Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

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ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALIndicadores de gestión: Estimación de los costes generados por los servicios municipalesno sujetos a tasasEn este caso, teniendo en cuenta que parte del coste de personal correspondiente a la PolicíaLocal y Protección Civil ya se ha considerado en la imputación de costes indirectos, solamente seconsideran los costes indirectos restantes ( 9.650.702,56 euros / 397 empleados = 24.309,07 euros).Seguridad Ciudadana y Protección Civil:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (104 PL, 3 PC, 7 Administración) + imputación a SS (0,3) 5.783.902,88Costes directos 462.369,60Transferencias a CBPC 1.986.480,00Amortizaciones 58.719,93Imputación costes indirectos (114 x 24.309,07) 2.771.233,98TOTAL 11.062.706,39INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 11.062.706,39 / 96.894 114,17 eurosDetalle amortizaciones: inversión, año % anual Base CuotaInversiones maquinaria y vehículos, 2010 20 194.302,92 38.860,58Inversiones vehículos, 2011 20 99.296,73 19.859,35TOTAL 58.719,93Educación:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (30) + imputación a SS (0,3) 971.024,60Costes directos 118.773,02Contrato Limpieza 1.000.010,81Imputación costes indirectos (30 x 25.930,64) 777.919,20TOTAL 2.867.727,63INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 2.867.727,63 / 96.894 29,60 eurosLimpieza viaria, mantenimiento de vías urbanas e infraestructuras, jardines, y alumbrado públicoCONCEPTOEUROSPersonal adscrito (66) + imputación a SS (0,3) 2.594.119,00Contrato jardines 851.849,92Contrato recogida animales 30.869,56Contrato RSU y LV (10 %) 689.748,24Suministro energía (90 %) 1.612.361,33Otros costes directos 1.185.108,29Imputación costes indirectos (66 x 25.930,64) 1.711.422,24TOTAL 8.675.478,58Página 26 de 27
ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALINDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 8.675.478,58 / 96.894 89,54 eurosDesglose de empleados, situación a 31/12/2011.SERVICIOS ELECTRICOS MEDIO AMBIENTE VIAS Y OBRASFuncionarios Laborales Funcionarios Laborales Funcionarios Laborales7 7 9 5 18 17Indicadores de gestión: Estimación costes corporativos:CONCEPTOEUROSRetribuciones cargos electos 487.500,46Retribuciones asesores 243.352,11Imputación SS (730.852,57 x 0,30) 219.255,77Suministros y servicios directos a la Corporación Municipal 218.338,11Transferencias Grupos Políticos Municipales 392.666,75Otras transferencias 40.601,00Actividades Conmemoración Bicentenario 1810-2010 134.424,07TOTAL 1.736.138,27INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste corporativo en relación con el número de habitantes 1.736.138,27 / 96.894 17,92 €22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.Se han realizado los correspondientes asientos relativos al reflejo en la cuenta 4130 de aquellosgastos realizados y comprobados cuya incorporación al Presupuesto no ha sido posible por falta deconsignación, incidencias de tramitación, por haber quedado establecida su cuantía definitiva en elejercicio actual (déficit del Servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, CTI, etcétera) u otrosmotivos, estimándose su importe a 31/12/2011 en 9.035.817,17 euros.El importe correspondiente a la facturación no incorporada a los Presupuestos (facturas decontratos de obras, servicios y suministros), se ha certificado con fecha 15 de marzo de 2012 alMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, en aplicación del RDL 4/2012, de 24 de febrero,estando pendiente de la aprobación del Plan de Ajuste y la concesión, en su caso, de la operación deendeudamiento a largo plazo prevista en el propio RDL 4/2012 y en el RDL 7/2012, de 9 de marzo.Página 27 de 27
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