informe de auditoría gubernamental con enfoque integral

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME DE AUDITORIA
Contraloría General del Departamento del Putumayo
CODIGO: M2P4S1-05-
CD-UCF
VERSION: 1.0
FECHA: 03/12/2008
PAG 40 DE 101
Informe Final
SG-PS-MC-019 del 01 de enero de 2010 Mary Luz Marín Montes
SG-PS-MC-017 del 01 de enero de 2010 Liliana Rojas Higuera
SG-PS-MINC-326 del 01 de octubre de José Víctor Peteví Rojas
2010
SG-PS-MC-014 del 01 de enero de 2010 Anyela Daniela Ortega Bustos
SE-PS-MC-002 del 01 de enero de 2010 Nelly Fernanda Vallejo Vallejo
SE-OPM-PS-MINC-198 del 16 de julio de Juan Ramón Franco García
2010
SE-OPM-PS-MC-021 del 1 de enero de José Willian Mayoral Castillo
2010
SE-PS- MINC-210 del 21 de julio de 2010 Rafael Heriberto Montilla Caicedo
SG-PS- MC-048 del 22 de enero de 2010 Luz Ángela Pabon España
SG-PS- MC-007 del 01 de enero de 2010 Juan Pablo Uribe Obando
SS-PS- MINC-415 del 13 de octubre de Deicy Milena Córdoba Ramos
2010
Hallazgo No 34
La administración no expidió el acto administrativo de justificación de conformidad
con el artículo 77 del decreto 2474 de 2008 requerido para los contratos de
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión suscritos bajo la
modalidad de contratación directa establecida en los artículos 2 numeral 4 literal g
de la ley 1150 de 2007 y artículo 82 del decreto 2474 del 2008; lo anterior
constituye hallazgo de tipo administrativo con incidencia disciplinaria
2.1.3 CONTRATOS DE OBRA
CONTRATO SPOPM-CO-MAYC- 442 DEL 21 DE OCT DE 2010
Objeto: Construcción redes de acueducto vereda la Concordia, vereda Villa Duarte
e instalación de válvulas en la cra 6 entre calles 11 a- 15, municipio Valle del
Guamuez departamento del Putumayo.
Hallazgo No: 35
La construcción de redes de acueducto vereda La Concordia, fue recibido y
liquidado el 22 de febrero de 2011 pero no está en funcionamiento: el día de la
Visita de campo 10 de noviembre de 2011 la tubería de 2” no está instalada en su
totalidad, presentándose en varios sectores faltantes de esta tubería de 2” de
diámetro, lo que no permite el uso de los trabajos realizados mediante el contrato
SPOPM-CO-MAYC-442 del 21 de octubre de 2010 y corren el riesgo de perderse
por deterioro o sustracción. Se evidencia la falta de planeación de los trabajos de
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CONTROL FISCAL PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co