itt letölthetők - Gyomaendrőd

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2008. április 24.-i ülésére
4. Napirendi pont
Tárgy: A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző
Képviseli: Várfi András polgármester
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. II. 29-i ülésén elfogadta a város 2008. évi költségvetését a 9/2008.
(II. 29.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
I. A Képviselő-testület által hozott 2008 első negyedévi döntések beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe,
melyek a következők:
• A Markt Platz Egyéni Cég a 2007 évre ütemezett 300.-E Ft fejlesztés és az elvégzett 177.-E Ft összegű
beruházás közötti különbség összegét, azaz 123.-E Ft-ot köteles átutalni az önkormányzat költségvetési
bankszámlájára, mely a bevételek között egyéb bevételként került előirányzatosításra.
• A „Közösségi közlekedésfejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya mikrotérségben” címmel pályázat
saját ereje 358.-E Ft összeggel került megemelésre, mely a pályázat elbírálásáig a tartalékok között
szerepel.
• Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 88/2008. (II. 28.) Gye. Kt. határozata szerint 1.250.- E Ft került
beépítésre a tartalékok közé, mely a Fűzfás-zugi illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos
pályázati saját erő összege.
• A Képviselő-testület márciusi ülésén a DAOP-2007-5.1.2/B városi örökség megőrzése és korszerűsítése
pályázat saját erő összege megemelésre került 607.-E Ft-tal, mely szintén a tartalékok között szerepel a
pályázat elbírálásáig.
Fenti kiadási előirányzatok forrása az általános tartalék összege, mely 5.000.-E Ft-ról 2.908.-E Ft-ra változott.
II. A 2008. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján lakossági közműfejlesztés támogatása címén
megigényelt és jóváhagyott 155.-E Ft összegű központosított támogatás került beépítésre a bevételek közé, mely a
kiadásoknál a lakosság részére átadott fejlesztési célú támogatásoknál jelentkezik.
III. A tartalékok közül kivezetésre került a „Mindenki ebédel 2008” programban való részvételre tervezett 150.-E Ft
összegű pályázati saját erő összege, mivel a pályázat nyert. A 150.-E Ft átutalása 2008. március 27-én átutalásra
került a Kincstár részére, így az előirányzatok között a működési célú pénzeszközök átadásához került
átcsoportosításra.
IV. A „46-os főút forgalomcsillapítása céljából sebességkijelző berendezés telepítése pályázathoz megtervezésre
került 10.231.-E Ft pályázati pénzeszköz, a kiadási oldalon jelentkező 14.000 E Ft-os beruházási kiadással szemben.
A pályázat sikeres elbírálását követően a saját erő 1.137.-E Ft-os összegét a szerződés alapján át kellett utalnunk a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak, mivel a beruházással kapcsolatos kiadások nem az
önkormányzatnál fognak jelentkezni. Így a bevételi oldalról kivezetésre került a 10.231.-E Ft fejlesztési célú
bevételi előirányzat, a kiadásoknál pedig a 11.368.- E Ft beruházási költségelőirányzat, a fejlesztési célú
pénzeszközátadások közé pedig beépítésre került az 1.137.- E Ft összeg.
V. Az élményfürdő megvalósíthatósági tanulmány terv készítésére az Ybl Tervező Kft részére bruttó 3.600.-E Ft, az
Ap-prétor Kft részére bruttó 6.000.-Ft kerül kifizetésre, mely a fejlesztési kiadások között jelentkezik, fedezetéül a
Képviselő-testület a 2007. évi szabad pénzmaradványt jelölte ki.
VI. A Fő úti kerékpárút megépítéséhez szükséges saját erő összege 20.842.-E Ft-ra növekedik, a 14.428.-E Ft
összegű növekedés forrásául a 2008. évi tartalékban elhelyezett kötvény fel nem használt része szolgál.
37