Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando
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ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALServicio <strong>de</strong> transporte colectivo urbano <strong>de</strong> viajeros:COSTES 2010EUROSGastos <strong>de</strong> personal 1.213.705,50Consumos 288.526,07Servicios externos 171.444,86Tributos 2.238,31Otros gastos 24.524,87Amortizaciones 118.440,04Beneficio industrial (15%) 272.831,942.091.711,59INGRESOSEUROSServicios y ventas 672.478,43Subvenciones 4.056,84Otros ingresos 23.554,84Ingresos excepcionales 691,52700.781,63Déficit neto 2010 1.390.929,96CONCEPTOEUROSSubvención déficit 2010 Estado 88.561,49CONCEPTOEUROSTransferencias a CMTBC 381.566,88SITUACIÓN ACTUAL 20/03/2012CONCEPTO DEUDA CONSIGNADO PTE.CONSIGNACIONDéficit 2009 (JGL 2010) 1.446.886,26 972.007,19 326.807,27Déficit 2010 (JGL <strong>2011</strong>) 1.526.978,42 0 1.526.978,42Déficit <strong>2011</strong> (Pendiente JGL) 1.390.929,96 0 1.390.929,96TOTAL 4.364.794,64 972.007,19 3.244.715,65Las subvenciones recibidas <strong>de</strong> la Administración <strong>de</strong>l Estado relativas al déficit <strong>de</strong>l ejercicio 2010(88.561,49 euros), ya han sido recibidas y aplicadas al déficit acumulado más antiguo, por lo que a lafecha actual el déficit reflejado se obtiene <strong>de</strong> la suma <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong>l déficit generado en cada ejercicio,restándole todos los pagos realizados con in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> su financiación (Estado o <strong>Ayuntamiento</strong>).En todo caso, aunque se aplicara cada subvención <strong>de</strong>l Estado a su año correspondiente (déficitneto), el resultado final sería el mismo, ya que la posición u or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los factores en las operaciones <strong>de</strong>suma y resta no altera el producto final.INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste <strong>de</strong>l servicio / Número <strong>de</strong> habitantes 2.091.711,59 / 96.894 21,59 eurosRendimiento <strong>de</strong>l servicio / Coste <strong>de</strong>l servicio 672.478,43 / 2.091.711,59 32,15 %Desviación <strong>de</strong> recaudaciónNo existePágina 25 <strong>de</strong> 27