itt letölthetők - Gyomaendrőd

Társulása látja el ezen vezetői feladatokat Önkormányzatunk vonatkozásában) feladata az
ellenőrzési kézikönyv elkészítése, majd azt a költségvetési szerv vezetőjének jóvá kell hagynia.
Határidő: 2008. június 30.
e) gondoskodjon a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről a Kbt. 308. § (2)
bekezdésében előírtak szerint, a Polgármesteri hivatalban a FEUVE rendszer működésének
ellenőrzéséről a Ber. 8. § a) pontjában foglaltak szerint, valamint a kedvezményezett
szervezeteknél az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés
szerinti felhasználásának ellenőrzéséről az Áht. 13/A. § (2) bekezdése alapján;
A 2008. évi ellenőrzési munkatervbe beépítésre került a Polgármesteri Hivatalban a FEUVE
rendszer működésének ellenőrzése, az ellenőrzés tervezett kezdési időpontja 2008. november 03.
Az önkormányzatnál a 2006. és 2007. években lefolytatott közbeszerzési eljárások ellenőrzése az
év elején (2008.02.18-2008.03.07.) megtörtént. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséből
céljelleggel nyújtott támogatások (civil-, ifjúsági- és sportalap) rendeltetés szerinti felhasználásának
ellenőrzését 2008. március 10-e és 18.-a között végezte el a belső ellenőr.
f) gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőri jelentések tartalma kiegészüljön az eredményeket,
hiányosságokat összefoglaló értékeléssel a Ber. 27. § (6) bekezdésében foglaltak szerint;
Az ÁSZ ellenőrzést követően a belső ellenőr megkapta az ellenőrzés észrevételeit tartalmazó
számvevői jelentést, a 2008. év márciusáig elkészített jelentések kiegészültek az eredményeket és
hiányosságokat összefoglaló értékeléssel.
g) számoljon be az éves költségvetési beszámoló keretében a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzésről az Áht. 97. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján;
Az önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját a Képviselő-testület 2008. április 24-i
ülésére terjesztettük be, melynek keretében a költségvetési szerv vezetője beszámolt az elmúlt év
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseiről.
6. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett
és nem teljesült szabályszerűségi javaslatok végrehajtásáról;
A Költségvetésben és zárszámadásban bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeiről
az ellenőrzés szakaszában elkészítettük a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület a 2007.
december 20-i ülésén jóváhagyott.
2007. évben az önkormányzatra vonatkozóan vezettünk likviditási tervet. A 2008. évi költségvetési
rendelet mellékleteként jelentkező előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv negyedévente a
teljesülésnek megfelelően módosításra kerül.
2007. évben már a félévet megelőzően eleget tettünk negyedévenkénti költségvetési
rendeletmódosítási kötelezettségünknek. 2008. évben az első negyedévre vonatkozóan április
hónapban kerül sor első alkalommal a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására.
a munka színvonalának javítása érdekében
7. biztosítsa, hogy határozzák meg belső szabályzatban, valamint a feladattal megbízott köztisztviselők
munkaköri leírásában az európai uniós pályázatfigyelés,- készítés és az európai uniós forrásokkal
támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos folyamatba épített ellenőrzés és belső
ellenőrzés kötelezettségének rendjét;
2008. évben az önkormányzat éves ellenőrzési tervébe beépítésre került az uniós forrásokkal
támogatott fejlesztési feladatok belső ellenőrzése. A FEUVE részeként a projektmenedzseri iroda
működését bemutató ellenőrzési nyomvonal készítése folyamatban van, melynek szerves részét képezi
a pályázatfigyelés és készítés, valamint az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések
lebonyolításának belső és folyamatba épített ellenőrzése.
8. gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőrzés az európai uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztési
feladatok teljesítését ellenőrizze;
A 2008. évi ellenőrzési munkatervbe beépítésre került az európai uniós forrásokkal megvalósuló
fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése. A Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP-os
pályázatainak ellenőrzésére 2008. április hónapban kerül sor.
84