en 2010 - Amiens

les Finances : un BudGet 2010
sous le siGne de la prudence
Le budget primitif 2010 a été voté fin 2009,
alors que la crise économique, financière, immobilière
battait son plein et que la collectivité
se préparait à subir les effets de la réforme fiscale
qui se traduisait par la suppression de la
taxe professionnelle et le versement d’une compensation
relais figée par rapport à la recette
fiscale de l’année 2009.
Les élus communautaires ont été prudents sur
la prévision de recettes tout en manifestant la
volonté de contenir les dépenses de fonctionnement
pour pouvoir continuer à investir suffisamment
afin de soutenir l’activité économique
locale et avancer dans nos projets.
Au 31 décembre 2010, on peut noter un redressement
de l’équilibre du budget principal du fait
d’une stabilisation de l’évolution des dépenses
et d’une amélioration des recettes courantes.
Celles-ci ont en effet progressé de 2 % quand les
dépenses sont à 150 000 € près les mêmes qu’en
2009 soit 0,07 % de progression.
Cependant, les facteurs qui contribuent à ce léger
redressement sont conjoncturels et ne se renouvelleront
pas systématiquement, voire ne se
30
25
20
15
10
5
0
dépenses par déléGations 2010
9,51
Délégation auprès du Président
0,94
18,03
Ordures ménagères, Pluvial
Démocratie territoriale
0,43 2,31
Insertion et Mission Locale
Développement économique
répéteront pas du tout. Ces facteurs se retrouvent
tant en recettes qu’en dépenses.
Dans les + 2 % de recettes environ 2,5 M€ sont
un rappel de fiscalité de 2006 à 2009 dont une
faible partie est susceptible d’entrer dans le
socle de nos recettes fiscales garanties.
2010 était également une année haute des recettes
de mutualisation en provenance des
budgets de la Ville d’AMIENS et du CCAS, cela
représentait tout de même, par rapport à 2009,
+ 3 M€. La collectivité cherche à lisser cette dépense
pour moins subir les à-coups de ce calcul
a postériori.
Un bémol tout de même, les recettes des services
étaient à contrario dans une année basse
puisqu’en baisse de 1,5 M€.
Parmi les dépenses, l’arrêt de la participation au
budget annexe transports apporte un bol d’oxygène
de 2 M€.
Les dépenses de personnel ont vu leur progression
ralentir significativement, l’effort consenti
est important, il faut le mesurer. De même, les
dépenses d’exploitation ont diminué, très légèrement
certes, mais c’est un résultat notable qui
Un effort toujours soutenu pour la culture, la voirie et la proximité.
0,50
4,08
2,69
Politique de la Ville
12,26
14,32
Infrastructures, voirie
1,75
23,60
Culture
6,29
10,92
1,66
1,04
Sport
Enseignement supérieur
Espaces naturels sensibles
FONCTIONNEMENTS TRANSVERSES
a toutefois ses limites dans le temps.
Ce mieux, s’il est appréciable, est donc fragile
et ces éléments justifient pleinement le choix
de gestion difficile que les élus ont effectué en
décembre 2010 lors du vote du budget 2011 à
savoir économiser 3 M€ sur le fonctionnement
et voter une recette de fiscalité additionnelle de
8 M€.
l’exécution BudGétaire
Le résultat en épargne brute est de 16,31 M€ en
légère augmentation.
Le remboursement de la dette est de 8,29 M€.
ce qui, avec les recettes propres (le FCTVA)
donne des ressources disponibles qui ont doublé
par rapport à 2009 et qui ont permis d’assurer
un autofinancement qui est de 47 % sur un
volume d’investissement brut de 32 M€ et une
charge nette qui reste quand même importante
de 26,30 M€. Les dépenses d’investissement ont
été réalisées à un taux de 59 %, ce qui est correspond
à la moyenne.
0,22
Investissement
Fonctionnement
pour mémoire, investissements 2010 :
eau = 4,46 m €
assainissement = 3,05 m €
transport = 2,61 m €
0,44
3,97
Secteur Est
0,91
8,89
Secteur Nord
0,75
6,54
Secteur Ouest
Les dépenses par délégations permettent d’apprécier le poids relatif des compétences transférées par les communes à la communauté d’agglomération
Amiens Métropole. Elles expriment aussi les priorités d’actions de la communauté : le premier poste de dépenses « Infrastructures et voiries » concerne
les aménagements majeurs du territoire (ZAC Gare… la rénovation urbaine – ANRU), le deuxième poste concerne la culture, suivie du sport.
0,50
4,63
Secteur Sud
71