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“La Auditoría Interna como herramienta para el cambio y competitividad de las Universidades – Caso UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS ADMINISTRACIÓN CENTRAL Universidad Mayor de San Andrés· ANEXO 5 MODELO PROGRAMA DE AUDITORIA CONTROL INTERNO OBJETIVO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Determinar la confianza que vamos a depositar mediante el estudio y evaluación del sistema de control interno, con el propósito de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoria a ser utilizados. Nº 1 PROCEDIMIENTOS Desarrollar el estudio y evaluación del control interno vigente para la administración de recursos propios generados por la Administración Central, utilizando diagramas de flujo. Ref. p/t Hecho por Fecha 84
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