informe de auditoría gubernamental con enfoque integral

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME DE AUDITORIA
Contraloría General del Departamento del Putumayo
CODIGO: M2P4S1-05-
CD-UCF
VERSION: 1.0
FECHA: 03/12/2008
PAG 44 DE 101
Informe Final
los medios tecnológicos adecuados o de no encontrarse disponible el SECOP en
el día en que deba realizarse la publicación del aviso de convocatoria pública a
que se refiere el inciso segundo del artículo 4° del presente decreto, la entidad
publicará para cada proceso de licitación, selección abreviada y de concurso de
méritos, un aviso en un diario de amplia circulación nacional, departamental o
municipal, según el caso, o a falta de estos en otros medios de comunicación
social que posean la misma difusión, informando el lugar en donde puedan ser
consultados en forma gratuita tanto el proyecto de pliego de condiciones como la
versión definitiva del mismo y señalando la forma en que se dará publicidad a los
demás actos del proceso. (Subrayado nuestro)
Según lo revisado en los documentos del proceso se observó que el aviso de
convocatoria se publicó en un diario; en la cartelera de la Alcaldía y en una
emisora a través de emisiones de publicación del proyecto de pliego de
condiciones y los pliegos de condiciones definitivos; sin embargo no existe
constancia de la forma en que se dio publicidad a los demás actos del proceso
como son el acto administrativo de la apertura del proceso, constancia secretarial
de las observaciones realizadas al proyecto y/o apreciaciones de la entidad, el
envió del reporte de la información a la cámara de comercio, la constancia
secretarial de la audiencia de aclaración de pliegos, el acta de revisión de la
asignación de los riesgos, el informe de evaluación, el acto administrativo de
adjudicación; lo anterior constituye hallazgo de tipo administrativo con
incidencia disciplinaria
CONTRATO
VALOR
SPOPM – CO – MAYC -442 del 21 de octubre de 2010 $150.768.688.02
SP– CO – MAYC – 065 de 04 de marzo de 2010 $329.753.945,01
SOPM CO MENC 265 del 17 de agosto de 2010 $140.072.958.64
SPOPM – CO – MAYC -444 del 21 de octubre de 2010 $578.968.023.35
SPOPM – CO – MAYC - 525 del 30 de diciembre de 2010 $370.946.423.88
SOPM CO MENC 439 del 21 de octubre de 2010 $90.719.546
SPOPM – CO – MAYC - 517 del 21 de diciembre de 2010 $249.887.292
SPOPM – CO – MC – 184 del 06 de julio de 2010 $130.947.168
SPOPM – CO – MENC - 185 del 06 de julio de 2010 $129.900.000
SPOPM – CO – MAYC - 443 del 21 de octubre de 2010 $304.006.222
SPOPM – CO – MENC - 182 del 06 de julio de 2010 $112.856.827
SP – CO – MAYC - 064 del 04 de marzo de 2010 $286.400.000
Hallazgo No 40
En los contratos que se relacionan en la siguiente tabla , no hay acto
administrativo en el que se designa interventor; no se aplica el artículo No 32 de
la Ley 80 del 1993; lo anterior constituye hallazgo de tipo administrativo con
incidencia disciplinaria
CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co
44