informe de auditorÃa gubernamental con enfoque integral

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PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA Contraloría General del Departamento del Putumayo Informe Final CONTRATACION CON SGP CODIGO: M2P4S1-05- CD-UCF VERSION: 1.0 FECHA: 03/12/2008 PAG 8 DE 101 CLASE DE CONTRATO SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO Prestación de servicios 70 455.807.428 Consultoría 1 14.408.209 Mantenimiento y Reparación 2 20.065.800 Obra Pública 27 1.835.570.077 Compra venta y/o Suministro 60 792.988.172 Convenios 7 342.087.960 SUBTOTAL 167 3.460.927.646 CONTRATACION CON RECURSOS PROPIOS CLASE DE CONTRATO SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO Prestación de servicios 87 249.944.000 Obra Pública 1 3.141.114 Compra venta y/o Suministro 21 173.181.530 Arrendamiento 4 64.350.000 SUBTOTAL 113 490.616.644 Fuente: Reporte SIA feb. 2011 COFINANCIACIÓN CLASE DE CONTRATO SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO Obra Pública 5 1.518.346.110 Compra venta y/o Suministro 2 5.660.000 Convenios 59 53.995.300 SUBTOTAL 66 1.578.001.410 Fuente: Reporte SIA feb. 2011 OTROS CLASE DE CONTRATO SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO Prestación de servicios 15 89.180.000 Obra Pública 7 353.726.340 Compra venta y/o Suministro 35 391.289.220 Arrendamiento 1 13.200.000 SUBTOTAL 58 847.395.560 CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co www.contraloriaputumayo.gov.co 8
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA Contraloría General del Departamento del Putumayo Informe Final Para la presente auditoría se tomó la siguiente muestra: CODIGO: M2P4S1-05- CD-UCF VERSION: 1.0 FECHA: 03/12/2008 PAG 9 DE 101 CLASE DE CONTRATO SUSCRITOS VALOR TOTAL CONTRATADO % Cont % Valor Prestación de servicios 25 266.670.175 21% 4% Consultoría 1 14.408.209 1% 0% Mantenimiento y Reparación 2 27.261.917 2% 0% Obra Pública 39 5.593.259.508 33% 78% Compra venta y/o Suministro 46 858.436.174 38% 12% Arriendo 2 56.850.000 2% 1% Convenios 5 330.415.460 4% 5% SUBTOTAL 120 7.147.301.444 100% 100% Como se puede observar, se tomaron 120 contratos por un valor contratado de $7.147 millones que equivale 75% del valor total de la contratación. TIPO DE CONTRATO MUESTRA TOTAL CONTRATACION % % Relativo Muestra Prestación de servicios 266.670.175 1.113.547.982 24% 4% Consultoría 14.408.209 118.803.949 12% 0% Mantenimiento y Reparación 27.261.917 34.182.717 80% 0% Obra Pública 5.593.259.508 6.150.305.901 91% 78% Compra venta y/o Suministro 858.436.174 1.576.465.422 54% 12% Arrendamiento 56.850.000 77.550.000 73% 1% Convenios 330.415.460 498.088.260 66% 5% TOTAL 7.147.301.444 9.568.944.231 75% 100% Del valor total de la muestra el 78% corresponden a valores contratados en obra pública, el 12% en compraventa o suministro, el 5% en convenios, el 4% en contratos de prestación de servicios. REVISIÓN FORMATO F13-CONTRATACIÓN La administración del Municipio Valle del Guamuez en la Rendición de los formatos SIA pertenecientes a la Resolución No 026 del 9 de marzo de 2009, rindió el formato F – 13 Contratación con errores la cual mediante oficio CD-UCF- 104-1110, se solicitó aclaración de las inconsistencias, a dicho oficio recibió respuesta mediante documento S/N del 22 de septiembre de 2011, del análisis realizado a la respuesta dada por la entidad se retiro lo que fue debidamente aclarado quedando pendiente las siguientes observaciones: CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co www.contraloriaputumayo.gov.co 9
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