugerencia A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV095 Informes y/o Reportes de Evaluación de los Buzones de sugerencias A nivel nacional UGDIFPVUtilización de losbuzones desugerenciasInformes y/oreportes deevaluación35 35 23 66%140 35 15 43%n.p.: Actividad no programada. F-10

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV096 Publicación de informes mensuales de egresos y gastos A nivel nacional UGDIFPV Informes publicados 420 105 105 100%UGDIFPV097 Publicación de menúes semanales A nivel nacional UGDIFPV Informes publicados 420 105 105 100%UGDIFPV098Reunión participativa de evaluación de los servicios con los padres defamilia usuariosA nivel nacional UGDIFPV Reuniones 105 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV099 Realización de faenas comunales con padres de familia A nivel nacional UGDIFPV Faenas Comunales 70 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV100Gestión para la difusión de spot publicitarios sobre la Ley Nº 28238 y D.S. Nº008-2004-MIMDES (Voluntariado)A nivel nacional UGDIFPV Gestiones realizadas 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV101 Conferencia de prensa sobre actividad del voluntariado Lima UGDIFPV Conferencia 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV102 Elaboración y distribución de folletos, afiches y trípticos A nivel nacional UGDIFPVFolletos, afiches ytrípticos2,500 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV103 Asesoría en actividades del Voluntariado Lima UGDIFPV Asesorías 10 1 0 0%UGDIFPV104 Implementación de Software para apertura de Voluntarios Lima UGDIFPV Software 1 1 0 0%UGDIFPV105 Curso Taller sobre Trabajo del Voluntariado A nivel nacional UGDIFPV Curso Taller 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV106 Apoyo a Organizaciones de Voluntarios en eventos de Capacitación A nivel nacional UGDIFPVApoyo encapacitaciones4 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV107 Convocatoria y selección de voluntarios LimaUGDIFPVConvocatoria 1 1 1 100%Selección 1 1 1 100%UGDIFPV108 Capacitación a voluntarios seleccionados Lima UGDIFPV Capacitación 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV109 Seguimiento de la actividad de los voluntarios Lima UGDIFPV Seguimientos 6 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV110 Inclusión de las actividades del Voluntariado en la página web del INABIF A nivel nacional UGDIFPVInclusión en páginaweb1 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-11

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:PROMOVER LA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROPICIAR EL DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES, ESPECIALMENTE DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA, RIESGO SOCIAL Y/O ABANDONO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS, ELAUTOCUIDADO DE SU SALUD Y DE LA REVALORACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV111PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y EL ADECUADO USO DEL TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYORUGDIFPV112 Laborterapia A nivel nacional UGDIFPV Adultos mayores 470 350 460 131%UGDIFPV113 Gimnasia de Mantenimiento A nivel nacional UGDIFPV Adultos mayores 470 350 306 87%UGDIFPV114 Gymkhanas Intergeneracionales A nivel nacionalUGDIFPVGymkhanas 70 35 7 20%Participantes 2,100 1,050 124 12%UGDIFPV115Intercambio de Experiencias de Trabajo con otros grupos u organizacionesde adultos mayores de la localidadA nivel nacionalUGDIFPVIntercambio deexperiencias35 n.p. n.p. n.p.Adultos mayores 700 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV116Conformación y/o desarrollo de Grupos de Música y/o Danzas de AdultosMayoresA nivel nacionalUGDIFPVGrupos de músicay/o danzas35 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV117REVALORIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADULTO MAYORUGDIFPV118 Taller : La responsabilidad de tener un adulto mayor en la familia A nivel nacional UGDIFPVFamiliares de adultosmayores700 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV119 Taller: Estilos de vida saludables en el adulto mayor A nivel nacional UGDIFPV Adultos mayores 700 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV120 Foro: Visualización del maltrato al adulto mayor e instancias de derivación A nivel nacional UGDIFPV Participantes 1,400 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV121Reforzamiento y Seguimiento de los grupos de solidaridad y de autoayudadel adulto mayor constituidosA nivel nacionalUGDIFPVReforzamiento yseguimiento de losgrupos de solidaridad35 35 25 71%UGDIFPV122 Exposición de trabajos de los adultos mayores A nivel nacional UGDIFPV Exposiciones 35 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV123 Promoción de la Alfabetización del adulto mayor A nivel nacional UGDIFPV Adultos mayores 350 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV124 Festidanza de Adultos Mayores ( * ) A nivel nacional UGDIFPV Festidanzas 15 n.p. n.p. n.p.(*) En Lima se realizará un Festidanzas Central, que congregará a los Grupos de Danza de cada CEDIF. En Provincias, los festidanzas pueden realizarse agrupándose los CEDIF que geográficamente se encuentran cercanos.En los casos donde los CEDIF no puedan agruparse, se puede coordinar con otras organizaciones de adultos mayores de la localidad para la realización del Festidanzas.n.p.: Actividad no programada. F-12

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROMOVER ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL POTENCIAL HUMANO Y SERVICIOS QUE BRINDAN LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y LA COORDINACIÓNMACROREGIONAL DE SUS ACCIONES.Unid. Org.Id. Actividad / TareaUbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsableProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV125CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS TÉCNICOSUGDIFPV126 Taller: Ética y Valores: Bases de un trabajo institucional A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV127 Taller: Conserjería Familiar A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV128 Taller: Inteligencia emocional y productividad laboral A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV129 Taller: Gestión Comunitaria A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV130 Taller: Liderazgo positivo y trabajo en equipo A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV131 Taller: Elaboración de material didáctico y ambiental A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV132 Taller: Atención y cuidado del niño de 3 a 5 años A nivel nacional UGDIFPVUGDIFPV133 Taller: Técnicas disciplinarias en el aula A nivel nacional UGDIFPVParticipantes deequipos técnicosParticipantes deequipos técnicosParticipantes deequipos técnicosParticipantes deequipos técnicosParticipantes deequipos técnicosCooperadoresComunalesCooperadoresComunalesCooperadoresComunales50 50 0 0%50 n.p. n.p. n.p.50 n.p. n.p. n.p.50 n.p. n.p. n.p.50 n.p. n.p. n.p.350 350 124 35%700 n.p. n.p. n.p.350 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV134CAPACITACIÓN A EDUCADORES DE CALLE, MODALIDAD A DISTANCIAUGDIFPV135 Encuentro Nacional de Educadores de Calle Nacional PECEducadores ypromotores100 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV136INTERCAMBIO Y CONCORDANCIA DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS PROFESIONALESUGDIFPV137 Reuniones de trabajo de las Trabajadoras Sociales de Lima Lima UGDIFPVUGDIFPV138 Reuniones de trabajo de los Psicólogos de Lima Lima UGDIFPVReuniones deTrabajoReuniones deTrabajo3 1 1 100%3 1 0 0%n.p.: Actividad no programada. F-13

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:MEJORAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN FAMILIAR MEDIANTE EL EMPLEO DE LOS INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y DE LA EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV139REUNIONES MACRO-REGIONALES DE LOS DIRECTORES Y EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS CEDIFUGDIFPV140Reunión macro-regional de los CEDIF ubicados en: Tumbes, Piura,Lambayeque, Bagua y Ancash (Sede Lambayeque)LambayequeUGDIFPVReuniones macroregionales1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV141Reunión macro-regional de los CEDIF ubicados en: Tacna, Puno, Cusco e Ica(Sede Tacna)TacnaUGDIFPVReuniones macroregionales1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV142Reunión macro-regional de los CEDIF ubicados en: Apurímac, Huancavelica,Ayacucho (Sede Apurímac)ApurímacUGDIFPVReuniones macroregionales1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV143 Reunión macro-regional de los CEDIF ubicados en: Loreto (Sede Iquitos) Iquitos UGDIFPVReuniones macroregionales1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV144 Reunión macro-regional de los CEDIF ubicados en: Junín (Sede San Ramón) Junín UGDIFPVReuniones macroregionales1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV145Reunión macro-regional de los CEDIF ubicados en: Lima y Callao (Sede:Auditorio Institucional)LimaUGDIFPVReuniones macroregionales1 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-14

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV146ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALESUGDIFPV147 Lineamientos para el Programa de Recreación Educativa - Verano 2006 A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 1 1 100%UGDIFPV148 Lineamientos para la reevaluación social de los usuarios A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 1 1 100%UGDIFPV149 Lineamientos para la celebración del día de la amistad A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 1 1 100%UGDIFPV150 Lineamientos para la celebración del día internacional de la mujer A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 1 1 100%UGDIFPV151 Lineamientos para la preparación del matrimonio civil A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV152 Lineamientos para la celebración del día del niño peruano A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV153 Lineamientos para la celebración del día de la madre A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV154 Lineamientos de celebración para el día del padre A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV155 Lineamientos para la celebración de las Fiestas Patrias A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV156 Lineamientos para la celebración del Día del Adulto mayor A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV157 Lineamientos para la celebración del Día de la Familia A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV158 Lineamientos para la celebración de la Semana de los Derechos del niño A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV159 Lineamientos para la celebración del Día Mundial de la alimentación A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV160 Lineamientos por el Día Internacional de la No violencia contra la mujer A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV161 Lineamientos por el Día mundial contra el abuso sexual infantil A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV162 Lineamientos por el Día mundial de lucha contra el SIDA A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV163 Lineamientos para la celebración de la navidad A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-15

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV164ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓNUGDIFPV165Lineamientos para reforzamiento y/o conformación de la Red deFortalecimiento de la FamiliaA nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV166 Validación de la Guía de Promoción del Adolescente A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV167 Revisión de la Metodología de Intervención de la UGDIFPV A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV168 Diagnóstico situacional del voluntariado A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV169 Elaboración de Guía de Registro de Organización y Voluntarios A nivel nacional UGDIFPV Documento 1 1 1 100%UGDIFPV170ELABORACIÓN DE INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALESUGDIFPV171 Identificación de los principales problemas del programa y su priorización Lima UGDIFPV Documento 1 1 1 100%UGDIFPV172UGDIFPV173Establecimiento de los resultados esperados para la identificación de losindicadores propuestosDiseño de los indicadores de medición (insumo, producto, resultado,impacto) y evaluación (eficiencia, eficacia)Lima UGDIFPV Documento 1 1 0 0%Lima UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV174 Validación de los indicadores propuestos Lima UGDIFPV Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV175 Implementación de los indicadores de medición y evaluación Lima UGDIFPV Reporte 6 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV176SUPERVISIONES A LOS CEDIFUGDIFPV177 Supervisiones en Lima Lima UGDIFPV Supervisiones 36 9 26 289%UGDIFPV178 Supervisiones en provincias Provincias UGDIFPV Supervisiones 11 2 0 0%UGDIFPV179SUPERVISIONES A LOS CENTROS DE REFERENCIAUGDIFPV180 Supervisión y monitoreo de Centros de Referencia de Lima Lima PEC Informes 2 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV181 Supervisión y monitoreo de Centros de Referencia de Provincias Provincias PEC Informes 36 9 0 0%n.p.: Actividad no programada. F-16

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV182REEVALUACIÓN SOCIAL DE LOS USUARIOS Y REPORTE DE FAMILIAS ATENDIDASUGDIFPV183 Reevaluación e inscripción de las familias usuarias A nivel nacional UGDIFPV Familias reevaluadas 7,000 (*) (*) (*)UGDIFPV184 Informe socio-familiar de las familias usuarias A nivel nacional UGDIFPVInformes sociofamiliares35 n.p. n.p. n.p.ReportesUGDIFPV185 Reporte trimestral del número de familias atendidas A nivel nacional UGDIFPVtrimestrales(*) La meta a ejecutar por Unidad Operativa es la reevaluación, corresponderá al número de usuarios que atiende cada CEDIF (incluyendo sus CCC).105 n.p. n.p. n.p.OBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER A LA FAMILIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO, A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS DE EDAD, SERVICIODE PROMOCIÓN DEL ADOLESCENTE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A JÓVENES Y ADULTOS, Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR, QUE SE BRINDA EN LOS CEDIF, CCC Y CRF.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PREVENCIÓN DE LA JUDICIALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO MEDIANTE LA DINAMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO SOCIAL.Id. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV186ATENCIÓN A LA FAMILIAUGDIFPV187Atención directa en consejería familiar, orientación y derivación a redessociales, referidas principalmente a niñas y niños en situación de riesgoLimaUGDIFPV-Inabif enAcciónFamilia 840 210 0%UGDIFPV188Atención de familias por solicitudes administrativas de Lima y provincias(apoyo social, gestiones en instituciones diversas)LimaUGDIFPV-Inabif enAcciónFamilia 420 105 0%UGDIFPV189Orientación psicológica a familias, referidas principalmente a niñas y niñosen situación de riesgo (evaluación de inicio y derivación a centrosespecializados)LimaUGDIFPV-Inabif enAcciónBeneficiario 120 30 0%UGDIFPV190 Orientación telefónica de servicios sociales y derivaciones a redes sociales LimaUGDIFPV191 Acciones de apoyo en casos de emergencia social LimaUGDIFPV-Inabif enAcciónUGDIFPV-Inabif enAcciónBeneficiario 180 45 0%Caso 48 12 0%n.p.: Actividad no programada. F-17

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Ene Feb MarUGDIFPV193Coordinación con Juzgados para el albergue de niñas y niños coninvestigación tutelar de Lima y provincias.LimaUGDIFPV-Inabif enAcciónUsuario 800 195 0%UGDIFPV194Evaluación pre diagnóstica de ingreso de niñas y niños para su ingreso a loshogares en Lima del INABIFLimaUGDIFPV-Inabif enAcciónUsuario 540 135 0%UGDIFPV195Entrevistas a los niñas y niños en custodia por los Juzgados y Comisarías deLima en los Centros Preventivos de la PNP, para apoyar las investigaciones asu favor (tutelar y policial).LimaUGDIFPV-Inabif enAcciónUsuario 1,500 375 0%UGDIFPV196Gestión para el ingreso de niñas y niños, en custodia en los CentrosPreventivos de la PNP, a Centros tutelares de la red privadaLimaUGDIFPV-Inabif enAcciónUsuario 120 30 0%UGDIFPV197Reincorporación de niñas y niños, en custodia en Comisarías, CentrosPreventivos de la PNP, a su medio familiarLimaUGDIFPV-Inabif enAcciónUsuarios 840 210 0%OBJETIVO OPERACIONAL:PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS HORAS QUE DEDICAN AL TRABAJO Y A LA VIDA EN CALLE, LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE (NATCs), A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES YHABILIDADES.Unid. Org.Programación de Actividades (Ene-Mar)Id.Actividad / TareaUbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsableEne Feb MarUGDIFPV198INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN CON EL USO DE ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES A LOS NATCsUGDIFPV199Taller preventivo sobre riesgos del trabajo infantil, a fin de erradicar suprácticaNacionalPECNiña, niño yadolescente4,833 4,500 4,189 93%UGDIFPV200Taller preventivo sobre riesgos de la permanencia en calle, para sureinserción socio-familiarNacionalPECNiña, niño yadolescente5,000 5,000 3,496 70%UGDIFPV201 Taller preventivo de violencia social y participación en pandillas Nacional PECNiña, niño yadolescente5,000 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV202Taller preventivo sobre infecciones de transmisión sexual- SIDA y deembarazo adolescenteNacionalPECNiña, niño yadolescente5,000 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV203 Taller preventivo sobre uso de sustancias psicoactivas Nacional PECUGDIFPV204 Taller formativo de desarrollo de conductas resilientes Nacional PECUGDIFPV205 Taller formativo para el desarrollo de habilidades sociales Nacional PECNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescente4,667 4,500 4,075 91%5,750 4,000 4,417 110%4,667 4,000 4,417 110%n.p.: Actividad no programada. F-18

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADOId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUGDIFPV206 Taller formativo de resolución de problemas Nacional PECUGDIFPV207 Taller formativo de uso adecuado del tiempo libre Nacional PECUGDIFPV208 Concurso: Derechos del Niño Nacional PECUGDIFPV209 Taller formativo del Día del Niño Peruano Nacional PECUGDIFPV210 Recreación: Campeonato de fulbito y voley Nacional PECUGDIFPV211 Recreación: Celebración de la Navidad Nacional PECUnidad MedidaNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescenteProgramación de Actividades (Ene-Mar)Meta AnualEne Feb Mar5,000 5,000 3,496 70%5,000 5,000 3,496 70%5,000 n.p. n.p. n.p.5,000 n.p. n.p. n.p.5,000 n.p. n.p. n.p.5,000 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV212COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN O SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLEUGDIFPV213UGDIFPV214UGDIFPV215Organización articulada para la ejecución de acciones preventivas a favor deniñas, niños y adolescentes que trabajan o viven en las callesOrganización articulada para la ejecución de acciones de erradicación de laspeores formas de trabajo infantil y vida en callePromover la transferencia de atención de población en riesgo a losgobiernos locales o redes de soporte localNacional PEC Eventos 4 1 1 100%Nacional PEC Eventos 4 1 1 100%Nacional PEC Transferencias 18 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV216ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN Y DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLEUGDIFPV217 Reinserciones escolares Nacional PECUGDIFPV218 Refuerzo y apoyo escolar Nacional PECNiña, niño yadolescenteNiña, niño yadolescente800 200 214 107%5,000 5,000 3,612 72%UGDIFPV219 Apoyo en becas de estudio técnico Nacional PEC Adolescente 193 120 223 186%UGDIFPV220PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIAUGDIFPV221 Taller de pautas de crianza Nacional PEC Familia 2,000 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV222 Taller aprendiendo a convivir en familia Nacional PEC Familia 2,000 n.p. n.p. n.p.UGDIFPV223 Taller de consecuencias del trabajo infantil y de la vida en la calle Nacional PEC Familia 2,000 2,000 330 17%n.p.: Actividad no programada. F-19

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALOBJETIVO OPERACIONAL:PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, VESTIDO, EDUCACIÓN, ATENCIÓN DE LA SALUD, CAPACITACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL, ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS HOGARES DE PROTECCIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULO FAMILIAR O EN RIESGO SOCIAL.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000001ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, VESTIDO, EDUCACIÓN Y SALUDUGPI000002 Atención vestuario escolar para población objetivo Nacional UGPI Kit 2,000 n.p. n.p. n.p.UGPI000003 Atención vestuario de invierno para población objetivo Nacional UGPI Kit 2,700 n.p. n.p. n.p.UGPI000004 Atención vestuario de verano para población objetivo Nacional UGPI Kit 2,700 n.p. n.p. n.p.UGPI000005 Atención vestuario para manipuladores de alimentos en cocina Nacional UGPI Kit 180 180 0 0%UGPI000006 Atención de útiles escolares para población objetivo Nacional UGPI Kit 2,000 n.p. n.p. n.p.UGPI000007 Atención de material bibliográfico escolar para población objetivo Nacional UGPI Kit 2,000 n.p. n.p. n.p.UGPI000008 Atención de enseres de cama Nacional UGPI Kit 2,000 n.p. n.p. n.p.UGPI000009 Atención de ropa de cama Nacional UGPI Kit 2,000 n.p. n.p. n.p.UGPI000010 Material de Cocina y Menaje Nacional UGPI Kit 33 33 0 0%UGPI000011ATENCIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONALUGPI000012 Ración alimentaria (desayuno almuerzo comida) Nacional UGPI Ración 3,100 3,100 3,100 100%UGPI000013 Evaluación Nutricional Nacional UGPI Informes 99 33 33 100%UGPI000014 Evaluación nutricional de ingreso Nacional UGPI Informe 132 33 33 100%UGPI000015SANEAMIENTO AMBIENTALUGPI000016 Análisis Microbiológico (alimentos, personal, utensilios) Nacional UGPI Evaluación 30 6 4 67%UGPI000017 Fumigación Nacional UGPI Informe 66 33 15 45%n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000018ATENCIÓN EN SALUDUGPI000019 Evaluaciones Medicas Nacional UGPI Atención 30,372 7,593 1,850 24%UGPI000020 Inmunizaciones Nacional UGPI Vacunación 1,872 468 360 77%UGPI000021 Tratamiento Antiparasitario Intestinal Nacional UGPI Tratamiento 3,456 864 640 74%UGPI000022 Tratamiento de Ectoparasitosis (Pediculosis y/o Acarosis) Nacional UGPI Tratamiento 3,132 793 635 80%UGPI000023 Control de Crecimiento y Desarrollo Nacional UGPI Evaluación 2,500 1,000 1 0%UGPI000024 Despistaje de TBC Nacional UGPI Despistaje 660 165 148 90%UGPI000025 Atención de Salud Oral (curaciones, profilaxis, etc.) Nacional UGPI Atención 1,200 200 183 92%UGPI000026Interconsultas Especializadas (Salud Mental, Neurología, Oftalmología,Cirugía, etc.)Nacional UGPI Atención 2,242 558 352 63%UGPI000027 Terapia de Rehabilitación (Física, Ocupacional y/o Lenguaje) Nacional UGPI Usuario 766 189 183 97%UGPI000028 Dosaje de Hemoglobina Nacional UGPI evaluación 516 516 492 95%n.p.: Actividad no programada. F-2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALOBJETIVO OPERACIONAL:PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, VESTIDO, EDUCACIÓN, ATENCIÓN DE LA SALUD, CAPACITACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL, ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS HOGARES DE PROTECCIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:MEJORAR EL ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULO FAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EMOCIONAL, DE REALIZACIÓN DETALLERES OCUPACIONALES.Unid. Org.Id. Actividad / Tarea UbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsableProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000029ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOPORTE EMOCIONALUGPI000030 Evaluación Psicológica a niños, niñas y adolescentes Nacional UGPI Evaluaciones 5,916 1,379 1,110 80%UGPI000031Intervención Terapéutica a niños, niñas y adolescentesNacionalUGPIUsuario 3,492 873 803 92%Atenciones 19,942 4,873 4,080 84%UGPI000032Talleres de Habilidades para la vida (Autoestima, Asertividad, Toma dedecisiones, Valores, Liderazgo, Creatividad, Sexualidad, otros)NacionalUGPITaller 1,404 341 299 88%Sesiones 4,680 1,150 905 79%UGPI000033De prevención sobre violencia y maltratoNacionalUGPIUsuario 1,200 200 180 90%Charlas 566 134 129 96%UGPI000034De prevención sobre sexualidad e infecciones de transmisión sexualNacionalUGPIUsuario 1,200 200 220 110%Charlas 566 134 140 104%UGPI000035 Consejería y orientación integral Nacional UGPI Usuario 2,100 525 520 99%UGPI000036 Encuentro para la Celebración de la Navidad de niñas, niños y adolescentes Lima UGPI usuarios 2,500 n.p. n.p. n.p.UGPI000037 Animación Socio Cultural (encuentros juveniles) Nacional UGPI Actividades 2,203 432 450 104%UGPI000038 Charlas Nacional UGPI Charlas 1,584 396 358 90%UGPI000039 Sesiones de apoyo a la escolaridad (refuerzo, nivelación, aprestamiento) Nacional UGPI Usuario 1,913 213 170 80%UGPI000040 Acciones de Seguimiento Escolar Nacional UGPI Visita 3,200 800 900 113%n.p.: Actividad no programada. F-3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000041FORMACIÓN TÉCNICO-OCUPACIONAL (EN EL EXTERIOR)UGPI000042 Inserción en Centros de Capacitación Laboral Nacional UGPI Adolescente 150 30 20 67%UGPI000043 Programa de Servicio de Becas Nacional UGPI Adolescente 55 30 0 0%UGPI000044 Acciones de seguimiento a Centros Técnicos Nacional UGPIVisita deSeguimiento467 35 20 57%UGPI000045TALLERES DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL (AL INTERIOR DEL HOGAR)UGPI000046 Participantes en Talleres implementados en los Hogares Nacional UGPI Usuarios 1,116 458 500 109%UGPI000047INSERCIÓN LABORALUGPI000048 Participantes en empresas, institutos u organizaciones locales Nacional UGPI Adolescente 101 25 9 36%n.p.: Actividad no programada. F-4

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALOBJETIVO OPERACIONAL:PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, VESTIDO, EDUCACIÓN, ATENCIÓN DE LA SALUD, CAPACITACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL, ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS HOGARES DE PROTECCIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CUYOS VÍNCULOS FAMILIARES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE RELACIÓNFAMILIAR SALUDABLES.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000049FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA FAMILIARUGPI000050 Evaluación Psicológica con las Familias Nacional UGPI Evaluación 1,377 334 223 67%UGPI000051 Intervención Psicológica a la Familia Nacional UGPI Atención 1,039 210 205 98%UGPI000052Escuela para padresNacionalUGPITaller 81 27 12 44%Sesión 162 54 24 44%UGPI000053 Orientación y consejería a padres o familiares Nacional UGPI Orientaciones 1,138 228 212 93%UGPI000054 Visitas de Seguimiento domiciliario Nacional UGPI Visita 1,792 390 430 110%Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000055 Reinserción Familiar Nacional UGPI Usuario 1,034 306 270 88%UGPI000056 Colocación Familiar Nacional UGPI Usuario 124 45 41 91%n.p.: Actividad no programada. F-5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALOBJETIVO OPERACIONAL:PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, VESTIDO, EDUCACIÓN, ATENCIÓN DE LA SALUD, CAPACITACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL, ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS HOGARES DE PROTECCIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:MEJORAR LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA GERENCIA, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PERSONAL.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000057CAPACITACIÓN DESDE LA GERENCIA AL PERSONAL DE HOGARESUGPI000058 Elaborar el programa de capacitación de la GPI Lima UGPI Documento 1 1 0 0%UGPI000059UGPI000060UGPI000061Capacitación a personal Auxiliar de Nutrición sobre manipulación dealimentos (en coordinación con Redes y Gerencia de línea)Reuniones Técnicas Multidisciplinarias (Psicología, Trabajo Social,Educadores)Capacitación para auxiliares Administrativos sobre nuevos lineamientos degestiónNacional UGPI Talleres 66 n.p. n.p. n.p.Lima UGPI Reuniones 5 1 0 0%Lima UGPI Taller 1 1 0 0%UGPI000062 Reuniones Técnicas Multidisciplinarias con a Administradores y Médicos) Lima UGPI Reuniones 4 n.p. n.p. n.p.UGPI000063UGPI000064UGPI000065UGPI000066Capacitación Especializada a Educadores sobre Técnica participativa ydinámicasEJECUCIÓN DE CURSO A DISTANCIAMódulo de Intervención Integral para Directores, psicólogos, trabajo social,educadoresCAPACITACIÓN IMPULSADA DESDE LOS HOGARESLima UGPI Reuniones 3 1 0 0%Nacional UGPI Curso 1 n.p. n.p. n.p.UGPI000067 Coordinar el desarrollo de Temas según problemática advertida Nacional UGPI Talleres 33 5 5 100%UGPI000068 Sesiones de Capacitación al Voluntariado y Padrinazgo Nacional UGPI Reuniones 33 n.p. n.p. n.p.UGPI000069 Reuniones de Equipos Técnicos Nacional UGPI Reuniones 396 99 122 123%n.p.: Actividad no programada. F-6

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALOBJETIVO OPERACIONAL:PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, VESTIDO, EDUCACIÓN, ATENCIÓN DE LA SALUD, CAPACITACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL, ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VÍNCULOFAMILIAR O EN PROCESO DE DETERIORO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS HOGARES DE PROTECCIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:FORTALECER LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA GERENCIA, A TRAVÉS DEL EMPLEO DE SISTEMAS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.Id. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000070INTERVENCIÓN DE EQUIPO DE GERENCIAUGPI000071 Supervisión y monitoreo a los Hogares de Lima Lima UGPI Informes 24 12 15 125%UGPI000072 Supervisión y monitoreo a los Hogares de Provincia Provincias UGPI Informes 42 8 11 138%UGPI000073UGPI000074INTERVENCIÓN DE EQUIPO DE UU.OO.Aplicación de encuesta "Satisfacción del Usuario" de hogares a nivelnacionalNacional UGPI Hogar 33 5 6 120%UGPI000075ELABORACIÓN DE INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALESUGPI000076 Identificación de los principales problemas del programa y su priorización Lima UGPI Documento 1 1 0 0%UGPI000077UGPI000078Establecimiento de los resultados esperados para la identificación de losindicadores propuestosDiseño de los indicadores de medición (insumo, producto, resultado,impacto) y evaluación (eficiencia, eficacia)Lima UGPI Documento 1 1 0 0%Lima UGPI Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGPI000079 Validación de los indicadores propuestos Lima UGPI Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGPI000080 Implementación de los indicadores de medición y evaluación Lima UGPI Reporte 6 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-7

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL DE PROTECCIÓN INTEGRALOBJETIVO OPERACIONAL:PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:FORTALECER LOS MECANISMOS DE GESTIÓN LOCAL, A TRAVÉS DE ACCIONES COORDINADAS DE COOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO Y DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.Id. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualProgramación de Actividades (Ene-Mar)Prog Ejec % AvanceUGPI000081GESTIÓN LOCALUGPI000082 Inscripción al SIS Nacional UGPI Usuario 868 180 174 97%UGPI000083 Coordinación con juzgados Nacional UGPI Visita 4,748 900 835 93%UGPI000084 Obtención de documentos de identidad Nacional UGPI Usuario 512 105 71 68%UGPI000085 Inserción y reinmersión escolar Nacional UGPI Usuario 2,374 800 850 106%UGPI000086 Inserción en centros educativos - especiales Nacional UGPI Usuario 350 200 175 88%UGPI000087 Participación en el programa voluntariado Nacional UGPI Voluntario 482 402 382 95%UGPI000088 Participación en el programa padrinazgo Nacional UGPI Padrino 335 295 285 97%UGPI000089 Elaboración de proyectos de convenio Lima UGPI Expediente Técnico 20 4 2 50%UGPI000090 Acreditación de los convenios Lima UGPI Convenio 10 3 1 33%UGPI000091 Seguimiento de los convenios Lima UGPI Evaluación 50 15 9 60%n.p.: Actividad no programada. F-8

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN RIESGOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE RIESGO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INSTRUCTIVOS, MANUALES Y OTROS DOCUMENTOSTÉCNICOS QUE SISTEMATICEN, ORDENEN Y ESTANDARICEN LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUGDPR00001Elaboración de Directivas, Guías Técnicas y/o Instructivos que regulen lossistemas administrativos, los servicios de atención integral permanentes yocasionales (albergues, asilos, comedores y otros estableciendo estándaresde calidad)Lima UGDPR Documento 4 1 3 300%UGDPR00002UGDPR00003Promover la capacitación del personal de las SBP y JPS, a través de larealización de reuniones, seminarios, talleres y encuentros a niveldepartamental, regional y nacionalElaboración del Plan Anual de Supervisión de las SBP y JPS a nivel nacionaldel ejercicio 2007Lima UGDPR Evento 4 n.p. 1 n.p.Lima UGDPR Documento 1 n.p. 1 n.p.UGDPR00004 Elaboración de Informes de Supervisión de las SBP y JPS a nivel nacional Lima UGDPR Supervisión 6 1 6 600%UGDPR00005UGDPR00006UGDPR00007Seguimiento en la Implementación de las recomendaciones del resultado dela supervisiónPromover y evaluar los expedientes para la designación y conformaciónlegal del Directorio de las SBP y JPS (Presidente y miembro del SectorMIMDES)Apoyo y Asesoramiento en la formulación del Cierre y ConciliaciónPresupuestal del Ejercicio 2005Lima UGDPR Documento 6 n.p. 4 n.p.Lima UGDPR Documento 20 4 32 800%Lima UGDPR Entidad 100 70 79 113%UGDPR00008 Elaboración del Diagnóstico Situacional de las SBP y JPS Lima UGDPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDPR00009Apoyo, Asesoramiento y Coordinación por parte de UGDPR y las SBPdepartamentales a las del Grupo III del ámbito de su jurisdicción, en laelaboración y presentación de información ante el INABIF, ContaduríaPública de la Nación y otras Entidades Públicas (PPTO, POI, EE.FF, otros)Lima UGDPR Documento 8 n.p. 11 n.p.UGDPR00010Monitoreo, Consolidación e informe mensual de las actividades de apoyosocial permanentes y ocasionales ejecutados por las SBP y JPS (poblaciónatendida)Lima UGDPR Documento 12 3 3 100%n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN RIESGOId.UGDPR00011UGDPR00012Actividad / TareaElaboración, propuesta y/o opinión de proyectos de Ley, DecretosSupremos, Resoluciones Supremas, Convenios Inter Institucionales (cesiónen uso de hospitales, etc.)Promover, opinar y evaluar proyectos para financiamiento de actividadesproductivas, de promoción social, Donaciones, etc.UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceLima UGDPR Documento 4 1 3 300%Lima UGDPR Documento 3 1 0 0%UGDPR00013Asesoramiento técnico y Opinión para la suscripción de convenios decooperación y gestión de las SBP y JPS, para fomentar las actividades deapoyo social, comercial, productivo, patrimonial, legal y administrativoLima UGDPR Documento 5 1 2 200%UGDPR00014Consolidación y remisión de información de ingresos y gastos de SBP quecuentan con juegos de loterías y similares y sin participación de tercerosLima UGDPR Documento 3 n.p. n.p. n.p.OBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL ACTIVO Y CESANTE DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS, A TRAVÉS DE UN ADECUADO CONTROL DE LAPEA DE CADA ENTIDAD, A FIN DE UTILIZAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUGDPR00015Seguimiento Financiero y Presupuestal de las transferencias realizadas porel INABIF y la ejecución por parte de las SBP y JPS ( Planillas del personalactivo y cesante de las SBP y JPS).Lima UGDPR Documento 2 n.p. n.p. n.p.UGDPR00016Coordinación con UPR y seguimiento a la transferencia Presupuestal paraasegurar el pago remuneraciones del personal activo y cesante de las 95 SBPy 01 JPS,Lima UGDPR Documento 12 3 3 100%UGDPR00017Consolidación y seguimiento del certificado de supervivencia del personalcesante de las SBP y JPS.Lima UGDPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD GERENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN RIESGOOBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:REORGANIZAR Y FUSIONAR A LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA Y JUNTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE TRANSFERENCIA SECTORIAL Y EL PLAN NACIONAL DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA, A TRAVÉSDEL PROCESO DE SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS SBP.Unid. Org.Primer TrimestreId.Actividad / TareaUbigeoUnidad Medida Meta AnualResponsableProg Ejec % AvanceUGDPR00018 Seguimiento a la propuesta normativa para Fusión de las SBP y JPS. Lima UGDPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDPR00019Promocionar y difundir las actividades productivas, comerciales y de apoyosocial exitosas para su implementación y mejoramientos de ingresos en lasdemás entidades benéficas.Lima UGDPR Documento 2 n.p. n.p. n.p.UGDPR00020Promover la difusión e implementación de los Acuerdos Nacionales, PlanesNacionales y toda normatividad (Ley de Mendicidad) a las SBP y JPS para suconsideración y aplicación en su POI institucional.Lima UGDPR Documento 1 1 0 0%OBJETIVO OPERACIONAL:FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:MEJORAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES QUE PERMITAN EL MONITOREO Y LAEVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE LAS REFERIDAS ENTIDADES.Id.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUGDPR00021Identificación de los principales problemas operativos, financieros yadministrativos de las SBPLima UGDPR Documento 2 2 2 100%UGDPR00022Establecimiento de los resultados esperados para la identificación de losindicadores propuestos en el ámbito operativo, financiero y administrativoLima UGDPR Documento 3 1 1 100%UGDPR00023UGDPR00024Diseño de los indicadores de medición (insumo, producto, resultado,impacto) y evaluación (eficiencia, eficacia)Validación de los indicadores propuestos en el ámbito operativo, financieroy administrativoLima UGDPR Documento 3 n.p. n.p. n.p.Lima UGDPR Documento 1 n.p. n.p. n.p.UGDPR00025 Implementación de los indicadores de medición y evaluación Lima UGDPR Reporte 5 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAOBJETIVO OPERACIONAL:CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE Y FLEXIBLE BASADA EN UNA GESTIÓN POR RESULTADOS, A TRAVÉS DE LA CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS,ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS.OBJETIVO POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE Y CON EFECTIVIDAD LOS INSUMOS, MATERIALES Y RECURSOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS, A TRAVÉS DE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOSPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL USO INTENSIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE REDUZCAN LOS TIEMPOS DE ESPERA Y LOS NUDOS CRÍTICOS, LA ADECUADA GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO, Y EL CUMPLIMIENTO DELOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA.SISTEMAS DE INFORMACIÓNId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUASI000001UASI000002UASI000003ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TÉCNICOACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICOElaboración y Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivode los equipos informáticosNacional SI-UA Informes 4 1 1 100%UASI000004 Fortalecimiento y Reasignación del parque informático a nivel nacional Nacional SI-UA Informes 4 1 1 100%UASI000005UASI000006Supervisión y monitoreo de los Equipos de Comunicación y Cableado de laRed en la Sede CentralMantenimiento y repotenciación del servicio electrico para elfuncionamiento de los equipos de cómputoLima SI-UA Informes 4 1 1 100%Lima SI-UA Mantenimiento 1 1 0 0%UASI000007 Implementación de redes en las UU.OO. Nacional SI-UA Redes 15 n.p. n.p. n.p.UASI000008MEDIDAS DE SEGURIDADUASI000009 Establecimiento de medidas que proporcionen seguridad a la información Nacional SI-UA Informes 2 1 0 0%UASI000010 Elaboración de un plan de contingencias Nacional SI-UA Plan 1 1 0 0%UASI000011Ejecución de Copias de Respaldo de la información relevante del INABIF(Sede Central)Lima SI-UA Copia de respaldo 12 3 3 100%n.p.: Actividad no programada. F-1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUASI000012FORMALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE UTILIZADOUASI000013 Licenciamiento de Software utilizado a Nivel Institucional Nacional SI-UA Programas instalados 1 1 1 100%UASI000014 Migración de plataformas a productos de Software Libre (Servidores) Lima SI-UA Programas migrados 2 2 0 0%UASI000015 Desinstalación de software no licenciado Sede Central SI-UAProgramasdesinstalados1 1 0 0%UASI000016UASI000017Instalación de Programas sustitutos con Licenciamiento GNU/GLP(Estaciones de trabajo)Renovación de Soporte a Software para Fines Administrativos (SIGA -INTEGRIX)Sede Central SI-UA Programas instalados 1 1 0 0%Lima SI-UA Informes 1 n.p. n.p. n.p.UASI000018ESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVASUASI000019Continuidad y/o ampliación de la Conexión de Línea Dedicada a Internet(Sede Central)Lima SI-UA Informes 1 n.p. n.p. n.p.UASI000020 Continuidad y/o ampliación del Acceso permanente a Internet (UU.OO.) Lima SI-UA Informes 1 n.p. n.p. n.p.UASI000021PORTAL WEB INSTITUCIONALUASI000022 Mantenimiento del Portal Web Institucional Lima SI-UAUASI000023 Diseño y Diagramación de nueva información del Portal Web Institucional Lima SI-UAActualización delPortalActualización delPortal12 3 3 100%12 3 3 100%UASI000024 Elaboración de Boletín Electrónico Lima SI-UA Boletines 52 13 13 100%UASI000025 Mantenimiento del Portal de Transparencia de la Información del INABIF Lima SI-UAActualización delPortal12 3 1 33%UASI000026Diseño y Diagramación de nueva información del Portal de Transparencia dela Información del INABIFLimaSI-UAActualización delPortal12 3 1 33%UASI000027 Mantenimiento del Portal de Estadísticas INABIF Lima SI-UAActualización delPortal12 3 3 100%UASI000028Diseño y Diagramación de nueva información del Portal de EstadísticasINABIFLimaSI-UAActualización delPortal12 3 3 100%UASI000029 Mantenimiento de la Intranet del INABIF Lima SI-UAUASI000030 Diseño y Diagramación de la Intranet del INABIF Lima SI-UAActualización delPortalActualización delPortal12 3 3 100%12 3 3 100%n.p.: Actividad no programada. F-2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUASI000031SOPORTE INSTITUCIONALUASI000032Apoyo Administrativo en Diseño y Diagramado de Documentos de todo tipo(Certificados, placas, banderolas, tripticos, dipticos, pancartas, volantes,pantallazos); grabacion de CDs, conversión de documentos a PDF, escaneosLimaSI-UATrabajos diseñados odiagramados12 3 3 100%UASI000033 Diseño y Diagramación de la Memoria Institucional 2005 Lima SI-UADocumento(Memoria)1 1 0 0%UASI000034UASI000035DESARROLLO DE SISTEMAS Y APLICACIONESCREACIÓN DE APLICATIVO DE DONACIONESUASI000036 Analisis (Diagnóstico) del Sistema de Donaciones Lima SI-UAUASI000037 Diseño (Arquitectura) del Sistema de Donaciones Lima SI-UAUASI000038 Elaboración y Desarrollo del Sistema de Donaciones Lima SI-UAUASI000039 Implementación y Puesta en Marcha del Sistema de Donaciones Lima SI-UADocumentos deDesarrolloDocumentos de laImplementaciónDocumentos delAnálisisDocumentos deDesarrollo3 2 0 0%2 1 0 0%1 1 0 0%1 1 0 0%UASI000040CREACIÓN DE APLICATIVO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTOUASI000041 Analisis del Sistema de Inventario de Equipos de Cómputo Lima SI-UAUASI000042 Diseño (Arquitectura) de Inventario de Equipos de Cómputo Lima SI-UAUASI000043 Elaboración y Desarrollo de Inventario de Equipos de Cómputo Lima SI-UADocumentos delAnálisisDocumentos deDesarrolloDocumentos de laImplementación3 n.p. n.p. n.p.2 n.p. n.p. n.p.1 n.p. n.p. n.p.UASI000044Implementación y Puesta en Marcha del Sistema de de Inventario de Equiposde CómputoLimaSI-UADocumentos delAnálisis1 n.p. n.p. n.p.UASI000045MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO INSTITUCIONAL DE ALBERGADOSUASI000046Monitoreo del llenado del Registro Institucional de Albergados a nivelnacionalLima SI-UA Informes 12 3 3 100%UASI000047 Mantenimiento del Sistema Registro Institucional de Albergados Lima SI-UADocumentos delDiseño4 1 1 100%n.p.: Actividad no programada. F-3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAUnid. Org.Id. Actividad / Tarea Ubigeo Unidad MedidaResponsableUASI000048MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DEL VOLUNTARIADOMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUASI000049 Mantenimiento del Sistema Registro del Voluntariado Lima SI-UADocumentos delDiseño4 1 0 0%UASI000050CREACIÓN DE SISTEMA DE BENEFICENCIASUASI000051 Análisis del Sistema Lima SI-UAUASI000052 Diseño (Arquitectura) del Sistema Lima SI-UAUASI000053 Elaboración y Desarrollo del Sistema Lima SI-UAUASI000054 Implementación y Puesta en Marcha del Sistema Lima SI-UADocumentos delAnálisisDocumentos deDesarrolloDocumentos de laImplementaciónDocumentos delAnálisis3 n.p. n.p. n.p.2 n.p. n.p. n.p.1 n.p. n.p. n.p.1 n.p. n.p. n.p.UASI000055CREACIÓN DE APLICATIVO INDICADORES QUE MIDEN METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓNUASI000056 Análisis del Sistema Lima SI-UAUASI000057 Diseño (Arquitectura) del Sistema Lima SI-UAUASI000058 Elaboración y Desarrollo del Sistema Lima SI-UAUASI000059 Implementación y Puesta en Marcha del Sistema Lima SI-UADocumentos delAnálisisDocumentos deDesarrolloDocumentos de laImplementaciónDocumentos delAnálisis3 n.p. n.p. n.p.2 n.p. n.p. n.p.1 n.p. n.p. n.p.1 n.p. n.p. n.p.UASI000060UASI000061Intervencion en el proyecto de elaboracion del sistema integrado de gestiónadministrativa sectorialESTADÍSTICA Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓNLima SI-UA Sistema Desarrollado 6 n.p. n.p. n.p.UASI000062 Elaboración de Matrices (semanales) Nacional SI - UA Backup 48 12 12 100%UASI000063 Elaboración de Informes de Gestión (mensuales) Nacional SI - UA Backup 12 3 3 100%UASI000064 Elaboración de Boletines Estadísticos (Trimestral) Lima SI - UA Documento y Backup 4 1 0 0%UASI000065 Auditoría estadística Lima SI - UA Backup 1 n.p. n.p. n.p.UASI000066 Proveer de Información al SIME-MIMDES Lima SI - UA Backup 12 3 3 100%n.p.: Actividad no programada. F-4

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVALOGÍSTICAId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUALG000001TRANSPORTEUALG000002 Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares Lima UA-LG Acción 12 3 0 0%UALG000003 Planchado y pintura de las unidades vehuculares Lima UA-LG Acción 4 1 0 0%UALG000004 Reparación de motor de unidades vehiculares Lima UA-LG Acción 3 n.p. 3 n.p.UALG000005UALG000006INFRAESTRUCTURAMEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS (UU.OO.) DEL INABIF, A TRAVÉS DE UN PLAN DE MANTENIMIENTOUALG000007 Formulación del Plan de Mantenimientos de las UU.OO. Lima UA-LG Documento 1 1 1 100%UALG000008Formulación, revisión y evaluación de los términos de referencia deservicios: Mejoramiento del CEDIF Villa Hermoza, mejoramiento de lasinstalaciones del Hogar San Antonio, mejoras de las Instalaciones Hogar NiñoJesús de Praga, refacciones en el CEDIF Sánchez Arteaga, refacciones en elHogar Señor de Luren- IcaLima UA-LG Documento 6 1 1 100%UALG000009Ejecución, supervisión y conformidad de servicios de infraestructura:Mejoramiento del CEDIF Villa Hermoza, mejoramiento de las instalacionesdel Hogar San Antonio, mejoras de las Instalaciones Hogar Niño Jesús dePraga, refacciones en el CEDIF Sánchez Arteaga, refacciones en el HogarSeñor de Luren- IcaLima UA-LG Documento 6 n.p. n.p. n.p.UALG000010PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORAUALG000011Elaboración de los TDR para la formulación del expediente técnico, para larehabilitación de las instalaciones de UU.OO. a nivel obraLima UA-LG Documento 1 n.p. n.p. n.p.UALG000012 Revisión de expediente técnico presentado por consultor Lima UA-LG Documento 1 n.p. n.p. n.p.UALG000013VELAR POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓNUALG000014 Designación del supervisor o inspector de obra Lima UA-LG Acción 1 n.p. n.p. n.p.UALG000015Elaboración de los informes técnicos de obra hasta la entrega y recepción dela obraLima UA-LG Documento 3 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAId. Actividad / Tarea UbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUALG000016KARDEXUALG000017 Elaboración de notas de entrada-NEAS Lima UA-LG Documento 16 4 7 175%UALG000018 Registro de ordenes de compra Lima UA-LG Documento 560 146 117 80%UALG000019 Registro de PECOSAS Lima UA-LG Documento 8,080 1,925 1,668 87%UALG000020 Informe mensual de entrada y salida de almacén emitidos a contabilidad Lima UA-LG Documento 12 3 3 100%UALG000021ALMACÉNUALG000022 Atención y distribución de bienes a las diferentes UU.OO. de la Institución Lima UA-LG Pecosas 12,000 2,200 1,794 82%UALG000023 Verificar las características técnicas de los bienes adquiridos Lima UA-LGMuestras de losbienes370 65 55 85%UALG000024 Custodia y Conservación de los bienes Lima UA-LG AcciónActividad PermanenteUALG000025 Supervisión selectiva de la recepción de bienes en las UU.OO. Lima UA-LG Acción 12 3 0 0%UALG000026CONTROL PATRIMONIALUALG000027 Formulación del proyecto para la toma de inventarios de activos fijos Lima UA-LG Informe 1 n.p. n.p. n.p.UALG000028 Toma de inventario de activos fijos a nivel nacional A nivel nacional UA-LG Informe final 1 n.p. n.p. n.p.UALG000029 Baja de bienes patrimoniales de Unidades Operativas de Lima y Provincia Lima UA-LG Informe 40 n.p. n.p. n.p.UALG000030 Actualización del control de activos fijos a nivel nacional Lima UA-LG Informe 12 3 3 100%UALG000031 Actualización del Margesí de inmuebles de propiedad del INABIF Lima UA-LG Informe 4 1 1 100%UALG000032 Conciliación contable de los bienes ingresados al patrimonio del INABIF Lima UA-LG Informe 12 3 3 100%UALG000033 Supervisión del buen uso y estado de conservación de bienes en Lima Lima UA-LG Informe 12 n.p. n.p. n.p.UALG000034 Supervisión del buen uso y estado de conservación de bienes en Provincias Provincias UA-LG Viaje 12 n.p. n.p. n.p.UALG000035Saneamiento de los bienes faltantes y sobrantes que resulten de la Toma deInventario 2005Lima UA-LG Informes 2 n.p. n.p. n.p.n.p.: Actividad no programada. F-6

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAId. Actividad / Tarea UbigeoUALG000036UALG000037Solicitar las Declaraciones Juradas de Autovaluos a las Unidades Operativasdel año 2006Remisión de documentación relacionada a la aceptación y otorgamiento deDonacionesUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceLima UA-LG Informes 2 n.p. n.p. n.p.Lima UA-LG Informe 12 3 0 0%UALG000038 Disposición final de los bienes dados de baja en el 2005 Lima UA-LG Informe 4 2 0 0%UALG000039UALG000040UALG000041UALG000042Tasación de los bienes patrimoniales que resultasen con valor 0 eninventario 2005ABASTECIMIENTOFormulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes yServiciosEvaluación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes yServiciosLima UA-LG Informe 1 n.p. n.p. n.p.Lima UA-LG Documento 1 1 1 100%Lima UA-LG Informe 4 1 0 0%UALG000043Informe sobre los Procesos de Selección al CONSUCODE, ingresando losdocumentos en el SEACELima UA-LG Registro DiarioRegistro DiarioUALG000044 Informe sobre los Procesos de Selección a la Contraloría General Lima UA-LG Informe 4 1 1 100%UALG000045 Entrega de información para el portal de transparencia del INABIF Lima UA-LG Correos electrónicos 12 3 2 67%UALG000046 Nº de LP Lima UA-LG Proceso 1 n.p. n.p. n.p.UALG000047 Nº de AD Lima UA-LG Proceso 30 4 0 0%UALG000048 Nº de CP Lima UA-LG Proceso 1 1 0 0%UALG000049 Inventario de depósito en las UU.OO. Lima UA-LG Informe 1 n.p. n.p. n.p.UALG000050 Implementar el Sistema de Kárdex a través del INTEGRIX Lima UA-LG Informe 1 1 0 0%n.p.: Actividad no programada. F-7

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVARECURSOS HUMANOSId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUARH000001 Elaboración del Plan Institucional de Capacitación 2005 Lima UA-RH Documento 1 1 0 0%UARH000002Desarrollo y ejecución de acciones de capacitación y desarrollo decapacidadesLima UA-RH Capacitación 12 3 3 100%UARH000003 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal Lima UA-RH Documento 1 1 1 100%UARH000004 Elaboración de un Cuadro Nominativo de Personal Lima UA-RH Documento 4 1 1 100%UARH000005Formulación y ejecución de programas de reclutamiento y proceso deselección de personalLima UA-RH (*) 2 2 0 0%UARH000006Aplicación de los requisitos y/o alternativas aprobadas en el Manual dePerfil de Puestos del INABIF, en las contrataciones del personalLima UA-RH (*) 2 1 0 0%UARH000007 Elaboración de Informes Técnicos para autorización de contratos D.Leg. 728 Lima UA-RH Documento 6 2 1 50%UARH000008Formulación y elaboración mensual de la planilla única de pagos deremuneraciones del personal nombrado, pensionista, permanente ycontratado de acuerdo a la normatividad vigenteLima UA-RH Planilla 48 12 12 100%UARH000009Elaboración, consolidación y procesamiento de datos de las planillas deremuneraciones, beneficios sociales, subsidios y pensiones a nivel nacionalLima UA-RH Planilla 48 12 12 100%UARH000010 Elaboración y consolidación de datos para la programación de gastos Lima UA-RH Planilla 4 1 1 100%UARH000011 Elaboración de contratos con vínculo laboral (D.Leg. 728) Lima UA-RH Proceso 360 n.p. 180 n.p.UARH000012 Elaboración de proyectos de Resoluciones (renuncias, encargaturas, etc.) Lima UA-RH Documento 60 15 36 240%UARH000013UARH000014UARH000015Ejecutar y mantener actualizado los procesos de aplicación del PDT(Programa de Declaración Telemática)Informes a las AFPs de los movimientos (altas, bajas, interrupciones, etc.)de los trabajadoresEmisión de reporte de descuentos de los trabajadores de acuerdo al tipo deplanillaLima UA-RH Reporte 12 3 3 100%Lima UA-RH Reporte 12 3 3 100%Lima UA-RH Reporte 12 3 3 100%n.p.: Actividad no programada. F-8

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAId. Actividad / Tarea UbigeoUARH000016Ingreso de información para diversos tipos de descuentos autorizados por eltrabajadorUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceLima UA-RH Reporte 12 3 3 100%UARH000017Ingreso de información relativa a las vacaciones, licencias con goce, sin gocede remuneraciones, manteniendo actualizado los saldos (vacaciones) deacuerdo a la programaciónLima UA-RH Reporte 12 3 3 100%UARH000018Elaboración, registro y control de planillas de convenios de practicas preprofesionalesLima UA-RH Reporte 6 2 0 0%UARH000019 Procesos para reconocimiento de beneficios sociales, bonificaciones y otros Lima UA-RH Documento 12 3 3 100%UARH000020Elaboración de los reportes sobre control de asistencia / supervisión depersonal y unidades operativasLima UA-RH Reporte 12 3 3 100%UARH000021Centralizar los reportes mensuales de control de asistencia y movimiento depersonal a nivel nacional en coordinación con las Unidades OperativasLimaUA-RHReporte, informe yestadística792 198 198 100%UARH000022Supervisión de puntualidad y permanencia del personal de la Sede Central yUnidades OperativasLima UA-RH Informe 96 24 24 100%UARH000023 Elaboración de reportes de control de asistencia Lima UA-RH Reporte 12 3 3 100%UARH000024Ingreso de información de los reportes de control de asistencia ymovimiento de personal remitidos por las Unidades OperativasLima UA-RH Reporte 792 198 198 100%UARH000025UARH000026Elaboración de reportes mensuales del consolidado del control de asistenciade las Unidades Operativas de Lima y ProvinciaElaboración de Resoluciones de reconocimiento de licencias con goce y singoce de remuneracionesLima UA-RH Reporte 12 3 3 100%Lima UA-RH Informe 60 15 15 100%UARH000027 Atenciones en EsSalud de los servidores Lima UA-RH Solicitud 60 15 15 100%UARH000028Programa de chequeo médico completo: TBC, papanicolau, despistaje decáncer y enfermedades oculares, etc.Lima UA-RH Acción 3 n.p. n.p. n.p.UARH000029 Desarrollo de celebraciones de fechas memorables Lima UA-RH Acción 6 n.p. 1 n.p.UARH000030 Otorgamiento de pensiones de jubilación a pensionistas. Lima UA-RHProyecto de Informey Resolución12 3 3 100%n.p.: Actividad no programada. F-9

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVAId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUARH000031 Otorgamiento de Créditos devengados (según derechos y solicitudes) Lima UA-RHProyecto de Informey Resolución12 3 3 100%UARH000032 Otorgamiento de Asignación Familiar (según derechos adquiridos) Lima UA-RHProyecto de Informey Resolución12 3 3 100%UARH000033Otorgamiento de subsidios por fallecimiento y/o gastos de sepelio (seotorgan de acuerdo a los Fallecimientos de los beneficiarios)LimaUA-RHProyecto de Informey Resolución24 6 4 67%UARH000034Elaboración de Certificados y Bonos de Reconocimiento (se otorgan asolicitud)Lima UA-RH Documento 24 6 6 100%UARH000035 Elaboración de Constancias de pago de haberes Lima UA-RH Documento 36 9 9 100%UARH000036 Actualización de la base de datos y emisión de reportes del personal Lima UA-RH Proceso 12 3 3 100%UARH000037Verificar que la información presentada por los trabajadores (C.V.) enfotocopias reúne los requisitos de veracidad y legalidad pertinentesLima UA-RH Documento 12 3 3 100%UARH000038Elaboración y control de la base de datos – registro de los oficios remitidos adiversas entidades públicas, solicitando antecedentes laborales, encumplimiento del Decreto Supremo Nº 017-96-PCMLima UA-RH Procesos y reportes 12 3 3 100%UARH000039Cumplimiento a lo normado por el Decreto Supremo Nº 019-2002 sobre laconfidencialidad de los documentos y el manejo de la InstituciónLima UA-RH Proceso y reporte 12 3 3 100%UARH000040UARH000041UARH000042Control del personal nuevo para evitar el doble cobro de remuneraciones(pensionistas)Elaboración de certificados y constancias de trabajo para la firma de losresponsablesProceso de conservación y seguridad de los documentos del legajo delpersonalLima UA-RH Control 4 1 3 300%Lima UA-RH Documento 240 60 46 77%Lima UA-RH Proceso 12 3 3 100%UARH000043 Proyecto de actualización de la Directiva para la Entrega de Cargo Lima UA-RH Documento 1 n.p. n.p. n.p.Ejecución de la directiva de evaluación de desempeño laboral para elUARH000044Lima UA-RH Documento 2 n.p. n.p. n.p.personal del INABIF(*) : A partir del 22.01.2004 los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal son realizados por la Comisión de Selección (Resolución Presidencial Nº 015-2004).n.p.: Actividad no programada. F-10

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVACONTABILIDADId.Actividad / TareaUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceUACT000001ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA, CONSISTENTE Y VERIFICABLE, A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES EN LOS LIBROS DE CONTABILIDADUACT000002UACT000003UACT000004Ejecución de los Calendarios de Presupuesto del Gastos y de Ingresos en elmesRegistrar la información en los Libros Auxiliares (Auxiliar Estándar, LibroBancos, Registro de Ventas)Registrar la información en los Libros Principales (Diario Mayor e Inventariosy Balances)Lima UA-CT Reportes 12 3 3 100%Lima UA-CT Reportes 36 9 9 100%Lima UA-CT Reportes 26 7 7 100%UACT000005ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN PROPORCIONA PARA LA TOMA DE DECISIONES, A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS PRESUPUACT000006Elaboración de los Estados Financieros (Balance General, Estado de gestión,Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujo de Efectivos),debidamente sustentada con Notas y AnexosLima UA-CT Estados Financieros 25 8 8 100%UACT000007Elaboración de los Estados Presupuestarios (Estado de EjecuciónPresupuestaria, Estado de Fuentes y Usos de Fondos, ClasificaciónFuncional, Clasificación Geográfica del Gasto)LimaUA-CTEstadosPresupuestarios15 6 6 100%UACT000008Elaboración de Actas de Conciliación por las Transferencias realizadas a lasSociedades de Beneficencia Pública y Junta de ParticipaciónA nivel nacional UA-CT Actas 96 96 96 100%UACT000009REMISIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LOS ENTES RECTORES DEL ESTADO Y OTROSUACT000010Reporte sobre las adquisiciones realizadas en el mes, solicitado por laPresidencia del Consejo de MinistrosLima UA-CT Documento 12 3 3 100%UACT000011UACT000012Efectuar pagos a la Superintendencia de Administración Tributaria porImpuestos y TasasConciliar con el MIMDES los recursos transferidos del Tesoro Público y que sereflejan en las Cuentas de EnlaceLima UA-CT Documento 72 18 18 100%Lima UA-CT Acta 12 3 3 100%n.p.: Actividad no programada. F-11

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2006EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES - PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)UNIDAD ADMINISTRATIVATRÁMITE DOCUMENTARIOId.UATD000001Actividad / TareaRecepción, registro manual e informático, clasificación y distribución dedocumentosUbigeoUnid. Org.ResponsableUnidad MedidaMeta AnualPrimer TrimestreProg Ejec % AvanceLima UA-TD Expediente 43,200 10,800 9,431 87%UATD000002 Remisión de documentos vía mensajería local y provincial de la Sede Central Lima UA-TD Sobre 11,400 2,850 2,921 102%UATD000003Elaboración, recepción, registro manual y distribución de documentosadministrativos internosLima UA-TD Documento 96 24 37 154%UATD000004Numerado, fechado, registro y custodia por 2 años de Resoluciones deDirección Ejecutiva, Unidad Administrativa y Recursos HumanosLima UA-TD Documento 1,080 270 154 57%UATD000005Refrendado y distribución de juegos de resoluciones administrativas, previofotocopiado de las originalesLima UA-TD Documento 9,000 2,250 1,146 51%UATD000006 Fotocopiado de resoluciones y de otros documentos oficiales Lima UA-TD Documento 22,800 5,700 5,350 94%UATD000007 Fedateado de copias de resoluciones Lima UA-TD Documento 15 10 0 0%UATD000008Información al interesado sobre el número de expediente recepcionado eingresado al sistema de trámite para su gestión administrativaLima UA-TD Atención 72 18 18 100%UATD000009 Información de Resoluciones de interés público al Portal de Transparencia Lima UA-TD Informe 60 15 3 20%UATD000010 Manual de normas y procedimientos Lima UA-TD Manual 1 n.p. 1 n.p.n.p.: Actividad no programada. F-12