informe de auditorÃa gubernamental con enfoque integral
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL<br />
INFORME DE AUDITORIA<br />
Contraloría General <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong>l Putumayo<br />
Informe Final<br />
Contratista: JUAN RAMON FRANCO GARCIA<br />
Valor: 60.208.687<br />
Plazo: dos meses<br />
Fecha <strong>de</strong> inicio:<br />
Fecha <strong>de</strong> terminación:<br />
Fecha <strong>de</strong> liquidación:<br />
Objeto: dotación <strong>de</strong> equipo para materiales recuperables<br />
CDP No: 20100000241<strong>de</strong>l 01 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2010 valor 60.208.698<br />
RP No: 2010000345 <strong>de</strong>l 13 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2010 valor: 60.208.687<br />
CODIGO: M2P4S1-05-<br />
CD-UCF<br />
VERSION: 1.0<br />
FECHA: 03/12/2008<br />
PAG 28 DE 101<br />
HALLAZGO No. 21 – FALTA DE ACTAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS<br />
La administración municipal no entregó actas <strong>de</strong> entrega <strong>de</strong> los elementos<br />
entregados a terceros y el egreso lo firma el secretario respectivo, lo anterior<br />
<strong>con</strong>stituye hallazgo <strong>de</strong> tipo administrativo.<br />
RELACION DE CONTRATOS SIN ACTAS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS<br />
No<br />
CONTRATO FECHA OBJETO VALOR<br />
199 16/07/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 12.080.000<br />
171 01/12/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 7.000.000<br />
103 12/05/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 12.810.000<br />
268 20/08/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 11.430.000<br />
489 26/11/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 10.900.000<br />
69 04/03/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 12.100.000<br />
SUMINISTRO ELEMENTOS PARA<br />
78 24/03/2010 MEJORAMIENTO ESENARIOS DEPORTIVOS 8.995.000<br />
186 08/07/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 7.600.000<br />
476 10/11/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS 14.350.000<br />
133 09/06/2010 SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA 6.680.000<br />
503 03/12/2010 SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO 14.160.000<br />
130 08/06/2010 SUMINISTRO DE ZINC 8.955.000<br />
TOTAL 127.060.000<br />
HALLAZGO No. 22– INCUMPLIMIENTO ARTÍCULO 7 LEY 1150 DE 2007<br />
Según el artículo 7 <strong>de</strong> la ley 1150 <strong>de</strong> 2007, no se exigen pólizas a:<br />
Artículo 7: (…) “Las garantías no serán obligatorias en los <strong>con</strong>tratos <strong>de</strong> empréstito,<br />
en los interadministrativos, en los <strong>de</strong> seguro y en los <strong>con</strong>tratos cuyo valor sea<br />
inferior al 10% <strong>de</strong> la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual<br />
correspon<strong>de</strong>rá a la entidad <strong>de</strong>terminar la necesidad <strong>de</strong> exigirla, atendiendo a la<br />
CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO<br />
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923<br />
E-mail: <strong>con</strong>traloriaputumayo@telecom.com.co, <strong>con</strong>tralor@<strong>con</strong>traloriaputumayo.gov.co<br />
www.<strong>con</strong>traloriaputumayo.gov.co<br />
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