UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
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“La Auditoría Interna como herramienta para el cambio y competitividad de las Universidades – Caso<br />
<strong>UNIVERSIDAD</strong> <strong>MAYOR</strong> <strong>DE</strong> <strong>SAN</strong> ANDRÉS<br />
ADMINISTRACIÓN CENTRAL<br />
Universidad Mayor de San Andrés·<br />
ANEXO 5<br />
MO<strong>DE</strong>LO PROGRAMA <strong>DE</strong> AUDITORIA CONTROL INTERNO<br />
OBJETIVO:<br />
<strong>DE</strong>L 1 <strong>DE</strong> ENERO AL 31 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2009<br />
PROGRAMA <strong>DE</strong> CONTROL INTERNO<br />
Determinar la confianza que vamos a depositar mediante el estudio y<br />
evaluación del sistema de control interno, con el propósito de<br />
determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los<br />
procedimientos de auditoria a ser utilizados.<br />
Nº<br />
1<br />
PROCEDIMIENTOS<br />
Desarrollar el estudio y evaluación del<br />
control interno vigente para la<br />
administración de recursos propios<br />
generados por la Administración Central,<br />
utilizando diagramas de flujo.<br />
Ref. p/t Hecho<br />
por<br />
Fecha<br />
84
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