A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ<br />
SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS<br />
<strong>2012.</strong> ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI<br />
Ezer forintban !<br />
3.9. mell. a_/2013.(_)<br />
önkorm. <strong>rendelet</strong>hez<br />
Cím<br />
Alcím<br />
Kiemelt<br />
előirányzat<br />
Cím száma<br />
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése<br />
03 06 BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Bevételek<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
december 31-ig<br />
Teljesítés %-a<br />
mód.ei-hoz<br />
3. I/2. Intézményi működési bevételek 946 946 100,0%<br />
3.1. Áru- és készletértékesítés<br />
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke<br />
3.3. Bérleti díj<br />
3.4. Intézményi ellátási díjak<br />
3.5. Alkalmazottak térítése<br />
3.6. Általános forgalmi adó bevétel<br />
3.7. Kamatbevétel 946 946 100,0%<br />
8. II. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 000 87 846 6 804 7,7%<br />
6.1. Támogatásértékű működési bevételek 2 000 30 238 6 629 21,9%<br />
6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 57 608 0,0%<br />
6.2.4. EU-s forrásból származó bevételek<br />
8.1. Működési célú pénzeszközátvétel 175<br />
7. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek<br />
11. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa<br />
11.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele<br />
18. V. Önkormányzati támogatás<br />
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 000 88 792 7 750 8,7%<br />
Kiadások<br />
14. I. Működési költségvetés kiadásai 2 000 33 334 32 401 97,2%<br />
14.1. Személyi juttatások 18 397 17 778 96,6%<br />
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 437 4 179 94,2%<br />
14.3. Dologi kiadások 2 000 10 500 10 444 99,5%<br />
14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
14.5. Egyéb működési célú kiadások<br />
15. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 55 458 53 977 97,3%<br />
15.1. Intézményi beruházási kiadások 2 250 2 250 100,0%<br />
15.2. Felújítások<br />
15.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai<br />
15.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 53 208 51 727 97,2%<br />
16. III. Kölcsön<br />
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 000 88 792 86 378 97,3%<br />
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)<br />
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)<br />
17. oldal
Change language