Bekijk hier het online Jaarverslag 2012 - Natuurmonumenten
Bekijk hier het online Jaarverslag 2012 - Natuurmonumenten
Bekijk hier het online Jaarverslag 2012 - Natuurmonumenten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
101<br />
7 Jaarrekening <strong>2012</strong><br />
Kostenverdeelstaat naar doelstelling, kosten werving baten en Kosten beheer en administratie<br />
( * € 1.000) verwerven/beheer<br />
natuurgebieden<br />
Beïnvloeden<br />
overheid<br />
verwerving natuurgebieden 6.581 6.581 4.400 13.063<br />
salarissen en sociale lasten 18.168 2.404 6.542 1.644 0 633 25 2.096 31.512 31.115 29.949<br />
pensioen- en vut-lasten 2.317 307 834 210 0 81 3 267 4.019 3.969 3.683<br />
overige personeelskosten 2.249 88 620 4 6 3 386 3.356 3.517 3.794<br />
uitbesteed werk 37.906 689 9.673 4.003 370 26 10 788 53.465 45.787 39.151<br />
materiaalverbruik, kantoor- en administratiekosten 5.874 106 1.300 263 21 5 558 8.127 7.300 8.882<br />
afschrijvingskosten 1.445 19 410 6 49 1.929 1.800 1.572<br />
assurantiën, financiële kosten, belastingen 2.210 13 207 174 66 420 119 3.209 2.700 2.768<br />
overige 488 1 26 128 1 39 683 712 503<br />
Totaal kosten 77.238 3.627 19.612 6.426 370 840 466 4.302 112.881 101.300 103.365<br />
in de kostenverdeelstaat zijn de structurele kosten en de projectkosten opgenomen en uitgesplitst in groepen van kostensoorten. de verwervingskosten natuurgebieden kwamen € 2,2 miljoen<br />
hoger uit dan begroot en € 6,5 miljoen lager dan in 2011. de subsidies daarop zijn € 8,5 miljoen lager dan in 2011 vanwege de stop op verwervingssubsidies door de overheid. de verwervingen<br />
werden o.a. ook gefinancierd met € 1,2 miljoen uit giften en fondsenwervende acties, en € 0,8 miljoen uit bijdragen van de nationale postcode loterij voor vaalwaard. de salariskosten waren<br />
€ 0,4 miljoen hoger dan begroot. dat kwam voornamelijk door een toevoeging aan de reservering voor niet-opgenomen vakantiedagen ad € 0,7 miljoen. eind <strong>2012</strong> waren er 704 medewerkers in<br />
dienst bij de vereniging (eind 2011: 692), <strong>het</strong>geen neerkomt op 568,0 fte’s (2011: 556,5 fte’s). gemiddeld was de personele bezetting in <strong>2012</strong> 564,6 fte’s groot (vorig jaar 553,7 fte’s).<br />
de kosten voor uitbesteed werk waren € 7,6 miljoen hoger dan begroot. in <strong>2012</strong> is een inhaalslag gepleegd bij de realisatie van projecten beheer, wat ook tot € 4,2 miljoen meer projectsubsidie<br />
heeft geleid. daarnaast werd er inzake uitbesteed werk voor € 3,8 miljoen uit bestemmingsreserves- en fondsen onttrokken, terwijl in de begroting rekening was gehouden met € 1,5 miljoen.<br />
onderdeel daarvan is o.a. de oerrr-campagne.<br />
Betrekken<br />
publiek<br />
1 beheren 2 beïnvloeden 3 betrekken 4 besturen 5 risicomanagement 6 Financiële resultaten en beleid 7 jaarrekening <strong>2012</strong> 8 begroting 2013 en Financieel meerjarenplan 2013 - 2018<br />
Fondsenwerving<br />
acties<br />
derden<br />
Kosten<br />
subsidies<br />
Kosten<br />
beleggingen<br />
Beheer en<br />
administratie<br />
Totaal<br />
<strong>2012</strong><br />
begroting<br />
<strong>2012</strong><br />
Totaal<br />
2011
Change language