A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
EU-s projekt neve, azonosítója:*<br />
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése<br />
<strong>Tapolca</strong>i kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KDOP-4.2.2-11-2011-0004<br />
9. melléklet a _/2013.(_)<br />
önkormányzati <strong>rendelet</strong>hez<br />
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások<br />
Ezer forintban !<br />
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított<br />
<strong>2012.</strong> előtt <strong>2012.</strong> évi Összesen<br />
Teljesítés %-a<br />
<strong>2012.</strong><br />
december 31-<br />
ig<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3)<br />
Saját erő 9 674 9 963 295 9 674 4 697 4 971 0 4 992 4 992 50,10<br />
- saját erőből központi támogatás<br />
EU-s forrás 82 229 25 329 82 229 12 435 12 894 15 088 15 088 59,60<br />
Társfinanszírozás 4 837 1 553 4 837 794 759 794 794 51,10<br />
Hitel<br />
Források<br />
Eredeti<br />
Összes bevétel,<br />
kiadás<br />
Módosított<br />
Évenkénti üteme<br />
<strong>2012.</strong> előtt <strong>2012.</strong> évi <strong>2012.</strong> után<br />
Megelőlegezett utófinanszírozás 2 653 2 653 0 0 0 0,00<br />
Szállítói finanszírozás 58 730 35 495 23 235 35 495 35 495 60,40<br />
Források összesen: 96 740 98 228 2 948 96 740 53 421 41 859 56 369 56 369 57,40<br />
Teljesítés<br />
Kiadások, költségek<br />
Személyi jellegű<br />
Beruházások, beszerzések 81 569 24 144 81 569 13 988 10 156 14 591 14 591 60,40<br />
Szolgáltatások igénybe vétele 15 171 15 354 2 948 15 171 3 938 8 468 2 948 3 335 6 283 40,90<br />
Adminisztratív költségek<br />
Szállítói finanszírozás 58 730 0 35 495 23 235 35 495 35 495 60,40<br />
Kiadások összesen: 96 740 98 228 2 948 96 740 53 421 41 859 2 948 53 421 56 369 57,40<br />
* Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!<br />
25. oldal
Change language