Jaarstukken 2010 - Gemeente Westland

Kapitaallasten (I) € 0,2 mm.
Door middel van de beide Iraps zijn de in de primitieve begroting geraamde kapitaallasten
tussentijds a? bijgesteid, per saldo met € 2,83 mm. voordeel. In de jaarrekening blijkt het
uiteindelijke voordeel op de kapitaallasten in vergelijking met deze bijgestelde raming € 4,1 mm.
hoger te zijn. Het voordeel hiervan voor de gemeentelijke exploitatie bedraagt echter slechts Ca.
€ 0,2 mm., omdat het genoemde voordeel op de kapitaallasten vooral samenhangt met
investeringen die gedekt worden uit reserves. Daarbij 5 00k de absolute omvang van het voordeel
van € 4,1 mm. nog eens geflatteerd omdat het in overwegende mate gaat om vertragingen in de
uitvoering van een beperkt aantal investeringen die in één keer zouden worden afgeboekt.
Al met al kan worden geconcludeerd dat de beheersing van de investeringen 00k in 2010 weer
verder aan kwaliteit heeft gewonnen.
A — Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling € 0,6 mm.
€ 0, 1 miljoen — Invoering Wet op de Ruimtelijke Ordening (I)
Aan deze Wro is gekoppeld de wijziging van de grondexploitatiewet. Dit betekent onder andere,
dat naast een bestemmingsplan ook een grondexploitatieplan moet worden vastgesteld (tenzij
daarin door middel van een anterieure overeenkomst in wordt voorzien). Voor wat betreft de Wro
is het project rond de implementatie van het werkproces afgerond, voor wat betreft de
grondexp?oitatie loopt dit nog, waardoor er een onderschrijding van € 0,1 mm. is ontstaan.
€ 0,2 miljoen — Vastgoedexploitatie (uS)
Het betreft hier enerzijds de meerdere huuropbrengst van nieuw ingebrachte panden ad € 64.000
(S) en anderzijds een incidentele meeropbrengst door een versnelde huurinning ad € 88.000 (I).
€ 0,3 mi!joen — Vastgoedaccommodaties (I)
De gewijzigde exploitatie van de zwembaden en sporthallen in 2010 (overname door Optisport)
was nog niet in de begroting verwerkt. In dit geval zijn zowel aan de inkomstenkant (huur), als
aan de uitgavenkant (onderhoud, exploitatiebijdrage) de begrotingsaanpassingen nog niet
vastgelegd. Per sa?do is ten opzichte van de begroting sprake van een voordeel € 284.000 bij de
verschillende zwembaden. In 2010 zijn met name verschillende onderhoudswerken aan de
zwembaden nog niet uitgevoerd omdat de overgang van exploitaties en het daarmee gepaard
gaande inregelen van het onderhoud de nodige tijd heeft gekost.
B — Werk en Inkomen € 0,6 mm.
€ 0,6 miljoen — Werk en Inkomen (I)
Dit betreft een tweetal posten:
De eénmalige exploitatiekosten van het Bedrijfsverzamelgebouw 2009 blijken ten onrechte ook
nog in 2010 te zijn geraamd hetgeen heeft geleid tot een voordeel van € 378.000 en op het
WWB i- en w-deel is per saldo (in combinatie met een lagere inkomst vanuit de zogenoemde
meeneemregeling) een voordeel ontstaan van € 175.000.
C — Maatschappelijke Omgeving € 0,1 mm.
-I- € 0,2 miljoen — Westland Theater De Naald (uS)
De exploitatie van Westlandtheater De Naald is ongunstiger uitgepakt dan geraamd als gevoig
van onder meer extra gemaakte kosten voor inhuur van personeel wegens de hoge
bezoekersaantallen en het intensieve gebruik van de ruimtes. De inkomsten uit kaartverkoop zijn
echter lager dan geraamd, enerzijds doordat in de begroting nog onvoldoende rekening was
gehouden met structureel lagere recettes dan geraamd en anderzijds o dat er e verschuiving
optreedt van voorinschrijving naar osse verkoop. öeIoiteID
Poctbus2O3l 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088 2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Voor tdentlflcatledoele den
Behorefld bij onromeverklarITgd1.