informe de auditoría gubernamental con enfoque integral

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME DE AUDITORIA
Contraloría General del Departamento del Putumayo
CODIGO: M2P4S1-05-
CD-UCF
VERSION: 1.0
FECHA: 03/12/2008
PAG 26 DE 101
Informe Final
Forma de Pago: PREVIO CUMPLIMIENTO
Pagos realizados: COMPROBANTE DE EGRESO 2010001726 DEL 03 de
noviembre DE 2010
El pliego de condiciones se firmó el 19 de octubre de 2010 y establece que la
inscripción en el proceso se realizará entre el 19 y 20 de octubre de 2010, sin
embargo, el 16 de octubre de 2010 la señora AIDA LUCIA LUCANO YALUZAN,
manifiesta interés en participar en el proceso, anexa la propuesta económica y en
el escrito establece que manifiesta el interés en participar en el proceso teniendo
en cuenta el comunicado en cartelera, lo anterior constituye hallazgo
administrativo con incidencia disciplinaria y penal
HALLAZGO No. 17 – REALIZACION DE COMPROBANTES DE INGRESO Y
EGRESO ANTES DE LA FACTURACION POR PARTE DEL PROVEEDOR
No de Contrato: 446 del 21 de octubre de 2010
Contratista: Ricardo Romero Pérez
Valor: 12.331.800
Plazo: ocho días
Fecha de inicio: 23.octubre de 2010
Fecha de terminación: 24 de octubre de 2010
Fecha de liquidación: 24 de octubre de 2010
Objeto: suministro de pintura y publicidad escrita
CDP No: 2010000870 del 13 de octubre DE 2010 valor 12.400.000
RP No: 2010000908 del 21 de octubre DE 2010 valor: 12.331.000
La nota de entrada y de salida de los elementos al almacén tiene fecha 23 de
octubre de 2010, pero la factura 1084 es del 24 de octubre de 2010; lo anterior
significa que se da ingreso de los elementos al almacén sin haberlos recibido, lo
anterior constituye hallazgo administrativo
No de Contrato: 193 del 15 de julio de 2010
Contratista: Yuli Liliana Díaz Ruales
Valor: 59.760.000
Plazo: cinco meses
Fecha de inicio: 16 de julio de 2010
Fecha de terminación: 10 de diciembre de 2010
Fecha de liquidación: 10 de diciembre de 2010
Objeto: suministro 900 paquetes alimentarios
La factura tiene fecha 10 de diciembre de 2010, sin embargo los ingresos tiene
fecha 10 de agosto de 2010, lo anterior constituye hallazgo administrativo
CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co
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