A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Költésvetési támogatások, normatív hozzájárulások és a kötött felhasználású támogatások,<br />
valamint a céltámogatások összegeinek az alakulása<br />
<strong>2012.</strong> évben <strong>Tapolca</strong> Város Önkormányzata által igényelt és az évközi korrigálások után a tényleges<br />
adatok figyelembe vételével az Önkormányzatunkat pótlólag megillető normatív állami hozzájárulás<br />
nettósított összege (31-es, 50-es és 51-es űrlap) 2.951.919 Ft.<br />
A Magyar Államkincstár részére elküldött <strong>2012.</strong> évi költségvetési beszámolóban és <strong>rendelet</strong>ünkben<br />
szereplő módosított előirányzatok az állami támogatás kincstár általi egyeztetése után eltérést<br />
mutatnak, melyet az E/4. mellékletben mutatunk be.<br />
A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes<br />
mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, a ténylegesen befolyt iparűzési<br />
adóbevételeinket.<br />
Céltámogatással megvalósuló beruházásunk <strong>2012.</strong> évben nem volt.<br />
Európai Uniós támogatást Önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. A közreműködő szerveken<br />
keresztül azonban az Önkormányzat és az intézmények az alábbi pályázatokban vettek rész:<br />
1. Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével (TIOP)<br />
2. <strong>Tapolca</strong>i belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP)<br />
3. <strong>Tapolca</strong>i Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (KDOP)<br />
4. <strong>Tapolca</strong>i Kerékpárhálózat fejlesztése (KDOP)<br />
5. Veteránmotoros találkozó rendezvény támogatása (Leader)<br />
6. <strong>Tapolca</strong>i Óvoda, <strong>Tapolca</strong>i Általános Iskola Pedagógusképzés (NFÜ-TÁMOP)<br />
7. Tudás expo Express, Minőségi Oktatás (TIOP, TÁMOP)<br />
8. Zöldhulladék komposztálás (KEOP)<br />
9. Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek (Könyvtár TÁMOP)<br />
Fenti projektek egy része <strong>2012.</strong> évben lezárult, az elszámolásuk pedig folyamatban van. A kiadások és<br />
bevételek elkülönítéséről gondoskodtunk.<br />
Egyéb támogatások<br />
Az OEP finanszírozás az eredeti előirányzathoz képest kissé alacsonyabb mértékben teljesült az<br />
előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott<br />
egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb) finanszírozását szolgálja.<br />
Támogatásértékű működési bevételünk az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó<br />
központi és egyéb forrásokból származott (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közfoglalkoztatás,<br />
kistérségi társulás stb.)<br />
Intézményeink esetében a támogatásértékű bevételek pályázatokból származó forrásokból folytak be, a<br />
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet esetében az ügyeleti hozzájárulás összege képezi a<br />
bevétel részét.<br />
A támogatásértékű felhalmozási bevételeink között a folyamatban lévő és az utólagos elszámolású<br />
projektek áthúzódó tételei szerepelnek.<br />
A kötvényből származó bevételünk (fejlesztési célú pénzmaradvány) a záró pénzkészletünk részét<br />
képezi. A Képviselő-testület által a kötvénybevétel terhére vállalt kötelezettségeket a<br />
13. mellékletben soroltuk fel.<br />
6
Change language