Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

More documents

Recommendations

Info

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALTasa Licencias Taxis:CONCEPTOEUROSImputación costes indirectos (0,25 x 25.930,64) 6.482,66INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 6.482,66 / 96.894 0,07 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 1.670,02 / 6.482,66 25,76 %Desviación de recaudaciónNo existeTasa celebración bodas civiles:CONCEPTOEUROSImputación costes indirectos (0,25 x 25.930,64) 6.482,66INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 6.482,66 / 96.894 0,07 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 1.914,15 / 6.482,66 29,53 %Desviación de recaudaciónNo existePrecio Público Centro de Congresos:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (1) + imputación a SS (0,3) 37.186,89Costes directos 44.313,14Imputación costes indirectos (1 x 25.930,64) 25.930,64TOTAL 107.430,67INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 107.430,67 / 96.894 1,11 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 6.030,00 / 107.430,67 5,61 %Desviación de recaudaciónNo existeIndicadores de gestión: Concesiones Administrativas:Servicio de suministro de agua:Estando pendiente de aportación por la concesionaria los datos relativos al ejercicio 2011, seaportan los del 2010.CONCEPTOEUROSCoste del servicio en 2010 3.991.537,99Rendimiento del servicio 2010 3.705.104,76Déficit 2010 286.433,23CANON DE LA CONCESIONEUROSCanon ingresado al Ayuntamiento por M3 facturado 45.332,36INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 3.991.537,99 / 96.894 41,19 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 3.705.104,76 / 3.991.537,99 92,82 %Desviación de recaudaciónNo constaPágina 24 de 27
ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALServicio de transporte colectivo urbano de viajeros:COSTES 2010EUROSGastos de personal 1.213.705,50Consumos 288.526,07Servicios externos 171.444,86Tributos 2.238,31Otros gastos 24.524,87Amortizaciones 118.440,04Beneficio industrial (15%) 272.831,942.091.711,59INGRESOSEUROSServicios y ventas 672.478,43Subvenciones 4.056,84Otros ingresos 23.554,84Ingresos excepcionales 691,52700.781,63Déficit neto 2010 1.390.929,96CONCEPTOEUROSSubvención déficit 2010 Estado 88.561,49CONCEPTOEUROSTransferencias a CMTBC 381.566,88SITUACIÓN ACTUAL 20/03/2012CONCEPTO DEUDA CONSIGNADO PTE.CONSIGNACIONDéficit 2009 (JGL 2010) 1.446.886,26 972.007,19 326.807,27Déficit 2010 (JGL 2011) 1.526.978,42 0 1.526.978,42Déficit 2011 (Pendiente JGL) 1.390.929,96 0 1.390.929,96TOTAL 4.364.794,64 972.007,19 3.244.715,65Las subvenciones recibidas de la Administración del Estado relativas al déficit del ejercicio 2010(88.561,49 euros), ya han sido recibidas y aplicadas al déficit acumulado más antiguo, por lo que a lafecha actual el déficit reflejado se obtiene de la suma del resto del déficit generado en cada ejercicio,restándole todos los pagos realizados con independencia de su financiación (Estado o Ayuntamiento).En todo caso, aunque se aplicara cada subvención del Estado a su año correspondiente (déficitneto), el resultado final sería el mismo, ya que la posición u orden de los factores en las operaciones desuma y resta no altera el producto final.INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 2.091.711,59 / 96.894 21,59 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 672.478,43 / 2.091.711,59 32,15 %Desviación de recaudaciónNo existePágina 25 de 27
Page 1 and 2: ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GEST
Page 23: ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GEST
Page 27: ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GEST

Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?