Rencana Strategis - Seknas Fitra
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total<br />
Asuransi Kesehatan(RI) 7.473.520 14.947.040 22.420.560 22.420.560 22.420.560 44.841.120 44.841.120 67.261.680 112.102.800 358.728.960<br />
JHT 5.472.000 10.944.000 16.416.000 16.416.000 16.416.000 32.832.000 32.832.000 49.248.000 82.080.000 262.656.000<br />
PPh 21 3.950.400 7.900.800 11.851.200 11.851.200 11.851.200 23.702.400 23.702.400 35.553.600 59.256.000 189.619.200<br />
-<br />
Operational Expenses 176.400.000 194.040.000 213.444.000 234.788.400 258.267.240 284.093.964 312.503.360 343.753.696 378.129.066 415.941.973 2.811.361.700<br />
Meeting. Workshop and<br />
Trainin g<br />
10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100 17.715.610 19.487.171 21.435.888 23.579.477 159.374.246<br />
Electricity 18.000.000 19.800.000 21.780.000 23.958.000 26.353.800 28.989.180 31.888.098 35.076.908 38.584.599 42.443.058 286.873.643<br />
Communication Expenses 36.000.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600 57.978.360 63.776.196 70.153.816 77.169.197 84.886.117 573.747.286<br />
Stationery and Supplies 12.000.000 13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120 21.258.732 23.384.605 25.723.066 28.295.372 191.249.095<br />
Photocopy 2.400.000 2.640.000 2.904.000 3.194.400 3.513.840 3.865.224 4.251.746 4.676.921 5.144.613 5.659.074 38.249.819<br />
Transportation 36.000.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600 57.978.360 63.776.196 70.153.816 77.169.197 84.886.117 573.747.286<br />
Logistik 12.000.000 13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120 21.258.732 23.384.605 25.723.066 28.295.372 191.249.095<br />
Repair and Maintenance 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500 24.157.650 26.573.415 29.230.757 32.153.832 35.369.215 239.061.369<br />
Lain Lain - - - - - - - - - - -<br />
Audit Fee 35.000.000 38.500.000 42.350.000 46.585.000 51.243.500 56.367.850 62.004.635 68.205.099 75.025.608 82.528.169 557.809.861<br />
-<br />
Riset 6.000.000.000 3.000.000.000 7.500.000.000 5.500.000.000 6.500.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 53.000.000.000<br />
Review Tahunan APBN/D<br />
(15 daerah)<br />
Indeks Tata Kelola Anggaran<br />
Daerah dan Public<br />
Expenditure Review<br />
3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 30.000.000.000<br />
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 10.000.000.000<br />
Anggaran Konstitutional 1.000.000.000 1.000.000.000<br />
Integrasi Perencanaan<br />
Penganggaran(15 daerah)<br />
Model Dana Kesejahteraan<br />
Bagi Hasil SDA(3 daerah)<br />
Relasi Parpol dan Arah<br />
Kebijakan anggaran<br />
Optimalisasi fungsi anggaran<br />
legislatif(15 daerah)<br />
2.500.000.000 2.500.000.000<br />
1.500.000.000 1.500.000.000<br />
2.500.000.000 2.500.000.000<br />
2.500.000.000 2.500.000.000<br />
42
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