itt letölthetők - Gyomaendrőd
itt letölthetők - Gyomaendrőd
itt letölthetők - Gyomaendrőd
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
a 68323 E Ft összegű normatív kötött támogatás, vis maior feladatok támogatására kapott 2895 E Ft (Rózsahegyi<br />
K.Kistérségi Ált.Isk.tetőhájazat csere), valamint egyéb központi támogatás címen megítélt 1890 E Ft (nyári<br />
gyermekétkeztetés).<br />
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 236077 E Ft, a fel nem használt rész a belvíz kölcsön törlesztések<br />
összegét, a bérlakások lakbér bevételének összegét és 170901 E Ft összegben a Hármas-Körös csatorna érdekeltségi<br />
hozzájárulások lekötött betét formájában elhelyezett összegét tartalmazza.<br />
A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 194000 E Ft likvid hitel felvétel,<br />
azonban a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak.<br />
B, Kiadások alakulásának részletes áttekintése<br />
Önkormányzat összesen kiadás<br />
Adatok E Ft-ban<br />
Megnevezés 2007. év Teljesítés<br />
Eredeti<br />
Módosított<br />
Személyi juttatás 981075 1086600 1072162<br />
Munkaadót terhelő járulékok 313136 349495 342758<br />
Dologi kiadás 524315 720419 662196<br />
Kamatkiadás 5510 9234 8741<br />
Támogatásértékű<br />
3352 20073 20436<br />
műk.kiadás<br />
Műk.célú peszk.átadás ÁHon<br />
196515 162601 160192<br />
kívül<br />
Társ. és szoc. pol. juttatás 227513 236231 202779<br />
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 3454 3449<br />
Pénzforgalom nélküli kiadás 571116 243886 0<br />
Működési kiadás összesen 2822532 2831993 2472713<br />
Előző évi pénzmar. átadás 947 947<br />
Felújítások 21000 33707 26314<br />
Beruházási kiadás Áfa-val 127264 383919 153043<br />
Támogatásértékű<br />
0 11892 11892<br />
felhalmozási kiadás<br />
Felh. célú peszk.átadás ÁHon<br />
6871 33622 30112<br />
kívül<br />
Felhalmozási kiadások 155135 463140 221361<br />
összesen<br />
Kölcsön nyújtása ÁH-on 9753 26019 21013<br />
kívülre<br />
Finanszírozási kiadás 3192 3192 947<br />
Kiadás összesen 2990612 3325291 2716981<br />
A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 91,01 %-a.<br />
2007. január 16-án mind a közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél megtörtént a 13. havi juttatás, továbbá<br />
június hónaptól a 13. havi juttatás időarányos részének kifizetése. A személyi juttatások 98,67 %-ban teljesültek a<br />
módosított előirányzathoz viszonyítva.<br />
Ennek indoka, hogy a közcélú foglalkoztatás miatt kevesebb közhasznú munkavégzőt foglalkoztattunk, továbbá a<br />
GYES-en lévők helyettesítésénél bérmegtakarítás keletkezett. Az összes kiadáshoz viszonyítva a személyi juttatás és<br />
járulékainak aránya 52,08 %.<br />
Az összes kiadás 24,37 %-át a dologi kiadások jelentették.<br />
14
Change language