en 2010 - Amiens

amiens métropole – rapport d’activité 2010
72
l’évolution des dépenses de personnel
En M €, hors budgets annexes
Une progression en 2010 tout à fait maitrisée
Millions
240
220
200
180
160
140
120
100
35
30
25
20
Budget principal –
personnel métropolitain
80
60
40
15
10
Personnel Permanent
Personnel Non Permanent
Total Masse Salariale
Evolution Permanent
Evolution Total
20
5
0
0
l’évolution des recettes courantes
56
30
81
93
30
85
101
30
86
102
2007 2008 2009 2010
l’évolution des dotation de l’état (en m €)
12,16
17,05
2006
12,82
17,14
amiens métropole
2007 2008
59,80
2,78
62,67
29,21 29,96 30,29 30,49 30,45
13,00
17,29
61,54
3,10
64,64
2,91 %
3,14 %
13,09
17,40
13,00
17,45
2007 2008 2009 2010
2009 2010
63,67
4,04
67,71
3,46 %
4,75 %
30
90
Péréquation
Compensation
Autres
Dotations et subventions
Impôts, taxes et compensations
Autres = dont remboursement
de personnel et de frais
(Ville, CCAS, bud ann)
2008 = 81 M €,
2009 = 88 M €,
2010 = 91 M €
Amiens Métropole a bénéficié d’une ressource dynamique sur son territoire; la taxe professionnelle (TP) payée par les entreprises. La TP est remplacée
par différentes ressources dont l’évolution est difficilement prévisible et susceptibles de variations impromptues. Par ailleurs les dotations d’Etat sont
en quasi stagnation et même en légère baisse entre 2009 et 2010.
65,33
3,24
68,57
2,61 %
1,27 %
L’évolution différentiée des dépenses de personnel
entre le personnel permanent et le personnel
temporaire est significative d’un moindre recours
à un personnel précaire. En cumul permanent et
temporaire on constate une évolution maitrisée
incontournable dans un contexte de raréfaction
des ressources, notamment du fait d’une quasi
stagnation des dotations de l’Etat et des incertitudes
qui règnent sur l’évolution des recettes qui
se substituent à la taxe professionnelle.
Dont personnel de services
mutualisés = 27,6 M €