informe final 51-11 hospital base de puerto montt auditoría de ...

Recommendations

Info

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Se comprobó incumplimiento de la cláusula décima novena del convenio suscrito con el Centro de Formación Técnica INACAP, la cual establece que se entregará al momento de la firma del convenio una boleta de garantía por un valor de 150 UF, con vigencia de 24 meses renovable, verificándose que, a la fecha de revisión, no se mantenía una boleta de garantía vigente. Se verificó que las compras realizadas a la Sociedad Médica Luengo y Clavería Ltda. y Clínica Los Andes S.A, mediante la modalidad de trato directo, por $32.239.000 y $23.359.748, no se ajustaron a lo dispuesto en la ley N° 19.886 y su reglamento. 7. Se constataron diferencias en los cobros realizados por BIOMET Chile S.A y Stryker Corporatión Chile y Compañía Ltda, en atención a que los montos facturados no corresponden a los valores unitarios establecidos en el artículo primero de los convenios suscritos con ese centro asistencial, determinándose pagos en exceso por las suma de $1.448.218 y $499.738, respectivamente. En mérito de lo anterior, corresponde que respecto de las situaciones detalladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 7 de las presentes conclusiones, la dirección de ese centro asistencial ordene la instrucción de un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas, remitiendo a esta Contraloría Regional, en un plazo no superior a 10 días hábiles, la resolución respectiva. Finalmente, corresponde que el Hospital de Puerto Montt adopte las acciones que procedan para corregir las situaciones observadas en el presente informe, lo que será verificado en la próxima visita que se realice a ese centro asistencial, conforme a las políticas de esta Contraloría eral sobre seguimiento de los programas de fiscalización R., AL, (JC UNIDAD
Memo y/o oficio docencia Fecha UF MEMO UF día de la factura Factura N° Fecha Monto $ Total cobrado en UF por el Hospital Total cobrado en $ s/auditoría Diferencia $ Detalle ANEXO N° 1 43 05.07.2010 21202,16 21452,79 8319 27.12.2010 32.495.419 1.532,65 32.879.546 384.127 uso campo clínico ler. semestre 2010 USS Pto. Montt 62 23.12.2010 21468,64 21452,79 8320 27.12.2010 24.262.700 1.130,15 24.244.787 -17.913 uso campo clínico 2er. semestre 2010 USS Pto. Montt 43 05.07.2010 21202,16 21452,79 8312 27.12.2010 585.345 27,61 592.264 6.919 uso campo clínico ler. semestre 2010 USS Concepción 62 23.12.2010 21468,64 21452,79 8313 27.12.2010 661.416 30,81 660.928 -488 uso campo clínico 2er. semestre 2010 USS Concepción 32 19.08.2011 21862,08 21986,31 9614 12.09.2011 42.672.627 1.951,90 42.915.112 242.485 uso campo clínico ler. semestre 2011 USS Pto. Montt total 100.677.507 101.292.637 615.130
Page 2 and 3: CM% C.E. N° 1684/2011 PMV./psv. CO
Page 4 and 5: ,50 1 1: 1- 04, C.E. N° 1686/2011
Page 6 and 7: (C9 UNIDAD °O\ CONTROL / :XTERNO a
Page 8 and 9: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI
Page 10 and 11: saFt.4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA R
Page 12 and 13: UNIDAD 0; CONTROL 0 EXTERN0 CONTRAL
Page 16 and 17: A- .z,e..Rick( o UNIDAD CONTROL
Page 18 and 19: C- ty. NIDAD NTROL (5 E slo TERNO .
Page 20 and 21: E R • • :. «, UNIDAD
Page 22 and 23: C; UNIDAD CONTROL o EXTERNO (v C NT
Page 28 and 29: Factura N° Fecha Monto S Nota de c
Page 30 and 31: Memo y/o oficio docencia Fecha UF M
Page 32 and 33: Factura N° Fecha Monto $ Detalle N
Page 34 and 35: ANEXO N° 8 N° FECHA MES AÑO RUT
Page 36 and 37: Egreso N° Fecha Monto $ Mes de las
Page 38 and 39: Egreso ID Fecha 183931 05.01.2011 6
Page 40: www.contraloria.c1 A

informe final 51-11 hospital base de puerto montt auditoría de ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?