informe de auditorÃa gubernamental con enfoque integral
informe de auditorÃa gubernamental con enfoque integral
informe de auditorÃa gubernamental con enfoque integral
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL<br />
INFORME DE AUDITORIA<br />
Contraloría General <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong>l Putumayo<br />
CODIGO: M2P4S1-05-<br />
CD-UCF<br />
VERSION: 1.0<br />
FECHA: 03/12/2008<br />
PAG 48 DE 101<br />
Informe Final<br />
En la visita <strong>de</strong> camp, en compañía <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Transito Municipal, se verifico la<br />
existencia <strong>de</strong> las señales <strong>de</strong> tránsito colocadas en el perímetro urbano <strong>de</strong> la localidad.<br />
3. Contrato <strong>de</strong> Suministro Nro.101 <strong>de</strong> 2010, para la adquisición <strong>de</strong> dos (2)<br />
alcoholímetros y una carpa para un puesto <strong>de</strong> <strong>con</strong>trol <strong>de</strong> las normas <strong>de</strong> transito<br />
que <strong>con</strong>tribuirá al a<strong>de</strong>cuado funcionamiento <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Transito y<br />
transporte <strong>de</strong> la Hormiga, por valor <strong>de</strong> $20.800.000<br />
Se pudo <strong>con</strong>statar que un alcoholímetro se encuentra en el puesto <strong>de</strong> <strong>con</strong>trol ubicado en<br />
e terminal <strong>de</strong> transportes y otro a disposición <strong>de</strong> los agentes <strong>de</strong> transito (policía), ambos<br />
en buen estado; la carpa en el momento <strong>de</strong> la visita no se estaba utilizando, esta en la<br />
oficina <strong>de</strong> Transito Municipal. Esta carpa, según información <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Transito,<br />
se utilizaba para el puesto <strong>de</strong> <strong>con</strong>trol en el terminal, pero se retiro por que se realizó la<br />
<strong>con</strong>strucción <strong>de</strong> un local para este fin.<br />
4. Contrato <strong>de</strong> Suministro 337 <strong>de</strong> 2010, para el suministro y puesta en<br />
funcionamiento <strong>de</strong> semáforos en la carrera 6ta <strong>con</strong> Calle 8va en la Hormiga,<br />
cabecera Municipal <strong>de</strong>l Municipio Valle <strong>de</strong>l Guamuez, por valor <strong>de</strong> $67.299.264<br />
Los semáforos, se encuentran funcionando en el Municipio <strong>de</strong> la Hormiga, cabecera<br />
Municipal <strong>de</strong>l Valle <strong>de</strong>l Guamuez.<br />
La <strong>de</strong>nuncia <strong>con</strong>tinua en tramite en la Unidad <strong>de</strong> Participación Ciudadana.<br />
Denuncia .<br />
Fecha y Lugar en que ocurrieron los hechos: Durante las vigencias 2005 a 2010 en los<br />
Municipios <strong>de</strong> Mocoa, Sibundoy, San Francisco, Puerto Asís, Valle <strong>de</strong>l Guamuez,<br />
Santiago, Puerto Guzmán y Colon.<br />
I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los Presuntos Responsables: Sin i<strong>de</strong>ntificar.<br />
Descripción <strong>de</strong> los hechos<br />
La <strong>de</strong>nunciante manifiesta que en algunos Municipios <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong>l Putumayo,<br />
entre ellos el Municipio Valle <strong>de</strong>l Guamuéz, durante las vigencias 2008, 2009 y 2010,<br />
pago intereses <strong>de</strong> mora al Fondo Nacional <strong>de</strong> Ahorro.<br />
Según el reporte el Municipio Valle <strong>de</strong> Guamuez, pago intereses <strong>de</strong> mora, asi:<br />
VIGENCIA 2008 $128.134<br />
VIGENCIA 2009 $ 49.891<br />
VIGENCIA 2010 $160<br />
Según lo que se pudo averiguar en la visita <strong>de</strong> campo, la administración municipal si pago<br />
intereses <strong>de</strong> mora al Fondo Nacional <strong>de</strong> Ahorro, ocasionados por no pagar mensualmente<br />
48<br />
CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO<br />
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923<br />
E-mail: <strong>con</strong>traloriaputumayo@telecom.com.co, <strong>con</strong>tralor@<strong>con</strong>traloriaputumayo.gov.co<br />
www.<strong>con</strong>traloriaputumayo.gov.co