Vademecum beneficiari Sicilia.pdf - Regione Siciliana

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PO FESR Sicilia 2007-2013Vademecum Beneficiari finaliFlusso verifiche documentalib) Verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria.L’Unità di Monitoraggio e Controllo procede all’effettuazione dei sopralluoghi previsti dal“programma dei controlli”; nel corso della verifica in loco l’UMC verifica:• l’esistenza e l’operatività del Beneficiario selezionato;• la rispondenza del bene, servizio o opera rispetto al progetto;• la rispondenza del bene, servizio o opera rispetto alla documentazione contabileprodotta• il corretto e coerente avanzamento fisico-procedurale del servizio/opera finanziatarispetto alla documentazione di spesa presentata ai fini dell’erogazione del contributo;• che la documentazione relativa ai progetti cofinanziati, conservata presso la sede delBeneficiario o in altro luogo di cui sia stata informata l’Amministrazione, sia distinta eseparata dagli altri atti di amministrazione generale del Beneficiario ed organizzata inmodo da essere rapidamente e facilmente consultabile con preciso ordine cronologico;• il rispetto delle norme di informazione e pubblicità secondo le modalità previste inmodo tale che sia garantita l’informazione dei beneficiari e dell’opinione pubblica inmerito alla provenienza comunitaria dei contributi con cui vengono realizzati gliinterventi e acquistate le opere, i beni ed i servizi (utilizzo del logo dei FondiStrutturali, , cartelloni fissi in loco, targhe commemorative, inserzioni pubblicitarieetc.) (vedasi Allegati D, E, e F));• la corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazionegiustificativa;• l’adozione da parte dei beneficiari di un sistema contabile affidabile in cui si rileviun’appropriata evidenziazione dei costi sostenuti per il progetto;Dipartimento Regionale dell’AmbienteU.O.Staff3 “Unità di Monitoraggio e Controllo dei fondi strutturali e dei livelli di attuazione della spesa comunitaria”32
PO FESR Sicilia 2007-2013Vademecum Beneficiari finali• il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 57 del regolamento n. 1083/2006 in materiadi stabilità delle operazioni.Le verifiche, sia documentali (al 100%) che in loco (su base campionaria) sono documentateda adeguate check list.L’UMC, sulla base delle verifiche effettuate, conferma o meno le spese già considerate comecertificabili e le rende disponibili all’Autorità di Certificazione.Flusso verifiche in locoDipartimento Regionale dell’AmbienteU.O.Staff3 “Unità di Monitoraggio e Controllo dei fondi strutturali e dei livelli di attuazione della spesa comunitaria”33
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