Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALTasa Mercados:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (6) + imputación a SS (0,3) 227.725,28Imputación personal Administración BS (25 %) 48.179,64Costes directos 12.075,19Amortizaciones 365.079,73Imputación costes indirectos (6,25 x 25.930,64) 162.066,50TOTAL 815.126,34INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 815.126,34 / 96.894 8,41 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 151.093,08 / 815.126,34 18,54 %Desviación de recaudación 22.615,45 14,97 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 128.612,16 / 815.126,34 15,78 %Detalle amortizaciones: inversión, año % anual Base CuotaInversión Mercado Central, 2000/2020 5 5.903.633,96 295.181,70Inversión Mercado San Antonio, 2008/2028 5 1.207.484,75 60.374,24Reforma Mercado Central 2009/2029 5 140.658,85 7.032,94Reforma Mercado Central 2010/2030 5 49.817,07 2.490,85TOTAL 365.079,73Tasa Escuela Municipal de Danza:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (3) + imputación a SS (0,3) 60.285,26Imputación personal Administración BS (10 %) 19.271,85Imputación costes indirectos (3,1 x 25.930,64) 80.384,98TOTAL 159.942,09INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 159.942,09 / 96.894 1,65 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 44.977,40 / 159.942,09 28,12 %Desviación de recaudación 9.168,60 euros 20,38 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 35.808,80 / 159.942,09 22,39 %Tasa Expedición de documentos y placas de vados:CONCEPTOEUROSImputación costes indirectos (0,5 x 25.930,64) 12.965,32INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 12.965,32 / 96.894 0,13 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 2.983,87 / 12.965,32 23,01 %Desviación de recaudaciónNo existePágina 23 de 27