Bekijk hier het online Jaarverslag 2012 - Natuurmonumenten

63
6 financiële resultaten en Beleid
financieel resultaat 2012
de totale inkomsten waren € 117,3 miljoen, wat aanzienlijk
meer is dan was begroot en ook hoger dan de realisatie van
2011. de opbrengsten waren vanwege de economische
crisis voorzichtig begroot en vallen nu gunstiger uit.
hogere inkomsten uit fondsenwerving, meer geld van de
nationale postcode loterij, hogere projectsubsidies maar
vooral het positieve koersresultaat op beleggingen waren
de belangrijkste oorzaken.
de totale bestedingen waren met € 112,9 miljoen ook hoger
dan begroot. met name de beheerkosten waren hoger als
gevolg van meer projectkosten en er was sprake van hogere
wervingskosten als gevolg van de extra inzet op ledengroei
en kinderinitiatief oerrr.
uiteindelijk resulteerde een positief resultaat voor 2012 van
€ 4,4 miljoen.
inkomsten en bestedingen realisatie Begroting realisatie
(x € 1miljoen) 2012 2012 2011
inkomsten
inkomsten fondsenwerving 31,8 29,7 33,0
aandeel acties derden 15,0 13,8 17,0
overheidssubsidies 43,7 37,1 40,7
directe baten beleggingen 5,6 5,8 6,5
koersresultaat beleggingen 8,0 0,0 -3,4
inkomsten terreinbeheer 11,4 11,4 11,4
overige baten 1,8 2,0 1,2
Totaal inkomsten 117,3 99,8 106,4
Bestedingen
verwerven natuurgebieden 6,6 4,4 13,1
beheren natuurgebieden incl. beleving en recreatie 70,7 62,7 55,7
beïnvloeding beleid overheden voor de natuur 3,6 5,1 5,0
betrekken van het publiek bij de natuur 19,6 18,1 19,3
Totaal bestedingen aan doelstellingen 100,5 90,3 93,1
Wervingskosten 8,1 6,5 5,8
kosten beheer en administratie 4,3 4,5 4,5
Totaal bestedingen 112,9 101,3 103,4
overschot 4,4 -1,5 3,0
1 beheren 2 beïnvloeden 3 betrekken 4 besturen 5 risicomanagement 6 Financiële resultaten en beleid 7 jaarrekening 2012 8 begroting 2013 en Financieel meerjarenplan 2013 - 2018