informe final 51-11 hospital base de puerto montt auditoría de ...

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Se comprobó incumplimiento de la
cláusula décima novena del convenio suscrito con el Centro de Formación Técnica
INACAP, la cual establece que se entregará al momento de la firma del convenio
una boleta de garantía por un valor de 150 UF, con vigencia de 24 meses
renovable, verificándose que, a la fecha de revisión, no se mantenía una boleta de
garantía vigente.
Se verificó que las compras
realizadas a la Sociedad Médica Luengo y Clavería Ltda. y Clínica Los Andes S.A,
mediante la modalidad de trato directo, por $32.239.000 y $23.359.748, no se
ajustaron a lo dispuesto en la ley N° 19.886 y su reglamento.
7. Se constataron diferencias en los
cobros realizados por BIOMET Chile S.A y Stryker Corporatión Chile y Compañía
Ltda, en atención a que los montos facturados no corresponden a los valores
unitarios establecidos en el artículo primero de los convenios suscritos con ese
centro asistencial, determinándose pagos en exceso por las suma de $1.448.218 y
$499.738, respectivamente.
En mérito de lo anterior, corresponde que
respecto de las situaciones detalladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 7 de las
presentes conclusiones, la dirección de ese centro asistencial ordene la
instrucción de un proceso disciplinario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas involucradas, remitiendo a esta Contraloría
Regional, en un plazo no superior a 10 días hábiles, la resolución respectiva.
Finalmente, corresponde que el Hospital
de Puerto Montt adopte las acciones que procedan para corregir las situaciones
observadas en el presente informe, lo que será verificado en la próxima visita que
se realice a ese centro asistencial, conforme a las políticas de esta Contraloría
eral sobre seguimiento de los programas de fiscalización
R., AL,
(JC
UNIDAD