Bekijk hier het online Jaarverslag 2012 - Natuurmonumenten

More documents

Recommendations

Info

2012 Begroting 2013 en financieel meerJarenplan 2013-2018 106 8 1 beheren 2 beïnvloeden 3 betrekken 4 besturen 5 risicomanagement 6 Financiële resultaten en beleid 7 jaarrekening 2012 8 begroting 2013 en Financieel meerjarenplan 2013 - 2018
107 8 Begroting 2013 en financieel meerJarenplan 2013-2018 in 2012 is een nieuw meerjarenplan (mjp) voor de periode 2013–2018 opgesteld. dit plan is vooral bedoeld om aan te geven hoe wij de komende jaren positie kiezen teneinde inhoud te geven aan onze missie. het mjp zet een koers uit, die er in essentie op neerkomt dat wij minder afhankelijk willen zijn van de overheid, en ons meer onder de mensen willen bewegen, met hen willen samenwerken en ook namens hen ons willen mengen in het maatschappelijke en politieke debat. Wij vatten deze koers samen onder het motto ‘het nieuwe natuurmonumenten’. tegelijkertijd hebben wij, in samenhang met het nieuwe natuurmonumenten, ons ook de vraag gesteld waar ons werk zich de komende jaren inhoudelijk op moet richten. daartoe hebben wij een visie opgesteld, die samen met het nieuwe natuurmonumenten het beleidskader biedt voor dit meer jarenplan. de ambities van dit mjp concentreren zich op genoemde veranderingsopgave, voorzien van concreet meetbare doelstellingen. naar verhouding is er meer aandacht voor onze relatie met mensen en minder voor directe natuurverbetering. dat neemt echter niet weg dat de bijdrageregeling voor het onderhoud in veel gebieden extra inspanningen mogelijk maakt en ons daartoe trouwens ook verplicht. uitbreiding van ons areaal zal de komende jaren echter vermoedelijk zeer beperkt zijn, de mogelijkheid om inrichtingsmaatregelen te treffen zal vaak afhangen van ad hoc ter beschikking komende gelden. financiële meerjarenverkenning 2013-2015 het meerjarenplan bestrijkt de periode 2013-2018. vanwege onzekerheden beperken we de financiële meerjarenverkenning tot 3 jaar. de opbrengsten van de fondsenwerving zijn gebaseerd op het plan van de afdeling communicatie & marketing voor de periode 2013-2015. deze liggen in lijn met eerdere ramingen. de totale opbrengsten, inclusief fondsenwerving liggen hoger. hoewel het gaat om een behoedzame raming, blijft het onzeker of deze ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden (met name waar het de eigen fondsenwerving betreft). een eventuele negatieve ontwikkeling van bovenstaande opbrengsten kunnen we opvangen door actief bij te sturen op de hoogte van de wervingskosten. autonome ontwikkelingen en een aanpassing voor algemene prijsindexatie leiden tot een verhoging van de kosten voor de normale bedrijfsvoering. voor de veranderopgave die volgt uit het nieuwe natuurmonumenten en de natuurvisie worden extra middelen vrijgemaakt. het projectenbudget is iets verlaagd om de structurele budgetten te kunnen garanderen en om ruimte te creëren voor de veranderopgave. van spaken naar hoofdlijnen in de jaarrekening 2012 is gebruik gemaakt van de spaakindeling van het meerjarenplan 2007-2012: beheren, beïnvloeden, betrekken en besturen. in het nieuwe meerjarenplan 2013-2018 wordt gewerkt met de vier hoofdlijnen van het nieuwe natuurmonumenten. deze hoofdlijnen zijn beweging zijn, spreekbuis zijn, goed beheerder zijn en ondernemende organisatie zijn. in de opstelling van het financiële meerjarenplan 2013-2015 is gebruik gemaakt van de nieuwe indeling naar hoofdlijnen. 1 beheren 2 beïnvloeden 3 betrekken 4 besturen 5 risicomanagement 6 Financiële resultaten en beleid 7 jaarrekening 2012 8 begroting 2013 en Financieel meerjarenplan 2013 - 2018
Page 1 and 2:
1 Nieuwe eNergie! jaarverslag 2012
Page 3 and 4:
3 voorwoord in 2012 bouwde natuurmo
Page 5 and 6:
Beheren natuur, landschap en histor
Page 7 and 8:
7 1 Beheren Bezuinigingen van 70% n
Page 9 and 10:
9 1 Beheren 355 Natuurgebieden 104.
Page 11 and 12:
11 1 Beheren Bijzondere aankopen in
Page 13 and 14:
13 1 Beheren 1.4 cultuurhistorie ve
Page 15 and 16:
15 1 Beheren maatregelen, een plan
Page 17 and 18:
digitaal archief 17 het Flevolandse
Page 19 and 20:
19 2 Beïnvloeden het was een tumul
Page 21 and 22:
21 2 Beïnvloeden reacties via inte
Page 23 and 24:
23 2 Beïnvloeden 2.3. doorlopende
Page 25 and 26:
25 2 Beïnvloeden 2.4 invloed en sa
Page 27 and 28:
27 3 vragen aan andries stoker, pro
Page 29 and 30:
Betrekken Binden met fascinatie en
Page 31 and 32:
31 3 Betrekken 3.2 het tweede jaar
Page 33 and 34:
33 3 Betrekken 3.3 de kracht van oe
Page 35 and 36:
35 3 Betrekken Netbeheerder liander
Page 37 and 38:
37 3 Betrekken 3.5 Betrekken in de
Page 39 and 40:
digitaal archief 39 Bastiaan ragas
Page 41 and 42:
41 4 Besturen belangrijke onderwerp
Page 43 and 44:
43 4.3 inzet van het bestuur het be
Page 45 and 46:
45 4 Besturen tot slot besprak het
Page 47 and 48:
47 4 Besturen overleg met natuurorg
Page 49 and 50:
49 4 Besturen 4.6. werken bij natuu
Page 51 and 52:
51 4 Besturen Tijdelijke groei mede
Page 53 and 54:
53 4 Besturen 4.7 maatschappelijk v
Page 55 and 56: 55 3 vragen aan marieke van den hoe
Page 57 and 58: 57 5 risicomanagement natuurmonumen
Page 59 and 60: 59 5 risicomanagement 5.3 reputatie
Page 61 and 62: 61 iNhoud Financieel 6 financiële
Page 63 and 64: 63 6 financiële resultaten en Bele
Page 65 and 66: 65 6 financiële resultaten en Bele
Page 67 and 68: 2012 Jaarrekening 67 7 1 beheren 2
Page 69 and 70: 69 7 Jaarrekening 2012 passiva (x
Page 71 and 72: 71 7 Jaarrekening 2012 (x € 1.000
Page 73 and 74: 73 7 Jaarrekening 2012 7.3 grondsla
Page 75 and 76: 75 7 Jaarrekening 2012 kosten voor
Page 77 and 78: 77 7 Jaarrekening 2012 B1b ruilgron
Page 79 and 80: 79 7 Jaarrekening 2012 B4 effecten
Page 81 and 82: 81 7 Jaarrekening 2012 B7a reserve
Page 83 and 84: 83 7 Jaarrekening 2012 aan deze fon
Page 85 and 86: 85 7 Jaarrekening 2012 Fonds overig
Page 87 and 88: 87 7 Jaarrekening 2012 B8b Kortlope
Page 89 and 90: 89 7 Jaarrekening 2012 Niet uit de
Page 91 and 92: 91 7 Jaarrekening 2012 ra3 erfstell
Page 93 and 94: 93 7 Jaarrekening 2012 rb aandeel i
Page 95 and 96: 95 7 Jaarrekening 2012 rd Baten uit
Page 97 and 98: 97 7 Jaarrekening 2012 rg Besteding
Page 99 and 100: 99 7 Jaarrekening 2012 rh2 Kosten a
Page 101 and 102: 101 7 Jaarrekening 2012 Kostenverde
Page 103 and 104: 103 7 Jaarrekening 2012 overzicht i
Page 105: 105 7 Jaarrekening 2012 controlever
Page 109 and 110: 109 8 Begroting 2013 en financieel
show all

Bekijk hier het online Jaarverslag 2012 - Natuurmonumenten

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?