A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet ... - Tapolca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br />
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAI<br />
<strong>2012.</strong> ÉV<br />
10. mell. a_/2013.(_)<br />
önkorm. rend.<br />
Cím<br />
Alcím<br />
Kiemelt<br />
előirányzat<br />
Cím száma<br />
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése<br />
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
december 31-ig<br />
Ezer forintban !<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Teljesítés %-a<br />
mód.ei-hoz<br />
01 04 D. KÖZFOGLALKOZTATÁS<br />
14. I. Működési költségvetés kiadásai 71 474 28 111 27 775 98,8%<br />
14.1. Személyi juttatások 52 342 20 042 20 039 100,0%<br />
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 132 3 027 2 951 97,5%<br />
14.3. Dologi kiadások 5 000 5 042 4 785 94,9%<br />
14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
14.5. Egyéb működési célú kiadások<br />
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 71 474 28 111 27 775 98,8%<br />
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 50 50 50<br />
01 05 E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS<br />
1. 14. I. Működési költségvetés kiadásai 35 500 35 500 31 648 89,1%<br />
14.1. Személyi juttatások 44<br />
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 195<br />
14.3. Dologi kiadások 35 500 35 500 31 409 88,5%<br />
14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
14.5. Egyéb működési célú kiadások<br />
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 35 500 35 500 31 648 89,1%<br />
01 06 F. SPORT TEVÉKENYSÉG<br />
14. I. Működési költségvetés kiadásai 5 150 5 150 4 502 87,4%<br />
14.1. Személyi juttatások 6<br />
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50<br />
14.3. Dologi kiadások 5 150 5 150 4 446 86,3%<br />
14.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
14.5. Egyéb működési célú kiadások<br />
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 150 5 150 4 502 87,4%<br />
31. oldal
Change language