informe de auditoría gubernamental con enfoque integral

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME DE AUDITORIA
Contraloría General del Departamento del Putumayo
CODIGO: M2P4S1-05-
CD-UCF
VERSION: 1.0
FECHA: 03/12/2008
PAG 24 DE 101
Informe Final
constituye hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria penal
y fiscal por valor de 3.710.000
HALLAZGO No. 13 – SE RECIBEN ELEMENTOS DISTINTOS A LOS
CONTRATADOS
La administración municipal recibió los elementos de los contratos relacionados en
el siguiente cuadro, con características distintas a las pactadas en el respectivo
contrato:
No
CONTRATO FECHA
OBJETO
36 18/01/2010 SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO
No de Contrato: 036 del 18 de enero de 2010
Contratista: SEGUNDO FERNEY ARCINIEGAS
Valor: 13.953.000
Plazo: quince días
Fecha de inicio: 18-01-2010
Fecha de terminación: enero 25 de 2010
Fecha de liquidación: enero 25 de 2010
Objeto: suministro equipo de computo
CDP No: 2010000081 del 14 de enero de 2010 valor 14.063.000
RP No: 2010000087 del 18 de enero de 2010 valor: 13.953.000
Forma de Pago: Previo cumplimiento
Pagos realizados: Comprobante de egreso 2010000125 del 09 de febrero de
2010
Aportes al Sistema de Seguridad Social. SI
Se pactó la compraventa de 4 Computadores de mesa COMPAQ PRESARIO se
recibieron computadores HP; lo anterior constituye hallazgo de tipo
administrativo con incidencia disciplinaria
HALLAZGO No. 14 – NO SE DA DE BAJA A ELEMENTOS INSERVIBLES
La administración municipal no da de baja a elementos que se dañan o destruyen;
según contrato 039 la administración municipal adquirió 4 sillas giratorias y no se
encontró una de ellas, según el almacenista la silla se daño, pero no existe el acta
de baja respectiva; lo anterior genera hallazgo administrativo
CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co
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