Jaarstukken 2010 - Gemeente Westland

Gemeente Westland
I*
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Aldus besloten door de raad in zijn openbare
vergadering van 21 juni 2011,
de griffier, de voorzitter,
DeOitteu1
2OR3o1tterdam
o8828828
qjg
GEMEENTE..V;
3 1 MEl 2011
voor deflttt ariflQ d.d
BehOre b

Inhoudsopgave
P ag in a
I AANBIEDINGSNOTA 3
1.1 Voorwoord 4
1.2 Leeswijzer 5
1.3 Het financiële resultaat over 2010 6
1.4 Beleidsaccenten 2010 14
1.5 Ontwikkeling reserves 22
1.6 Rechtmatigheid 23
1.7 Doorwerkend effect resultateri jaarstukken naar 2011 en verder 24
2 JAARVERSLAG 29
2.1 Programma’s 30
2.1.1 A Economische en Ruimtehjke Ontwikkeling 31
2.1.2 BWerkenlnkomen 53
2.1.3 C Maatschappelijke Omgeving 63
2.1.4 Djeugd 77
2.1.5 E Fysieke Leefomgeving 89
2.1.6 F Dienstverlening 103
2.1.7 C BestuurenVeiligheid 119
2.1.8 Algemene Dekkingsmiddelen 135
2.2 Investeringen 141
2.2.1 fIelding 142
2.2.2 Kapitaallasten 142
2.2.3 Omvang investeringsportefeuille 143
2.2.4 Investeringen in gebruik genomen 151
2.2.5 Project FIPG 151
2.3 Paragrafen 153
2.3.1 Lokale heffingen 154
2.3.2 Financiering 161
2.3.3 Bedrijfsvoering 167
2.3.4 Grondbeleid en vastgoed 171
2.3.5 Weerstandsvermogen 181
2.3.6 Verbonden Partijen 186
2.3.7 Onderhoud Kapitaalgoederen 198
3 JAARREKENING 207
3.1 Balans per 31 december2010 208
3.2 Programmarekening over begrotingsjaar 2010 210
3.3 Toelichtingen 211
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 211
3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2010 215
3.3.3 Toelichting op de programmarekenirig 236
3.3.4 Onvoorziene baten en lasten 253
3.3.5 Overzicht van incidentele bateri en asten 253
3.3.6 Dividenden 254
3.3.7 Wet Openbaarmaking ult Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens 254
3.3.8 Begrotingsrechtmatig held 254
3.4 Bijlage single information, single audit (SiSa) 258
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
083-2882888
Voor identificatiedOelein n
Behorend bij controIeVerkIarifl dd
31 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 2

Gemeente Westland
Hoofdstuk I
Aanbiedingsnota
GE ME ENTE
DetOitteh 31 MEl 2011
postbU5 03
3000 CA Rote’
o88 2882888
V00t
8eh0 bi
tedo
rnCIen
0 d d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 3

1.1 Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Westland over het jaar 2010. Door middel van het
jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het
financiele beheer in het eerste jaar van de collegeperiode 2010-2014. De raad wordt hiermee in
staat gesteld zijn controlerende functie in te vullen.
De doelstellingen voor het beleid en de in 2010 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn
per programma weergegeven. De financiele weersiag hiervan is te vinden in de
(programma)jaarrekening. Tevens is in de begroting 2010 een aantal beleidsaccenten
geformuleerd. In de aanbiedingsnota wordt beknopt aangegeven hoe invulling is gegeven aan die
beleidsaccenten. De jaarrekening volgt verder voor wat betreft de programma-indeling de indeling
van de begroting 2010 en functioneert in die zin ook als een “spiegel’ van die begroting.
Met inbegrip van aWe financiële effecten van de eerste en tweede programmarapportage en de
eerste en tweede investeringsrapportage was er in december 2010 sprake van een verwacht batig
saldo van € 0,4 mln.
Westland sluit het jaar 2010 uiteindelijk af met een nadelig resultaat, na verwerking van de
mutaties in de reserves, van € 28,3 mm. op een exploitatietotaal van € 323,7 mm. (md.
reservemutaties), zodat het te verkiaren nadelig saldo van € 28,7 mln. bedraagt. Hiervoor
verwijzen wij naar paragraaf 1 .3 van deze aanbmedingsnota.
Schematisch ziet een en ander er als volgt uit:
X € 1 mln.
Nadelig saldo eerste Prorap - 2,3
Voordelig saldo eerste lnvesteringsrapportage 3,1
Nadelig saldo tweede Prorap
Nadelig saldo eerste mnvesteringsrapportage
- 0,3
Verwacht batig saldo 2010 0,4
Werkelijk saldo 2010 -28.3
Te verklaren 28,7
De gemeenteraad behandelt de jaarstukken in zijn vergadering van dinsdag 21 juni 2011. De
jaarstukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente (www.ciemeentewestland.ni).
Het college van Burgemeester en Wethouders
Detoitte.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 2882888
Voor d d
Behorend bij contrOleveamlg
31 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 4

1.2 Leeswijzer
De jaarstukken van de gemeente bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening.
Het jaarverslag bestaat uit drie onderdelen:
• de resultaten per programma waarin wordt ingegaan op wat we hebben bereikt, wat we
daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost;
• een hoofdstuk over de investeringen waarin enerzijds wordt terug gekeken op 2010 maar
waarin anderzijds 00k de meerjarige effecten van de bijstelling van de investeringen, zoals die
voorheen in de eerste investeringsrapportage waren verwerkt, worden gepresenteerd;
• de paragrafen die vanuit een aantal perspectieven dwarsdoorsneden laten zien ten aanzien
van: treasury, de lokale heffingen, het weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering, het
onderhoud van de kapitaalgoederen en een overzicht van de verbonden partijen.
De financiele vertafing van het gevoerde beleid is te vinden in de jaarrekening, die bestaat uit de
programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening bevat een overzicht van
de exploitatieresultaten per beleidsveld.
Voorafgaand aan de jaarstukken is, zoals te doen gebruikelijk, een aanbiedingsnota opgenomen.
De indeling van deze aanbiedingsnota is op hoofdlijnen gelijk aan die van de afgelopen jaren. Zo
wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop de beleidsaccenten 2010 in de praktijk zijn
ingevuld. Daarnaast maakt een financiële analyse op hoofdlijnen onderdeel uit van deze
aanbiedingsnota.
Nieuw in de aanbiedingsnota is een paragraaf over het doorwerkend effect op de kapitaallasten
naar de jaren 201 1-2014 als gevoig van de bijstelling van de lopende investeringen. Hiermee
wordt op dit gebied invulling gegeven aan de nota De P&C-cyclus nader beschouwd.
Deloitte.
po5tbus 2031
3000 CA Rotterdam
088- 2882888
Voor identificatiedoeleifld
Behorend bj ontroIeverklaring d.d.
31 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 5

V
1.3 Het financiële resultaat over 2010
Dit hoofdstuk geeft een globaal inzicht in het financieel resultaat over 2010 en de financiele
positie van de gemeente Westland. Tevens vermelden wij hier onze conclusies.
Financieel beeld in hoofdlijnen
Op 3 maart 2010 hebben de verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsgevonden. Aansluitend
hieraan zijn GemeenteBelang Westland, CDA en Westland Verstandig het eens geworden over
een coalitieakkoord voor de periode 20102014 onder het motto: Bouwen, Binden en Bereiken. Dit
coalitieakkoord is in de zomer van 2010 vervolgens uitgewerkt in een collegewerkprogramma ‘De
route naar Bouwen, Binden en Bereiken (hierna CWP). Dit CWP heeft uiteindelijk zijn financiële
vertaling gekregen in de tegelijk met de begroting 201 1 vastgestelde eerste begrotingswijziging
2011.
In het CWP is een zorgelijk beeld geschetst van het financieel meerjarenperspectief van de
gemeente. Dat hield voor een belangrijk deel verband met de bezuinigingen van het rijk die hun
weerslag vinden in een daling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
In dat Iicht bezien is het van belang om te bezien hoe de financiele positie van de gemeente zich
in 2010 heeft ontwikkeld.
Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis vanaf 2004 wordt de gemeente geconfronteerd met
een nadelig exploitatiesaldo in de jaarrekening. Zoals hiervoor al vermeld gaat het in 2010 om
een bedrag van € 28,3 mm.
Dit aanzienhijke exploitatietekort wordt grotendeels verklaard door een voorziening die is
getroffen om belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de Westlandse Zoom zo mogelijk in
aangepaste vorm, ook in economisch zware tijden mogelijk te maken.
Het 100% eigendom van de participatiemaatschappij Westlandse Zoom BV ad € 5,0 mm. is
afgewaardeerd tot € 1.
De overige voor- en nadelen vloeien voort uit de ‘reguliere’ exploitatie van de gemeente en
belopen per saldo een relatief bescheiden voordeel van Ca. € 4,0 mm. De toelichting bij deze
afwijkingen is te vinden op pagina 9 t/m 13 van deze nota van aanbieding. In veruit de meeste
gevallen is er sprake van incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting die ten tijde van
de tweede programmarapportage niet (volledig) in beeld waren.
De omvang van de reservepositie van de gemeente (die verder wordt toegelicht in paragraaf 1.5
van deze aanbiedingsnota) is ten opzichte van eind 2009 gedaald met Ca. € 45,7 mm. Dit wordt
onder meer veroorzaakt door het omvangrijke nadelige saldo over 2010 en de reguliere inzet van
bestemmingsreserves voor de beoogde doelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
onttrekkingen ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Boomawatering en Waalblok (€ 7,6 mm.)
en de afwaardering van de activa in relatie tot de nieuwbouw van het gemeentehuis (€ 2,6 mm.).
Uit de actualisatie van het gemeentelijke risicoprofiel (nader uitgewerkt in de paragraaf
Weerstandsvermogen) blijkt dat dit ten opzichte van 2009 weliswaar is gedaald maar dat rekening
houdend met het nadelig saldo 2010 de weerstandsratio (verhouding beschikbare
weerstandscapaciteit/benodigde weerstandscapaciteit) onder de als voldoende aan te merken
norm van 1 zakt (t.w. 0,69). In het bij de Voortgangsrapportage CWP horende raadsvoorstel
komen wij met een voorstel hieromtrent.
Hoewel de reservepositie van de gemeente voornamelijk als gevoig van de verkoop van Westland
Energie Services en de CAIW en het gevoerde op soliditeit gerichte financiele beleid nog steeds
als redelijk robuust kan worden aangemerkt blijkt dat de economische degelijk
een grote weerslag hebben op de financiele positie en het risicoprofiel van de gemeente.
Samenvattend stellen wij vast dat de financiêle positie van de gemeentePk 3’YooraI door3 1 MEl 2011
incidentele, maar aanzienhijke tegenvallers (met name in de gebiedsonte°ffef is ,.
088. 2882888 JK3
‘ Voor dentfiatedoeIefldefl
Behorend bj controeverkiaing d.d.
Jaarverslag en Jaarrekenlng 2010 b

eInvloed. Het beeld van de jaarrekening 2010 versterkt daarmee het in het CWP nadrukkelijk
bevestigde belang van een solide financleel beleid de komende jaren en de uitvoering van het
daarvoor noodzakelijke bezuinigingspakket zoals dit is vastgesteld in de begrotingsraad van 9
november 2010.
Daarnaast constateren wij dat het nadelig saldo van de jaarrekening volledig zijn oorsprong vindt
in specifieke, incidentele factoren en dat er daarnaast slechts sprake is van elkaar in belangrijke
mate compenserende relatief kleinere voor- en nadelen. Daaruit mogen wij afleiden dat de
gemeentelijke organisatie steeds beter in control komt voor wat betreft de reguliere exploitatie en
de beheersing van en het sturen op investeringen. De hiervoor verrichte inspanningen in de
ontwikkeling van het planning & control-instrumentarium blijken hun vruchten af te werpen.
Uitgebreide toelichting bij het financieel resultaat over 2010
Resultaat 2010 voor en na de reservemutaties (voor en na bestemming’ in de termen van het
B BV)
Om een goed inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige financiële positie van de
gemeente is het noodzakelijk om het werkelijke exploitatieresultaat te kennen.
Om dit te bereiken wordt het jaarrekeningresultaat daarom gepresenteerd in een
exploitatieresultaat voor en een rekeninQresultaat na de vorming en inzet van de
bestemmingsreserves.
Het exploitatieresultaat váOr de reservemutaties over 2010 bedraagt -I- € 45,7 mm. Het saldo van
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bedraagt € 17,4 mm. Na de reservemutaties over
2010 bedraagt het resultaat 2010 derhalve € 28,3 mm. nadelig.
(Voor de goede orde: de saldoverklaring in onze jaarrekeningen baseren wij elk jaar op het
resultaat ná de reservemutaties. Een verkiaring van het saldo vOôr reservemutaties en vervolgens
van die reservemutaties zou leiden tot een uitgebreide en onvermijdelijk technische uiteenzetting
over van de raming afwijkende uitgaven en inkomsten die weer gecompenseerd worden door daar
tegenoverstaande hogere of lagere reservemutaties. Deze mutaties zijn daarom niet van invloed
op het ontstaan van het saldo.)
De opbouw ziet er als volgt uit:
(bedraaen x € 1 mln.
Realisatie Begroting Bijgestelde Realisatie
2009 2010 begroting 2010
2010
Baten 289,9 233,9 272,0 240,6
Lasten -I- 298,6 -I- 234,0 -I- 299,2 -I- 286,3
Exploitatieresultaat -I- 8,7 -0,1 -27,2 -45,7
Onttrekkingen aan reserves 58,3 20,9 73,8 54,7
Toevoegingen aan reserves -I- 38,5 -1-20,8 -1-46,6 -I- 37,3
Saldo reservemutaties 19,8 0,1 27,2 17,4
Resultaat na reservemutaties 11,1 0 0 -28,3
Het saldo van baten en lasten bedraagt € 28,3 mln. nadelig.
Met inbegrip van alle financiele effecten van de eerste en tweede programmarapportage en de
eerste en tweede investeringsrapportage was er in december 2010 sprake van een verwacht batig
saldo van € 0,4 mm.
Schematisch ziet een en ander er als volgt uit:
ciDeloitte.
Nadelig saldo eerste Prorap - 2,3
Voordelig saldo eerste lnvesteringsrapportage 3,1
Nadelig saldo tweede Prorap
P.pb
Nadelig saldo eerste lnvesteringsrapportage
Verwacht batig saldo 2010
3000 A Rotterdam
- 0,1
o-82S88
0,4
Voor dentifcatedoel
.J
nderi
Behorerid bij controleverklaring dd.
9s 2031 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 7

Westland sluit het jaar 2010 uiteindelijk af met een nadelig resultaat, na verwerking van de
mutaties in de reserves, van € 28,3 mm. op een exploitatietotaal van € 323,7 mm. (mci.
reservemutaties), zodat er een nog te verkiaren nadelig saldo van € 28,7 mm. resteert.
Dit laat zich als volgt verkiaren:
— —
Bed rag x € I
Resuitaatbegptisjaar 2010 mm. •—
Berekend Resultaat -28,3
Beg rotingsaanpassingen
Eerste Prorap -2,3
Eerste Investeringsrapportage 3,1
Tweede Prorap -0,3
Tweede Investeringsrapportage -0,1
Voordelig saldo voorlopig resultaat 0,4
Te verklaren -28,7
Verkiaring in grote Iijnen
Grondzaken & deelnemingen in gebiedsontwikkelingen -32,3
Westland Agenda 0,0
Vastgoedexploitatie 0,4
Algemene uitkering -1,2
OZB 0,7
Kapitaallasten 0,2
Subtotaal -32,2
Overige afwijkingen per programma:
A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling 0,6
B —
C —
D —
E —
F —
G —
Werk
Maatschappemijke
en Inkomen 0,6
Omgeving 0,1
Jeugd 0,3
Fysieke
Publieksdiensten
Bestuur
Leefomgeving 0,0
en Belastingen 0,5
en Veiligheid -0,5
Algemene Dekkingsmiddelen 1,4
Diverse kleine verschillen 0,5
Subtotaal 3,5
Totaal -28,7
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbu$ 2031
3000 CA Rotterdafl1, 31 ME! 2011
088 -
2882888
Voor
Behorend b0ntroIeverk1ar1tg d.d. 8

lnhoudelijke toelichting
De onderstaande analyse is als volgt opgezet. In eerste instantie wordt stilgestaan bij de meest in
het cog springende afwijkingen van de begroting. Vervolgens worden enkele relatief kleinere
afwijkingen per programma nader geduid. In hoofdstuk 2.2 Investeringen wordt eon nadere
toelichting gegeven bij de voortgang van de investeringen en de daaruit volgende kapitaallasten.
(I = Incidenteel effect, S = structureel effect)
Grondzaken & deelnemingen in gebiedsontwikkelingen (I) € -/-32,3 mm.
Dit aanzienhijke exploitatietekort worth grotendeels verklaard door een voorziening die is
getroffen om belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de Westlandse Zoom zo mogelijk in
aangepaste vorm, ook in economisch zware tijden mogelijk to maken. Daarnaast is een deel van
de strategische grondposities afgewaardeerd. In totaal is or op dit beleidsterrein sprake van een
nadeel in de exploitatie van € 32,3 mm.
Westland Agenda € 0,0 mm.
Vanaf het vaststellen van de Westland Agenda door de raad (in december 2009) tot en met 31
december 2010 is in totaal een bedrag van € 310.000 uitgegeven aan diverse projecten.
Voor het programma is in totaal € 5 miljoen beschikbaar. Er moet echter aangetekend worden dat
de activiteiten in 2010 vooral betrekking hadden op overleg (zowel oriënterend alsook meer
diepgaand), nader onderzoek en hot maken van plannen, die vooral in 2011 ten uitvoer zullen
worden gebracht. Bovendien zullen enkele in 2010 aangegane verplichtingen doorlopen in 2011.
Per 31 december 201 1 zal eon totaal-overzicht van uitgaven en aangegane verplichtingen worden
opgesteld, en — voorzien van een accountantsverklaring — beschikbaar worden gesteld aan de
raad. In dit overzicht zal ook opgenomen zijn de inbreng vanuit hot bedrijfsleven in do projecten
van do Westland Agenda, zowel in geld als in uren.
Behoudens de Iopende verplichtingen zullen we hot project per 2012 afronden, conform planning.
In dit kader is hot dan ook de verwachting dat dit budget vooral in 2011 zal worden uitgegeven.
Ook de hiermee gemoelde onttrekking uit do Algemene Reserve zal voornamelijk in 2011
plaatsvinden.
Voor 2010 is het vorenstaande niet van invloed op het exploitatiesaldo, omdat ook de geraamde
onttrekking aan de algemene reserve voor € 4,7 mm. doorschuift naar 2011. Gelet op hot belang
dat gehecht wordt aan do Westland Agenda is een korte uiteonzetting in deze nota van
aanbieding wel op zijn plaats.
Vastgoedexploitatie (I) € 0,4 mm.
Voor de verkoop van vastgoed is over do periode 2010-2014 een totale taakstelling opgenomen
van € 4,7 mm. In do primitieve begroting 2010 is in dit verband oen eerste taakstelling
opgenomen van € 0,4 mln.. De geraamde netto-opbrengst is vervolgens in de tweede prorap
vorhoogd naar € 1,1 mln. In de praktijk is dit uiteindelijk € 1,5 mln. goworden, zodat er sprake is
van een voordeel van € 0,4 mln. ten opzichte van do tweede prorap.
Algemene uitkering (I) € -1-1,2 mm.
De algemene uitkering van de gemeente uit het Gemeentefonds valt in totaal Ca. € 1,2 mln. lager
uit dan geraamd. Dit nadeol wordt voor Ca. € 1,0 mm. veroorzaakt door neerwaartse bijstellingen
van de uitkeringen over de jaren 2008 en 2009. Deze hangen op hun beurt weer samen met een
bijstelling van de WOZ-waarde op basis van de opende bestandsoptimallsatie van de WOZ
objocten in de gemeente.
OZB (I) 4 In.
Do werkelijke opbrengst van do OZB is € 0,7 mln. hogor dan geraamd wa e ep9orap.
Bij het opstollen van de tweede prorap was nog geen rekening gehouden met do verwerking van
nagekomen opbrengsten over het belastingjaar 2009, die echter wel in 200ntigen zijn.
3000 CA gotterdarn 3 1
088-2882888
Voor dentificated0el nden
Behorend bij controleverklafl9 d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 9

Kapitaallasten (I) € 0,2 mm.
Door middel van de beide Iraps zijn de in de primitieve begroting geraamde kapitaallasten
tussentijds a? bijgesteid, per saldo met € 2,83 mm. voordeel. In de jaarrekening blijkt het
uiteindelijke voordeel op de kapitaallasten in vergelijking met deze bijgestelde raming € 4,1 mm.
hoger te zijn. Het voordeel hiervan voor de gemeentelijke exploitatie bedraagt echter slechts Ca.
€ 0,2 mm., omdat het genoemde voordeel op de kapitaallasten vooral samenhangt met
investeringen die gedekt worden uit reserves. Daarbij 5 00k de absolute omvang van het voordeel
van € 4,1 mm. nog eens geflatteerd omdat het in overwegende mate gaat om vertragingen in de
uitvoering van een beperkt aantal investeringen die in één keer zouden worden afgeboekt.
Al met al kan worden geconcludeerd dat de beheersing van de investeringen 00k in 2010 weer
verder aan kwaliteit heeft gewonnen.
A — Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling € 0,6 mm.
€ 0, 1 miljoen — Invoering Wet op de Ruimtelijke Ordening (I)
Aan deze Wro is gekoppeld de wijziging van de grondexploitatiewet. Dit betekent onder andere,
dat naast een bestemmingsplan ook een grondexploitatieplan moet worden vastgesteld (tenzij
daarin door middel van een anterieure overeenkomst in wordt voorzien). Voor wat betreft de Wro
is het project rond de implementatie van het werkproces afgerond, voor wat betreft de
grondexp?oitatie loopt dit nog, waardoor er een onderschrijding van € 0,1 mm. is ontstaan.
€ 0,2 miljoen — Vastgoedexploitatie (uS)
Het betreft hier enerzijds de meerdere huuropbrengst van nieuw ingebrachte panden ad € 64.000
(S) en anderzijds een incidentele meeropbrengst door een versnelde huurinning ad € 88.000 (I).
€ 0,3 mi!joen — Vastgoedaccommodaties (I)
De gewijzigde exploitatie van de zwembaden en sporthallen in 2010 (overname door Optisport)
was nog niet in de begroting verwerkt. In dit geval zijn zowel aan de inkomstenkant (huur), als
aan de uitgavenkant (onderhoud, exploitatiebijdrage) de begrotingsaanpassingen nog niet
vastgelegd. Per sa?do is ten opzichte van de begroting sprake van een voordeel € 284.000 bij de
verschillende zwembaden. In 2010 zijn met name verschillende onderhoudswerken aan de
zwembaden nog niet uitgevoerd omdat de overgang van exploitaties en het daarmee gepaard
gaande inregelen van het onderhoud de nodige tijd heeft gekost.
B — Werk en Inkomen € 0,6 mm.
€ 0,6 miljoen — Werk en Inkomen (I)
Dit betreft een tweetal posten:
De eénmalige exploitatiekosten van het Bedrijfsverzamelgebouw 2009 blijken ten onrechte ook
nog in 2010 te zijn geraamd hetgeen heeft geleid tot een voordeel van € 378.000 en op het
WWB i- en w-deel is per saldo (in combinatie met een lagere inkomst vanuit de zogenoemde
meeneemregeling) een voordeel ontstaan van € 175.000.
C — Maatschappelijke Omgeving € 0,1 mm.
-I- € 0,2 miljoen — Westland Theater De Naald (uS)
De exploitatie van Westlandtheater De Naald is ongunstiger uitgepakt dan geraamd als gevoig
van onder meer extra gemaakte kosten voor inhuur van personeel wegens de hoge
bezoekersaantallen en het intensieve gebruik van de ruimtes. De inkomsten uit kaartverkoop zijn
echter lager dan geraamd, enerzijds doordat in de begroting nog onvoldoende rekening was
gehouden met structureel lagere recettes dan geraamd en anderzijds o dat er e verschuiving
optreedt van voorinschrijving naar osse verkoop. öeIoiteID
Poctbus2O3l 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088 2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Voor tdentlflcatledoele den
Behorefld bij onromeverklarITgd1.

€ 0, 1 miljoen — GGD (I)
De (incidentele) onderschrijding op de kosten van de GGD wordt voornamelijk veroorzaakt door
een niet geraamde teruggave van het BTW/BCF aandeel in de bijdrage aan de GGD over de jaren
2005 tot en met 2009. Dit betreft een totaal bedrag van ongeveer € 144.000.
€ 0,2 miljoen — Onderhoudssubsidies gemeentelijke monumenten (I)
In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten
ingediend en gehonoreerd. Hiermee was een bedrag gemoeid van in totaal € 12.000 waardoor een
onderschrijding van € 161.000 is ontstaan.
Vermoedelijk igt onbekendheid met en drempelvrees voor de regeling bij eigenaren van
gemeentelijke monumenten hieraan ten grondsiag.
Tevens zaP het aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen,
in 2011 stijgen tot een bestand van Ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zaP de komende
jaren het bestand aan gemeentelijke monumeriten toenemen tot ca. 200.
Het aantal aanvragen voor onderhoudssubsidie zaP dan ook navenant toenemen, zodat er sprake
is van een incidenteel voordeel.
D — Jeugd € 0,3 mm.
€ 0,3 miljoen — Centrum voor Jeugd en Gezin (uS)
Dit voordeel heeft betrekking op de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit is een
meerjarig project, waarbij de inkomsten en uitgaven over verschillende jaren verdeeld zijn en
eventuele saldi ook met andere jaren worden verrekend.
E — Fysieke Leefomgeving € 0,0 mm.
-I- € 0, 1 miljoen — Wegen en verkeer (I)
Per saldo is er sprake van een overschrijding van € 100.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de
overschrijding van de gladheidbestrijding (+ € 230.000) wordt gecompenseerd door een onder
schrijding bij het vegen € 70.000. De kosten voor wegen, verkeersmaatregelen en bruggen zijn
binnen het budget gebleven (gezamenlijk € 60.000 voordelig).
€ 0,3 miljoen — Groen en recreatie (I)
Als gevoig van de aanhoudende vorst is een aantal onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijf
2010 van het beheerplan groen zoals het snoeien en vervangen van bomen stil komen te liggen.
Vanaf medio november was het voor de aannemers niet meer mogelijk om in 2010 de contractueel
overeengekomen werken te realiseren. Het betreft aangegane verplichtingen ad €
2011 hebben de contractpartners aisnog deze werkzaamheden verricht.
277.475. In
- € 0,2 - Vergunningen
De inkomsten vergunningverlening bouw blijven achter bij de raming, ook bij de in de tweede
prorap reeds neerwaarts bijgestelde raming. De economische crisis heeft voor de tuinbouw grote
gevolgen gehad. Dit heeft geleid tot het nagenoeg stilvallen van aanvragen voor
omgevings(bouw)vergunningen voor warenhuizen, bedrijfsruimten en overige bedrijfsbebouwing,
alsmede van de aanvragen voor tuinbouwgerelateerde bedrijven. Ook de ontwikkelingen op
bedrijventerreinen blijven achter bij de verwachtingen (€ 200.000 lager).
F — Publieksdiensten en Belastingen € 0,5 mm.
€ 0,2 miljoen — Integratie en inburgering (I) Deloitte.
Als gevoig van een agere instroom van asielgerechtigde nieuwkomers dan voorzien zijn er minder
opgestart waardoor er een onderschrijding is opgetreden van € 209.000.
postbus203I kA I
3000 CA Rotterdarn 3 “ ‘
088-2882888
Voor identifcatedoeind
Behoreod bij contreverklarIflQ d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 11

€ 0,3 miljoen — Afvalinzameling (I)
Doordat restafval in steeds grotere mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal
deelstromen, die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzer, kunststof,
papier, textiel en wit- en bruingoed). Het toenemende scheidingsgedrag heeft geleid tot een lager
volume van het aangeboden restafval, dat verwerkt moet worden bij de verbrandingsinstallatie
van HVC. Verdere besparingen zijn gevonden in de vervanging van versieten minicontainers door
goede gebruikte containers en de verwerkingskosten van tal van deelstromen (€ 261.000).
G — Bestuur en Veiligheid € -1-0,5 mm.
-I- € 0,3 miljoen - Personeel en Organisatie (I)
In verband met de age kapitaalmarktrente en de stijging van de gemiddelde leeftijden heeft er net
als in 2009 een herberekening van de pensioen- en wachtgeldverplichtingen voor wethouders
plaatsgevonden. Deze heeft geleid tot een noodzakelijke bijstorting van € 301.000.
-I- € 0,2 miljoen — Opruimen explosieven (I)
In 2010 zijn conform de meicirculaire door de rijksoverheid extra middelen beschikbaar gesteld
ten behoeve van de ruiming van explosieven voor de jaren 2010-2013 middels een suppletie in
het gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is het bedrag in een
voorziening opgenomen. De dotatie aan de voorziening drukt op programma F, terwiji de suppletie
in het gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene middelen.
Algemene dekkingsmiddelen € 1,4 mm.
€ 0, 7 miljoen — Voordelig calculatieverschil kostenplaatsen, de organisatielasten (I)
Dit betreft het saldo op de kostenplaatsen. Er was een nadelig calculatieverschil geraamd van
€ 4,0 mln. In werkelijkheid is dit geworden € 3,3 mln. Het verschil bedraagt € 0,7 mln. voordelig.
Dit is ontstaan door een onderuitputting op de budgetten van de verschillende kostenplaatsen van
€ 1,3 mm. (voornamelijk loon- en overige personeelskosten) en een nadeel op de doorberekende
overhead aan grondexploitaties ad € 0,6 mln.
€ 0,3 miljoen — Vrijval post onvoorzien (I)
De post onvoorzien is evenals vorig jaar weinig aangesproken door het strikte hanteren van het
criterium van de drie Os: Onvoorzienbaar, Onuitstelbaar en Onvermijdbaar.
€ 0,3 miljoen — BTW/BCF (I)
In de proraps was rekening gehouden met een naheffing BTWIBCF van € 557.000 over de
dienstjaren 2005-2008. De gemeente heeft de door de fiscus gemaakte opmerkingen en
geconstateerde, vermeende fouten voor een zeer belangrijk deel kunnen weerleggen waardoor de
naheffing naar verwachting Ca. € 90.000 beloopt. Onder aftrek van de kosten van een door de
gemeente ingehuurde BTW-specialist levert dit per saldo ten opzichte van de bijgestelde
begroting een voordeel op van € 293.000.
€ 0,5 mm. - Dividenden/rente (I)
Een gedeeltelijk geraamde interim-dividend-uitkering van Evides van € 0,4 ml levert een
voordeel van € 0,3 mln. op ten opzichte van de geraamde baten. Deze post komt regelmatig terug.
Op het moment dat de tweede prorap wordt opgesteld heeft Evides doorgaans nog geen besluit
genomen over een mogelijk interim-dividend.
Bij de verkooptransactie CAIW in 2008 is een deel van de verkoopprijs als uitgestelde betaling
opgenomen. Dit levert jaarlijks een rente op van € 0,2 mln., die overigens aan de uitgestelde
betaling wordt toegevoegd. In de begroting was hiermee geen rekening
(I) 3 1 MEl 2011
-I- € 0,4 mm. — Renteresultaat
Over het saldo van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2010 is 4,5°/1e2rekend. Deze
rente bedraagt € 13,3 mln. In de begroting was € 0,3 mm. meer opgenomen°°° Rotterdam
088- 2882888 KJ’i
Voor ide,tificatiedOeleThden
Behorend bij ontrcIeverkIrirg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 12

Het resterende verschiE van € 0,1 mm. wordt met name veroorzaakt door de afwijking En de
toerekening van rente aan het grondbedrijf.
Diverse kleine verschillen € 0,5 mm.
Verder is nog sprake van meerdere kielnere verschi!Een op de programmas die onder de
toelichtinggrens van € 100.000 blijven.
Overheveling budgetten naar 2011
Voor een deel houden de bovengenoemde afwijkingen verband met activiteiten die ofwel reeds
zijn aanbesteed of opgestart en nog niet zijn afgerond in 2010 ofwel op korte termijn in 2011 nog
opgestart moeten worden. Het gaat hierbij per saldo om een bedrag van € 1,0 mm. Het voornemen
bestaat om deze middelen om praktische redenen te laten overhevelen naar 201 1. Dit za daarom
deel uitmaken van het voorstel aan de raad tot vaststelming van de jaarrekening en tot verwerking
van het nadelig safdo.
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
0882S82888
Voor identficatedO I inden
Behorend bij ontroIeverkIaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekenmng 2010 13

1.4 Beleidsaccenten 2010
1.4.1 Greenport
In het Collegewerkprogramma is vastgelegd dat gemeente Westland (rand)voorwaarden wil
scheppen en regisseren voor economische vitaliteit en een prettige Ieefomgeving. De
Greenportvisie is hierbij leidend waarbij nadrukkelijk ingezet gaat worden op het vergroten en
verstevigen van ons netwerk. Vanuit Greenport Westland is onverkort op de diverse
schaalniveaus invulling gegeven aan het sterk positioneren van de Greenport.
Greenport Westland
In 2010 is de Evaluatie van de Greenportvisie opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld ten
behoeve van de Gemeentelijke Structuurvisie Westland.
Greenport Westiand-Oostland
In 2010 heeft het bestuurlijk overleg Greenport Westland-Oostland een strategische agenda
vastgesteld ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe bestuurders en het overleg met het
bedrijfsleven. Na de gemeenteraadverkiezingen zijn voor bijna alle gemeenten nieuwe
bestuurders aangetreden waardoor het overleg tussen de gemeenten zich gericht heeft op een
nadere kennismaking en de agendas van de verschilfende gemeenten en bespreken
consequenties Regeerakkoord en rapport Nijkamp. Het nieuwe bestuur heeft het voornemen te
komen tot een compacte agenda waarop de samenwerking plaatsvindt tussen de gemeenten en
het bedrijfsleven in Westland-Oostland.
Greenports in de Randstad
Het vorige kabinet heeft samen met de regio het Randstad Urgent programma opgesteld. Dit
programma bestaat uit 35 projectcontracten. Eén van de projecten is Randstad Urgent Transitie
Greenports. Hiermee worden er concrete afspraken gemaakt tussen het kabinet en de Greenports
in de Randstad. In 2010 is verder gewerkt aan de uitvoering van het contract Transitie
Greenports.
Eind 2009 heeft het kabinet besloten een rijksbijdrage voor de Poelzone beschikbaar te stetlen.
Deze rijksbijdrage wordt via de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Westland via een
uitvoeringsovereenkomst ter beschikking gesteld. in 2010 hebben de regionale partners de
uitvoeringsovereenkomst voor de Poelzone vastgesteld.
In 2010 trad met het nieuwe kabinet Rutte een nieuwe fase in voor Randstad Urgent. Besloten is
om de resultaten van het project Duurzame Greenports in de Randstad als onderdeel van het
project Transitie Greenports onder te brengen bij de Stuurgroep Duurzame Glastuinbouw. De
concrete uitvoering van de projecten in het verduurzamingspakket behoeft verder geen collectief
overleg in een projectgroep Duurzame Greenports in de Randstad. Dit kan verder worden
opgepakt door de projecttrekker per greenport gemeente.
In de beleidsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) van 26 november 2010
werd aangekondigd dat het Randstad Urgent programma eindigt. Voor het contract Transitie
Greenports betekent dit dat de bestaande afspraken in de komende jaren worden afgerond zoals
afgesproken.
MIRT verkenning Rotterdam VoorRuit en MIRT verkenning Haaglanden.
MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Deze
meerjarenprogramma’s hebben o.a. betrekking op de tweede ontsluiting van de haven van
Rotterdam via een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Dit heeft geleid tot het besluit dat
een NWO wenselijk is. Over welk trace de voorkeur moet krijgen (Oranjetunnel of
Blankenburgtunnel) heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
in 2010 heeft Westland zowel ambtelijk als bestuurlijk geparticipeerd in deDelaltteernaast
heeft de gemeente samen met het havenbedrijf een aantal studies laten verrichten betreffende de
samenhang tussen de Mainport en de Greenport en de relatie met een mogelijke nieuwe NWO.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
ME I 2011
OBS2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Voor ,oentifcte 1cJenc1er
b; controevcrkIanrY d.d.
4

Greenport Nederland
n 2010 heeft de Adviesgroep Tuinbouwcluster Greenport.NL, onder eiding van Peter Nijkamp,
onderzoek gedaan naar do wjze waarop de internationale concurrentfepositie van Greenport
Nederland kan worden versterkt. Met het vizer op 2040 is door de Adviesgroep de hoogste
prioriteit toegekend aan het vormgeven en inrichten van een slagvaardig en krachtig
sturingsorgaan. Twee speerpunten die door deze organisatie als eerste opgepakt dienen to
worden zijn: 1) een versterking en ruimtelijke verankering van een netwerk van nationale
kernclusters en satellietlocaties, en 2) de ontwikkeling van een proactieve
internationaliseringsstrategie. Daarnaast zijn twee meer stratogische lange-termijn
aandachtspunten benoemd, namelijk 1) een integrale duurzame productie- en distributiewijze en
2) een stevige kennis- en innovatiegerichtheid.
De inspanningen van de gemeente Westland zijn goricht geweest op het stroomlijnen van de
informatievoorziening naar do adviesgroep. Het advies van Nijkamp cs. heeft geleid tot een
nadere prioritering van activiteiten die in het kader van de Strategische agenda 2020 Denken en
Doen! (Greenport Noderland, 2010) zijn benoemd. De gemeente Westland heeft in 2010 actieve
bijdragen geleverd voor het Thema’s Gebiedsontwikkoling (ruimte), Toegevoegde waarde (kennis
en innovatie) en Quality of Life (duurzaamheid).
Conform het advies van Nijkamp is in 2010 gestalt met hot op poten zetten van een private- en
overheidskolom voor de mainport/greenport. Westland is nauw betrokken bij de inrichting van de
ovorheidskolom.
[.ultwo:rkIng In p ro.g ram ma A - Eco non1n
Rotonde Lange Broekweg (3-in-I project) meerkosten en subsidie Rijk (€ 1,5 miljoen in 2010)
De plannen voor uitbreiding van Flora Holland TPW3 en de realisatie van do Verlengde
Voifingroute hebben eon grote inv!oed op de vorkeersintensiteit van de Lange Broekweg. Het
oorspronkelijke ontwerp van do Verlengde Veilingroute (provinciaal 3-in-i project) voorzag in een
rotonde, waarmee de Verlengde Veilingroute werd aangesloton op de huidige Voilingroute. De
Lange Broekweg doorkruiste de Verlengde Veilingroute door middel van een viaduct. Op verzoek
van de gemeonte en op aandringen van bewoners van de Lange Broekweg en het bedrijfsleven
heeft de provincie het ontwerp van de rotonde aangepast. Het aangepaste ontwerp voorziet in een
viertaksrotonde, waarop ook de Lange Broekweg is aangesloten. De meerkosten van de
projectwijziging zijn voor rekening van do gemeente. Daarnaast is een risicoreservering
opgenomen voor eventuele maatregelen tegen verkeersoverlast op do Noord-Lierweg. Wij houden
rekening met een bedrag voor de meerkosten en risicoreservering van do door de gemeente
gewenste variant en met een subsidie van hot Rijk voor deze projectwijziging (respectievelijk
€ 7,5 en € 6 miljoen). Doze bijdrage (per saldo € 1,5 miljoen) is ten laste gebracht van do
algomone reserve.
Rotonde Lange Brookweg is als onderdeel opgenomen in hot Wegen Project Westland
(reconstructio kruispunt Westerloe inclusief verbinding Westerlee-Maasdijk + Vorlengde
Veilingroute inclusief Zuidelijke Randweg Naaldwijk + N223 Duurzaam Voilig) en is inmiddols
gegund. Verwachtte openstelling van de rotonde Lange Brookweg is eind 2012.
Areaaluitbreiding (€ 238.000)
De areaaluitbreiding die in de beheerplannen was opgenomon, was gekoppeld aan do
woningbouw. Er word aangenomen dat een volume van 800 woningen per jaar aan het areaal word
toogevoegd. Dit woningbouwvolume bleek niet haalbaar.
Inmiddels wordt een andere systematiek toogopast. Per 1 januari van elk ja w dt it do data
van do bohoersysternen hot werkelijke areaal aan m2 en te onderhouden ob e 01 e-iggen
en spooltoestollen) bepaald. Met behulp van luchtfoto’s en kadastrale gegovens wordon die data
gotoetst. Met doze gocorrigeerde gegevens en de bijbehoronde kosten-kengetallen wordt hot
budget voor hot bestaande areaal bepaaid en vervolgons do areaaluitbreidir 1ajdWet ic
ME 2011
begroting goraamde bedrag is volledig uitgegeven. oss2s82ssS
.
Voor .dertlCatC0 e
Behorefld bij controeverkiarmg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 15
, I3k1 t E

Vervallen uitbestedingbudget herstructureringsontwikkelingen Glastuinbouw (€ 160.000
structureel vanaf 2010; voordeel)
De begeleiding van de herstructureringsontwikkelingen in de glastuinbouw is in 2008
ondergebracht in de reguliere formatie. Het opgenomen budget voor de uitbesteding van deze
begeleiding is derhave vervallen. Het betreft een structureel bedrag van € 0,16 miljoen.
Uitwerking In programma E Fysleke i.eetomgevlng
Subsidie-inkomsten op (bestaande) projecten verhogen (€ 60.000 voordeel vanaf 2010)
Binnen de projecten is in 2010 incidenteel voordeel behaald als gevoig van nog niet geraamde
extra subsidie-inkomsten. Dit betreft subsidies die direct gekoppeld zijn aan die projecten. Het
betreft onder andere het afkoppeleri van verhard oppervlak riolering, Duurzaam Veilig projecten,
eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (Agentschap NL), subsidie verbeteren
toegankelijkheid openbaar vervoer en milieusubsidie vanwege de toepassing van
geluidsreducerend asfalt.
Verlaging budget beheerplannen (€ 260.000 voordeel in 2010; € 238.000 m.i.v. 2011)
De beheerplannen binnen de openbare ruimte zijn gericht op het op peil brengen en het in stand
houden van het technisch onderhoudsniveau van het areaal in de openbare ruimte. In de
beheerplannen wordt tevens een nadere invulling gegeven aan een kosteneffectieve beheer
strategie met bijbehorende beheermaatregelen die benodigd zijn om de nagestreefde beeld
kwaliteitsniveaus duurzaam in stand te houden. De beeldkwaliteitsniveaus zijn opgenomen in het
beleidsplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte.
Uitgangspunt voor 2010 was dat het onderhoudsniveau gelijk zou blijven aan dat van 2009. Vanuit
dit uitgangspunt is het onderhoud in 2010 ook uitgevoerd. Echter, de gevolgen van het verlagen
van de beeldkwaliteit en het daarmee gepaard gaande lagere onderhoudsniveau zijn in 2010 nog
niet zichtbaar geworden maar kunnen de komende jaren tot risicos leiden.
Ultwerklng Inrogramma G Bestuur en Veilighóld
Gebiedsmarketing (E 200.000 in 2010)
Het Westland is een vooruitstrevend gebied dat de eigenschappen van de bedrijvige stad en het
betrokken dorp in zich verenigt. Het gebied is nationaal en internationaal, economisch en
maatschappelijk van grote betekenis door de lokale concentratie van bedrijven die actief zijn in
de glastuinbouw. Westland levert met haar producten en innovatieve oplossingen een bijdrage
aan een prettig, gezond en duurzaam bestaan. Wesuand staat voor: innovatie, duurzaamheid,
ondernemerschap, prettig leven en verbondenheid.
Dit beeld van het Westland strookt echter nog niet met het imago dat we nu hebben. Daarom zijn
in 2009 verschillende stappen ondernomen voor het opzetten van gebiedsmarketing met de
bedoeling Westland als sterk merk nhoud te geven, zoals het opzetten van de Stichting Imago
Westland. In 2010 heeft deze stichting een bijdrage van € 0,2 miljoen ontvangen. In dat jaar is
ook de campagne ‘inspired by Westland gestart, en hebben veel bedrijven, organisaties,
stichtingen en evenementen dit herkenbare groene logo gevoerd. Ook was Westland zichtbaar op
internationale beurzen, evenementen en is de website www.inspiredbywestland ni gelanceerd. Er
is in 2010 dus vooral gewerkt aan de naamsbekendheid en de zichtbaarheid. Verder zijn in 2010
zijn de kaders, doelstellingen en doelgroepen verder aangescherpt. Dit omdat we concludeerden
dat de Stichting Imago Westland een vergaarbak aan verzoeken werd en de positie binnen de
gemeente een belemmering vormt voor onafhankelijkheid en slagvaardigheid. Willen we namelijk
gebiedsmarketing de komende jaren structureel en effectief oppakken en hebed i daarin
nadrukkelijker verantwoordelijkheid Iaten nemen, dan is een zelfstandige, p? i hting
op meer afstand van de gemeente noodzakelijk. De eerste stappen daartoe zijn gezet en worden
in 2011 gecontinueerd.
In 2010 hebben we o.a.:
- Focus gekozen (domein afgebakend)
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Q33288288S K9’1-
3 I MEl 2011
V)Q dentfcatfeddeIeindefl
3horend bij controeverk rng d.d.

- Doelgroepen gesegmenteerd
- Vraagstelhng en doelstellingen concreter gemaakt
- Profileringsthema’s geformuleerd
- Checklist opgesteld (meetlat), om verzoeken aan de stichting te toetsen.
De gewijzigde koers m.b.t. de doelgroepen heeft erin geresulteerd dat 00k onze eigen inwoners
een belangrijke doelgroep werd.
De stichting heeft van de € 200.000 miljoen die ze van de gemeente ontvangen heeft, in 2010
€ 160.000 uitgegeven aan de hierboven beschreven zaken.
1.4.2 Mijn Westland, ons Westland
In 2008 is de sociaal-maatschappelijke visie onder de naam: ‘Mijn Westland, ons Westland 2020’
opgesteld. Met dit motto wordt benadrukt dat Westland van ons allemaal is. Saamhorigheid komt
echter alleen tot stand als iedereen zich openstelt en zich in wil zetten. Ons Westland moet ook
Mijn Westland zijn.
De nota is tot stand gekomen na een intensief interactief proces. De input hieruit heeft de basis
gevormd voor de visie, die in maart 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld.
De visie geeft antwoord op de vraag ‘Wat is er voor nodig om Westland, waarmee het flu op
veel terreinen goed gaat, 00k in de toekomst een gemeente te laten zijn waar Westlanders zich
thuis voelen, een gemeente waar de inwoners zich betrokken voelen bij elkaar en bij de
gemeente? En wat kan het gemeentebestuur bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen?’
Streefbeeld
De huidige welvaart en het welzijn in Westland zijn nauw verbonden met de tuinbouw die van
oudsher niet alleen de economische motor is, maar ook van grote invloed is op het sociale even
en op de inrichting van dit gebied.
In het gevoel onderling verbonden te zijn, maar ook in het ondernemerschap herkent de
Westlander zichzelf en beide aspecten komen nadrukkelijk terug in het streefbeeld van Westland.
In de visie wordt als streefbeeld geschetst voor 2020: ‘een sociale, ondernemende gemeente met
allure, één gemeente met ruimte voor de eigenheid van de kernen.
Themas
In de visie hebben we daartoe vier thema’s met ambities benoemd die naar onze mening
de kern raken van het ontwikkelingsproces dat onze gemeente door zal maken.
Sociale cohesie verwijst primair naar de kern van de sociale kwaliteit in Westland: het elkaar
kennen en er voor elkaar zijn.
Ontwikke!ing verwijst naar het meegaan in de tijd, het vermogen hebben zich aan te passen en te
anticiperen op veranderingen en kansen.
De rol van de gemeente is van wezenlijk belang. Als overheid verwachten wij van burgers en
maatschappeli;k middenveld een actieve rol. Zij hebben dan ook een overheid nodig, die
meedenkt en daar waar dat nodig is de regie pakt. Alleen samen kunnen we ons streefbeeld
realiseren.
Accommodaties spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk even en bieden gelegenheid
voor activiteiten op tal van gebieden. Daarmee bieden zij een breed scala aan mogelijkheden voor
ontwikkeling en voorzien zi) in de behoefte om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, dé basis
voor sociale cohesie.
In het kader van de sociale visie Mijn Westland, ons Westland 2020 zijn de hierna volgende
beleidsaccenten gerealiseerd.
In 2010 zijn ook de deelnota’s subsidie- en tarievenbeleid, sportaccommod
sportstimule”lngsbeleid vastgesteld, hiermee is de totstandkoming van het
eblei
l!PI e020
grotendeels afgerond.
Het Cultureel Platform Westland (CPW) is opgericht en bestaat uit de vijf profssjn,ele 3 1 M
‘kernpartners’ (Bibliotheek, Dario Fo, Muziekschool, Theater de Naald en
088- 2882888 ,L(j.f
en
Vco identfcatiedcjJ1&flcJ
Behorend bij controie’erkiariflg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 17

de zeven koepelorganisaties (per amateurdiscipline een koepel: cultuurhistorie, pop, muziek, twee
keer beeldende kunst, karen, theater).
In mei is de eindrapportage van de gecombineerde aanpak Monster afgerond en bent u daarover
geInformeerd. De gecombineerde aanpak is een eerste ‘proeftuin in het kader van een integrale
aanpak van jongerenoverlast geweest. Er is sprake van vermindering van de overlast. Het lange
termijn effect is onzeker.
De locaties CJG in Wateringen en De Lier zijn begin 2010 geopend, voor de overige locaties
bleek het noodzakelijk am de huisvestingssituatie te herijken. De vorming van één
uitvoeringsorganisatie jeugdgezondheidszorg bood daartoe ook kansen. Daarom is in juni aan u
een uitwerking voorgelegd die ontwikkeling van minder locaties voorsteit. De ontwikkeling van de
inhoudeIijke samenwerking CJG heeft vertraging opgelopen. Wel is de basis gelegd voor
integratie van de producten ambuiante gezinsbegeleiding die vanuit het CJG worden ingezet.
lnhoudelijk zijn er afspraken met de kernpartners gemaakt over de coOrdinatie van zorg,
verwijsbeleid en privacy en is een visie op opvoedingsondersteuning geformuleerd. De
zorgnetwerken zijn een van de pijiers van het CJG. Hun aantai is teruggebracht waardoor
efficienter gewerkt kan warden. Er is nu 1 zorgnetwerk 0-12 jaar en 1 zorgnetwerk 12-23 jaar.
Het Mantelzorgsteunpunt Westland is in 2010 in de Lier van start gegaan. Het steunpunt is
enerzijds het aanspreekpunt voor individuele manteizorgers met vragen am informatie en advies,
anderzijds de verbindende schakel in het netwerk van organisaties, die ondersteuning aan
manteizorgers bieden.
Met het oog op de toekomst van GGD Zuid-Holiand West zijn in 2010 belangrijke stappen gezet.
Er zijn besprekingen gaande over samenvoeging met GGD Den Haag en de ontvlechting en
integratie van taken jeugdgezondheidszorg is uitgevoerd. Voor de uitvoering van
jeugdgezondheidszorg is de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Hoiland West opgericht. Voor
het eerst één organisatie voor integrale jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar.
Sociale Ontwikkelingskaders
Centrale doelstelling van de sociaal maatschappelijke visie is het behouden en versterken van de
kwaliteit van even voor de Westlandse burgers. Voor de uitwerking van de sociaal
maatschappelijke visie naar sociale ontwikkelingskaders voor de kernen hebben we in
bijeenkomsten met sleutelfiguren gesproken over: ontmoeting, betrokkenheid, wonen en
voarzieningen en accommodaties. De uitkomsten ult deze bijeenkomsten zijn naast de
opbrengsten van bureauonderzoek gelegd en verder geanalyseerd. Op basis van deze analyse is
de gewenste sociale antwikkeirichting voor de kern in aansluiting op de ruimteiijke kaders
bepaald. In 2010 is de eerste fase van het project betreffende de kernen Heenweg, Ter Heijde,
Kwintsheui, Honselersdijk, De Lier en Maasdijk afgerond en is een start gemaakt met de tweede
fase van het project betreffende de kernen Wateringen, Monster, Poeldijk, s-Gravenzande en
N a aid w ij k.
I Ultwerklng In prgramma A Economische en
Taakstelling vastgoed (€ 400O00 in 2010 oplopend naar € I miljoen in 2013; voordeel)
De raad heeft voor de verkoap van vastgoed over de periode 2010 tIm 2015 een taaksteliend
bedrag opgenomen van € 4,7 miijoen, van € 0,4 miljoen in 2010 opiopend tot € 1,5 miljoen in
2014. Tussentijds, in de 2e Irap is het te behalen resultaat voor 2010 bijgesteld naareen netto
opbrengst van•€1’,•1 miljoen. Deloitte.
In 2010 is een opbrengst van € 1,9 mln. aan verkopen gerealiseerd. Hier tegenover staat dat er
€ 0,4 miljaen aan kosten zijn gemaakt, per saldo een resultaat van € 1,5 miljoen.
Gelet op de gerealiseerde verkopen zal de resterende taaksteiiing in de kon Sjdn 3,2
3000 CA Rotterdani
miijaen bedragen.
2882888
088 -
Voor dentificatied Ieinden
R2hnrer.d hj controleverkiaring d.d.
Jaarvers?ag en Jaarrekening 2010 18

Ultwerking In programma B - Werk en Inkomen I
Werkplein Westland (€ 900.000 in 2010 en € 342.000 in 2011 en 2012)
In november 2010 werd het Werkplein Westland operationeel. De realisatie van het Werkplein
past binnen het Iandelijke beleid om de ketenpartners voor Werk en Inkomen intensiever te laten
samenwerken en de werkloosheid te bestrijden. Gemeenten hebben hiertoe een formele opdracht
van het ministerie van SZW. Onderdeel van het Werkplein is de - fysieke - gemeenschappelijke
beursvloer. Een goede ketenaansluiting zorgt er ook voor dat Westlanders met een afstand tot de
arbeidsmarkt meer kansen op werk of aangepaste werkzaamheden krijgen. Een concentratie van
partijen zorgt er namelijk voor dat er op alle niveaus bemiddeld kan worden.
Patijnenburg trad bij het project als bouwheer op. Na de realisatie werd Patijnenburg verhuurder.
De exploitatielasten dienen gedekt uit de huurinkomsten. De gemeente heeft het team
gemeentelijke Sociale Zaken (inclusief schuldhulpverlening en inburgering) in het Werkplein
gehuisvest. Per januari 2011 komen daar de Ieerplichtambtenaren bij. In de voorjaarsnota was
rekening gehouden met € 0,9 miljoen ontwikkelingskosten in 2010.
Ultwerking in programma C - Maatschappelijke Omgeving .
...
,. ..:. •:•
Maatschappelijk werk/gezinscoach (€ 40.000 in 2010)
De gezinscoach heeft tot doel het verminderen, dan wel beheersbaar maken van meervoudige
problematiek bij gezinnen en individuen. De pilot is gestart in 2008. Voor 2010 is project
gezinscoach tijdelijk voortgezet voor één jaar (bedrag van € 40.000). Vanaf 201 1 maakt de
gezinscoach deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Stichting Welzijn Westland (€ 50.000 in 2010 en 2011)
In 2009 is de herijking van het welzijnsbeleid uitgevoerd. Dit heeft met name bij SWW geleid tot
een wijziging van activiteiten en een vraaggericht aanbod. Voor deze doorontwikkeling naar een
welzijnsorganisatie nieuwe stiji is er in 2010 € 50.000 extra ingezet.
Beeldende kunst (€ 150.000 in 2010)
Om een stimulans te geven aan de beeldende kunst in Westland hebben wij bij het aanbieden van
de begroting voorgesteld om in 2010 € 150.000 te besteden aan een cofinancieringsregeling
hiervoor, waarbij het Rijk ook € 150.000 bijdraagt zodat er € 300.000 beschikbaar is.
Er is echter voor gekozen geen budget beschikbaar te stellen voor deze regeling.
Ultwerklng In programma D Jeugd . I
Project veilig opgroeien/Centrum Jeugd en Gezin (€ 160.000 in 2010)
Op basis van de evaluatie in 2010 en ontwikkeling van het CJG is eind 2010 besloten om Veilig
Opgroeien in afgeslankte vorm in het CJG te brengen. Uitgangspunten van Veilig Opgroeien:
vraaggericht, laagdrempelig en kerngericht passen binnen het CJG.
Opnemen huurinkomsten deel brede school investering (€ 70.000 in 2011; € 140.000 in 2012
en € 210.000 in 2013 voordeel)
In het meerjareninvesteringsplan is rekening gehouden met de bouw van brede scholen.
Onderdeel van deze investeringen is het gebruik van een schoolgebouw voor de brede school
activiteiten. Voor het gebruik van deze ruimte zal huur in rekening worden gebracht. Met deze
inkomsten houden wij flu cumulatief rekening vanaf 201 1, aangezien het om meerdere
schoolgebouwen gaat. In 2010 is er geen nieuw schoolgebouw opgeleverd waa dor e extra
huurinkomsten nog niet in 2010 konden worden gerealiseerd. Oe oit
. MEl 2011
Jongerenwerk Monster (huisvesting) en aantaljongerenwerkers (€ 110.000 in 2010 en 2011
en € 10.000 In 2012 en 2013); Jongerenwerk Wateringen (€ 105.000 in 2j41Aam
Er is extra geld vrijgemaakt voor de inzet van extra uren jongerenwerk inMst
In de kernen Monster en Wateringen is 990 uur (per kern) extra jongerenwer,r,eaIei4ti
Behorend bi contrOleVemg d.
8Wateringen. —
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 19

ii. is de eindrapportage van de gecombineerde aanpak Monster aan het college aangeboden. U
bent in juni 2010 daarover geinformeerd. De gecombineerde aanpak is een eerste ‘proeftuin’ in
het kader van een integrale aanpak van jongerenoverlast geweest. Structuur, eenduidigheid en
een solide samenwerking tussen de verschillende partners heeft het verschil gemaakt. Er is
sprake van vermindering van de overlast. Het lange termijn effect is onzeker.
In Monster is een vaste locatie voor jongeren gerealiseerd: JAC de Novi.
In Wateringen is er een tijdelijke huisvesting gerealiseerd: JAC The Base.
Bekostigingsvoordeel (godsdienst)onderwijs (€ 28.000 structureel, voordeel)
Het op andere wijze bekostigen van het godsdienstonderwijs door het Rijk leverde een
bekostigingsvoordeel op van € 28.000.
Ultwerklng in programma G - Bestuur en Veiligheid
Toezicht openbare ruimte (continuering veiligheidsbeleid) (€ 250.000 in 2010)
In 2009 is begonnen met het project toezicht openbare ruimte en is een vijftal
opsporingsambtenaren (boa’s) en een coOrdinator ingehuurd.
In 2010 is het project gecontinueerd en zijn de eerste stappen gezet naar professionalisering van
het toezicht in de openbare ruimte. Het geraamde bedrag van € 250.000 is volledig uitgegeven in
2010.
Voor 2011 is gekozen om de incidentele inzet om te zetten in structurele inzet en daarmee de
professionalisering van het toezicht voort te zetten en te voltooien.
Exploitatie pilot cameratoezicht (E 50.000 in 2010 en 2011)
In januari 2009 heeft uw Bestuurscommissie positief geadviseerd over de invoering van
cameratoezicht in de gemeente Westland.
Op proefbasis is cameratoezicht gerealiseerd in de kernen Naaldwijk en Wateringen. De proef
loopt tot en met 2011. Op verzoek van de gemeenteraad wordt de evaluatie van het
cameratoezicht vervroegd naar het tweede kwartaal van 2011. Te zijner tijd zullen u de
bevindingen worden gepresenteerd. In 2010 is in elk geval het geraamde bedrag van € 50.000
uitgegeven.
Extra kosten regionalisering brandweer (€ 550.000 in 2010)
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2010 was het nog onduideli;k hoe om te gaan met de
frictiekosten. Middels een bezuinigingsronde is € 550.000 structureel intern opgevangen. In 2010
is de begrotingswijziging Ontvlechting Brandweer doorgevoerd en daarmee is rekening gehouden
met deze € 550.000.
Zoals het er nu uit ziet zal het uitgangspunt ‘zelfde zorg, zelfde budget voor de jaren 2010, 2011
en 2012” gehaald worden. De ontvlechting huisvesting gaat in de loop van 2011 plaatsvinden en
het is niet zeker of dit extra kosten met zich meebrengt.
Extra kosten coördineren subsidies (€ 60.000 in 2010)
De voorgenomen bezuiniging op de ambtelijke inzet ter uitvoering van subsidieverstrekking, zoals
de ondersteuning van de reddingsbrigades is een jaar uitgeste?d. Dit in verband met de
implementatie van de nieuwe subsidieverordening die in 2011 ingaat en waarbij meerjarige
subsidieverstrekking voor het eerst mogelijk is. In 201 1 zal de subsidie worden doorgelicht.
Reddingsbrigades stranciveiiigheid (materieelbeheersplan) (€ 55.000 in 2010 aflopend naar
€ 35.000 in 2013)
I itt
Met de reddingsbrigades zijn contractuele afspraken gemaakt over onder ane9aansc af en
vervanging van materieel. De afspraken zijn vastgelegd in een materieelbeheerplan. In 2010
31 MEl 2Q11
hebben we het materieel van de reddingsbrigades op peil gebracht conform 203!
materieelbeheerplan (€ 55.000 in 2010). In de loop van 2011 worden de subefptsrrntussen
gemeente en reddingsbrigades doorgelicht.
088-2882888
Voor dentficatiedoleinden
Behorend bij contr1’everk!aring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 20

Verlagen beieidscapaciteit veiligheid en handhaving (€ 120.000 structureel; voordeel)
De beleidscapaciteit binnen het terrein van veiligheid en handhaving is conform doelstelling
verlaagcl. Dit evert vanaf 2010 eeri voordeel op van € 120.000.
1.4.3 Dienstverlening: Westland dichtbij
Als gemeente verleneri we diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij niet
alleen om concrete producten zoals paspoorten, rijbewijzen en vergunningen. Ook het verlenen
van een bijstandsuitkering of WMO-verstrekkirig, het bijhouden van de plantsoenen, het
handhaven bij Ilegale situaties en het zorgen voor goede regels en duidelijke werkprocessen zijn
onderdelen van onze dienstverlening.
De gemeente Westland staat voor een hoog niveau van dienstverlening voor allen die in Westland
wonen, werken en recreëren.
In 2009 is de dienstverleningsvisie onder de naam ‘Dienstverlening Dichfbij’ vastgesteld. Met dit
motto wordt verwezen naar de doelstelling waar naar wordt gestreefd, te weten dat de Westlandse
gemeenschap de gemeente in zijn algemeenheid niet als afstandelijk ervaart maar juist dichtbij.
Om de bereikbaarheid te verbeteren ligt het in de bedoeling in 2011 een Kiant Contact Centrum
operationeel te hebben. Daarbij is sprake van centralisatie van de telefonie, alle inkomende
telefonische berichten komen dan op één punt binnen en worden zoveel als mogelijk ook direct
afgedaan (zo mm mogelijk doorverbinden). Ter voorbereiding op dat KCC is in 2010 een analyse
uitgevoerd op het inkomende telefoon- post en mailverkeer betreffende 3 veel contacten
genererende organisatieonderdelen, namelijk sociale zaken, het zorgteam dat de Wmo uitvoert en
de vergunningverlening. Belangrijke conclusies zijn dat er relatief veel inkomende telefonische
berichten zijn, en dat er relatief veel telefoontjes per aanvraag zijn. Beiden wijzen op
mogelijkheden om tot een effectievere werkwijze te komen.
In het eerste half jaar van 2010 is het onderzoek Bewijs van goede dienst uitgevoerd. Dit is een
onderzoek uitgevoerd met subsidie van Agentschap.nI gericht op de uitvoering van
vergunningverlening. Het biedt zicht op verbetermogetijkheden en vorm t daarmee een basis tot
vervolgacties in het programma Dienstverlening.
Ook is meegewerkt aan een onderzoek onder een aantal gemeenten naar de gehanteerde
indieningsvereisten. Dat zijn de gegevens die burgers en bedrijven moeten aanleveren op het
moment dat zij een vergunning, verstrekking of uitkering aanvragen. De gemeente Westland blijkt
aan de goede kant van het gemiddelde van het aantal indieningsveremsten te zitten. Dit neemt niet
weg dat ook naar aanleiding van dit onderzoek bekeken kan worden hoe onze gemeente het
aantal indieningsvereisten verder kan verlagen.
.;UjtrkIflg.j..pnma F - Diènstverlenlngeflbelastingen
Focus op Dienstverlening (€ 250.000 in 2009, 2010 en 2011)
In paragraaf 1.3 hebben wij de stand van zaken ten aanzien van de visie op dienstverlening
aangegeven. De conceptvisie dienstverlening bestaat uit samenhangende richtinggevende
uitspraken voor de komende vijf jaar.
De beschikbare middeten zijn in met name 2010 ingezet om op de prioriteitgebieden
vergunningverlening, verstrekkingen Wmo en sociale zaken tot verbetering in de
uitvoeringsprocessen te komen. Ook het voor 201 1 gereserveerde bedrag is hier voor ingezet.
Versterken communicatiefunctie (E 65.000 in 2010) 3 1 MEl 2011
Voor de versterking van de communicatiefunctie is in 2009 tijdelijk extra geDejoiLtewij
hebben dit tijdelijk in 2010 nog gedeeltelijk voorgezet (€ 0,065 miljoen). Op het moment dat de
visie op dienstverlening gereed was en daarmee koers voor de komende periode was vastgelegd
en verankerd in de organisatie, is de extra ondersteuning afgebouwd. Dit dat
de verdere ontwikkeling van dienstverlening op basis van de gekozen koersel
2akt van de )jQ.f
reguliere taken van de organisatie, inclusief de ondersteuning vanuit de regu pjentjfcatedoeiendefl rv)
communicatiefunctie. Behorerd bij COfl
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 21

1.5 Ontwikkeling reserves
De reserves zijn onder te verdelen in een Agemene reserve, die een algemene bufferfunctie
vervult en de bestemmingsreserves die gevormd zijn ten behoeve van een bepaald doel.
De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:
Omschrijving 01 januari 2010 31 december 2010
*
Algemene reserve 46,3 50,1
*
Batig (+) I Nadelig (-) saldo jaarrekening +11,1 -28,3
Bestemmingsreserves 228,3 218,2
Totaal reserves 285,7 240,0
De reservepositie van de gemeente heeft zich ten opzichte van 2009 negatief ontwikkeld. Het
totaal van de algemene en bestemmingsreserves is eind 2010 45,7 mm. lager dan aan het begin
van 2010.
De voornaamste oorzaak van deze ontwikkeming is het aanzienlijke nadelige saldo op de
jaarrekening 2010. In voorgaande jaren is er alleen maar sprake geweest van batige saldi.
De overige reservemutaties betreffen regulier te noemen onttrekkingen en stortingen in
overeenstemming met daarover genomen raadsbesluiten (md. de mutaties op de gemandateerde
reserves). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onttrekkingen ten behoeve van de
Gebiedsontwikkeling Boomawatering en Waalblok (€ 7,6 mm.) en de afwaardering van de activa in
relatie tot de nieuwbouw van het gemeentehuis (€ 2,6 mm.).
Zoals in de paragraaf Weerstandsvermogen (onderdeel 2.3.5 van deze jaarrekening) ook is
aangegeven, zetten de economische crisis en de daarmee samenhangende risico’s de
reservepositie verder onder druk. Het risicoprofiel is verder opgelopen met als oorzaak vooral de
toegenomen risico’s op grondexploitaties en projecten. Daarbij komt nog dat de rentebaten uit het
beschikbare vermogen een belangrijke component van de dekking van de gemeentebegroting
vormen. Wanneer het betreffende vermogen zou moeten worden aangewend ter dekking van
schade, ontstaat een tekort op de exploitatie vanwege de wegvallende rentebaten.
Deloitte.
postbuS 2031
3000 CA Rotterdam
088 - 2882888
31
voor iderti1C3td0ifl’.
d d
BehOte bij cortroleverkia9
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 22

1.6 Rechtmatigheid
Aard van de controle
De accountant controleert naast de getrouwheid van de jaarstukken ook de rechtmatigheid van de
bestedingen. Er zijn checklisten ontwikkeld om bij ieder van de relevante processen binnen de
gemeente door het uitvoeren van deelwaarnemingen vast te stellen in hoeverre baten, lasten en
balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen zijn. De gemeente heeft vanaf 2007 bij de
jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring over de rechtmatigheid ontvangen.
Om het rechtmatig handelen binnen de gemeente Westland te borgen, wordt jaarlijks een intern
controleplan rechtmatigheid opgesteld en uitgevoerd. In dit controleplan wordt op basis van een
risicoanalyse een schema van controles bepaald, waarbij leder proces regelmatig gecontroleerd
wordt.
Resultaat van de controle in 2010
Er zijn op 27 processen controles uitgevoerd. Daarbij zijn, soms na aanvullend onderzoek, bij
bijna alle processen voldoende waarborgen geconstateerd voor de rechtmatige totstandkoming
van de asten, baten en balansmutaties. De resulterende verbeterpunten zijn in de aanbevelingen
van de controlememoranda vastgelegd.
Bij de evaluatie is geconstateerd dat het rechtmatig handelen inmiddels bij bijna alle processen
voldoende geborgd is. In de toekomst willen we daarom de focus van de controles verleggen van
controles op de uitkomsten van de processen naar controles van de processen zeif. Als we
kunnen vaststellen dat in de processen voldoende waarborgen zijn opgenomen voor de
rechtmatigheid van de totstandkoming van de uitkomsten van de processen, kan de controlelast
voor de organisatie verminderd worden. Daar zal in 2011 aan gewerkt worden.
Bij het proces “Inkoop- en aanbesteding” is gebleken dat een Ieveringscontract per 1 januari 2009
voor drie jaar verlengd is. Deze levering is vanwege de aard en omvang daarvan Europees
aanbestedingsplichtig. De verlenging van dit contract is, in afwachting van een nieuwe
aanbestedingsprocedure, ten onrechte niet Europees aanbesteed. Het platform Rechtmatigheid
eist dat bij een fout in de aanbesteding de totale contractwaarde, in dit geval € 2,4 miljoen per
jaar, meetelt in het oordeel van de accountant. De fout bij het Ieveringscontract wordt voor de
jaren 2010 en 2011 meegenomen in de foutevaluatie van de accountant. Tevens is in het geval
van aanbestedingen van diensten waarvoor een verlicht aanbestedingsregime geldt (2B-diensten),
geconstateerd dat niet tijdig achteraf melding gemaakt is aan de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van gunning van de opdrachten. Deze meldingen zijn inmiddels aisnog gedaan.
Deloitte.
Postbu 2031
3000CA Rotterdam MEl 2011
088-2882888
Voor identificatiedoe einden
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 23

1.7 Doorwerkend effect resultaten jaarrekening naar 2011 en verder
Bijstelling lopende investeringen
Met de invoering van de nieuwe P&C-kalender voor 2011 is onder meer bepaald dat de eerste rap
geIncorporeerd wordt in de jaarrekening. Deze informatie is opgenomen in deze paragraaf.
Hiermee kunnen de meerjarige effecten van de kapitaallasten bij de jaarrekening tegelijk met de
jaarrekening zeif aan uw raad worden voorgelegd en meegenomen worden in het Financieel
meerjaren Perspectief 2012 (FMP). Tevens wordt uw raad op deze wijze in een vroeg stadium
gemnformeerd over de noodzakelijke bijstelling van investeringen en de daarmee verband
houdende liquiditeiten.
In dit onderdeel van de Nota van aanbieding wordt ingegaan op:
A. De bijstellingen van de raming van uitgaven en inkomsten van de kredieten en voorgenomen
investeringen over de periode 2011-2014 en de actualisatie van de afsluitdata en
liquiditeitenplanningen van alle kredieten en voorgenomen investeringen over de periode
2011-2014.
B. Het effect van de bovengenoemde aanpassingen op de voor 2011-2014 geraamde
kapitaallasten en de wijze waarop dit verwerkt dient te worden in de begroting 2011-2014.
A. Bijstellingen kredieten en actualisatie liquiditeitenpianning en afsluitdata
Binnen de P&C-cyclus kunnen we in feite drie soorten investeringen onderscheiden, te weten:
1. Voorgenomen investeringen, zoals opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP).
2. Lopende investeringen, dit zijn investeringen waarvoor het krediet is gevoteerd en die
onderhanden zijn. Tot het moment van ingebruikname wordt over de ontstane boekwaarde
primo dienstjaar kapitaalrente toegerekend aan de investering.
3. Afgeronde investeringen, het betreft hier de investeringen die inmiddels zijn afgerond en in
gebruik zijn genomen. Deze investeringen genereren gedurende de afschrijvingstermijn nog
meerjarige kapitaallasten (rente en afschrijving).
In het MIP zijn de investeringen opgenomen die nog niet in uitvoering zijn. Bij de daadwerkelijke
start van de investering wordt het krediet gevoteerd en wordt de uitvoering ter hand genomen.
Vanaf dat moment worden deze investeringen gerekend tot de lopende investeringen en
verdwijnen ze uit het MIP. Jaarlijks worden de in het MIP opgenomen investeringen
geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op aanpassingen in de planning of omvang van
de voorgenomen investeringen. Eveneens wordt jaarlijks een nieuwe jaarschijf aan het MIP
toegevoegd.
De onderdelen 2 en 3 vormen samen de materiële vaste activa, zoals deze post is opgenomen in
de balans.
Hierbij is onderdeel 3 in tegenstelling tot de lopende investeringen (onderdeel 2) statisch van
aard (de kapitaallasten zijn reeds meerjarig exact bepaald, aangezien de investering is
afgesloten) en kan dit derhalve geen afwijking meer veroorzaken.
Bij de lopende investeringen kunnen, gedurende de periode dat deze investeringen onderhanden
zijn, nog bijstellingen plaatsvinden.
Deze bijstellingen kunnen betrekking hebben op:
1. de hoogte van het beschikbaar gestelde krediet (over- en onderschrijding)
2. de liquiditeitenpianning van het krediet
3. de (verwachte) afsluitdatum van het krediet
1. Afwijkingen (over- en onderschrijdingen) op kredieten JJelojtte.
In het kader van het budgetrecht van de raad (de begrotingsrechtmatigheid) moet bij (verwachte)
overschrijdingen van beschikbaar gestelde kredieten een formele bijstelling van het krediet
plaatsvinden. 2031 31 MEl
Bij deze overschrijdingen van het krediet spelen wel de consequenties voor d0tffiS1tering
voortvloeiende kapitaallasten vanaf 201 1 een ro!. Deze kapitaallasten worde1 &P 2,
overschrijding hoger dan verwacht. d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 24

Bij deze jaarrekening is bekeken of dekking mogelijk is door het aframen van beschikbaar
gestelde kredieten als gevoig van gerealiseerde onderschrijdingen of door bijraming van de
verwachte c.q. reeds gerealiseerde inkomsten.
De bijstelling op de uitgaven en inkomsten van de opende investeringsportefeuil!e (ultimo 2010
circa 260 investeringen) als gevoig van de bijstellingen door de hierboven genoemde
componenten (over- en onderschrijding van het krediet, liquiditeitenplanningen en afsluitdata)
geeft het volgende beeld:
Bedragen in € mm.
Programma Bijstelling Bijstelling Bijstemling
A Economische en Ruimtelijke
uitgaven inkomsten per saldo
ontwikkelingen 0,04 N 0,01 V 0,03 N
B Werk en Inkomen 0,00 0,00 0,00
C Maatschappelijke Omgeving 0,00 0,00 0,00
D Jeugd 0,18 N 0,03 V 0,15 N
E Fysieke Leefomgeving 0,14 N 0,35 V 0,21 V
F Dienstverlening en Belastingen 0,03 N 0,00 0,03 N
G Bestuur en Veiligheid 0,07 V 0,00 0,07 V
Totaal 0,32 N 0,39 V 0,07 V
In totaal worden de lopende investeringen zowel aan de uitgaven als aan de nkomstenkant met
ruim € 0,3 miljoen bijgesteld.
Ultimo 2010 is er sprake van een aantal overschrijdingen op investeringen. In onderdeel 3.3.8
Begrotingsrechtmatigheid zijn deze overschrijdingen toegelichi. Het gaat hier dan alleen om de
overschrijding die zich daadwerkelijk einde 2010 hebben voorgedaan.
Op basis van de bijgestelde liquiditeitenpianning vanaf 2011 worden voor enkele investeringen
ook overschrijdingen verwacht ná 2010. Deze worden hieronder toegelicht:
IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder
Tegen LNV was een gerechtelijke procedure aangespannen m.b.t. het verlagen met ruim € 2
miljoen van de IRG-subsidie. Op 9 februari 2011 is door de rechter het ingesteld beroep
ongegrond verklaard. Door de versnippering van de uitvoering lopen de kosten op. Daarnaast is
de verwachting dat de onteigeningskosten fors toenemen. Er wordt rekening gehouden met een
bijraming van per saldo € 240.000 (hogere uitgaven € 573.000, verhoging baten € 333.000)
Waterkering De Lier
Op basis van de aanbesteding van de damwand is de raming bijgesteld tot circa € 1,7 miljoen. Dit
is € 0,3 miljoen lager dan oorspronkelijk geraamd. Voor de Hoofdstraat zijn het
hoogheemraadschap en de gemeente beide voor gedeeltes onderhoudsplichtig. Op basis van dit
gegeven wordt met het Hoogheemraadschap van Deifland onderhandeld over een bijdrage in de
kosten van de damwand.
Maasdijk-Naaldwiikseweg aanleg
Voor de aanleg van de weg wordt nog rekening gehouden met een bijdrage van de provincie en
Haaglanden. In 2010 is vanwege een aanbestedingsvoordeel (ca. € 900.000) € 750.000 afgeboekt.
Echter naar raming wordt een bedrag van € 600.000 aan onvoorziene kosten (meerwerk) op de
aanneemsom verwacht. Daarnaast zijn de kosten voor het aanpassen van d j pgen
€ 50.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Daartegenover zijn er kosten (ext -os en
stelpost onvoorzien) lager uitgevallen. Per saldo Ieidt dit tot een bijraming van € 292.000.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam 3 j
O8S-2S828
Voor identificatied leinden
Behorend bij controlevcrklarlng d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 25

Straatwerkzaamheden aarplan 2007
In het raadsvoorstel ten behoeve van het Geluidscherm Kruisbroekweg is opgenomen dat er
kosten zijn gemaakt vooruitlopend op de nieuwe besluitvorming; deze kosten bedragen € 68.707
en zijn binnen het krediet straatwerkzaamheden jaarplan 2007 verwerkt.
Verkeersdrempels Korte Kruisweg
Inmiddels heeft de subsidiebeschikking plaatsgevonden. Hierdoor vindt een brutering plaats
(bijramen uitgaven € 75.000 en bijramen subsidie-inkomsten € 75.000). Tot dusver was alleen het
gemeentelijk aandeel in de kosten netto geraamd. Het subsidiabele deel van de kosten wordt nu
met inbegrip van een subsidie uit het Mobiliteitsfonds Haaglanden bijgeraamd.
WL: N223
De inkomsten van het BOR-fonds a € 195.000 worden zonder tussenkomst van de gemeente
rechtstreeks aan de provincie uitgekeerd. Zowel de geraamde uitgaven als inkomsten worden
daarom met een bedrag van € 195.000 verlaagd.
2. Liquiditeitenplanning
Een liquiditeitenpianning geeft inzicht in de verdeling van het (restant)krediet over de jaren heen.
Hierbij wordt uitgegaan van de planperiode van 4 jaar in de begroting. Daar waar de
liquiditeitenpianning deze periode overschrijdt zijn de resterende jaren opgeteld en weergegeven
in het laatste jaar.
Bij deze jaarrekening is de liquiditeitenplanning voor de periode 20 11-2015 bijgesteld.
Het gaat hier om een bijstelling in de liquiditeitenpianning van de lopende kredieten op basis van
de daadwerkelijke uitgaven en nkomsten in 2010 en dit ten opzichte van de liquiditeitenpianning,
zoals die is vastgesteld bij de 2e IRAP 2010.
De liquiditeitenplanning is van belang voor een beter inzicht in de verwachte financieringskosten
c.q. rentekosten van investeringen. De totale rentekosten van alle geactiveerde investeringen
worden jaarlijks aan de boekwaarde van de investeringen toegerekend en zijn daarmee onderdeel
van de kapitaallasten (rente en afschrijving).
In de onderstaande tabel is de onder ad 1. opgenomen totale bijstelling van per saldo € 0,07 mm.
(voordelig) op uitgaven en inkomsten over de periode 2010-2015 uitgesplitst per jaarschijf.
— -
Bljstelllngen verdeeld over do jaren 2010-2015, ultgesplltst naar ultgaven en Inkomsten (bedragen
- — — —
Progr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot.
U U U U U U U I I I I I
A -1,52 -8,40 0,38 2,01 1,74 5,83 0,04 -0,80 2,19 0,26 -3,56 -9,43 11,35 0,01
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C -0,14 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D -0,33 0,51 0 0 0 0 0,18 -0,15 0,18 0 0 0 0 0,03
E -5,83 -3,86 8,53 1,25 0,05 0 0,14 -4,33 1,09 0,49 3,10 0 0 0,35
F -0,16 -0,31 0,50 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0
C -0,13 0,06 0 0 0 0 -0,07 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -8,11 -11,86 9,41 3,26 1,79 5,83 0,32 -5,28 3,46 0,75 -0,46 -9,43 11,35 0,39
De substantiele verschuivingen ten opzichte van de 2e IRAP 2010 vinden plaats in de
programma’s A en E. De belangrijkste oorzaken van de verschuivingen worden veroorzaakt door:
- programma
A
Gebiedsontwikkeling Boomawatering: Door de subsidievoorwaarden is ui en t project
binnen de gestelde termijnen niet reëel. Op basis van een aangepaste p1
uitvoeringstermijn met 2 jaar verlengd. De uitvoeringsovereenkomst dient op dit punt nog te3 1 MEl 2011
worden aangepast.
postbuS 2031
programma E 3000 CA Roerdam
Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-i): De voorbereiding en aanleg van dud1 e Randweg
Naaldwijk zijn uit praktische overwegingen gekoppeld aan de Verlengde VQflot1ed0 mnderil
crend bij controleverklaflng
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 26

Door de hierdoor ontstane ontwerpaanpassing heeft het project een vertraging opgelopen van
ongeveer twee jaar.
IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder: De onteigening van de voor het resterende
deel van de weg (fase 2) benodigde percelen, is in gang gezet. Deze procedure en de
mogelijke uitplaatsing van een bedrijf zal nog de nodige tijd in beslag nemen.
3. Afsluitdata
Van aWe ultimo 2010 lopende investeringen zijn de ingeschatte afsluitdata beoordeeld. In de
meeste gevallen is dat de afsluitdatum tevens de datum van ingebruikname van de investering.
De datum van ingebruikname van een investering is van belang, aangezien deze datum bepalend
is voor het starten van de afschrijving op de investering.
In Hoofdstuk 2 (investeringen) van het jaarverslag treft u een overzicht aan van de ultimo 2010
afgesloten kredieten, aismede een overzicht van de ultimo 2010 in gebruik genomen kredieten,
waarvan de daadwerkelijke afsluiting van het krediet plaatsvindt na de financiele afwikkeling.
B. Bijstelling kapitaallasten 2011-2014
De bijstellingen van de lopende investeringskredieten door het aanpassen van afsluitdata,
liquiditeitenpianning en bij- en aframingen zijn van invloed op de uit deze investeringen
voortvloeiende meerjarige kapitaallasten (rente en afschrijving).
Dit geldt eveneens voor de actualisatie van het MIP. Bij deze actualisatie is overigens ook
rekening gehouden met de consequenties van nieuwe ondergrens van € 50.000 vanaf 2011 voor
het activeren van investeringen.
Door verschuivingen van investeringen uit jaarschijf 2010 naar 2011 of door verschuiving van de
afsluitdatum en/of het verwachte uitgavenverloop (de liquiditeitenpianning binnen het MP)
ontstaan hier er een positief resultaat.
Om een juist effect van de mutaties in de kapitaallasten weer te geven moeten de kapitaallasten
wel gecorrigeerd worden voor de “gesloten circuits; afvalverwerking, riolering of
bouwgrondexploitatie. Mutaties bij deze onderdelen leiden namelijk niet tot een wijziging van het
begrotingsresultaat, aangezien aWe wijzigingen bij deze onderdelen worden gecorrigeerd door een
mutatie in de reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing c.q. rioolrecht of door activering bij
bouwgrondexploitaties.
Eveneens geldt dat in de bijstelling bij maatschappelijk nut nvesteringen met een (gedeeltelijke)
dekking vanuit de reserve maatschappelijk nut de netto bedragen zijn opgenomen (dus dat deel
wat niet via de reserve loopt).
In het CollegeWerkProgramma (CWP) is als onderdeel van het bezuinigingspakket 2011-2014 een
stelpost achterblijvende kapitaallasten opgenomen.
Achtergrond bij deze stelpost is, dat sommige investeringen vanwege externe factoren uitlopen of
achter blijven in de planning ondanks de sturing op de financiele planning.
De stelpost bedraagt € 1,5 mm. in 2011/2012 en € 2,0 mln. in 2013/2014 en moet worden afgezet
tegen de hiervoor beschreven netto-kapitaallasten.
In de 2e RAP werd een meerjarige bijstelling van de kapitaallasten over de periode 2011-2014
verwacht van:
Effect (bedragen in mln.) 2011 2012 2013 2014
Netto bijstelling kapitaallasten 2e IRAP 2010 2,05 V 0,61 V 0,26 V 0,48 N
Af: Invulling stelpost - - 1,50 N 1,50 N 2,00 N 2,00 N
Saldo obv 2e IRAP 0,55 V 0,89 N 1,74 NDe31tte.
Postbus2O3l 3 1 MEl
3000 Rotterdam
088-2882888
Voor dentificatied0e1
Behorend bij ontroteverktarIflg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 27

Op basis van de actualisatie van het MIP en de doorrekening van de lopende investeringen bij
deze jaarrekening kan nu de volgende meerjarige bijstelling over de periode 2011-2015 worden
gem a a kt:
Effect (bedragen in mm.) 2011 2012 2013 2014
Saldo obv 2e IRAP 0,55 V 0,89 N 1,74 N 2,48 N
Netto bijstelling kapitaaltasten jaarrekening 0,25 V 0,43 V 0,21 V 0,69 V
Resultaat 0,80 V 0,46 N 1,53 N 1,79 N
Reeds bij de 2e IRAP bleek naar verwachting de stelpost achterblijvende kapitaallasten in 2011
meer dan volledig te zijn ingevuld en de stelpost voor 2012 en 2013 reeds gedeeltelijk.
Dit beeld wordt bij deze jaarrekening bevestigd en zelfs enigszins versterkt.
In 2011 wordt op basis hiervan flu een positief resultaat in de kapitaallasten geraamd van
afgerond € 0,8 mm., terwiji de stelpost in 2012 aI grotendeels is ingevuld.
Het vorenstaande resulteert uiteindelijk in de volgende voorstellen zoals die zullen terugkomen in
het bij de jaarrekening behorende raadsvoorstel:
1. De lopende investeringen bij te stellen voor een bedrag van per saldo € 0,07 mm. (voordelig);
2. De daarbij behorende liquiditeitenplanning 20 11-2015 vast te stellen;
3. De in de programmabegroting 2011 opgenomen (en reeds bij de 2e rap 2010 bijgestelde)
kapitaallasten bij te stellen met voordeel van afgerond € 0,25 mm.;
4. In het financieel meerjarenperspectief rekening te houden met een bijstelling van de
kapitaallasten in 2012 van € 0,43 mm.; in 2013 € 0,21 mm. en in 2014 met € 0,69 en deze
bijstelling — voor zover van toepassing — te verrekenen met de oorspronkelijk opgenomen (en
inmiddels via de 2e tRAP bijgestelde) stelpost voor achterblijvende investeringen in 2012 ad
€ 1,5 mm. en in 2013/2014 ad € 2,0 mln.
Deloitte.
postbUS 2031
3000 CA Rotterdam
0882882888
3 1 MEl 2011
Voor dent
Behorend bi 0troleverkarIng d.d.
Jaarversmag en Jaarrekening 2010 28

Gemeente Westland
Hoofdstuk 2
Jaarverslag
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
0S828828 vJ
3 1 MEl
Voor
en
dentficatced0
Behorend bij
0ntoIeverkiar1flg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 29

Gemeente Westland
Jaarverslag
2.1 Programma’s
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
n
De01tteh
088
- 28828
IIMk
GE MEENTEfrII1
I’
d d.
30

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
V
f
V’
A:
GEMEENrEP
De1Otteh1
psbus203dm
Voor kdet
doeT dd
2.1.1 Programma A: Economische en Ruimtelijke
Ontwikkeling
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 31

Onderwerp Wat wilden we
bereiken in 2010?
P Os itio n e ring
We sti and
ht van het
I nbouwcluster
aio alen
internationaal
Kernen 3 Versterking
Glastuinbouw
cluster
‘
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
b.
positioneren j d.
2 Versterking
Greenportstructuur
vitaliteit kernen
Iiii rk en
ii1’Trdi ;i: astuin
er (pri
IJ
maire productie,
handel, distributie
en toelevering)
a.
a.
b.
c
Wat zouden we er voor doen in 2010?
Met bedrijfsleven de Greenport nationaal en internationaal
uitdragen;
Uitvoeren bestuurlijke uitvoeringsafspraken Greenport(s) Ned.;
Uitvoeren geactualiseerd contract Randstad Urgent Transitie
Greenports waaronder Poelzone, maatregelenpakket
verduurzaming en MIRT-verkenningen;
Samenwerking Westland-Oosttand versterken door gezamenlijke
belangenbehartiging op het gebied van ruimte, infra, economie,
verduurzaming, kennis en innovatie.
Statuur Greenports gelijk schakelen met mainports;
Resultaten evaluatie Greenportvisie doorvertalen in nieuw
uitvoeringsprogramma en gemeentelijke structuurvisie;
Onderbrengen claims Westland bij andere overheden o.a. in het
kader van de Provinciale Structuurvisie;
d. Impact economische crisis beperken m.b.v. de “Westland agenda
tussen overheid en bedrijfsleven.
a. Ruimtelijke en economische ontwikkeling van de kernen
verbeteren op de diverse onderdelen;
b. Uitvoeren Centrumplannen in o.a. De Lier, Monster, en ‘s
Gravenzande;
c. Vaststellen ruimtelijk ontwikkelingskader Naaldwijk en verdere
invulling masterplan Verdilaan/stadhuislocatie;
d. Uitvoeren aangepast woningbouwprogramma;
e. Sociaal ontwikkelingskader voor de kernen ruimtelijk vertalen;
f. Actualiseren bestemmingsplannen kernen;
g. Implementatie beleidskader verkeer per kern.
a. Herstructurering en schaalvergroting glastuinbouw
ondersteunen met accent op Boomawatering, Waalblok, Lange
Stukken, Tuinveld en Gantel de Baak;
b. Stimuleren van innovatie- en duurzaamheidsinitiatieven o.a. door
1e aardwarmteboring in Westland, ontwikkeling warmtelevering
aan woonwijken Hoogeland en Nieuwe Water;
c. Ondersteunen ontwikkeling Honderdland fase 2, TPW 3 en
herstructurering De Woerd;
d. Helpen met reductie waterbergingstekort en met het verbeteren
van de waterkwaliteit door mee te liften met ruimtelijke
ontwikkelingen;
e. Ecologische zones en verbindingen realiseren door mee te liften
met ruimtelijke ontwikkelingen;
f. Vaststellen bestemmingspl. glastuinbouw Greenport + bedr. terr.;
g. Implementatie beleidskader kennis- en onderwisi frastructuur.
a. Uitvoering 3-in-i project ondersteunen; 3 1 MEl
b. Vertalen, uitwerken en uitvoeren va ‘teM1s Verkeer en
‘dam
Vervoerplan’ en verkeersplannen ke1ojecten;
c. Participeren in beleidsontwikkeling d&iheden
infrastructure le we rken;
orend bi ontroleverkIariflg d.d.
d. IRG-projecten waaronder Wateringveldsche Polder uitvoeren.
‘j)0r ident1fjcatj0eT’
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 32
1

Pro grammadoelstelling:
In 2010 zijn er goede resultaten geboekt op de drie invalshoeken ‘Positionering Westland’,
‘Kernen’ en ‘Glastuinbouwc!uster’. Voorbeelden van ‘Positionering Westland’ zijn de versteviging
van de Greenports (gelijkschakeling in het Regeerakkoord met de Mainports), de voorbereiding
van de Gemeentelijke Structuurvisie, de internationale handeismissies, de voortgang in het
Randstad Urgent project Poelzone, de actieve participatie in de MIRT-besprekingen en de
uitvoering van de Westland agenda.
Met betrekking tot de kernen kan gemeld worden dat verschillende bestemmingsplannen in
procedure zijn of in voorbereiding. De verkeersplannen De Lier, ‘s-Gravenzande en Monster/Ter
Heijde zijn opgenomen in het MIP. De ruimtelijke ontwikkelingskaders Monster/Ter Heijde, s
Gravenzande en Honselersdijk worden in 201 1 vastgesteld (De Lier was al eerder vastgesteld).
Aan het woningbouwprogramma is gewerkt o.a. in het Iicht van de Westlandse Zoom. Dit moet in
2011 leiden tot een bijgesteld woningbouwprogramma.
In het centrum van De Lier is gestart met de herinrichting van de Hoofdstraat en de bouw van de
C1000. Voor het centrumplan Kwintsheul is medio 2011 een visie (ontwikkelingskader) in concept
gereed. De locatie Hoogvliet in Monster is afgerond, Kerkzicht en Kerkpad zijn in uitvoering
terwiji de Iocatie Montessorischool in voorbereiding is. De ontwikkeling in centrum s
Gravenzande is vertraagd. Start bouw is nu gepland in 2012.
Vanuit de invaishoek ‘glastuinbouwcluster’ is er o.a. gewerkt aan de innovatienota, is er met de
ondernemers hard gewerkt aan de realisatie van een 1e aardwarmteboring, zijn de eerste stappen
gezet voor een biobased park Westland, is er een tool-box voor de waterbergingsopgave
ontwikkeld, is er hard gewerkt aan het Wegenproject Westland (3 in 1), is de aanleg van de IRG
weg Wateringveldsepolder begonnen en zijn er verschiliende bestemmingsplannen voor
bedrijventerreinen vastgesteld of in voorbereiding.
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterda!’fl
088-2882888
31 MEl 2011
Voor dentificatied0l
Behorend bi] controleverklarfl9 d.d,
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 33

Kaderstellende beieidsnota’s Vastgesteld Looptijd Vermelden wat gereed
Beleidskaders bestaand door de Raad is in 2010 toy. de
(actualiseren) begroting
. Visie Greenport Westland 2020 + 26-4-2005 tot 2020
U itvoe nfl g 5 p rog ramma
. Raamplan agrarische woningen buitengebied 27-9-2005 tot 2020
. Herstructurering glastuinbouw en 29-3-2005 tot 2020
Uitvoeringsprogramma
. Milieubeleidsplan Gemeente Westland 2005- 28-11-2006 tIm 2015
2010
. Ruimtelijke uitgangspunten voor de kernen 30-8-2005 2010
. Strategisch Milieu -uitvoeringsprogramma 25-9-2007 tot 2020
2005 —
2010
. Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) 30-8-2005 tIm 2010
. Bodembeleid 2006
. Beleidsplan Naar een betere luchtkwaliteit in 6-3-2007 2010
het Westland 2006-2010
. Gebiedgericht geluidbeleid 2009 2020
. Energievisie 29-5-2007 t/m 2010
. Klimaatplan (SLOK) 2009-2012 mei-09 tIm 2012
. Beleidsplan duurzaam bouwen 2006-2010 31-1-2006 2010
. Gemeentelijk Waterplan Westland (mci. KRW) 23-9-2008 tIm 2030
. Westlands Verkeers en Vervoers Plan 28-11-2006 tIm 2010
. Plan van Aanpak Bestemmingsplannen 2006
. Woonvisie 27-1-2009 tot 2020
. Bedrijventerreinenvisie 17-7-2008 tot 2020
. Detailhandelstructuurvisie 23-9-2008
. Kantorenvisie 2007 t/m 2015
. Nota grondbeleid 2008
. Beleidskader Groenstructuur 2009 2030
. Ruimtelijk Ontwikkelingskader s-Gravenzande 2009
. Ruimtelijk Ontwikkelingskader De Lier 07-07-2009
4 kwart 2011
4e kwart 2011
Kaderstellende beleidsnota’s Vermelden wat gereed
extern is in 2010 toy. de
eleidskaders besjand begroting
. Regionaal Structuurplan Haaglanden (RSP)
. Streekp!an Zuid-Holland West
. Nota Ruimte
. Randstad Urgent
. Structuurvisie Randstad 2040
. MIRT-projectenboek
. Bestuurlijke uitvoeringsafspraken Greenport(s)
Nederland 2007-2011
. Integrale ruimtelijke visie Westland-Oosttand
Provinciale_structuurvisie_(PSV)
Kaderstellende beleidsnota’s Geplande vaststelling door3oitte.
.Beleidskaders nog vast te stellen -
. Gemeentelijke structuurvisie
. Duurzaamheidsprogramma 2011-2015
. Ruimtelijk Ontwikkelingskader Monster
. Innovatienota
4e DostbuS 2031
kw 2011 pprdam
4e
kw 2011 888
3e
kw 2011 jdentificatiedO’l’e1flden ,
4e ortroleVerKtt 1fl9’
kw 2010
eflOre
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 34
2011

OnderwerpA.1 Positionering Westland
Wat wilden we bereiken in 2010?
Kracht van het glastuinbouwcluster nationaal en internationaal positioneren
00k in 2010 is er weer een breed scala van activiteiten ontplooid ter stimulering van de kracht
van de glastuinbouwcluster: het faciliteren van handeismissies, het ontvangen van ministers,
onze inzet voor Greenport Nederland, het Westland Event ‘Internationalisering, afstemming met
het tuinbouwbedrijfsleven (structurele overleggen), ontwikkeling van bestemmingsplannen in het
kader van herstructureringsinitiatieven, het bijdragen aan onderzoekeri geothermie etc. Het
facifiteren en zo nodig sturen van de ontwikkeling van de tuinbouwcluster is essentieel niet
alleen voor de coritinuIteit van de Westlandse economie maar 00k voor de gemeente als geheel.
2 Versterken Greenportstructuur
In het Collegewerkprogramma is vastgelegd dat gemeente Westland (rand)voorwaarden wil
scheppen en regisseren voor economische vitaliteit en eeri prettige Ieefomgeving. De
Greenportvisie is hierbij leidend waarbij nadrukkelijk ingezet gaat worden op het vergroten en
verstevigen van ens netwerk. Vanuit Greenport Westland is onverkort op de diverse
schaalniveaus invulling gegeven aan het sterk positioneren van de Greenport.
Greenport Westland-Oostland
In 2010 heeft het bestuurlijk overleg Greenport Westland-Oostland een strategische agenda
vastgesteld ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe bestuurders en het overleg met het
bedrijfsleven. Na de gemeenteraadverkiezingen zijn voor bijna alle gemeenten nieuwe
bestuurders aangetreden waardoor het overleg tussen de gemeenten zich gericht heeft op een
nadere kennismaking en de agenda’s van de verschillende gemeenten en besprekeri
consequenties Regeerakkoord en rapport Nijkamp. Het nieuwe bestuur heeft het voornemen te
komen tot een compacte agenda waarop de samenwerking plaatsvindt tussen de gemeenten en
het bedriifsleven in Westland-Oostland.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-Indicator I Nulmeting 2010 Bron
la Imagoverbetering Westland, Stichting Imago Westland (SIW)
In 2010 is de campagne ‘inspired by Westland’ gestart, en hebben veel bedrijven, organisaties,
stichtingen en evenementen dit herkenbare groene logo gevoerd. 00k was Westland zichtbaar op
internationale beurzen, evenementen en is de website wwwinspiredbywestland.nI gelanceerd. Er
is in 2010 dus vooral gewerkt aan de naamsbekendheid en de zichtbaarheid. Verder zijn in 2010
de kaders, doelstellingen en doelgroepen verder aangescherpt. Dit omdat we concludeerden dat
de Stichting Imago Westland een ‘vergaarbak’ aan verzoeken werd en de positie binnen de
gemeente een belemmering vormt voor onafhankelijkheid en slagvaardigheid. WiIIen we namelijk
gebiedsmarketing de komende jaren structureel en effectief oppakken en het bedrijfsleven daarin
nadrukkelijker verantwoordelijkheid Iaten nemen, dan is een zelfstandige, professionele stichting
op meer afstand van de gemeente noodzakelijk. De eerste stappen daartoe zijn gezet en warden
in 2011 gecontinueerd.
In 2010 hebben we o.a.:
• Focus gekozen (domeiri afgebakend)
• DoeIgroepn gesegmenteerd DetOitte.
Vraagstelling en doelstellingen concreter gemaakt
• Profileringsthema’s geformuleerd 3
. . . 5tbus 2031
• Checklist opgesteld (meetlat), om verzoeken aan de stichting te toet&
De gewijzigde koers m.b.t. de doelgroepen heeft erin geresulteerd dat 00k
een belangrijke doelgroep werd.
0 CA Rottrdam
MEl 2011
Voor identficatedoeeitld
nt1
Behorend b cofltrOe’dC iring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 35

lb Greenoort Nederland
In 2010 heeft de Adviesgroep ‘Tuinbouwcluster Greenport.NL, onder leiding van Peter Nijkamp,
onderzoek gedaan naar de wijze waarop de internationale concurrentiepositie van Greenport
Nederland kan worden versterkt. Met het vizier op 2040 is door de Adviesgroep de hoogste
prioriteit toegekend aan het vormgeven en inrichten van een slagvaardig en krachtig
sturingsorgaan. Twee speerpunten die door deze organisatie als eerste opgepakt dienen te
worden zijn: 1) een versterking en ruimtelijke verankering van een netwerk van nationale
kernclusters en satellietlocaties, en 2) de ontwikkeling van een proactieve
internationaliseringsstrategie. Daarnaast zijn twee meer strategische Iange-termijn
aandachtspuriten benoemd, namelijk 1) een integrale duurzame productie- en distributiewijze en
2) een stevige kennis- en innovatiegerichtheid.
De inspanningen van de gemeente Westland zijn gericht geweest op het stroomlijnen van de
informatievoorziening naar de adviesgroep. Het advies van Nijkamp cs. heeft geleid tot een
nadere prioritering van activiteiten die in het kader van de Strategische agenda 2020 Denken en
DoenI (Greenport Nederland, 2010) zijn benoemd. De gemeente Westland heeft in 2010 actieve
bijdragen geleverd voor het Themas Gebiedsontwikkeling (ruimte), Toegevoegde waarde (kennis
en innovatie) en Quality of Life (duurzaamheid).
Conform het advies van Nijkamp is in 2010 gestart met het op poten zetten van een private- en
overheidskolom voor de mainport/greenport. Westland is nauw betrokken bij de inrichting van de
overheidskolom.
lc Uitvoeren geactualiseerd Contract Randstad Urgent Transitie Greenports waaronder Poelzone,
maatregelenpakket verduurzaminq en MIRT-verkenningen
Het vorige kabinet heeft samen met de regio het Randstad Urgent programma opgesteld. Dit
programma bestaat uit 35 projectcontracten. Eén van de projecten is Randstad Urgent Transitie
Greenports. Hiermee worden er concrete afspraken gemaakt tussen het kabinet en de
Greenports in de Randstad. In 2010 is verder gewerkt aan de uitvoering van het contract
Transitie Greenports.
Eind 2009 heeft het kabinet besloten een rijksbijdrage voor de Poelzone beschikbaar te stellen.
Deze rijksbijdrage wordt via de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Westland via een
uitvoeringsovereenkomst ter beschikking gesteld. In 2010 hebben de regionale partners de
uitvoeringsovereenkomst voor de Poelzone vastgesteld.
In 2010 trad met het nieuwe kabinet Rutte een nieuwe fase in voor Randstad Urgent. Besloten is
om de resultaten van het project Duurzame Greenports in de Randstad als onderdeel van het
project Transitie Greenports onder te brengen bij de Stuurgroep Duurzame Glastuinbouw. De
concrete uitvoering van de projecten in het verduurzamingspakket behoeft verder geen collectief
overleg in een projectgroep Duurzame Greenports in de Randstad. Dit kan verder worden
opgepakt door de projecttrekker per greenport gemeente.
In de beleidsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (l&M) van 26 november 2010
werd aangekondigd dat het Randstad Urgent programma eindigt. Voor het contract Transitie
Greenports betekent dit dat de bestaande afspraken in de komende jaren worden afgerond zoals
a fg e s pro ken.
id Samenwerking Westland-Qostland verder professionaliseren
In 2010 heeft het bestuurlijk overleg Greenport Westland-Oostland een strategische agenda
vastgesteld ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe bestuurders en het overleg met het
bedrijfsleven. Na de gemeenteraadverkiezingen zijn voor bijna alle gemeenten nieuwe
bestuurders aangetreden waardoor het overleg tussen de gemeenten zich gericht heeft op een
nadere kennismaking en de agendas van de verschillende gemeenten en bespreken
consequenties Regeerakkoord en rapport Nijkamp. Het nieuwe bestuur heef te
.
komen tot een compacte agenda waarop de samenwerking plaatsvindt tusse d emeenten en
het bedrijfsleven in Westland-Oostland.
L._ pottbui 2fl1
2a Statuur Greenports gelijk schakelen met mainports 3000 CA Rotterdam
In het regeerakkoord zijn de mainports de Greenport en Brainparks qua statiW
geschakeld. Het betreft de statuur van de Mainport. voor iuenttfcated0e nd
r• end b
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 36
3 i
MEl 2011
n
ring dd.

2b Gemeentelijke structuurvisie vaststellen
Na de evaluatie van de Greenportvisie is gestart met het opstellen van de Gemeentelijke
Structuurvisie. Uitgangspunt is dat de visie eind 2011 wordt vastgesteld.
2c Relevante beleidsnotas onder aandacht brengen van regio, provincie, Rijk, Raad Hof van
Deifland etc.
In 2010 is de visie Hof van Delfland 2025 opgesteld. Zowel ambtelijlc als bestuurlijk zijn de
Westlandse belangen ingebracht. In 2011 wordt de Iaatste hand gelegd aan de visie en wordt
deze vastgesteld door alle betrokken partijen. Westland heeft aangegeven geen actieve rol te
spelen bij het uitvoeringsprogramma van de Hof van Delfiand. De projecten van Westland die
hier een bijdrage aan leveren, zoals de Poelzone en Westlandse Zoom, worden onverkort en
autonoom uitgevoerd.
2d Uitvoeren ‘Westland agenda’ (maatregelen ter bestrijding economisehe crisis)
In 2010 is uitvoering gegeven aan de Westland Agenda, zoals die december 2009 door de raad is
vastgesteld. Hoewel bij een aantal projecten de voortgang Iangzamer was dan oorspronkelijk
voorzien, kan geconstateerd worden dat op een aantal terreinen toch forse winst geboekt is. Dit
is met name het geval voor de Coachpool, de Greenport Campus, Aardwarmte,
Vergisting/Verwaarding alsmede de Logistiek. Bedoeling is dat eind 2011 dit programma
afgesloten wordt, behoudens de aangegane verplichtingen. In het eerste kwartaal van 2011
wordt de raad uitgebreid bijgepraat worden inzake de voortgang en ontwikkelingen.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088-28828
‘
Voor d€ntificattedoei den
Behcrefld bj controvkm9 d.d.
37

On d e rwe rp A.2 Kern en
Wat wilden we bereiken in 2010?
—pr
3 Versterken vitaliteit kernen
Gezien de ontwikkeling van de Ruimtelijke Ontwikkelingskaders voor de kernen, de voorbereiding
voor horecapleinen in ‘s-Gravenzande en Naaldwijk, de centrumplannen die tot uitvoering
(moeten) komen, de reconstructieprojecten van de woningcorporaties, de Verkeersplannen ‘5-
Gravenzande, Monster/Ter Heijde en De Lier die in het MIP zijn opgenomen, de
bestemmingsplannen van de kernen, de realisatie van nieuwbouwwoningen moet geconcludeerd
worden dat het proces van’versterken vitaliteit kernen’ in voile gang is.
Wat zouden wij daarvoor doen in 2010?
Prestatle-Indicator I Nulmeting I 2010 I Brori
3a Ruimtelijke en economische ontwikkeling van de kernen verbeteren
Vaststelling ruimtelijk
beleidskader Monster
Vaststelling ruimtelijk
beleidskader Naaldwijk
le kw
2 kw
Vaststelling ruimtelijk lekw
beleidskader
Wateringen
3a/ RLnmtelijke Ontwikkelingskaders Kernen (ROKs)
3c Het Ruimtelijk Oritwikkelingskader (ROK) voor s-Gravenzande is inhoudelijk afgerond en eind
september 2009 aan de Raad gepresenteerd. De besluitvorming wordt afgestemd op de
besluitvormirig over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is afhankelijk van o.a. het
ontwerp voor het winkelcentrum omdat daar o.a. hoogtes worden vastgelegd. In 2010 is dat
ontwerp een paar keer gewijzigd en daarom zijn het bestemmingsplan ‘s-Gravenzande en het
ROK nog niet verder in procedure gebracht. Verwacht wordt dat deze ROK in het tweede
kwartaal van 2011 ter vaststelling kan worden aangeboden.
Het ROK voor Monster/Ter Heijde is nagenoeg klaar. Deze is niet afhankelijk van een
verkeerspian (al eerder vastgesteld) en een bestemmingsplan (procedure moet nog gestart
worden). Planning is om deze na een update in het 2e kwartaal 2011 in procedure te brengen.
Het ROK Honselersdijk heeft betrekking op de kern Honselersdijk, dus zonder het kassengebied,
Flora Holland, de Wollebrand en het Streekmuseum. Het ROK dient als uitgangspunt en
toetsingskader voor projecten en initiatieven in de kern Honselersdijk. Het ROK is op dit moment
in ontwikkeling en kan in de loop van 2011 worden vastgesteld.
3b Stimulering realisatie centrumplannen
Alemeen
De centrumplannen verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling. Voor e
belangrijkste rol om randvoorwaarden te scheppen die de gewenste ontwikke I
maken, aangezien in veel gevallen relevante grondposities ontbreken. Het scheppen van
randvoorwaarden bestaat veelal uit het verlenen van planologische medewerg het
opstellen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen, (laten) uit re tterdam
onderzoeken e.d. 088-2882888
Per kern
Voor identjfjcatjedoeleind
Behorenci bij controleverkl
Centrumplan De Lier: start met de herinrichting van de Hoofdstraat en de bouw van de Cl 000,
afronding nieuwbouw hoek Kerklaan/Hoofdstraat, ontvangst omgevingsvergunningaanvraag
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 38
1 MEl 2011
n
ring d.d.

Tramonta; Centrumplan Monster: Hoogvliet afgerond, Kerkzicht en Kerkpad in uitvoering,
Montessorischool in voorbereiding; Centrumplan Kwintsheul: Planning is om voor de zomer 2011
een visie (ontwikkelingskader) in concept gereed te hebben die dan gepresenteerd kan worden
aan het college en vertegenwoordigers van de Heulse Aanpak. In de kern Honselersdijk wordt
door een aantal marktpartijen gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van een plan voor de
Dijkstraat en omgeving; Centrumplan Naaldwijk: Planontwikkeling Verdilaan is stopgezet en is in
2010 afgeboekt. Centrumplan ‘s-Gravenzande: Plan van 2007 is herontwikkeld in verband met
financiele haalbaarheid en economische crisis. Planning is met 1 Jaar vertraagd. Start bouw
gepland eind 2012 onder voorbehoud inspraak, bodem, archeologie en behalen
voorverkooppercentage woningen (70%).
Kern Ter Heijde: nu er een stedenbouwkundig plan ligt voor fase 1 kan het bestemmingsplan
verder in procedure worden gebracht.
3d Uitvoeren aangepast woningbouwprogramma
Aantal te bouwen 383 Woningbouwmonitor 2009
woningen jaarlijks iricl.
vervanging a.g.v. sloop
(bruto)
Aantal te bouwen 313 Aantal te bouwen woningen jaarlijks
woningen jaarlijks (netto)
(netto)
Startersleningen 100
verstrekken
Aandeel sociale 32% over het Woonvisie
woningen (sociale huur, gehele Westland
sociale koop) mci.
herstructurering,
zonder herstr.
24%): eindbeeld
2020
Actualiseren Planning bestemmingsplannen, Raad
bestemmingsplannen 10-02-09
Naaldwijk, Maasdijk,
Monster, Ter Heijde
. Totaal gereed gemelde woningen:405 woningen, waarvan 37% in de sociale sector
. Netto toegevoegde woningen: 338 woningen
. Startersleningen: 99 aanvragen behandelt, 97 toegewezen. Vanaf ca. juni 2010 betaalt
Verder
Westland de volledige kosten van regeling voor startersleningen. In de tweede heift van
2010 is een doorstart van de regeling voorbereid
. Totaal onttrokken gemelde woningen: 67 woningen
Aantal inschrijvingen woningzoekendensysteem koopwoningen: 1 jan 2010: 4300 en 1 jan 2011:
4130 Een netto daling dus van 170 inschrijvingen. Ten opzicht van 2009 zijn het aantal
inschrijvingen redelijk stabiel gebleven. Dit heeft onder andere te maken met het gestegen
aantal projecten dat in de verkoop is gekomen. Daarnaast worden personen die een
nieuwbouwwoning kopen, uitgeschreven uit het woningzoekendenbestand. Dit kan de lichte
daling van inschrijvingen verkiaren.
3f Project actualisering bestemmingsplannen Deloitte.
Het project Actualisering bestemmingsplannen loopt al een aantal jaren. Met de raad is de
I MEl 2011
afspraak gemaakt dat in 2010 50% van de plannen zijn geactualiseerd en gedigitiq 0poet
zijn. We zijn daarin op de goede weg. Vorig jaar is in de jaarrekeriing aangegeveodIt5O%terdarn
overeenkomt met 80 bestemmingsplannen. Per nieuw plan worden gemiddeld 5 p&&B2S$8 )<
geactualiseerd. Dit betekent dat er 16 plannen moeten zijn vastgesteld om de doWteiIlf4eated0L inden
verklaring dci.
halen. Er zijn in 2010 echter 11 plannen vastgesteld en 5 in procedure gebracht.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 39

llil’
we de doelstelling alleen hebben gehaald als we de in procedure zijnde plannen meetellen. (11 +
5 = 16 x 5 = 80). De doelstelling van de digitalisering is wel gehaald. Nagenoeg alle plannen zijn
digitaal. De oorzaak van de vertraging van de 5 in procedure zijnde plannen (de reden dat ze
nog niet zijn vastgesteld) vindt zijn oorzaak in de discussie over de waterparagraaf met Delfiand
(als gevoig van waterplan), de standaardisering van milieuzoneringen op bedrijventerreinen en
standaardisering van (stedenbouwkundige) voorschriften mede als gevoig van de wens om
karakteristieke panden te behouden. Met 11 plannen vastgesteld, 5 in procedure en 14 in
voorbereiding (waaronder bestemmingsplan glastuinbouwgebied, waarmee vele plannen worden
geactualiseerd) is de wettelijke termijn van 1 juli 2013 haalbaar.
De resultaten van 2010 zijn hieronder op een ru gezet:
A ctu a us e rin gs plan nen
Bedrijventerrein De Planeten vastgesteld
> Bestemmingsplan Kust vastgesteld
> Bedrijventerrein Teylingen vastgesteld (januari 2011)
> Ontwerp bestemmingsplan kern ‘s-Gravenzande in procedure gebracht
> Ontwerpbestemmingsplan De Hoge Woerd nog in procedure (i.v.m. overleg
vertegenwoordigers)
> Voorontwerp bestemmingsplan kern De Lier in procedure gebracht
> Voorontwerp bestemmingsplan kern Honselersdijk nog in procedure (i.v.m. aanwijzing
karakteristieke panden)
> Voorontwerp bestemmingsplan Centrum s-Gravenzande nog in procedure (i.vm. plannen
ontwikkelaar)
> Bestemmingsplan duurzaam Glastuinbouwgebied (inclusief Wollebrand en Staelduinse
Bos) nog in voorbereiding (i.v.m. waterparagraaf)
> Bestemmingsplannen kernen Monster, Poeldijk, Wateringen, Naaldwijk, Maasdijk in
voorbereiding
Bestemmingsplannen bedrijventerreinen (8) in voorbereiding
o ntwi kke Ii ng s plan n en
> Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland, gedeelte Pettendijk, vastgesteld
> Verlengde Veilingroute en zuidelijke randweg Naaldwijk vastgesteld
> Hoogeland vastgesteld
> Zwethstrook vastgesteld
> N223, uitvoeringsfase 2 vastgesteld
> Ontwerpbestemmingsplan Lange Watering in procedure gebracht
> Ontwerpbestemmingsplan Watertuinen Maasdijk in procedure gebracht
> Voorontwerp bestemmingsplan Liermolen in procedure gebracht
> Voorontwerpbestemmingsplan N223 Westerlee Maasdijk in procedure gebracht
> Voorontwerp bestemmingsplan Boomawatering in procedure gebracht
Project be stemming s plan n en
Vastgesteld:
> De Lier 4x
> Naaldwijk 6x
> Wateringen lx
> Monster 2x
In voorbereiding/procedure:
Erzuin er non 25 prri ih fmmir1rrlInnDn in voorbereidinO/Qrocedure. DelOitte.
lmplementatie beleidskader verkeer per kern
Gerealiseerde
maatregelen uit
posthus 2031
3000 CA Rotterdam
3
beleidskader verkeer en - 088 2882888
uitvoeringsprogramma Voor dentifiCatiemn
per kern
Behorend bii controlever
Thaarversiag en Jaarrekening 2010 40
i MEl 2O
en
aring d.d.

Gebruik/capaciteit Doelst. Max 80- Landelijke richtlijnen
parkeervoorzieningen 85% in 2015
Verhouding < 80% op per Iciem
gebruik/capaciteit kruis
wegennet Westland punten
Aantal verkeersdoden -15% (toy Regionaal beleid
basisjaar 2002)
Aantal gewonden -7,5% (toy dem
opgenomen in het basisjaar 2002)
ziekenhuis
ye rkee rs p Ia n n en
Het Verkeerspian De Lier is door B&W vastgesteld. Het Verkeerspian ‘s-Gravenzande is in de
inspraakprocedure gebracht en afgestemd met het bestemmingsplan en stedenbouwkundige
plannen. Het kan in 2011 door B&W worden vastgesteld. Het verkeerspian Monster/Ter Heijde
was a eerder vastgesteld. In het College Werkprogramma 201 1-2014 is opgenomen dat de
verkeerspiannen Naaldwijk en Wateringen cm financiele redenen worden getemporiseerd. De
maatregelen ult de verkeerspiannen Monster/Ter Heijde, De Lier en ‘s-Gravenzande zijn
opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma.
Verkeerseducatie
Samen met verschillende partners is ook in 2010 uitvoering gegeven aan het plan ‘permanerite
verkeerseducatie’. Voor aIle doegroepen zijn er in 2010 één of meerdere projecten uitgevoerd.
Van het project LeerinhetVerkeer, bestemd voor kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar, is
met Deift de landelijke pilotuitvoering. Daarnaast hebben ale basisscholen in ieder geval
meegedaan aan de fietsverkeerexamens en het Dodehoekproject. De stijgende lijn van
verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs is in 2010 doorgezet. Voor beginnende bestuurders
is er in 2010 voor het eerst in onze gemeente een Praktijkdag voor Jonge Autorijders
georganiseerd. Voor ervaren en oudere bestuurders waren er respectievelijk de Opfriscursus en
Broemdag. Voor scootmobielrijders is er in 2010 voor het eerst in de gemeente door Stichting
Welzijn Westland en VVN een scootmobielcursus georganiseerd. Door middel van de rijsimulator
en het project BobisKoning is er aandacht besteed aan de gevaren van alcohol en drugs in het
verkeer. De gemeente heeft bij de verschillende activiteiten, afhankelijk van hetgeen andere
partijen aanbieden en organiseren, afwisselend voornamelijk een stimulerende, organisatorische
of faciliterende rol gespeeld.
Cijfers over het aantal verkeersdoden en ziekenhuisopnames as gevoig van verkeersongevallen
in Westland in 2010 waren bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet beschikbaar.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
3IMEI 2011
Postbus 203’
3000 CA Rotterdam
088-2882888 )Jf..
Voor dentificatiedof’einden
Behorend bij controleverklaring d.d.
41

OnderwerPA3GIatuinbouwcIuster
Wat wilden we bereiken in 2010?
• ator
4 Een sterk en modern glastuinbouwcluster (primaire productie, handel, distributie en toelevering)
Gezien alle activiteiten op het terrein van energietransitie (o.a. aardwarmte), innovatie (o.a.
Biobase park Westland), herstructurering (o.a. Poelzone, Boomawatering, Waalblok), project
duurzame greenport Westland Oostland (met EFRO-subsidie), de doorontwikkeling van de
Greenport Campus en Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, de 6 gerealiseerde Bedrijven
Investeringszones, de Stichting Imago Westland etc. moet geconcludeerd worden dat er continu
gewerkt wordt aan een sterk en modern glastuinbouwcluster.
Wat zouden wij daarvoor doen in 2010?
Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 I Bron
4a Herstructurering glastuinbouw monitoren
H e rs tru ctu re ring S in itiatie yen
faciliteren
Ecologische zone Deiflandse Toename 35
Kust uitbreiden d.m.v. opperviak ha.
aanpak Zwakke schakels en duinen en
compensatie 2e Maasvlakte strand
Voorbereiden start integraal
g e b I e d so ntwi k ke Ii ng s project
Poelzone
Hot faciliteren van herstructureringsinitiatieven
Hoewel het aantal marktinitiatieven in 2010 uiterst beperkt is geweest vanwege de economische
crisis, is zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor wat betreft de
projecten (Waalblok, Boomawatering en Poelzone). De marktinitiatieven die wel binnenkwamen
betroffen veelal het verplaatsen van woningen ten behoeve van glastuinbouwreconstructie.
Uitbreiding kust; aanpak zwakke schakels: afgerond.
Uitvoering businesscase Poelzone (FESII)
In 2010 hebben Gemeente Westland en de overige projectpartners (Provincie Zuid-Holland,
Hoogheemraadschap van Delfiand, ONW en Stadsgewest Haaglanden) besluitvormingstrajecten
doorlopen om tot uitvoering van het project Poelzone te komen. Subsidies en bijdragen zijn
veiliggesteld, de uitvoeringsovereenkomsten zijn gereed voor ondertekening en er is een start
gemaakt met het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan.
4b Stimulering innovatie en duurzaamheidinitiatieven
Vaststelling innovatienota +
le kw
start uitvoering 2010
Aardwarmte-exploratie
samen met markt-partijen
binnen geo-logisch Deloitte.
Masterplan Westland
Honderdland II: afsluiten
3 1 M
overeenkomst met
Postbus 2031
ontwikkelaar (indien nog
niet in 2009); opstellen
bestemmingsplan met
3000 CA Rotterdam
088- 2882888
Voor identficatieeinden
Behorend bi] controleverkiarin
exploitatieplan.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 42
d.d.

a. ..
•
TPW III: faciliteren van de
ontwikkeling, zonder
risicodragend te zijn.
Uitvoeren pilot wateropgave
Hooghe Beer in 2010 +
ontwikkeling waterfonds
Start uitvoering
beleidskader groenstuctuur
Inn ovatie
In 2009 is besloten tot het opstelleri van een Innovatienota. In 2010 heeft het tot stand brengen van
de nota vertraging opgelopen vanwege benodigde inzet op de BI-Zones. Gedurende 2010 is nationaal
en op het gebied van Greenport Nederland veel gebeurd. Het rapport Nijicamp, de vorming van het
nieuwe ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) na de Tweede Kamer verkiezingen
en het benoemen van Economische Topgebieden door het nieuwe Kabinet. Dat alles heeft
vanzelfsprekend zijn weersiag op het ambitieniveau van de Westlandse Innovatienota; diverse
elementen uit eerder genoemde ontwikkelingen zullen in de Innovatienota een plek krijgen. 00k
wordt de Innovatienota samengevoegd met het beleidskader kennis- en onderzoeksinfrastructuur. In
2011 wordt de nota opgeleverd.
A a rd warm t e
Gemeente Westland en tuinders hebben in 2010 een nader onderzoek ingesteld naar de geologische
ondergrond van het Westland (500-2500 meter). Dit onderzoek is een vervoig op een in
2008 uitgevoerd geologisch onderzoek ten behoeve van de opsporingsvergunningaanvraag. De
geologische onderzoeken zijn noodzakelijk om de risicos voor een boring te kunnen beoordelen en
de potentie van geothermie in het Westland te kunnen beoordelen.
Gemeente Westland heeft daarnaast met provincie Zuid-l--lolland en Flora Holland een nader
onderzoek laten uitvoeren naar de Trias zandsteenlagen (3000-4500 meter).
Mede door de onderzoeken naar de ondergrond en het initiatief van de Westland Agenda ziet het
ernaar uit dat de eerste aardwarmteboringen eind 2011 kan gaan plaatsvinden.
Warmte-koude opsiag en ondergrond
Warmte-koude opsiag (WKO) is één van de initiatieven die bij de verduurzaming van de
glastuinbouwsector een grote rol kan spelen. Om deze duurzame energieoptie optimaal te benutten
is de gemeente Westland samen met de provincie Zuid Holland in overleg getreden om een
beleidsstrategie op te stellen. De ondergrond wordt steeds drukker, en steeds vaker komt het voor,
dat verschillende WKO-initiatieven elkaar in de weg zitten. Er moet daarom inzet worden gepleegd
om tot een efficiente verdeling van de ondergrond te komen. De provincie is bezig met een
beleidsagenda voor de ondergrond, die als richtlijn kan dienen voor Westland. Nagegaan wordt op
welke manier de ondergrond een plaats kan krijgen in de ruimtelijke planvormen. De doelstellingen
hierbij zijn:
• verduurzaming glastuinbouwcluster en woningbouw;
• optimalisatie van het gebruik van WKQ systemen;
• eerlijke verdeling van de ondergrondse mogelijkheden van warm te-koude opslag in relatie tot
Biomassa
de bovengrondse vraag.
Vanuit de Westland Agenda (deze bevat projecten voor de korte en (middel)lange termijn die de
sociaal-economische situatie in Westland een impuls moeten geven) is de pro ctgr ep. isting
ingesteId.on te onderzoeken of biovergisting van afvalstromen uit de glastuin Le I •o3 1 I tEl 2011
versterking van het glastuinbouwcluster. In eerste instantie heeft de projectgroep daarbij de focus
gelegd op het vergisten van restmaterialen. Gedurende het proces is de projectgroep steeds meer op
. PDSIbUS 233
het spoor gezet van de verwaarding van de afvalstromen. Het verwaarden
het vergisten leidt tot synergie. Synergie op het gebied van uitwisseling vane6giren, kennis ,L. 9(
en economische ontwikkeling. Voor rpntfirptedoeieindefl U
Behorend bij controeverkiarifld.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 43

De projectgroep heeft als eindbeeld een bio-based park waar na verwaarding van inhoudstoffen,
vergisting plaatsvindt van glastuinbouwproducten. Via een optimale marktwerking wordt de
verwaarding van stromen doorberekenci in een kostenreductie voor de afvoer van restmaterialen.
Door de kringloop van reststromen te sluiten worden bovendien milieudoeisteilingen als CC 2-
reductie, energietransitie en minimale beiasting van de transport- en infrastructuur gerealiseerd. De
projectgroep vergisting heeft een visiedocument opgesteld waarin één en ander nader wordt
onderbouwd. Het visiedocument zal in 2011 openbaar worden gemaakt.
4c Ondersteunen ontwikkeling Honderdiand fase 2, TPW 3 en herstructurering De Woerd.
Honderdland fase 2
Het bedrijventerrein Honderdland fase ii, groot 100 hectare, is het vervoig op het recent
gerealiseerde Honderdland fase I. De onderhandelingen om tot de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst te komen, zijn in voile gang. De verwachting is dat de ondertekening
medio 2011 zal plaatsvinden. Het project zai in drie fases worden uitgevoerd. Volgens de planning
zai het project niet eerder dan 2021 zijn afgerond.
TP W3
De gemeente heeft in 2010 de iaatste grondperceien die nodig zijn voor de realisatie van TPW3
aangekocht. Na het bouwrijp maken van de grond zal deze worden doorverkocht aan FioraHoiiand,
die de gronden verder zal gereedmaken en zal uitgeven. Het terrein is vanaf medio 2009 gefaseerd
uitgegeven aan FloraHolland. Eind 2011 dient de totale uitgifte te zijn afgerond. In 2010 is begonnen
met de voorbereidingen van de aanleg van de hoofdontsluitingen van het gebied. Dit betreft de
reconstructie van de bestaande rotonde tot een turbo rotonde en de baanverdubbelingen van de ter
plaatse aanwezige Veilingroute (N222). Deze voorbereidingen open door naar 2011.
De Woerd
Bedrijventerrein De Woerd (industriestraat) is 40 jaar oud. Cm het terrein de aankomende 40 jaar als
vitaal werkgebied te behouden is een herstructurering van het openbaar gebied nodig. De riolering is
in 2010 vervangen waardoor werkzaamheden en investeringen gecombineerd kunnen worden. In
2011 wordt een start gemaakt met de herinrichting van de industriestraat.
4d Faciiiteren uitvoering waterplan (Wateropgave/Kader Richtlijn Water)
Vanaf medio 2009 hebben Hoogheemraadschap en gemeente gezamenhijk de schouders gezet onder
het verkennen van de mogelijkheden voor een gezameniijke aanpak van de wateroverlast in de
poiders. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Verkenning oplossingrichtingen wateroverlast
Westland’. Dit rapport is vastgesteld in de colleges van B&W en Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H)
op 18 november 2010.
Dit rapport Iegt de basis voor de gemeente, het Hoogheemraadschap en andere partijen om
afspraken te maken over het in de praktijk toepassen van kansrijke en haalbare opiossingsrichtingen
en instrumenten, en geeft een overzicht van mogelijke instrumenten en oplossingsrichtingen voor het
voorkomen van wateroveriast.
Dit rapport is gepresenteerd tijdens het Informatief beRaad op 23 november 2010. Hierbij is
aangegeven dat het in het advies van de heer Braks (2009) genoemde generieke waterfonds moeiiijk
reaiiseerbaar is. Voorgesteld is om afspraken te maken waarbij uitgegaan wordt van het voorkomen
van wateroveriast in plaats van een normering op M2, waarbij de samenwerking centraal staat en een
gemeenschappelijke anaiyse en integrale maatwerkopiossingen noodzaak zijn. Hierbij dienen waar
nodig overheidsinstrumenten ingezet te worden. De uitgangspunten hierbij zijn: doeimatig en
kosteneffectief werken.
in 2010 zijn 00k pilots opgestart om lessen te ieren voor de op te zetten gebiedsproeessen. De piiot
Hooghe Beer bieek bij een nadere analyse ongunstig te liggen ten opzichte van d be i ehoefte
en het — op zichzeif te waarderen — initiatief van de tuinders zou dus niet bi I i iossen
van de problematiek. Andere pilots zijn Optifior, Boomawatering. Oude Lierpoider, Oranjebuurt de
Lier, Hoge Bomen en de Oranjepolder. Eind 2011 zai het uitvoeringsprogramma voor2Ol2-2015 3 f I El 2011
gereed zijn waarbij in polders met urgentie op het gebied van wateroverlast
gewerkt wordt aan oplossingen voor het verminderen van het risico op watero 0rTg. 2 oplossing k
hoeft niet per sé open waterberging meer te zijn.
‘door
Behorefld bij ontroLeV
Jaarversiag en Jaarrekening 2010 44
d.d.

Beleidskader Groenstructuur
In het kader van de bezuinigingen is besloten deze collegeperiode geen Beleidskader Groenstructuur
in procedure te brengen. In het Collegewerkprogramma 2010-2014 is aangegeven in te zetten op het
tot stand brengen van ecologische verbindingen en zones als uitvoering van de Greenportvisie.
Daarnaast wordt er robuust groen ontwikkeld in de Poelzone en de Zwethzone en komt er meer
ruimte voor natuur, bijvoorbeeld bij de herstructurering van het gebied Boomawatering.
In het Collegewerkprogramma IS 00k afgesproken dat de entrees een groen profiel krijgen. Nadere
uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden. De grotere groenstructuren krijgen een plaats in de
gemeentelijke structuurvisie.
Westlandse natuur- en milieueducatie
In 2010 is besloten dat de relatie van kinderen met natuur, milieu en glastuinbouw een impuls moet
krijgen. De gemeente Westland, basisscho!en, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
hebben op 3 december bezegeld dat zij intensief gaan samenwerken op het gebied van Westlandse
natuur- en milieueducatie (WNME). De eerste stap is dat natuur -en milieueducatie een duidelijke
plek krijgt in het onderwijsaanbod. Er wordt gewerkt aan een breed aanbod van lessen, eskisten en
excursies. 00k starten er educatieve projecten, waarbij basisscholieren, middelbare scholieren en
peuters kennis opdoen over natuur, milieu en de samenleving. Hierbij wordt steeds een duidelijke
link gelegd met de Westlandse glastuinbouw en de cultuurhistorie. Een en ander is uitgewerkt in het
Uitvoeringsprogramma Westlandse Natuur- en Milieueducatie. Dit programma geldt voor drie jaar en
wordt eind 2013 geevalueerd.
Westlands Waterlijneni Vaartenland
Een belangrijk onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Delflandse Kust is het groen-blauwe netwerk
van het achterland. Samen met partners in het gebied pakt de provincie de ontwikkeling van de
Delfiandse Kust en het achterland in samenhang aan. Deze gebiedspartners zijn de gemeenten
Westland, Rotterdam en Den Haag, het Hoogheemraadschap van Deifland, Stadgewest Haaglanden
en het ministerie van lnfrastructuur en Milieu. Een concreet project dat daarbij aansluit, is
Westlands Waterlijnen. Dat project gaat over het aantrekkelijker maken van het Westland op en rond
de vaarten en sloten.
In vier interactieve stappen (met het bedrijfsleven) zijn er vijf ideeën gegenereerd die de
vaartenstructuur in het Westland kwalitatief en vooral in recreatief opzicht versterken. Het gaat om
de volgende ideeen:
• Creeer meer doorvaarten in het achterland van de Deiflandse Kust
• Creer meer aanlegplaatsen, picknickplekken, informatieborden en toiletvoorzieningen langs
de vaarten
• Zorg voor samenwerking tussen ondernemers en overheden in horeca-arrangementen
• Maak duidelijke bewegwijzering aan/op/in het water
• Richt je marketing van het gebied (en de arrangementen/recreatiemogelijkheden) op de
stedeling (Deift, Den Haag, Rotterdam).
Het rapport is in 2010 opgeleverd en vormt de basis voor flet project ‘Vaartenland’. In dit project
vindt de uitwerking plaats. De rapportage van het project Vaartenland geeft tevens uitvoering aan de
toezegging aan de Raad dat het college met betrokken partijen ‘aanlegsteiger- en
boothellinaenbeleid’ ontwikkelt.
4f Vaststellen bestemmingspl. glastuinbouw Greenport + bedrijventerreinen
Vaststelling Planning bestemmingsplannen, Raad 10-02-09
be ste mm ingsp Ia n nen
bedrijventerreinen Flora
Holland, Coldenhove, ABC
Westland, Woutersweg
Vaststelling
besternmingsplan greenport —
glastiinbouw Delol e.
Concrete projecten zoals
Hoeksche baan, zuidelijke
postbUS 2031
randweg, projecten beheer 3
3000 CA Rotterdam
openbare ruimte (aanpak 088- 2882888
bestaande infrastructuur) Vopr
Behorend bij controeVer rii d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 45

Bestemmingsplannen bedrijventerreinen (zie oak onder ic):
. Bedrijventerrein De Planeten vastgesteld
. Bedrijventerrein Teylingen vastgesteld (januari 2011)
. Bestemmingsplannen bedrijventerreinen (8) in voorbereiding
Bestemmingsplan duurzaam Glastuinbouwgebied (inclusief Wollebrand en Staelduinse Bos): nog
in voorbereiding (iv.m. waterparagraaf)
4g Realiseren goede kennis- en onderwijsinfrastructuur (Greenport campus, Samenwerking Onderwjs
Bedrijfsleven (SOB))
In 2010 is verder gewerkt aan het initiatief ‘Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB). Doel is
om het onderwijs van VMBO tim HBO-niveau beter te laten aansluiten bij de wensen van het
bedrijfsleven d.m.v. doorstromingsstimulansen, stages, opleidingen van docenten, etc.; gaandeweg
gaat dat steeds meer de goede kant op.
Verder zijn ‘Lego League’ en ‘Westland On Stage’ georganiseerd; beiden waren succesvol. Drie
finalisten en de winnaar van de First Lego League kwamen uit Westland. Dit geeft een stimulans aan
de interesse van scholieren voor techniek en voor het Westlandse bedrijfsleven. Daarnaast heeft
Westland On Stage’ evenzeer een mooie bijdrage geleverd aan het bouwen van een brug tussen
VMBO-Ieerlingen en het Westlands bedrijfsleven. De ingeslagen weg Iijkt succesvol te zijn. In 2011
wordt de opgebouwde goede samenwerking tussen de partijen verder versterkt. 00k wordt
samenwerking gezocht met het SOB in Oostland.
In het CWP is verder aangegeven dat een kleine slagvaardige stuurgroep van gemeente,
kennisinstellingen en bedrijfsleven, onder voorzitterschap van Westland een PVA opstelt dat Ieidt tot
een doorontwikkelde Greenport Campus van waaruit innovatie wordt gestimuleerd door verbinding te
Ieggen tussen kennis en onderwijs en het bedrijfsleven. De verder uit te bouwen Greenport Campus
kan samen met andere initiatieven op het viak van kennis en innovatie een belangrijk onderdeel
vormen van moqelilk een Europees Center of Excellence.
5 Fysieke bereikbaarheid en ontsluiting verbeteren
De voortgang in het Wegen Project Westland (3-in-i), de MIRT-verkenning rond de Nieuwe westelijke
Oeververbinding, de aanleg van de IRG-weg Wateringveldse Polder etc. geven aan dat de
verbetering van de fysieke bereikbaarheid steeds dichterbij komt.
5a 3-in-i project I Weqen Project Westland
De besluitvorming rondom het ontwerp is rond. In 2010 is een aanbestedingprocedure gevolgd voor
de uitvoering van het 3-in-i-project. De duurzaam veilige inrichting van de N223 De Lier en enkele
andere kleinere maatregelen zoals rotonde Woutersweg, Iinksafstrook bij ‘t Louwtje zijn aan het
totale project toegevoegd. Daarom wordt sinds 2010 gesproken over het Wegen Project Westland. De
gunning aan de uitvoerende aannemer vindt plaats begin 2011, waarna de uitvoering van de
werkzaamheden start. De planning voor het aanpakken van de verschillende wegen wordt aan de
aannemer overgelaten. Door het hele wegenproject aan één aannemer te gunnen wordt de
afstemming in omleidingroutes en het niet tegelijkertijd opbreken van wegvakken in de hand
gehouden.
5c Participeren in beleidsontwikkelingen andere overheden infrastructurele werken
Participeren in
besprekingen ‘Rotterdamse
Ruit’, Haagse internationale
Ring, A4 corridor
Participatie in besprekingen
MIRTf Deloitte.
( M ee rj are n in yes te rings p rog
amma Ruimte en Transport) 1 MI
Wateringveldsepolder:
pc,ctbus 2031
3000 CA Rotterdam
verwerven nog benodigde
088-28828
gronden; aanleggen weg op
Voor dentificatiedo inden
reeds verworven gronden. BchrflH bi0nroIeverkIaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 46
2011

Participeren beleidsontwikkeling andere overheden
Gemeente Westland is ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd in de verschillende
planvormingsprocessen voor grote infrastructurele projecten in de regios Zuidvleugel, Haaglanden
en Rotterdam. De zogenoemde MIRT-verkenningen voor de periode 2020 — 2040 voorzien in
prioritering van vraagstukken voor de weg en het openbaar vervoer. MIRT staat voor
Meerjarenprogramma nfrastructuur Ruimte en Transport. Voorbeelden zijn de Nieuwe Westelijke
Oeververbinding en de A4-passage. Oak wordt deelgenomen aan de plannen van de gemeente Den
Haag voor de verkenning van de Internationale Ring West. Verder vragen omliggende gemeenten
zoals Den Haag en Maassluis am reactie op hun gemeeritelijke mobiliteitsplannen.
5d MIRT verkenning Rotterdam Vooruit en MIRT verkenning Haaglanden.
— Agrologistiek.
MIRT staat voor Meerjarenprogramma lnfrastructuur Ruimte en Transport. Deze
meerjarenprogrammas hebben o.a. betrekking op de tweede ontsluiting van de haven van Rotterdam
via een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Dit heeft geleid tot het besluit dat een NWO
wenselijk is. Over welk trace de voorkeur moet krijgen (Oranjetunnel of Blankenburgtunnel) heeft
nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
In 2010 heeft Westland zowel ambtelijk als bestuurlijk geparticipeerd in de overleggen. Daarnaast
heeft de gemeente samen met het havenbedrijf een aantal studies laten verrichten betreffende de
samenhang tussen de Mainport en de Greenport en de relatie met een mogelijke nieuwe NWO.
IRG-weg Wateringsveldsepolder:
Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. De werkzaamheden van de eerste fase zijn in 2009
gestart. Echter deze zijn media dat jaar in verband met een tegen de aanleg van de weg
aangespannen procedure, door de rechter stilgelegd. Nadat de gemeente door de Raad van State in
het gelijk is gesteld, zijn deze werkzaamheden begin dit jaar (2011) weer gestart en zullen deze
media dit jaar worden afgerand. De tweede fase -
de aansluiting op de Veilinghouder -
het verkeer warden opengesteld.
Goederenvervoer
start
het
resterende deel van de weg met inbegrip van
medio 2012. Naar verwachting zal de weg media 2013 voor
In 2008 en 2009 is onderzoek verricht naar de inzet van maatregelen in Westland om de
doorstroming van het vrachtverkeer te optimaliseren. Dit heeft geleid tot een overzicht van locaties
in Westland waar met kleine infrastructurele maatregelen de doorstroming verbeterd kan warden. De
uitvoering van de maatregelen wardt door Provincie Zuid Holland getrokken en met bijdragen van
Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Westland en het Rijk bekostigd. De bijdrage van het Rijk voor
de aanpassirlg van de kruising bij Flora Holland op de Middelbroekweg en het verdubbelen van de
route tussen Flora Holland is afgewezen, maar hier wordt inmiddels in voorzien door de Provide
Zuid Holland. Door de Provincie is een programmamanager aangesteld am de projecten uit te
voeren. De uitvoering van een aantal projecten wordt vertraagd omdat bij de Provincie de volledige
prioriteit gaat naar de uitvoering van het 3-in-i project I Wegen Project Westland.
Samen met de Provincie is in 2010 begonnen met het opzetten van een streefbeeld voor de
Hierbij warden oak gekeken naar subsidiemogelijkheden voor infrastructurele werken.
Deloitte.
PostbuS 2031
CA Roerdam 3 1
Voor identificatledo einden
d d
BhOrefld b 0troieverklarIng
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 47

Overige activiteiten
Naast de speerpunten wordt een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten
uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd
op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.
—“tiviiten
• Grondexploitatie (zie paragraaf grond- en vastgoedexploitatie)
• Vastgoedexploitatie (zie paragraaf grond- en vastgoedexploitatie)
• Exploitatie accommodaties (zie paragraaf grond- en vastgoedexploitatie)
• Begeleiden en toetsen pilotes huisvesting Europese werknemers.
Begeleiden en toetsen pilots huisvesting Europese werknemers.
In overleg met initiatiefnemers zijn diverse plannen beoordeeld of deze kunnen voldoen aan het
houden van een pilot. In het laatste kwartaal is de besluitvorming over eon op te zetten
pilotproject door de Raad aangehouden en is verder besloten eerst nader onderzoek te laten
plaatsvinden naar de uitgangspunten uit de in 2008 vastgestelde beleidsnota ‘Tijdelijke
huisvesting en de resultaten van dit onderzoek te presenteren in april 2011.
DelOitte.
postbUS 2031
3000 C. Rotterd 31 MEl 2011
- 088 2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 48
d.d.

Wat heeft het gekost in 2010?
Realisatie
Begroting Begroting
Omschrijving 2010 voor 2010 na
2009
wijziging wijziglng
Realisatie
2010
Lasten 125.820 68.710 116.741 112.467
Baten 103.638 59.522 89.134 57.631
Exploitatieresultaat Programma A -
Stortingen reserves -
22.182
6.792
-
9.188
-
27.607
-
54.836
-7.405 -4.406 -5.083
Onttrekkingen reserves 17.195 4.897 20.447 17.393
Begrotingsresultaat Programma A -
..—
Omschrijving
Lasten_____________________________________________
W
11.779
-
11.696
-
11.566
-
42.526
Begroting
Realisatie
Begroting
2010
Realisatie
2009
voor 0 na
wijziging
2010
w iging
A05 Bereikbaarheid en mobiliteit 571 402 411 407
Al 0 Economische stimulering 1.056 1.353 14.358 9.612
A15 Ruimtelijk beleid 4.652 4.476 5.101 4.784
A20 Milieu 1.174 1.688 1.652 1.490
A25 Wonen 1.408 4.477 3.942 3.775
A30 Bouwgrondexploitatie 110.140 50.288 82.966 85.963
A35 Vastgoedexploitatie 2.874 2.047 2.636 2.493
A40 Vastgoedaccommodaties 3.979 5.675 3.943
Totaal lasten 125.820 68.710 116.741 112.467
Baten
A05 Bereikbaarheid en mobiliteit 7 0 0 0
Al 0 Economische stimulering 226 201 650 654
Al 5 Ruimteiijk beleid 82 67 228 159
A20 Milieu 16 114 76 80
A25 Wonen 1.446 568 742 693
A30 Bouwgrondexploitatie 98.836 56.378 83.923 51.984
A35 Vastgoedexploitatie 1.694 1.334 2.335 3.004
A40 Vastgoedaccommodaties 1.331 860 1.180 1.057
Totaal baten 103.638 59.522 89.134 57.631
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
— j
4, .
- 22.182
-
9.188
-
27.607
-
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
èeirden
54.836
3 1 MEl 2011
Voor dentificati
Sehorend bij ontroleverklariflg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 49

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
Product A10
De lasten op product AlO Economische stimulering zijn € 4,7 mm. lager dan geraamd. Dit verschil
wordt veroorzaakt doordat er bij diverse projecten van de Westland Agenda in 2010 vooral veel
orienterend en (voorbereidend) overleg geweest, dat -omgerekend in financiële uitgaven- relatief
bescheiden is: per ultimo 2010 was een bedrag van € 310.000 uitgegeven aan werkzaamheden die
onder de Westland Agenda vallen. Verwacht wordt dat vooral in 2011 de grote uitgaven gedaan
worden; in de loop van de eerste heift van 2011 zullen hierover nog specifieke besluiten genomen
worden door de Stuurgroep.
In dit kader is het dan ook de verwachting dat dit budget vooral in 2011 zal worden uitgegeven.
Ook de hiermee gemoelde onttrekking uit de Algemene Reserve zal voornamelijk in 2011
plaatsvinden.
Product A15
De lasten van product A15 Ruimtelijk Beleid zijn € 316.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn
diverse oorzaken te noemen:
Invoering Wet WRO
Minder uitgaven ten opzichte van raming: € 110.000.
Do oorzaak hiervan is dat door de invoering van de Wro hot instrumentarium van ruimtelijk
juridische instrumenten verandert. Aan deze wet is 00k do wijziging van de grondexploitatiewet
gekoppeld. Dit betekent onder andere, dat naast eon bestemmingsplan ook een
grondexploitatieplan moet worden vastgesteld (tenzij daarin door middel van een anterieure
overeenkomst in wordt voorzien). Voor wat betreft do Wro is hot project rond de implementatie
van het werkproces afgerond, voor wat betreft de grondexploitatie loopt dit nog. In 2010 is er eon
verplichting aangegaan voor “Verbeteren werkproces actualisatie Grondexploitaties’, die in 2011
zijn vervolg krijgt.
Bestemmingsplan Plan Aanpassen 2e ontsluitingsweg Hoek van Holland/Westerlee
Minder uitgaven dan geraamd € 57.000.
De bestemmingsplan aanpassing is inmiddels in procedure gebracht. Deze procedure loopt nog
door in 2011.
Waterproblematiek Oraniepolder
Minder uitgaven en inkomsten dan geraamd € 110.000.
Door een anger besluitvormingsproces dan gepland, is dit traject later in uitvoering genomen.
Daarnaast blijkt dat het uitwerken van de oplossingsrichtingen langer duurt doordat
enkele paralleltrajecten uitlopen. Deze trajecten, waarbij do gemeente Westland in eon proeftuin
meedraait, worden door een apart consortium (TU Delft, Deltares, Neelen Schuurmans)
uitgevoerd.
De overige € 39.000 bestaan uit een aantal kleine verschillen.
Do baton van product A15 zijn € 68.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse oorzaken te
noemen:
Minder inkomsten dan geraamd € 110.000. Dit betreft de Waterproblematiek Oranjepolder zoals
hierboven vermeld.
Blijft per saldo € 42.000 meer inkomsten dan geraamd.
Product A20 -
De lasten van product A20 Milieu zijn € 162.000 lager dan geraamd. HierceIOIte
oorzaken to noemen:
31 MEl 2011
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
388-2882888
Voor dentiticatiedoenden
bcend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 50

Klimaatplan SLOK
Hierop is € 118.000 minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak valt in twee onderdelen uiteen:
Het SLOK-plan omvat een periode van 4 jaar (maart 2009-maart 2013). Het bestaat uit
20 deelprojecten. De kosten zijn in de planning vaak over de jaren gespreid maar zullen
bij veel projecten in de Iaatste 2 jaar worden gemaakt. Dit is ook de reden dat een
bestemmingsreserve in het leven is geroepen. In 2010 is 1419 uur (planning 1431) aan
de verschillende projecten van het klimaatplan gewerkt. Dit betekent dat de
urenbesteding niet achterloopt op de planning. In de voortgangsrapportage over 2010,
die medio maart 201 1 verscheen, is meer gedetailleerde informatie te lezen over de
voortgang van de verschillende deelprojecten. Hieraan is een geactualiseerde begroting
voordejaren 2011-2013 bijgevoegd.
• Door een omissie is er een bedrag van € 43.000 teveel geraamd.
Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door een lagere navenante
onttrekking uit de bestemmingsreserve.
Actualiseren bodemkwaliteitskaart
In 2010 is gestart met de ontwikkeling van de bodemkwaliteitskaart Westland. De benodigde
onderzoeken hebben tot gevoig dat deze ontwikkeling een doorlooptijd kent van maximaal 1 jaar.
De activiteiten lopen door in 201 1 en de bodemkwaliteitskaart zal naar verwachting medio 201 1
gereed zijn.
De avenge € 9.000 bestaat ult diverse kleine verschillen.
Product A25
De lasten van product A25 Wonen zijn € 167.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse
oorzaken te noemen:
BWS dossiers
Vanwege einde Iooptijd en de vrijval van enkele BWS dossiers zijn zowel de uitgaven als de
inkomsten € 50.000 lager dan geraamd.
Woo n r ul m teve rd eli no
€ 50.000 was oorspronkelijk in 2010 geoormerkt als ‘verhuiskostenvergoeding’. Vanwege
veranderende wetgeving (Corporaties zijn nu verplicht zelf voor verhuiskostenvergoeding te
zorgen) is de bestemming van deze uitgave inmiddels gewijzigd. In februari 2011 heeft de raad
met een begrotingswijziging deze € 50.000 onderdeel laten vormen van de dekking van de
doorstart van de startersieningen. Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door een
lagere navenante onttrekking uit de bestemmingsreserve.
Product A30
Op product A30 Bouwgrondexploitatie is ten opzichte van de begroting sprake van een nadeel van
€ 35 mm. Dit resultaat wordt veroorzaakt door bijstelling van de verwachte tekorten op de
exploitatieplannen en afwaardering van het strategisch vastgoed. Het gaat hierbij om in totaal
€ 5,6 mln. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve grondbedrijf
voor € 3,3 mm. Daarnaast is er een voorziening gevormd voor de centrumplannen (€ 1 mln.),
heeft er een afwaardening van een aandelenkapitaal participatiemaatschappij de Westlandse
Zoom plaatsgevonden van € 5 mm. en is er voor de deelnemingen een voorziening getroffen van
€ 25,3 mln. In 2011 heeft er een afrekening van de ISV2 woningbouw plaatsgevonden waarvan het
positief resultaat ad € 1,3 in 2010 is verwerkt.
De geraamde opbrengsten ad € 0,8 vanuit de planafsluitingen bedragen € 0,9 mm. meer dan
geraamd o.a. door tussentijdse winstnemingen (€ 0,7) terwijl de storting in d aitte
bovenwijkse voorzieningen € 0,2 mm. lager uitkomt. Het project Verdilaan me een boekwaarde
van € 1,3 mm. is ten laste van de reserve grondbedrijf afgeboekt.
Door de bovengenoemde mutaties en de afwaarderingen bedraagt de bestemmg-rve 3 I l ‘oii (
grondbedrijf per 31.12.2010 € 0. Per saldo laat het product A30 inclusief de
bestemmingsreserve grondbedrijf een nadeel zien van circa € 32,3 mm. 088- 2882888
Voor dentfiCa.e eerdefl
.end bij controleverklarmg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 51

Product A35
Product A35 vastgoedexploitatie sluit ten opzicht van de begroting met een voordelig resultaat
van € 812.000.
In de primaire begroting is een taaksteilende bezuiniging opgenomen van € 0,4 mm. voor de
opbrengst van verkoop van vastgoed. In de 2e Programmarapportage (Prorap) 2010 is de raming
verhoogd naar € 1,4 mm. In 2010 is uiteindelijk € 1.890.000 aan verkopen gerealiseerd. In deze
verkoop is een perceel opgenomen waarvan de kosten voor bouwrijp maken, geraamd op
€ 157.000 in 2011 worden uitgegeven.
De huuropbrengsten geven een voordeel te zien van € 175.000. Het betreft hier enerzijds de meer
huuropbrengst van nieuw ingebrachte panden ad € 64.000 en anderzijds een incidentele
meeropbrengst door een versnelde huurinning ad € 88.000.
Van de niet uitgegeven kosten heeft € 137.000 betrekking op niet gerealiseerde werkzaamheden
waaronder de nog niet definitieve overdracht van panden naar een gecentraliseerde
vastgoedportefeuilie en ontwikkeling van kostprijsdekkende huren. Vertragingen zijn onder meer
het gevoig van de overgang van de brandweer naar de regio, het uitlijnen van de nieuwe
exploitatiecontracten voor de zwembaden, het uitlijnen van een nieuw accommodatiebeleid in
relatie tot de problematiek van kostprijsdekkende huur en onderbezetting op de afdeling. Een en
ander heeft ook verminderde inkomsten vanuit de bestemmingsreserve Vastgoed tot gevoig.
Product 40
Vastgoedaccommodaties sluit ten opzichte van de begroting met een voordelig resultaat van € 1,6
mm. Tegenover dit resultaat dient het verschil in de mutaties in de reserves die aan dit product
gekoppeid zijn te worden meegenomen. Het voordelig resultaat bedraagt dan € 0,4 mm.
Aan een tweetaf sportverenigingen is een investeringbijdrage toegekend van totaal € 1,4 mm.
Betaling is afhankelijk van de bouwtermijnen. in 2010 is hierdoor siechts € 250.000 overgemaakt.
Deze bijdrage komt ten laste van een reserve sportaccommodaties.
In de raadsvergadering van 7 juli 2009 is een budget beschikbaar gesteld van € 130.293 voor de
nieuwbouw van de scouting. Dit bedrag is een saido van het totaal benodigd budget van
€ 403.367 en de bijdrage vanuit de Westlandse Zoom van € 273.074. De verwachting is dat in
201 1 met de bouw wordt begonnen.
De gewijzigde exploitatie van de zwembaden en sporthailen zijn begrotingstechnisch nog
verwerkt. In dit geval zijn zowel aan de inkomstenkant (huur), als aan de uitgavenkant
(onderhoud, expioitatiebijdrage) de wijzigingen nog niet vastgelegd.
Bij zowel de baten als bij de lasten is ten opzichte van de begroting in totaai een voordeel
€ 284.000 bij de verschillende zwembaden. In 2010 zijn met name verschillende
onderhoudswerken aan de zwembaden nog niet uitgevoerd omdat de overgang van exploitaties en
het daarmee gepaard gaande inregelen van het onderhoud de nodige tijd heeft gekost.
Verwacht wordt dat de voorziening groot onderhoud zwembaden een startbudget zaI moeten
hebben om het achterstallig onderhoud in te halen.
Deloitte.
Postbus 2031 • L4t1
3000 CA Rotterdam 1 I I I 2011
088-2882888 XL4..
Voor idertificatieeieifldefl
(rend hi rcntroeverklarTng d.d.
Jaarverslag en Jaarrekenng 2010 52

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
GE ME EN T
Deloitte.
Postbus 2031 3 ME 2011
3000 CA Rotterdam
2.1.2 Programma B: Werk en Inkomen2ss
28
ss Voor denttflCat0d0dl en
Behorend bij0trOleV kiarIng d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 53

Program m a B We rk en In kom en
Onderwerp
BI Werk
B2 Inkomens
on d e rs t e u fling
Wat wilden we
bereiken in 2010?
1 Maximale benutting
a rbeds Ca p a cite it
uitkeringsgerechtigden
en niet
U itke ring sg e rechtig den
2 Het bieden van
passend werk voor
mensen met een
indicatie voor de
sociale werkvoorziening
3 Maatschappelijke
participatie van mensen
die even van een
minimum inkomen, ter
voorkoming en bestrij
ding van achterstands
situaties
4 AIleen uitkering voor
degene die daarop is
aangewezen
5 Burgers in het
Westland hebben geen
problematische
Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010?
a Inzetten re-integratie-instrumenten;
b Actief benaderen van werkgevers;
C Operationaliseren Werkplein Westland;
d Operationaliseren Participatiebudget;
e Uitvoeren Wet Investeren Jongeren (WIJ).
a Sw-geindiceerden op de wachtlijst zoveel mogelijk
actief houden;
b Het realiseren van de SW-taakstelling.
a Stimuleren van het gebruik van gemeentelijke
V 00 rz i en i ng en
(oa bijzondere bijstand, kwijtschelding);
b Implementatie E-dienstverlening in processen;
c Aandacht voor de sociale participatie van kinderen van
minima.
a Voorkomen van instroom;
b Streng aan de poort;
c Snelle uitvoering voor rechthebbenden;
d Hoogwaardige handhaving.
a Aanbieden integrale schuldhulpverlening;
b Het geven van voorlichting (o.a. op scholen).
Deloitte.
Posibus 2031
3000 CA Rotterdam
088-28828
31 MEl 2011
Voor identificatiede1
erd bi] controleverklaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 54

Programmadoelstelling:
Zorgdragen voor economische zelfredzaamheid van de burger.
Ook in 2010 is het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een uitkering gestegen. De oorzaak
is gelegen in de economische crisis. Helaas zijn ook in 2010 veel bedrijven in de problemen
gekomen en hebben werknemers moeten ontslaan.
Context en achtergronden
Als gevoig van de economische crisis groeide in 2010 het aantal mensen in de WW en de
bijstand. Daarnaast nam het aantal vacatures af. Naast een meer dan gemiddelde instroom van
uitkeringsgerechtigden is er 00k in 2010 uitstroom geweest.
De uitvoering is extra belast door de overgang naar het Werkplein. Tijdens de voorbereiding en
de verhuizing bleef de winkel namelijk gewoon open.
Werk
Maximale benutting arbeidscapaciteit uitkeringsgerechtigden.
Westland heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving,
onder andere door middel van duurzame re-integratie. De re-integratie van mensen uit de Wet
Werk en Bijstand (WWB) is voorheen, met behulp externe re-integratiebureaus, in eigen beheer
uitgevoerd. Westland heeft er voor gekozen om een deel de re-integratie uit te laten voeren door
de Stichting Patijnenburg. Patijneriburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) en werkt vanuit die hoedanigheid al geruime tijd naar tevredenheid
samen met de gemeente Westland. De keuze voor deze herinrichting maakt dat de nieuwe rol van
Westland drieledig wordt: uitkeringsverstrekker, trajectregisseur en opdrachtgever van
Patijnenburg. Patijnenburg is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de re
integratietaken. Inmiddels is een raamovereenkomst getekend voor de re-integratie van maximaal
60 zogenaamde Werkstraat II kianten (afstand tot de arbeidsmarkt is < 1 jaar). De eerste
resultaten worden in 2011 verwacht.
Daarnaast worden zoveel mogelijk mensen aan de poort opgepakt en via de Workfirstaanpak
direct aan werk geholpen.
Ook in Westland zien we de Iandelijke tendens dat het beroep op de Wet Investering Jongeren
toeneemt. Het betreft hier veelal jongeren zonder startkwalificatie waarbij het doel is deze
kwalificatie aisnog te behalen. Daartoe worden o.a. leer- werkovereenkomsten afgesloten van 32
uur per week. Door een intensieve samenwerking tussen vroegtijdig school verlaat I Ieerplicht en
re-integratie zal in 2011 de integrale aanpak van jongeren nader worden doorontwikkeld.
Onder invloed van de economische crisis was 2010 wederom een moeilijk jaar, waardoor de
instroom in de bijstand hoger was dan de uitstroom. Het aantal vacatures bleef achter, hetgeen
de uitstroom heeft bemoeilijkt.
Het aantal aanvragen in 2010, nI 347 bleef nagenoeg gelijk aan 2009 (341). De Iandelijke trend is
dat het aantal jongeren dat een beroep op de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) doet toeneemt.
Ook in het Westland is het aantal WIJ jongeren toegenomen. In 2010 moesten 76-jongeren een
beroep doen om de WIJ-inkomensvoorziening.
Herijking Participatie en participatiebudget
De Rijksoverheid heeft sterk gekort op het participatiebudget. Dat betekent dat ook de gemeente
zich moet herbezinnen op de inzet van re-integratie-instrumenten. De inzet van re-integratie was
in 2010 al sterk gericht op nieuwe (bijstands)aanvragers. Een onderzoek naar meerInders doen
met minder middelen is gestart Deloitte.
Poctbus 2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088- 2882888 J4.
Voor dentificateeIeifldefl
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Sehorend bij Lcntroieverka5&g d.d

Wet Investeren in Jongeren
In 2010 hebben 76-jongeren een beroep gedaan op de WIJ-inkomensvoorziening. Daarvan zijn 30
jongeren uitgestroomd. In 2010 zijn er 55 leer-werkovereenkomsten in het kader van de WIJ
gestart. 54 Trajecten zijn beeindigd, waarvan ruim 40% in verband met werk en/of de combinatie
van werk en scholing.
Werkplein
I-let jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de verhuizing van het hele team Sociale Zaken naar
het Werkplein. Het Werkplein is op 4 november 2010 feestelijk geopend. Ondanks dat er binnen
het Werkplein drie verschillende culturen (Gemeente, UWV en Patijnenburg) zijn samengebracht
is men voortvarend van start gegaan. Pluspunt hierbij is de centrale ICT-voorziening waarbij op
één PC zowel de gemeentelijke als de UWV-applicatie kunnen worden ontsloten. Wat een pnmeur
voor Nederland betekent.
Bijstandsbesluit Zelfstandigen.
Het aantal aanvragen in het kader van het Besluit Zelfstandigen is afgenomen. Na de stijging in
2009 tot 97 aanvragen (63 glastuinbouw en 34 detailhandel) is het aantal aanvragen in 2010
afgenomen tot 55 (20 glastuinbouw en 35 detailhandel).
Bijzondere bijstand en minimabeleid
Voornaam doel van het bijzondere bijstandsbeleid is het voorkomen dat kinderen van ouders met
een minimum inkomen in een achterstandspositie geraken. Om dat te bereiken zijn de
minimavoorzieningen eind 2008 voor alle huishoudens met een inkomen tot 110% bereikbaar. Via
gerichte voorlichting (nieuwsbrieven en publicaties) wordt de doelgroep bereikt. Middels het
project Computers voor kinderen van minima is speciaal aandacht besteed aan huishoudens met
kinderen. In 2010 zijn 57 aanvragen toegekend.
Integrale schuldhulpverlening
Per 01-01-2009 waren 194 cliënten in behandeling. In het kalenderjaar 2010 hebben zich 220
mensen gemeld voor schuldhulpverlening.
De hoogte van het schuldenpakket was voornamelijk tussen € 15.000 en € 50.000 (38%). Terwijl
27% een schuldpakket heeft > € 50.000. in 2010 is bijna 40% van de dossiers succesvol
beeindigd. Dit kan zijn na een adviesgesprek, 3 jaar schuidregeling of als de client is toegelaten
tot de WSNP.
De dienstverlening richtte zich primair op het beperken van de wachtlijst en op het beheersbaar
maken van de schuldenprobiematiek door het regelen van minnelijke trajecten met schuldeisers,
al dan niet in aanloop naar een saneringstraject. Aan preventie is minder aandacht besteed.
Deloitte.
Postbus 2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
Voor identificatiedóleifldefl
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 56

Kaderstellende beleidsnota’s Vastgesteld door Looptijd Vermelden wat
Beleidskaders bestaand de Raad gereed is in
(actualiseren) 2010 toy de
beg roting.
a Beleidsplan re-integratie en handhaving Wet,
Werk en Bijstand 23-06-2004 Onbepaald
a Minimabeleid Westland 16-12-2008 Onbepaaid
a Verordening Toeslagen en Verlagingen Wwb 30-06-2004 Onbepaaid
a Re-integratieverordening Wwb 27-04-2004 Onbepaaid
a Afstemmingsverordening Wwb 01-03-2005 Onbepaald
a Beheers- en antimisbruikverordening Wwb 27-04-2004 Onbepaald
a Visie van Gemeente Westland op de Wet
Sociale Werkvoorzening (Wsw) en de
uitvoering door Patijnenburg 04-03-2008 Oribepaald
a Verordening Persoonsgebonden Budget
begeleid werken 24-06-2008 Onbepaaid
a Verordening plaatsingsvoigorde Wet sociale
we r kv oorz i en n g 24-06-2008 On b ep a aid
a Verordening clientparticipatie sociale
we rkvo o rz en in g 24-06-2008 On be p a aid
a Kadernota Participatiebudget 03-02-2009 Onbepaald
a Verordening iangdurigheidtoeslag 07-07-2009 Onbepaald
Kaderstellende beleldsnota’s Geplande vaststelling door
—
• Beieid Schuldhulpverlening Medlo 2011
Deloitte.
fJ• J:4 Postbus 2031 j MEI 2011
3000 CA Rotterdam J I
088- 2882888
Voor identificatied’Ieinden
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 57

1. 41
nderwerp B I Werk
Wat wilden we bereiken in 2010?
. 12012
1 Maximale benuttina arbeidscaoaciteit uitkerinasaerechtiaden en niet uitkerinasaerechtiaden
Voor elke client
traject oi maat
65% 40% 40% 40% 40% GWS
2 Het bieden van passend werk aan mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening
Patijnenburg biedt de mensen met een indicatie passend werk. Daartoe wordt steeds vaker
gekozen voor een detacheringsconstructie met het bedrijfsleven.
Wat zouden wij daarvoor doen in 2010?
Prestatie-rndicator I. mijipalen Nulmeting j21Ui0 Bron
la lnzetten re-integratie-instrumenten
Voor ledere uitkeringsgerechtigde 65% 65% GWS
binnen 2 maanden na datum
uitkeringsintake vanaf 2008 een
trajectplan naar werk (betaald of
onbetaald) zorg gerealiseerd.
Het aantal aanvragen WWB, Wij, IOAW en IOAZ in 2010 bedraagt 347. Een aantal van 306 is
toegekend. Hiervan is in 106 van de gevallen een traject gestart. Dit is 35%. In 66 van de
gevallen is dit traject binnen 2 maanden gestart. Dit is 22%.
lb Actief benaderen werkgevers
Organiseren banenmarkt I Jaarlijks I
Met de verhuizing naar het Werkplein kan het Werkgeversservicepunt zich verder gaan
profileren. Er is binnen het servicepunt gewerkt met accountmanagement en er is een
onderverdeling naar branche gemaakt. Het team richt zich op de WWB-ers, de WIJ-ers, de WSW
ers en WW-ers.
ic Operationaliseren werkplein Westland
Operationeel 1 augustus
2010
Het Werkplein Westland is vanaf 1 november 2010 operationeel
ld Operationaliseren Participatiebudget
Operationeel in 2010 In
uitvoering
Het budget wordt ingezet t.b.v. re-integratie, inburgering en educatie. De uitvoering van het
participatiebudget is een continu proces.
2a Sw-geindiceerden op de wachtlijst zoveel mogelijk actief houden
Activeren personen wachtlijst 40% 100% 100% is 7 personen.
Bron Patijnenburg
Door de gemeente beschikbaar gestelde middelen zijn volledig ingezet. Het project eindigt in
februari 2011.
2b Het realiseren van de SW-taakstelling
Realiseren taakstelling rijk (293 SE) 100% 100% Betreft 330 personen.
Realiseren taakstelling gemeente 100% 100% BetrefteIoø€tte.
(2,5 SE) Bron Patijnenburg
De taakstelling rijk en gemeente zijn voor 100% gerealiseerd. Pobus 2031
297 SE’s gerealiseerd. 2,5 SE’s gerealiseerd vanuit gemeentelijke middeIenQ 0O CA Rotterdam
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
088 -
2882888
Voor
Behorend bij controIeverklar; d.d,
I MEl 2011

Oflcerwe’rpB 2 Irikóifleñsondersteunang
Wat wilden we bereiken in 2010?
u— Maatschappelijke participatie van mensen die leven van een minimum inkomen, ter voorkoming
en bestrijding van achterstandssituaties.
Mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering ontvangen automatische een aanvraag
voor Iangdurigheidstoeslag. 00k wordt men via de nieuwsbrief regelmatig voorgelicht over
minimavoorzieningen. Het bereik van deze groep is optimaal. Voor andere minima worden
voorzieningen regelmatig via media en gemeentelijke website onder de aandacht gebracht.
Aanvragen kunnen via de Stiploketten worden ingediend.
2 AIleen uitkering voor degene die daarop is aangewezen.
In de uitvoering Iigt het accent op voorkomen van instroom. De sociale recherche wordt
regionaal ingezet. Mede ten gevolge van de economische crisis steeg het aantal
uitkeringsgerechtigden. Vanuit deze gedachte wordt 00k de Workfirstaanpak ingezet.
3 Burgers in het Westland hebben geen problematische schulden.
Door de toename van het aantal cases iep de wachttijd tussen aanmelding en in
behandelingname op. De burgers die zich met problematische schulden aanmeldden konden met
inzet van extra krachten worden geholpen. Door een systeem van voorintake in te stellen konden
cliënten vroegtijdig worden geInformeerd en/of verwezen, cg aanvragen geselecteerd
Wat zouden wij daarvoor doen in 2010?
Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 I Bron
Stimuleren van het gebruik van gemeentelijke voorzieningen
(o.a. bijzondere bijstand, l’wi;tschelding
Het jaarlijks verstrekken 6x 6x Jaarverslag WWB
van nieuwsbrieven aan
de uitlceringsgerechtigde
WWB
Algemene voorlichting in Per Algemene voorlichting in het gemeentenieuws
het gemeentenieuws kwartaal
2 SnelIe uitvoering voor rechthebbenden
Aantal aanvragen 70% 95% GWS
bijstandsuitkering,
uitgedrukt in percentage,
binnen 4 weken na
datum uitkeringsintake
afgehandeld en eerste
betaling verricht.
In 2010 waren er 347 aanvragen levensonderhoud. Hiervan zijn 235 aanvragen binnen 4 weken
afgehandeld. Dit is 68%. Na 6 weken is 86% afgehandeld. Van de toekenningen is in 51 % van de
gevallen binnen 4 weken een betaling verricht. Na 6 weken is in 68% van de gevallen een betaling
verricht.
3 Aanbieden integrale schuldhulpverlenin
Aantal cliënten met een 120 160 Stratech —
traject Deloitte.
schuldhulpverlening
Aantal aanmeldingen 360 420 Stratech
‘4 Aantal cliënten met een traject in 2010 bedraagt 414. Aantal aanmeldingen
Daarnaast waren er nog 194 clienten in behandeling waarvan de aanvangvo9Oft JJ_\
plaatsgevonden. ;,,f(tdoeid0fl
Bchorerldbil
0’troeVerKtg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 59
I El 2011

Overige activiteiten
Naast de speerpunten wordt een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten
uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd
op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.
Ove activiteiten
• Voor het maximaal benutten van arbeidscapaciteit van uitkeringsgerechtigden activeren wij
de werkgeversbenadering en bieden zoveel als mogelijk duae trajecten aan.
• Het plaatsen van SW-gemndiceerden zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers.
Deloitte.
• postbus 2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088- 2882888 )4)
Voor
Behorerd b contraleverkiaring d.d
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 60

th8ft het gekost n 2010?
Realisatie Begroting Begroting Omschrijving
2009
2010 voor
wijziging
2010 na
wijziging
Realisatle
2010
Lasten 31.215 27.432 33.775 32.294
Baten 24.830 20.568 23.426 22.750
Exploitatieresultaat Programma B -
Stortingen reserves -
6.385
-
44
-
6.864
-
603
-
10.349
-
340
-
9.544
Onttrekkingen reserves 1.120 472 1.226 832
Begrotingsresultaat Programma B -
Lasten
Omschrijving
5.309
-
Realisatie
6.995
-
9.463
-
118
8.830
Begroting Begroting 1 Realisatie
2010 voor 2010 na I 2010
wijziging wijziging j —
2009 I
B05 Werk en inkomen T 22.632 19.310 25.212 23.750
BlO Sociale werkvoorziening 8.583 8.122 8.563 8.544
Totaal lasten 31.215 27.432 33.775 32.294
Baten
905 I Werk en inkomen 16.798 12.849 15.363 14.687
BlO Sociale werkvoorziening 8.032 7.719 8.063 8.063
Totaal baten 24.830 20.568 23.426 22.750
Exploitatieresultaat Programma (baten —
lasten)
- 6.385
-
6.864
-
10.349
-
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888
9.544
3 1 MEl 2011
Voor dentifkatiedo einden
Behorend bj controleverkiaririg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 61

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
(dit betreft de analyse tussen de werkelijke cijfers en de begroting mci. wijzigingen 2° Prorap).
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 805.000 voor bestemming en
voordelig € 633.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen.
Lasten
Product B05:
• Lagere uitgaven Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
(bestaande uit WWB-i-deel, IOAW/Z, BBZ lo startende ondernemers, WIJ) plus BBZ
gevestigde zelfstandigen: € 740.000. Dit bestaat ult:
-WWB i-deel: lagere uitgaven € 263.000;
-BBZ: lagere uitgaven € 477.000.
• Lagere kosten Bedrijfsverzamelgebouw van € 378.000. Abusievelijk zijn hier tweemaal de
exploitatielasten geraamd.
• Lagere uitgaven Bijzonder bijstand ad € 195.000. Dit bedrag bestaat met name uit:
-Lagere uitgaven computers voor kinderen van minima € 123.000. Dit bedrag vloeit
terug in de reserve;
-Lagere uitgaven bijzondere bijstand inrichtingskosten: € 47.000.
• Een bedrag van € 400.000 betreft een dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren.
• Lagere uitgaven Werkdeel WWB € 464.000.
Dit bedrag is overgeheveld naar het actieplan jeugdwerkloosheid.
• Een bedrag van € 104. 000 betreft diverse kielne aanpassingen.
Baten
Product B05
De totale lagere inkomsten ad. € 676.000 bestaande uit:
• Lagere rijksbijdrage BBZ: € 540.000. Dit is het gevoig van minder verstrekkingen BBZ en
hogere ontvangen aflossingen, hetgeen een lagere Rijksbijdrage tot gevoig heeft.
• Een bedrag van € 184.000 betreft een onttrekking uit de voorziening dubieuze debiteuren.
• Lagere inkomsten ad € 552.000 betreft de raming van de meeneemregeling 2009 naar 2010
die niet benodigd was. Dit bedrag gaat weer mee naar 2011.
• Een meeropbrengst ad € 238.000 bestaat uit:
-Minder opgeboekte vorderingen Bijzondere bijstand € 62.000;
-Hogere opbrengsten BBZ € 211.000;
-Hogere opgeboekte vorderingen WWB-levensonderhoud € 54.000;
-Diverse kleine aanpassingen € 35.000.
Reserves
Een lagere onttrekking uit de reserve van € 145.000 bestaande uit:
• Lagere onttrekking proceskosten Bedrijfsverzamelgebouw: € 23.946.
• Lagere onttrekking computers voor kinderen van minima € 122.000.
Delojtte.
POStbu52O3 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
O88-28828
Voor identifjcatid”dJendefl
ehorend bij controleverklaring d ci
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 62

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
2.1.3 Programma C: Maatschappelijke
IGEM E EN TE
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888 -
31 MEl 2011
Voor identificatied leinder,
Behorend bij controleverklarng dd.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 63

I P jJramm a C M aa.tschap pe NJ ke 0mg ev i n g I
Onderwerp Watwilden we
bereiken in 2010?
Cultureel
i b o d L
ort
rran b o d
Leefbaarheid
en sociale
samenhang
Een kwalitatief
hoogwaardlg en
samenhangend aanbod
passend bij een
100.000 gemeente
Sport is voor elke
West lander
toe g an ke Iij k
IF
Een Ieefbaar en
sociaal Westland
riTFr ni ni7iJ
a.
b.
C.
d.
Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010?
a. Samenhang organiseren, projectenprogramma ontwikkelen
conform kadernota Kunst en Cultuur vanuit de kern;
b. Bevorderen toegankelijkheid en behoud archieven en
collecties t.b.v. de Westlandse geschiedenis;
c. Ondersteuning Dario Fo bij haar zoekproces naar nieuwe
huisvesting;
d. Vormgeven beeldende kunstbeleid i.h.k.v. beeldende
kunstregeling.
a. Realiseren pilot ‘combinatiefunctie” sport/cultuur/onderwijs
(zie programma D);
b. Uitwerken deelnota’s sport;
c. lnvesteren in sportaccommodaties;
d. Borging van succesvolle activiteiten uit het;
Breed te s p0 rt imp u Is ( B SI) - program ma.
Doorontwikkelen en implementeren beleid
Ieefbaarheid/sociale samenhang;
Doorontwikkelen en implementeren welzijnsbeleid;
Doorontwikkelen en implementeren vrijwilligersbeleid;
Sociale ontwikkelingskaders uitvoeren.
a. Coördineren Iokaal gezondheidsbeleid;
b. Samenhang organiseren, versterken
mantelzorgondersteuning;
c. Samenhang organiseren in zorg en ondersteuningsaanbod
aan kwetsbare burger.
Deloitte.
Postbus 2031 q j MEl 2011
3000 CA Rotterdam
082
- 2882888
/oor entificatieeleiTden
r’kiflfl d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 64

Programmadoelstelling:
Alle inwoners hebben goede kansen zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.
Met de vaststelling van de nota Welzijn in de Kern, de uitvoering van het vastgestelde beleid op
het gebied van welzijn, vrijwilligors en mantefzorg en de uitvoering van de tweede fase van do
Sociale ontwikkelingskaders (Sok) is een bijdrage geleverd aan het behoud en de versterking van
de Teefbaarhoid en de sociale samenhang.
Door middel van het stimuleren van de samenwerking tussen do informele en formele zorg is
zorg- en ondersteuningsaanbod afgestemd. Voor nieuwe doelgroepen als gevoig van AWBZ
maatregelen wordt in dit verband nieuw aanbod ontwikkeld.
Met de totstandkoming van het Cultureel Platform Westland is een belangrijke randvoorwaarde
voor do ontwikkeling van het cultureel aanbod gerealiseerd. Van daaruit is eon start gemaakt met
do uitvoering van de kadernota Kunst en Cultuur vanuit do kern.
Daarnaast heeft de subsidiering van sportverenigingen en sporthallen, extra investeringen in
kunstgrasvelden en investering in clubaccommodaties eon aandeel in het behalen van do
doelstelling gehad.
Context en achtergronden
In het coalitieakkoord 2007-2010 worden met betrekking tot de maatschappelijke Ieefomgeving de
volgende aandachtspunten/doelstellingen verwoord:
In samenwerking met partijen in het kader van de WMO een fijnmazig aanbod van
ondersteuning aanbieden
Het Mantelzorgsteunpunt Westland is in 2010 in de Lier van start gegaan. Het steunpunt is
enerzijds het aanspreekpunt voor individuele manteizorgers met vragen om informatie en advies,
anderzijds do verbindende schakel in het netwerk van organisaties, die ondersteuning aan
manteizorgers bioden.
Op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), Maatschappelijke Opvang en
Verslavingszorg is in DWO (Deift, Westland, Oostland) verband eon plan van aanpak opgesteld
waarin is opgenomen op welke wijze de korting op de doeluitkering, welke door de
Centrumgemeente (Delft) wordt ontvangen, kan worden doorvertaald naar do uitvoerende
maatschappelijke organisaties.
Als gevoig van de AWBZ maatregelen is er een vergrote behoefte aan ondersteuning vanuit de
Wmo ontstaan. Samenwerking is opgestart tussen do welzijnsorganisatie en AWBZ instellingen
om eon ondersteuningsaanbod to ontwikkelen gericht op (deze) nieuwe doelgroep.
In samenwerking met partijen woon-zorg zones realiseren
De ontwikkeling van woonservice zones is mode vanwege do stagnatie in de bouw en renovatio
van verzorgingshuizen en verpleoghuizen achtergebleven. BAj doze ontwikkeling van do
woonservicezones dient de dorponstructuur de basis. Als gevoig van onderzoek naar de mogolijke
decontralisatie van ziekenhuisfuncties naar Westland is samenwerking geTnitieerd met
ziekenhuizen in de regio.
In samenwerking met partijen verbreding van dienstverlening realiseren in zorgioketten
Er is uitvoering gegeven aan do vorboterpunten uit do evaluatie van do Stip Wostland loketten,
waaronder deskundigheidsbevordering consulenten, aanpassingen in verb m t ivacy en
de voorbereidingen voor do (software) module clientregistratie. e 01 e.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088- 2882888
3 1 MEl 2011
Voor identifkatied&leiflden
Behorerid bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 65

Vaststelling lokaal gezondheidsbeleid en preventieve voorlichting over gevaren alcohol en
drug op scholen
Het jaar 2010 is het derde uitvoeringsjaar van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Westland,
‘Westland gezond en wet 2007-2011”. Gewerkt wordt aan de vijf Iandelijk preventiethema’s roken
alcohol, overgewicht, diabetes en depressie. De uitvoering in 2010 was gericht op het continueren
van de activiteiten. De spelregels hokken zijn vastgesteld, hierin is vastgelegd dat er verstandig
wordt omgegaan met alcohol. De voorlichting aan scholen over alcohol en drugs heeft een impuls
gekregen doordat Route 25, het mobiele jongerencentrum van Welzijn E25, bij de scholen
voortgezet onderwijs langs kwam.
Uitwerking integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
In 2010 is de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Hotland West opgericht. Om deze Stichting op
te kunnen richten was een complexe operatie nodig om taken van vier thuiszorgorganisaties en
van de GGD te ontvlechten en te integreren. Deze operatie wordt in 2011 afgerond.
Deze organisatie voert voor 8 gemeenten in Haaglanden de taken jeugdgezondheidszorg uit voor
de 0-19 jarigen. Hiermee is er een organisatie voor integrate jeugdgezondheidszorg voor
signalering, monitoring, advies, verwijzing, coOrdinatie en vangnet en specifieke algemene
preventieprogramma’s voor kinderen, jongeren, hun ouders en opvoeders. Eén van de
belangrijkste partners van het CJG Westland.
Aanpassing en renovatie van sportcomplexen
Wij hebben in 2010 aanzienlijk geInvesteerd in het sportvoorzieningenniveau binnen onze
gemeente. Er zijn 4 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd.
Verder is geInvesteerd in sportaccommodaties door de toekenning van subsidies op grond van de
25% regeling. Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidie aan
sportverenigingen/stichtingen die hun clubaccommodatie willen verbeteren of vernieuwen.
Voortvloeiend uit besluitvorming eind 2009 is in 2010 vanuit de bestemmingsreserve
sportaccommodaties een subsidie toegekend voor de eerste fase van de herinrichting van het
sportcomplex Quintus en aan VV Lyra voor een nieuwe clubaccommodatie.
Ontwikkelen zwembadvisie
In 2010 is het proces van de aanbesteding van de exploitatie gemeentelijke zwembaden
zwembaden (“Zwembaden in één hand”) afgerond. De herontwikkeling van de Iocatie De
Waterman in Wateringen is in 2010 niet afgerond. In het nieuwe coalitieakkoord 2010-2014
hebben wij afgesproken dat er in deze bestuursperiode geen zwembaden worden gesloten.
Ontwikkelen visie op topsport en onderzoek naar topsportlocatie
De deelnota topsportbeteid ontbreekt nog. De deelnotas subsidie- en tarievenbeleid,
sportaccommodatiebeleid en sportstimuleringsbeleid zijn in januari 2010 aI wet door u
vastgesteld. Gesprekken met instellingen en personen die op diverse wijzen verbonden zijn met
topsport hebben ertoe geleid dat dit najaar vanuit particutier initiatief de Stichting Westland
Topsport is opgericht. Dit is een belangrijke stap naar de totstandkoming van de deelnota
topsportbeleid. De stichting gaat zich met name richten op het ondersteunen van individuele
topsporters en teams en het bevorderen van (top)sportevenementen in de gemeente. Wij
onderschrijven de doelstellingen van de stichting en hebben daarom een eenmalige subsidie
toegekend van € 14.125. De noodzaak tot bezuinigingen heeft ons genoodzaakt pas op de plaats
te maken met betrekking tot een onderzoek naar een topsporttocatie.
In het kader van de uitvoering van de kadernota Cultuurhistorisch Erfgoed Westland zijn in 2010
onder andere de volgende zaken aan de orde geweest.
Gemeentelijke monumenten
elojtte
In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten
ingediend en gehonoreerd. De reden dat het aantal aanvragen nog zo beperkt is, Iigt ons inziens
Pcstbus 2u31
3000 CA Rotterdam 3 M 2011
088-2882888
‘-or ide,tfcatdoeinden
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 rka66g d.d.

aan de onbekendheid met, en drempelvrees voor, de subsidieregeling bij de eigenaren van
gemeentelijke monumenten.
Momenteel werken wij dan ook aan meer toegankelijke informatie over de regeling.
Tevens zal bet aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen,
in 2011 stijgen tot een bestanci van ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zal de komende
jaren bet bestand aan gemeentelijke monumenten toenemen tot ca 200. Het aantal aanvragen
voor onderhoudssubsidie zal dan ook navenant toenemen.
Arc he 0109 e bel e I d
Er is een archeologische verwachtingenkaart voor gemeente Westland opgesteld. Op basis van
deze kaart is een archeologische beleidskaart vervaardigd. Hierop staat aangegeven in welke
gebieden er een archeologisch onderzoeksplicht geldt. Het concept voor bet Westlands
archeologiebeleid is afgerond en kan samen met de aangepaste Monumentenverordening in de
besluitvormingsprocedure worden gebracht. Dit zal in 2011 gebeuren.
Overeenkomst met Erfgoed Archeologie Deift
In 2008 is de overeenkomst tussen de gemeente Westland en Erfgoed Archeologie Deift
ondertekend door de gemeente Westland en Deift. Het vakteam Deift heeft de werkzaamheden op
bet gebied van archeologie ook in 2010 uitgevoerd.
Aanwijzing gemeentelijke monumenten
In 2010 is er één object tot gemeentelijke monumenten verklaard en is voor een aantal andere
objecten de procedure tot aanwijzing gestart. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om
vanaf 2011 de aanwijzingen tot gemeentelijk monument structureel voort te zetten. Het streven is
uiteindelijk ruim 200 historisch waardevolle objecten als gemeentelijke monumenten te
beschermen.
Uitvoering monumentenzorg
In 2010 is men met bet vervoig van de restauratie van de Oude Kerk te Naaldwijk gestart en heeft
er groot onderhoud plaatsgevonden aan de pastorie van de Adrianuskerk aldaar. Restauraties en
onderhoud van rijks- en gemeente?ijke monumenten worden vanuit de gemeentelijke organisatie
begeleid en gecontroleerd. Van de rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom en beheer is
regulier onderboud gepleegd aan de molen De Vier Winden te Monster.
Jaarlijks wordt ten gunste van bet onderhoud subsidie verstrekt aan de stichtingen van de molens
te Wateringen en ‘s-Gravenzande.
Adviescommissie Cultuurhistorisch Erfgoed
De monumentencommissie is in 2010 zeven keer bijeengekomen en heeft ten aanzien van ons
cultuurhistorisch erfgoed adviezen uitgebracht met betrekking tot vergunningaanvragen en
voorgenomen aanwijzingen tot gemeentelijke monumenten.
Open Monumentendag
Vanuit de overheid is de Iandelijke stichting ‘Open Monumentendag” opgericht. Deze stichting
heeft de ‘open monumentendag’ in bet leven geroepen en aan de gemeenten gevraagd mee te
werken. Veel Westlandse rijks- en gemeentemonumenten zijn te bezichtigen op de tweede
zaterdag van de maand september. De organisatie bestaat uit een comité van vrijwilligers,
begeleid door de gemeente. Het thema voor 2010 was de smaak van de 19e eeuw”.
Bijzonder was de eerste “Kinder Open Monumentendag” op de vrijdag voor de Open
Monumentendag. Deze dag werd in Wateringen georganiseerd voor de West!andse basisscholen
en was een groot succes net als de zaterdag.
Deloitte.
Postbus 2031
3000CA Rotterdam 31 MEl 2011
082
- 2882888 -
Voor identificatied leinden
Behorerid bij controleverklaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 67

Kaderstellende beleidsnota’s Vastgesteld Looptijd Vermelden wat
Beleidskaders bestaand door de Raad gereed is in 2010
(actualiseren) toy de begroting.
WMO beleidsplan maart 2008 4 jaar juh 2009
Kadernota Wonen, Zorg en WeIzijn september 2005 tot 2020
Lokaal gezondheidsbeleid Mei 2007 4 jaar le kwartaal 2009
Nota Cultuur Historisch Erfgoed Westand Juni 2005
Kadernota Sport December 2008
Nota Mantelzorg Westland November 2008
Vrijwilligersbeleid 3e kwartaal 2009
Kadernota Kunst en Cultuur vanuit de kern 3e kwartaal 2009
Nota “Welzijn in de kern’ Januari 2010
Kaderstellende beleldsnota’s Geplande vaststeliing door
Beleidskaders nog vast te stellen Raad
Deloitte.
2031 31 MEl 2011
1’ CA Rotterdam
- 2882888
dentficatied0eeiflden
hi controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 68

Onderwerp C.1 CuItureeia’flI
Wat wilden we bereiken in 2010?
E ffe cti n d c ato r
Een Icwalitatief hoogwaardig en samenhangend aanbod passend bij een 100.000 gemeente.
Met de totstandkoming van het Cultureel Platform Westland is een belangrijke randvoorwaarde
voor de ontwikkeling van het cultureel aanbod gerealiseerd. Van daaruit is een start gemaakt
met de uitvoering van de kadernota Kunst en Cultuur
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 I Bron
la Samenhang organiseren, projectenpro ramma ontwikkelen conform kadernota
Vaststellen Vastgesteld
U itvoerin gs p rog ra m m a
kunst en cultuur
In overleg met het cultuurveld is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma van de Kadernota Kunst
en Cultuur. De totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma is een dynamisch proces en vindt
onder meer plaats binnen het Cultureel Platform Westtand(CPW). Tezamen met het CPW zijn de
volgencte speerpunten vastgesteld: gedegen vraag/aanbod analyse producten kunst en cultuur
(cultuurmatch), haalbaarheidsonderzoek naar een Centrum voor de Kunsten, bevordering
samenhang en samenwerking in de cultuursector, gezamenhijke promotie kunst en cultuur
Westland (culturele agenda Westland), (onderzoek naar gebruik van) culturele accommodaties,
haalbaarheidsonderzoek samenvoeging Westiandse musea en Historisch archief.
lb Ondersteuning Dario Fo bij haar zoekproces naar nieuwe huisvesting
Gerealiseerde besluit- Gerealiseerd
vorming in 2010 over
nieuwe locatie voor
Dario Fo
Door de financiele problematiek van Dario Fo is het huisvestingsvraagstuk naar de achtergrond
geschoven. In het uitvoeringsprogramma van de kadernota Kunst en Cultuur wordt de
huisvesting van Dario Fo integraal opgepakt en meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek van
het Centrum voor de Kunsten. Het accommodatievraagstuk van kunst- en cultuurinstellingen is
een van de speerpunten in de uitwerking van de kadernota.
ic Vormgeven beeldende kunstbeleid i.h.k.v. beeldende kunstregeling
Vaststellen beeldende Vastgesteld
kunstbeleid
Westland heeft ervoor gekozen de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving ad
€ 150.000,- niet te matchen. In plaats daarvan wordt voor de intensivering van dit beleidsterrein
de samenwerking met de koepel Beeldende Kunst binnen het Cultureel Platform Westland
gezocht en de ontwikkeling van een Centrum voor de Kunsten doorgezet.
eflG
Jaaerslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus203l 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdarn
088-2882888
voor identficatiedleinden
Behoend bij controieverklaring d.d.
69

Onderwerp C.2
Wat wilden we bereiken in 2010?
Effe cti n di cato r
i Sport is voor elke Westlander toegankelijk.
Wij hebben dit effect versterkt d.m.v. subsidiering van sportverenigingen en sporthallen,
in kunstgrasvelden en clubaccommodaties
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
‘4 r
Prestatie-indicator ,LNWrnetng I 2010 I Bron
la Realiseren pilot ‘combinatiefunctie” sport/cultuur/onderwijs;
Aantal combinatiefuncties 0 8 Plan van aanpak
Combinatiefuncties
We St land
Aantal seholen 0 15 Indicatie o.b.v.
Aantal culturele instellingen 0 4 intentieverklaringen
Aantal sportverenigingen 0 10
aangesloten op combinatiefunctie
Conform het plan van aanpak combinatiefuncties Westland is in 2010 gestart met 7,6 FTE
combinatiefunctionarissen in de kerrien.
lb Uitwerken deelnota’s sport
Vaststellen:
- Sportaccommodatiebeleid
- Subsidie-
en tarievenbeleid
- Doelgroepenbeleid
- Topsportbeleid
De deelnota’s sportaccommodatiebeleid, sportstimuleringsbeleid en subsidie- en tarievenbeleid
n.v.t.
2010-2020 zijn in 2010 vastgesteld en er is een aanvang gemaakt met de uitwerking.
Ic lnvesteren in sportaccommodaties
Benutten maximaal beschikbaar Jaarrekening Westland
bedrag (1 ,6miljoen):
Aantal kunstgrasvelderi 2 4
Aantal clubaccommodaties 1 3
In 2010 zijn 4 kunstgrasvelden aangelegd (waarvan 2 uit het budget 2011) en zijn
investeringssubsidies verleend ten behoeve van clubaccommodaties.
ld Barging van succesvolle activiteiten ult het Breedtesportimpuls(BSI -programma
Succesvolle activiteiten Plan van aanpak
onderbrengen bij verenigingen I Combinatiefuncties
instellingen Westland
- Hart
- Street
voor sport
action
Hart voor sport is ingebed in het plan van aanpak combinatiefuncties Westland waarbij alle
kernen bediend worden. Street action is geIntegreerd in het activiteitenaanbod van E25
Deloitte.
Poctbus2O3l 3 ‘I ME! 201
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Voor identificatiedoelJT,den
P ‘rend bij cantrolevcrklaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 70

Onder.._... 3 Leefbaarheld en sociale samenhang
Wat wilden we bereiken in 2010?
— I Een leefbaar en soeiaal Westland
Met de uitvoering van het vastgestelde beleid op het gebied van welzijn, vrijwilligers, mantelzorg
wordt een bijdrage geleverd aan het behoud en de versterking van de leefbaarhecd en de sociale
samenhang.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indlcatór I Nulmeting I 2010 I Bron
la Doorontwikkelen en implementeren beleid Ieefbaarheid/sociale samenhang
Evalueren buurt- en straatfeesten 0 (regeling Mm. 10 Valuatie
net gestart) feesten
In januari 2010 is de nota Welzijn in de Kern vastgesteld. Ms uitwerking van deze nota is gestart
met een pilot “Welzijn in de Kern in I-lonselersdijk. Samen met maatschappelijke partners wordt
samengewerkt en invulling gegeven aan Welzijn Nieuwe Stijl.
In 2010 zi;n 17 subsidieaanvragen ingediend voor buurt- en straatfeesten, waarvan 11 zijn
toegekend.
In 2010 is de regeling buurt- en straatfeesten geevalueerd. Hierbij is geconcludeerd, dat het een
positieve bijdrage heeft geleverd en is besloten de regeling nog met 1 jaar te verlengen (voor
2011)
In 2010 ziin de voorbereidinaen aetroffen voor de invoerina van vriiwilliaersoanels
lb Doorontwikkelen en implementeren vriiwilligersbeleid
Vrijwilligersbeleid is gebaseerd op Uitvoering nog niet Nota vrijwilligersbeleid
basisfuncties vrijwilligers- bekend
beleid nog
niet afgerond
Aantal vrijwilligers blijft minimaal Ca. 25.000 Ca. 25.000 CBSI VNG
stabtel
In 2010 is een begin gemaakt met de (jaarlijkse) monitor van het vrijwilligersbeleid. In het vierde
kwartaal is de nulmeting’ ten behoeve hiervan uitgevoerd.
De kwaliteitsimpuls vrijwilligersbeleid is ingezet op verdere profilering van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk en de versterking van de communicatie.
ic Sociale ontwikkelingskaders uitvoeren
Vaststellen uitvoeringsplan SOK I I n.v.t.
In 2010 is de tweede fase van de Sok uitgevoerd; als vervoig op de eerste fase in 2009, waarin
de kletne kernen zijn onderzocht, zijn in 2010 de grote kernen van Westland uitgewerkt.
:(J
Deloitte.
Postbus 2031 i
3000 CA Rotterdam 3 I P1 I 2011
088-2882888
Voor identificatiedo1eindefl
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 71

Ondiiwerp C.4 Zorg en Ondersteuning
Wat wilden we bereiken in 2010?
Effectindicator I Nulmeting 2010 Bron
Afgestemd zorg- en ondersteuningsaanbod voor kwetsbare Westlanders
Door middel van het stimuleren van de samenwerking tussen de informele en formele zorg wordt
zorg- en ondersteuningsaanbod afgestemd. Voor nieuwe doelgroepen als gevoig van AWBZ
maatregelen wordt in dit verband nieuw aanbod ontwikkeld.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator j Nulmeting I 2010 I Bron
la CoOrdineren lokaal gezondheidsbeleid
Uitvoering actieprogrammas: 2009 Voortgangs Monitoring GGD ZHW lx per
-genotmiddelen rapportage 4 jaar
-overgewicht/diabetes
-sociale weerbaarheid/depressie
De geplande activiteiten zijn in uitvoering. Er is minder dan gepland uitvoering gegeven aan
publiekactiviteiten gericht op overgewicht en diabetes. Aansluiten bij Iandelijke campagnes bleek
kosteneffectiever. De berichtgeving aan de Westlanders door middel van het periodiek Gezond
Zijn Beter Worden blijkt goed te worden gelezen en gewaardeerd.
De resultaten van de continue voorlichting aan jongeren en ouders over de gevaren van alcohol
zijn bemoedigend. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren alcohol drinken is in 2010 gestegen
ten opzichte van 2005. Het aantal jongeren dat alcohol drinkt daalt. Dit blijkt uit de resultaten
van de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning van de GGD ZHW.
lb Samenhang organiseren, versterken manteizorgondersteuning
Bereik steunpunt mantelzorg 2010 Steunpunt mantelzorg
Dekkend aanbod ondersteuning 2009 Netwerk
manteizorgers manteizorgondersteuning
Het steunpunt mantelzorg is in 2010 gestart als verbindende schakel in het netwerk van
ma ntelzo rg onde rsteu ning sorg an is aties
ic Samenhang organiseren in zorg en ondersteuningsaanbod aan kwetsbare burger
Doorontwikkeling STiPloketten 2009 5 Evaluatie STiPloketten 2009
Sluiteride keten (sociale overleggen) 2009 Ketenpartners
In het kader van doorontwikkeling van de STlPloketten zijn deskundigheidsbevordering
consulenten, aanpassingen in verband met de privacy en de voorbereidingen voor de module
clientregistratie in 2010 gerealiseerd.
De sociale overleggen zijn in opzet nog niet aangepast, wel zijn er werkafspraken gemaakt in het
kader van laatste kansbeleid.
Op het gebied van OGGZ, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg is in DWO verband een
plan van aanpak opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze de korting op de doeluitkering,
welke door de Centrumgemeente (Deift) wordt ontvangen, kan worden doorvertaald naar de
uitvoerende maatschappelijke organisaties. In 2010 zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan
de gemeente Delft ten behoeve van instandhouding voorzieningenniveau OGGZ,
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 2010.
Als gevoig van de AWBZ pakketmaatregelen is er een vergrote behoefte
vanuit de Wmo ontstaan. Samenwerking is opgestart tussen de welzijnsorganisatie en AWBZ
instellingen om een ondersteuningsaanbod te oritwikkelen gericht op (deze) nieuwe doelgroep.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
082- 2882888 ‘ iv i 2011
Voor dentificatieioè?einden
Behorend bij controleverklaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 72

Overlge activiteiten
Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten
uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd
op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.
• Educatieve activiteiten Historisch Archief.
• Realisering Historisch Informatie Punt Westland.
• Extra financiële impuls Oranjeverenigingen in 2009 en 2010.
• Als gevoig van de privatisering aanvullende exploitatiesubsidie De Boetzelaer.
• Uitstel bezuinigingsopdracht zwembaden tot 2010.
(‘4
Deloitte.
Postbus203l 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
Voor identificatiedoIeinden
Behorend bij controteverkring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 73

Wat heeft het gekost in 2010?
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting
2010 voor
wijz,ging
Begroting
2010 na
wijziglng
Realisatie
2010
Lasten 20.655 18.762 19.433 19.128
Baten 2.982 2.533 2.395 2.636
Exploitatieresultaat Programma C -
Stortingen reserves -
17.673
-
805
-
16.229
-
3
17.038
-
0 -
16.492
Onttrekkirigen reserves 2.113 417 2.568 1.096
Begrotingsresultaat Programma C -
Omschrijving
Laen________
16.365
-
15.815
-
14.470
-
262
15.658
I Begroting Begroting
Realisatie Realisatie
2010 voor 2010 na
2009 2010
jJ4gig_ wijziging
C05 Bibliotheek 2.034 1.912 1.970 1.973
ClO Cultuur 2.005 1.812 1.730 1.645
C15 Volwasseneneducatie 1.214 1.094 916 915
C20 Westlandtheater De Naald 3.730 2.300 2.424 2.481
C25 Gezondheid 2.406 2.191 2.359 2.157
C30 Sport 4.751 4.616 4.468 4.683
C35 Welzijn 3.114 3.156 3.546 3.714
C40 WMO Subsidies 729 998 1.223 960
C45 Cultuur historisch erfgoed 621 591 726 522
C50 Historisch archief Westland 51 91 71 78
Totaal lasten 20.655 18.762 19.433 19.128
C05 Bibliotheek 166 146 146 157
Gb Cultuur 65 5 5 4
Cl 5 Volwasseneneducatie 1.153 1.009 847 847
C20 Westlandtheater De Naald 1.069 1.227 1.227 1.088
C25 Gezondheid 112 60 94 179
C30 Sport 406 56 51 332
C35 Welzijn 0 0 0 0
C40 WMO subsidies 0 0 0 0
C45 Cultuur historisch erfgoed 10 29 7 6
C50 Historisch archief Westland 1 1 18 23
Totaal baten 2.982 2.533 2.395 2.636
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 17.673
-
16.229
-
17.038
-
Deloitte.
Poctbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
j4
16.492
31 MEl 2011
Veer dentificatie 1do)cinden
Behorend bij controIeverkanng.d.

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 400.000.
Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:
ClO Cultuur
Lasten:
De incidentele onderschrijding van bijna € 100.000 wordt voor een deel veroorzaakt door nag niet
afgeronde herst&werkzaamheden van enkele buitenobjecten. Het restant bedrag zal hiervoor in
2011 gebruikt worden. Daarnaast zijn er enkele kleine andere onderschrijdingen.
C20 Westlandtheater De Naald
Lasten:
Dit verschil bestaat grotendeels uit een overschrijding van ongeveer € 150.000 op de
personeelskosten en een onderschrijding van € 57.000 in onderhoudskosten.
De overschrijding op de personeelskosten wordt veroorzaakt door extra inhuur van personeel als
gevoig van de hogere bezoekersaantallen, enkele verrekeningen uit voorgaande jaren en hogere
kosten voor wettelijk verplichte trainingen op het gebied van Veiligheid en Arbo zoals EHBO en
BHV.
De onderschrijding van € 90.000 is een gevoig van minder groot onderhoud en
vervangingsinvesteringen aan accommodatie en nventaris na de grondige renovatie in 2009.
Baten:
De geraamde inkomsten zijn al een aantal jaren hager dan de werkelijke inkomsten, maar nooit
aangepast.
Daarnaast is de kaartverkoop in de afgelopen jaren in sterk toenemende mate verschoven van de
voorinschrijving naar het aatste moment met als gevoig een grote verschuiving van het moment
van inkomsten.
C25 Gezondheid
Lasten:
De (incidentele) onderschrijding wordt deels veroorzaakt door niet geraamde teruggave van het
BTW/BCF aandeel in de bijdrage aan de GGD over de jaren 2005 tot en met 2009. Dit betreft een
totaal bedrag van ongeveer € 144.000.
Daarnaast is er een incidentele onderschrijding door een verrekening van de inwonersbijdrage en
het positieve resultaat van de GGD over 2009 van totaal € 93.000.
Naast deze twee onderschrijdingen is er een overschrijding ad € 173.000 voor het EKD. Hier staat
een rijksbijdrage tegenover, waardoor er een even grote overschrijding bij de baten is.
C30 Sport
Lasten:
De (incidentele) overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de eindafrekening
breedtesport welke niet volledig geraamd was. Tegenover deze overschrijding van € 207.000 bij
de asten staat een evengrote overschrijding op de inkomsten (zie baten).
Daarnaast zijn er enkele kleinere over- en onderschrijdingen die grotendeels tegen elkaar
wegvatlen.
Baten:
Deze overschrijding van € 282.500 betreft het flog gereserveerde bedrag voor de eindafrekening
van de regeling breedtesport (zie lasten).
C35 Welzijn
Lasten:’’. .
Een overschrijding van € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op product 3 1 MEl 201
Onderwijsondersteuning geraamd, maar op dit product geboekt zijn. Bij het
Onderwijsondersteuning is daardoor een onderschrijding van hetzelfde
programma D) De raming en boeking worden vanaf 2011 op één product ged&äi: 2882888
e
Voor identificatiedc& inden
d
Behorend bij0ntroleverklag d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 75

Hiertegenover staan enkele kleinere onderschrijdingen waaronder één bij het project Sociale
Ontwikkelingskaders. Hiervoor worden een aantal uitgaven (die ten laste van de reserve SMV
komen) pas in 2011 gemaakt.
C40 Wmo subsidies
Lasten:
De (incidentele) onderuitputting is ontstaan vanwege nog nieuw I aanvullend te ontwikkelen
ondersteuning van nieuwe doefgroepen. Dit saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
C45 Cultuur historisch erfgoed
Baten:
Deze zijn € 204.000 lager dan geraamd:
Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten € 161.000.
In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten
ingediend en gehonoreerd. Hiermee was een bedrag gemoeid van in totaal € 12.000.
De reden dat het aantal aanvragen nog zo beperkt is, Iigt ons inziens aan de onbekendheid met
en drempelvrees voor de subsidieregeling bij de eigenaren van gemeentelijke monumenten.
Momenteel werken wij dan ook aan meer toegankelijke informatie over de regeling.
Tevens zal het aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen,
in 2011 stijgen tot een bestand van Ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zal de komende
jaren het bestand aan gemeentelijke monumenten toenemen tot Ca. 200.
Het aantal aanvragen voor onderhoudssubsidie zal dan 00k navenant toenemen.
Het is daarbij raadzaam te anticiperen op mogelijke beschikkingen en vaststellingen van subsidie
aanvragen. Overheveling van het budget uit 2010 ter aanvulling van het beschikbare in 2011 is
derhalve evident.
Daarnaast kan de mogelijkheid worden aangegrepen om de subsidieregeling in 2012 te evalueren
en zonodig bij te stellen tot een financieel meer aantrekkelijke form ule dan de huidige regeling,
waarbij professionele instandhouding van monumenten extra wordt gestimuleerd en zodoende
meer serieuze aanvragen kunnen worden verwacht.
Overig onderhoud monumenten
In 2010 zijn de uitgaven voor regulier klein onderhoud voor rijksmonumenten in beheer van de
gemeente, beperkt gebleven door de uitvoering van planmatig groot onderhoud.
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888
3 1 MEl 2011
Voor identficatiedOeeifld
Behorefld bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 76

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
2.1.4 Programma D: Jeugd
GEMEENTEtAI
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Voor identifcatid 4einden
Behorend bij controIeverkanng rid.
Jaarvers!ag en Jaarrekening 2010 77
2011

Programma D Jeugd
Onderwerp Wat wilden we
bereiken in 2010?
Sociale,
cognitieve en
fysieke
ontwikkeling
jeugd
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Kinderen en jongeren
groeien in Westland op
tot zelfredzame, sociale
en actieve burgers.
Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010.
a. Aanbod en bereik jongerenwerk kern Monster uitbreiden;
b. Uitvoeren pilot mobiel jongerencentrum;
c. Verder vormgeven Centrum Jeugci en Gezin (CJG);
d. Evaluatie veilig opgroeien en borging in CJG;
e. Opstarten en doorontwikkelen van één werkorganisatie
integrate jeugdgezondheidszorg:
f. Evaluatie zorgnetwerken;
g. Faciliteren en stimuleren brede schoolontwikkeling;
h. Het verder terugdringen van onderwijsachterstanden in de
voorschoolse periode;
I. Het verder terugdringen van de schooluitval;
j.
Doorontwikkelen van het integraal huisvestingsbeleid
onderwijs tot een strategisch-integraal huisvestingsbeleid
(IHP).
Deloitte.
Postbus203l
3000 CA RotterdatV
088
- 2882888
Voor dentifcatied0ed
Behorend bi0ntroIeverkIaring d.d.
31 MEl 2011
78

Programmadoelstelling:
In Westland kunnen kinderen en jeugdigen (van 0 tot 23 jaar) veilig opgroeien tot zelfredzame,
sociale en actieve burgers die in het heden en de toekomst succosvol participeren in de
samen loving.
Met het verder vormgeven (inclusief borging Veilig opgroeien) van bet CJG, de evaluatie van de
zorgnetwerken, het doorontwikkelen van de integrale jeugdgezondheidszorg is de basis voor
kinderen en jongeren in het Westland om op te groelen tot zelfredzame, sociale en actieve
burgers versterkt. Ook bet gestarte pilotproject combinatiefunctionarissen en beleid tot bestrijden
en voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten leveren hier een bijdrage aan.
Context en achtergronden:
In het coalitieakkoord 2007-2010 worden met betrekking tot de maatschappelijke leefomgeving de
volgende aandachtspunten/doelstellingen verwoord:
Onderzoek naar samenwerking en samenhang in het kader van het bredeschool concept
Ter uitvoering van de in 2008 vastgestelde Brede school nota is in 2010 de pilot
combinatiefuncties van start gegaan. Binnen het brede school concept is bet bevorderen van
sociale samenhang een speerpunt en de combinatiefunctionaris werkt aan hot verbinden van de
sectoren onderwijs, sport, cultuur, opvang en welzijn. De functie kinderwerk is opgegaan in het
takenpakket van de combinatiefunctionaris welke jongeren van 4 tot en met 18 jaar een breed
algemeen toegankelijk aanbod biedt op de hierboven genoemde gebieden, waardoor een rijke
Ieeromgeving ontstaat met maximale en breed georienteerde ontplooiingsmogelijkheden.
Vormgeven aan het jeugd en jongerenbeleid
Er is extra geld vrijgemaakt voor de inzet van extra uren jongerenwerk in Monster en Wateringen.
In de kernen Monster en Wateringen is 990 uur (per kern) extra jongerenwerk-uren irigezet. In mel
ji. is de eindrapportage van de gecombineerde aanpak Monster aan bet college aangeboden. U
bent in juni 2010 daarover geinformeerd. Do gecombineerde aanpak is een eerste proeftuin’ in
het kader van een intograle aanpak van jongerenoverlast geweest. Structuur, eenduidigheid en
een solide samenwerking tussen de verschillende partners heeft het verschil gemaakt. Er is
sprake van vermindering van de overlast. Het Iangetermijn effect is onzeker.
In Monster is een vaste ocatie voor jongeren gerealiseerd: JAC do Novi.
In Wateringen is or eon tijdelijke huisvesting gerealiseerd: JAC The Base.
Op 20 juli 2010 heeft hot college besloten om do verzelfstandiging van bet jongerenwerk in te
vullen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2011 uitsluitend eon subsidierelatie met het jongerenwerk
is en do gemeente geen uitvoerend jongerenwerk moor biedt.
Veilig Opgroeien:
Het college heeft op 21 december jI. de tweede jongorenrapportage Veilig opgroeien vastgesteld
en kennis genomen van do evaluatie Veilig Opgroeien waarin meegenomon do evaluatie van do
pilot opvoedingsondersteuning aan ouders van risicojongeren en Westland (Pittige Pubers).
Besloten is om de methode Veilig Opgroeien in afgeslankte vorm in bet Centrum voor Jeugd en
Gezin to borgen. U bent in december 2010 daarover geInformeerd.
Vermindering schooluitval en stimulering toeleiding jongeren naar de arbeidsmarkt
In 2009 heeft u hot plan bestrijden en voorkomen voortijdig schoolverlaten vastgesteld. Daarin is
bet volgende gewenste resultaat opgenomen.
Door middel van extra aandacht voor preventie is bet aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in
bet schooljaar 201 0-201 1 met 40% verminderd ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Dit is
ook de landelijke doelstelling die door bet Rijk in bet kader van bet Convenant voortijdig
schoolverlaten met de gemeenten is overeengokomon. Hot aantal nieuwo WestIand oortijdig
schoolverlaterskwam in hot schooljaar 2005/2006 uit op 352 leerlingen. lDeIOhfe,ltaI
VSVers voorlopig vastgesteld op 235.
postbus 2031
3000 CA gotterdar j
088- 2882882
Voor d d
Behorend bIj
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 79

Betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt door middel van samenwerking tussen
bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de gemeente
Er is samengewerkt met het Sob (Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven) Westland bij het
ontwikkelen van diverse projecten die tot doel hebben om de studiekeuze van leerlingen in het
voortgezet onderwijs te verbeteren, zoals de First Lego League en On Stage.
Daarnaast zijn er projecten opgezet waarbij eerkrachten en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.
‘
Deloitte.
Pobus 2031
Iv 3000 CA Rotterdam
088-2882888
3 1 MEl 2011
Voor identificatiedO’ inden
Behorend bij controleverkiaring dd.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 80

Kaderstellende beleidsnota’s Vastgesteld door Looptijd Vermelden wat
Beleidskaders bestaand de Raad gereed is rn
(actualiseren) 2010 toy de
beg rot in g.
Startnotitie CJG Westland
Actieplan jeugd
Kaders jongerenwerk
Lokale Educatieve Agenda Westland 2008-
2012
lntegraal huisvestingsptan 2008-2022
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
Westland 2005
Verordening materiele financiêle gelijkstelling
onderwijs Westland 2007
Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Westland 2010
Verordening leerlingenvervoer gemeente
West land
Verordening adviesraad leerlingenvervoer
gemeente Westland
Verordening subsidiering godsdienstonderwijs
of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
2007
Subsidieregeling vakonderwijs gymnastiek
Regeling “De nieuwe manier van
schoolzwemmen aismede de vangnetregeling
Onderwijsachterstandenplan in de gemeente
Westland 2006-2010
Overgangsregeling schoolmaatschappelijk
werk, externe zorgteams en opvang voortijdig
schoolverlaters 2006-2007
Regeling subsidiering onderwijsbegeleiding
2006-2 00 7
Beleidsplan WMO 2008-2011
Visiedocument CJG Westland
Brede scholen in Westland
CJG Westland, uitwerking huisvesting
Besluit oor.st.ieuadaezondheidszora ZHW
Kaderstollende beleidsnota’s
Visiedocument sluitende aanpak in de zorg voor jeugd
l—luisvestingsverordening wijziging
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
april 2008
maart 2005
december 2007
november 2007
april 2007
juni 2005
mei 2007
september 2010
maart 2005
maart 2005
november 2007
augustus 2006
april 2008
maart 2006
augustus 2006
augustus 2006
maart 2008
november 2008
2008
Juni 2010
Januari 2010
2008 -
2008 -
2012
2022
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
2006 -
2008 -
2008 -
2010
2009
2009
2008—2011
onbeoaalde tiid
— I —
Actiepunt 3
kadernota. Een
organisatie voor het
jongerenwerk rea
liseren, verzelf
standigen ge
meentelijk jongeren
werk. Collegebesluit
20 juli ji.: inhoud
ye rze I fsta n dig in g.
Per 1 jan 2011
g e realise e rd
Verlenging tot eind
2011
Verlengd Koppeling
LEA
Geplande vaststelling doWhhILh1
Raad -
le kwartaalpg9
52031 3 1 MEt 2011
321 0 Rotterdam
088-2882888
Voor dcntf,cae e”er
Behorend bj controleverklanng d.d.
81

OnderwO1jDjiJSpciaIe, ci’If
Wat wilden we bereiken in 2010?
Effe cti n di c a to r
Kinderen en jongeren groeien in Westland op tot zelfredzame, sociale en actieve burgers.
Met het verder vormgeven (inclusief borging Veilig opgroeien) van het CJG, de evaluatie van de
zorgnetwerken, doorontwikkelen van de integrale jeugdgezondheidszorg is de basis voor
kinderen en jongeren in het Westland om op te groeien tot zelfredzame, sociale en actieve
burgers versterkt. 00k het gestarte pilotproject combinatiefunctionarissen en beleid tot
bestriiden en voorkomen van vroeatiidia schoolverlaten leveren hier een biidraae aan.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-Indicator I Nulmeting I 2010 I Bron
la Aanbod en bereik jongerenwerk kern Monster uitbreiden
. Uren jongerenwerk t.o.v. 2009 Cijfers 2009 Minimaal Jaarverslag jongerenwerk
. Aantal deelnemers nog niet 2009
bekend
In 2010 is gewerkt op basis van prestatieafspraken met een integrale productprijs. In de kernen
Monster en Wateringen is 990 uur (per kern) extra jongerenwerkuren ingezet.
In Monster is de deelname van jongeren in de accommodatie in omvang toegenomen en op straat
treft het jongerenwerk zon 75 jongeren. Exacte cijfers 2010 zijn nog niet bekend.
lb Uitvoeren pilot mobiel jongerencentrum
. Aantal uren 600 2080 Jaarverslag mobiel
(sept/dec. jongerencentrum
2009)
. Aantal deelnemers Pilot start 8215
september
2009; cijfers
2009 nog
niet bekend
Per lseptember 2009 is gestart met het Pilot project “Mobiel jongeren Ontmoetingscentrum de
Route25” om het ambulant jongerenwerk te versterken. Hierbij is aansluiting gezocht bij de
thema’s gezondheid, onderwijs, sport en veiligheid. Met de Route 25 bezoekt het ambulant
jongerenwerk hotspots, worden scholen bezocht, wordt voorlichting gegeven over de gevolgen
van het gebruik van alcohol en drugs, wordt aangesloten bij Veilig Opgroeien, Jongeren
Informatie punt, zomerfeesten/evenementen, wordt samengewerkt met sportverenigingen en
worden sportactiviteiten aangeboden.
Uit de evaluatie over deze periode, blijkt dat het ambulant jongerenwerk met de Route25
duidelijk zichtbaar is op straat en hierdoor een groter bereik heeft onder jongeren. De Route 25
is laagdrempelig en flexibel inzetbaar daar waar noodzakelijk. De Route 25 lijkt een sterke
bijdrage te leveren aan de vermindering van jeugdoverlast. Jeugdoverlastmel Oittut
leefomgeving zijn met Ca. 12 procent gedaald en bij politie Haaglanden zelfs e procent
.
ten opzichte van een periode van 12 maanden voor de start van het project.
•,.#.
Potbu 2O1
Ic Verder vormgeven Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 3000 CA Rotterdam
‘ Aantal satellietlocaties 2 6 I VisienotaG2882SRS
De locaties CJG in Wateringen en De Lier zijri begin 2010 geopend, voor de o&4° eI
Behorend bi) controleve
bleek het noodzakelijk om de huisvestingssituatie te herijken. De vorming van één
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 82
MEl 2011
den
kiaring d d.

Prestatie-indicator I Nulmeting 2010 I Bron
uitvoeringsorganisatie jeugdgezondheidszorg bood daartoe 00k kansen. Daarom is aan u in juni
een uitwerking voorgelegd die ontwikkeling van minder locaties voorstelt. De ontwikkeling van de
inhoudelijke samenwerking CJG heeft vertraging opgelopen. Wel is de basis gelegd voor
integratie van de producten ambulante gezinsbegeleiding die vanuit het CJG worden ingezet.
Inhoudelijk zijn er afspraken met de kernpartners gemaakt over de cobrdinatie van zorg,
verwijsbe!eid en privacy en is een visie op opvoedingsondersteuning geformuleerd. De
zorgnetwerken zijn een van de pijlers van het CJG. Hun aantal is teruggebracht waardoor
efficienter gewerkt kan worden. Er is nu 1 zorgnetwerk 0-12 jaar en 1 zorgnetwerk 12-23 jaar.
De inzet van de aezinscoach is maximaal benut.
ld Evaluatie veilig opgroeien en borging in CJG
. Rapportage in 2010 I n.v.t.
Op basis van de evaluatie in 2010 en ontwikkeling van het CJG is eind 2010 besloten om Veilig
Opgroeien in afgeslankte vorm in het CJG te brengen. Uitgangspunten van Veilig Opgroeien:
vraaggericht, laagdrempelig en kerngericht passen binnen het CJG.
le Opstarten en doorontwikkelen van eén werkorganisatie integrate jeugdgezondheidszorg
. ondertekend convenant n.v.t.
De integrate uitvoeringsorganisatie jeugdgezondheidszorg is tot stand gekomen door middel van
de oprichting op 1 juli 2010 van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Om deze
stichting op te kunnen richten was aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid
Holland West nodig. Een ondertekend convenant bleek niet nodig, in plaats daarvan is na een
overbruggingsregeling voor 2010, voor 2011-2012 een mandaatsregeling getroffen met de GGD.
De GGD voert namens de gemeenten de planning en financiering van de basistaken van de
jeugdgezondheidszorg namens de 8 gemeenten uit.
if Evaluatie zorgnetwerken
. rapportage in 2010 I
In 2010 zijn de vijf zorgnetwerken voor kinderen van 0 tot 12 jaar geevalueerd.
Op basis van de evatuatie is besloten is door te gaan met één zorgnetwerk 0-12 jaar.
Daarnaast functioneert het netwerk voor jeugdigen van 12 tot 23 jaar. Dit netwerk heeft een
aanvullende functie op de Zorg- en adviesteams (ZAT) in het voortgezet onderwijs.
Beide zorgnetwerken vormen de pijiers van samenwerking binnen de structuur van het Centrum
voor Jeugd en gezin.
j_ Faciliteren en stimuleren brede schoolontwikkeling
. gemeentelijke regiegroep brede
school geInstalleerd
. Uitvoeren van de pilot
combinatiefuncties (zie
programma C) 8 fte. www.combinatiefuncties.nI
Aantal_combinatiefunctionarissen
Op basis van nieuwe inzichten is de regierol van de gemeente meer verschoven naar een
faciliterende rol. Hierdoor heeft er geen installatie van een gemeentelijke Regiegroep brede
school plaatsgevonden. Bij nieuwbouw cq. uitbreiding van scholen wordt de brede schoolvisie en
-aanpak toegepast.
Het pilotproject combinatiefuncties is begin 2010 van start gegaan. gestart met 7,6 FTE
combinatiefunctionarissen in de kernen.
lh Het verder terugdringen van onderwijsachterstanden in de voorschoolse periode
Aanbod en bereik voorschoolse Realiseren Evaluatie pilot Vergoeding
voorzieningen verhogen van 70%
.
7
VVE
3 dagdeel
“ doelgroep- doelgroepkinderen
IVIEI 2011
bereikop 31
basis van 3
posibus 2031
dagdeler,
3000 CA Rotterdafll
. 388-2
In de gemeentelijke nota ‘Verhogen doelgroepbereik voorschoolse educatie’ van 4 november
Voor dentificatledoe ri n
2008, is het beoogde doelgroepbereik 2010 gesteld op 70% met deelname va,,gij,4c-poieverk aring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 83

Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 Bron
dagdelen. Dit doelgroepbereik is echter niet volledig beinvloedbaar. Deze doelstelling is in 2010
dan 00k niet volledig bereikt (+54%).
ii Het verder terugdringen van de schooluitval
. Stimuleren tot verdere opleiding: 352 247
behalen RMC
convenantdoelstelling: reductie
aantal nieuwe vroegtijdig
schoolverlaters_t.o.v._2005/2006
In 2009 heeft U het plan ‘bestrijden en voorkomen voortijdig schoolverlaten vastgesteld. Daarin
is het volgende gewenste resultaat opgenomen.
Door middel van extra aandacht voor preventie is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in
het schooljaar 201 0-2011 met 40% verminderd ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Dit is
00k de landelijke doelstelling die door het Rijk in het kader van het Convenant voortijdig
schoolverlaten met de gemeenten is overeengekomen. Het aantal nieuwe Westlandse voortijdig
schoolverlaters kwam in het schooljaar 2005/2006 uit op 352 leerlingen. In 2010 is het aantal
VSVers voorlopig vastgesteld op 235.
lj Doorontwikkelen van het integraal huisvestingsbeleid onderwijs tot een strategisch-integraal
huisvestingsbeleid (IHP)
. Nieuwe onderwijshuisvesting
verordening vastgesteld
De VNG heeft de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast op het
gebied van o.a. de ruimtebehoefteberekening van schoolgebouwen. De wijzigingen zijn voor
zover voor de gemeente Westland noodzakelijk en wenselijk verwerkt in een nieuwe Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Westland 2010.
De voorbereidingen zijn getroffen om in 2011 in samenwerking met de schoolbesturen een
masterplan onderwijshuisvesting op te stellen. Hierin zullen prognoses op wijkniveau, verwachte
kosten voor onderhoud en uitbreiding, fasering van nieuwbouw voor de komende jaren, afspraken
over leegstand, aannamebeleid, huisvesting kinderopvang bij scholen en verbetering van het
binnenklimaat worden opqenomen.
1
Deloitte.
Poctbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888
3 1 MEl 2011
Voor identitcated0dIfl
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 84

Overlge,activiteiten
Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activteiten
uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd
op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.
Cv.—
• Huisvesting kinderopvang in bestaande schoolgebouwen zoals besloten in de
raadsvergadering van juH 2008.
• Beoordeling en advisering m.b.t. in het kader van het jaarlijkse huisvestingsprogramma of
spoedprocedure ingediende huisvestingsaanvragen.
Deloitte.
PostbUS 2031
3000 CA Rotterdam
08828828
1
31 ME 2011
voor dentiflCatd00i°°.
d d
Rehorend bij 00
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 85
trot

Wat heeft het gekost in 2010?
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting
2010 voor
wijziging
Begroting
2010 na
wlJziging
Realisatie
2010
Lasten 19.105 20.413 20.363 19.827
Baten 2.560 2.245 2.760 3.183
Exploitatieresultaat Programma D -
16.545
-
Stortingen reserves 0 -
18.168
-
445
-
17.603
-
616
-
16.644
Onttrekkingen reserves 776 96 385 118
Begrotingsresultaat Programma D -
Omschrljving
Lasten_____________________________________________
.
15.769
-
Realisatie
2009
18.517
-
17.834
-
I Begroting Begroting
2010 voor 2010 na
wijziging wijziglng
445
16.971
Realisatie
2010
D05 Onderwijsondersteuning 5.617 5.622 5.934 5.700
D10 Onderwijshuisvesting 9.507 10.040 9.568 9.582
D15 Jeugdactiviteiten 2.203 2.667 2.662 2.501
D20 Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg 1.778 2.084 2.199 2.044
Totaal lasten 19.105 20.413 20.363 19.827
Baten
D05 Onderwijsondersteuning 352 268 359 593
D10 Onderwijshuisvesting 544 263 554 605
D15 Jeugdactiviteiten 0 0 10 24
D20 Jeugdgezondheidszorg I leugdzorg 1.664 1.714 1.837 1.961
Totaal baten 2.560 2.245 2.760 3.183
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 16.545
-
18.168
-
17.603
-
Detoitte.
posibus 2031
3000 CA Rotterdam
0S8-28828
16.644
31 MEl 2011
Voor identif(3tLed0d
I5eborefld bij controleverki889 d.d.

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 959.000 voor bestemming en
voordelig € 863.000 na bestemming.
Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen:
D05 Onderwijsondersteuning
Lasten:
Een onderschrijding € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op dit product
geraamd, maar op het product Welzijn geboekt zijn. Bij het product Welzijn is daardoor een
overschrijding van hetzelfde bedrag te zien (zie programma C). Vanaf 201 1 zullen de raming en
boeking op één product plaatsvinden.
Tegenover de overschrijding van ongeveer € 100.000 op onderwijsachterstandenbeleid staat een
gelijke overschrijding bij de baten.
Baten:
Door verlenging van de regeling Onderwijsachterstandenbeleid zijn er in 2010 extra middelen
ontvangen. (zie ook lasten). Het restant van de overschrijding betreft vrijval van VSV middelen
(voortijdig school veriaten) ad € 107.000 waar geen claim meer op rust.
015 Jeugdactiviteiten
Lasten:
Dit verschil tussen raming en werkelijke kosten bestaat uit diverse kieinere onderschrijdingen op
o.a. CTC Veiiig opgroeien, kosten jongerenbus en verlening subsidies.
Een dee! van de kosten uit deze onderschrijding zullen in 2011 aisnog uit het (incidentele) budget
2011 gemaakt en/of betaald worden.
020 Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg
Lasten/Baten:
Deze verschiilen hebben betrekking op het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een meerjarig project, waarbij de
inkomsten en uitgaven over verschillende jaren verdeeld zijn en eventuele saldi 00k met andere
jaren worden verrekend.
Deloitte.
Postbus 2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdarn
088 -
2882888
.4
Voor identficated leinden
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 87

Jaaersag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
- 2882888
3 1 MEl 2011
088
Voor dentificatledinden
horend bij controleverkiaring d.d.
88

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
W1I GEMEENTE.ft1r
2.1.5 Programma E: Fysieke Ieefomgeving
• Deloitte.
Postbus203l 3 1 t4E 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Voor identificatiedoelei nder
8ehorend bij controieverkar nq dd.

Programma E ‘,
Onderwerp Wat wilden we
bereiken in 2010?
lnrichting
Beheer en
onderhoud
Fysieke
Leefomgeving
H
1. Een doelmatige
infrastructuur.
I
2. Droge voeten,
levend water en
zlchtbaar water
3. Voldoende openbaar
groen en
speelgelegenheid
4. Goede
bereikbaarheid
5. Voldoende
recre a tie m o gel ij k he den
voor de Westlandse
bevolking.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
1. Openbare ruimte
voldoet aan de
vastgestelde
streefwaarden
(beleidsplan
beeldkwaliteit,
beheerplannen).
Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010.
a. Uitvoeren grote projecten;
b. lnrichten conform duurzaam veilig.
a. Uitvoering project Riolering Glastuinbouw Westland (RGW);
b. Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014
• Afkoppeling hemelwater
• Monitoring grondwater meetnet
C. Uitvoering waterplan.
a. Opstellen Groenbeleidplan;
b. Implementatie speelruimtebeleidsplan.
a. Uitbreiden van voldoende parkeerplaatsen voor de aanwezige
detailhandel en woonfuncties in de centra;
b. Uitbreiden van een kwalitatief goed fietsnetwerk:
c. Uitvoeren additionele verkeersmaatregelen bij herinrichting
volgens het Westlands Verkeers en Vervoersplan en de
verkeerspiannen per kern.
Uitbreiden recreatiemogelijkheden.
a. Inlopen van onderhoudsachterstanden:
• bruggen;
• beschoeiingen
b. In beheer nemen van provinciale wegen;
c. Inventariseren van civieltechnische objecten zoals duikers,
keerwanden, geluidsschermen en damwanden;
d. omzetten van frequentiebestekken naar beeldbestekken
(betreffende straatreiniging);
e. Verlagen beeldkwaliteit tot het minimaal acceptabele
niveau;
f. Verwerken areaaluitbreiding volgens nieuwe systematiek.
Deloitte.
postbus 203
3000 CA gotterdam
0882882888
3 1 MEl 2011
Voor identifiCat0d
Behorefld bij controev karin9 d.d.
90

ProgrammaE Fysieke Leefomgeving:
Onderwerp Watwilden we
bereiken in 2010?
F un ctio na lite it
Beleving en
waardering
1. Optimale
functionaliteit van de
fysieke leefomgeving
2. Een verkeersveilige
ieefomgeving
3. Wet- en regeigeving
wordt nageleefd op het
gebied van openbare
ruimte, milieu, bouwen
en wonen
4 Behouden en waar
mogeiijk verbeteren van
de kwaliteit van de
leefomgeving
1. Betrokkenheid van
de burger bij zijn
leefomgeving
2. Een woonomgeving
die schoon en heel is
3. Burger maakt
optimaai gebruik van
meld punt
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010.
a. Meerdere vormen van schouw en inspectie van de fysieke
I e efo m g ev ng;
b. Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegronden.
Uitvoeren additionele verkeersmaatregelen bij herinrichting
volgens het Westlands Verkeers en Vervoerspian en de
verkeerspiannen per kern.
Aanpakken van kielne overtredingen met behulp van
bestuurlijke boetes.
a. Monitoring uitvoering WABO;
b. In beeld brengen van het effect Besluit Landbouw Activiteit op
Milieuvergunningen.
a. Uitvoeren van wijkschouwen samen met burgers;
b. Betrekken en informeren van burgers bij (her) inrichtings
plannen;
c. Beeldkwaiiteitsmeting door burgers.
Maatregelen nemen waardoor onderhoud wordt afgestemd op de
uitkomsten van de beeldkwa)iteitsmeting.
Vasthouden hoge niveau kIanttevredenheidservice van meldpunt
Ieefomgeving.
Detoitte.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
083- 2882888
3
MEl 2011
\Joor
Behorend bij contrOeve ari d,d.

Programma doe Is telling:
Het realiseren van een aangename en functionele leefomgeving in termen van schoon, heel en
veilig.
Context en achtergronden
In de begroting 2010 zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving de volgende
aandachtspunten/doelstellingen verwoord:
Klantvriendelijke dienstverlening
De gemeente had zich voor 2010 ten doel gesteld om meer mensen te informeren over de
afhandeling van meldingen bij het Meldpunt Leefomgeving. Met een percentage van 86,3% in
2010 (tegenover 52,3% in 2008 en 75,8% in 2009) is deze doelstelling behaald.
Terugdringen en vereenvoudigen regelgeving
Ter vermindering van de administratieve lastendruk voor inwoners zou in 2010 het aanvragen en
verlenen van een kapvergunning worden aangepast met een nieuwe bomenverordening.
Vaststelling van die verordening heeft op verzoek van de raad niet plaatsgevonden. In plaats
daarvan is gevraagd om een vereenvoudigde regelgeving op te nemen in de APV.
Vergroten van het waterbergend vermogen
Het vergroten van het waterbergend vermogen is een standaardeis die door de gemeente wordt
gesteld aan projectontwikkelaars bij de ontwikkeling van een gebied.
Verminderen van doden en gewonden in het verkeer
Om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen is een aantal gevaarlijke
kruisingen en wegen aangepast. Voorbeeld is de verbeterde veiligheid bij de oversteek Arckelweg
te Poeldijk.
Verbeteren van doorstroming en bereikbaarheid
Bij het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen voor reconstructies en onderhoud heeft
zoveel mogelijk afstemming plaatsgevonden met omliggende wegbeheerders (Rijk, Provincie).
Daar waar mogelijk is op beperkte schaal gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden de
beschikbare parkeercapaciteit uitgebreid. Diverse projecten in het kader van verkeersveilige
schoolomgeving zijn in overleg met schoolbesturen/ouderencomités voorbereid en worden
uitgevoerd.
Meer groen (opstellen groenstructuurplan)
Het voornemen om in 2010 een groenbeleidsplan op te stellen is komen te vervallen omdat het
groenstructuurplan, dat de basis moest vormen voor het groenbeleidsplan, niet is uitgevoerd. In
plaats daarvan zal nu worden gewerkt aan een ruimtelijke structuurvisie op hoofdlijnen,
waarbinnen groen een onderdeel is. Binnen het te ontwikkelen beleidsplan beheer groen zal een
beleidskader worden opgesteld voor de ontwikkeling van de groenstructuur in de kernen.
Uitvoering 3 in I project I Zuidelijke Randweg Naaldwijk
In 2010 is door de gemeente Rotterdam en deelgemeente Hoek van Holland een aanvang gemaakt
met het Iaatste deel van de 2e ontsluitingsweg Hoek van Holland. De aansluiting van de nieuwe
ontsluitingsweg op de Maasdijk wordt in aprillmei 2011 opgeleverd. Het 3 in oject, nu Wegen
Project Westland (WPW) is recent aanbesteed, gegund en gaat in uiDeOl e.
pstbus2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
08828828 r\\—
Voor dentifiCatied0’.
Bcorend bij controlev kiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 92

Uitvoering Westlands Verkeers en Vervoersplan
De maatregelen die voortvloeien uit het WVVP en dienen ter vergroting van de verkeersveiligheid
en verbetering van de doorstroming, worden gecombineerd met infrastructurele
(herinrichtings)werkzaamheden uitgevoerd.
Zeewaartse kustversterking (ingevuld met uitbreiding van natuur) ter bevordering van de
veil ig he i d
De werkzaamheclen rond de zeewaartse kustversterking zijn in 2010 gerealiseerd. De
werkzaamheden rond de zandmotor zullen starten in 2011.
WION
In 2010 is de elektronische fase van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)
geImplementeerd. Dit houdt in dat per 1 juli 2010 aIle kabels- en leidingeninformatie via een
gedigitaliseerd proces wordt uitgewisseld tussen netbeheerder en grondroerder. Met name het
toezicht op de actualiteit van deze data is hierbij belangrijk. De WION eist namelijk dat op ieder
moment actuele Iigginggegevens van kabels en leidingen beschikbaar gesteld moeten kunnen
worden. Revisiegegevens dienen daarom binnen 30 werkdagen te zijn verwerkt in het
beheersysteem.
Kaderstellende beleidsnota’s Vastgesteld door de Looptijd Vermelden wat
Beleidskaders bestaand Raad gereed is in 2010
(actualiseren) toy de begroting
. Visie Greenport Westland 2020 + 26-04-2005 2020 In voorbereiding
- Uitvoeringsprogramma
27-09-2005 2020 2010 -
2012
. Ruimtelijke Ontwikkelingskaders voor 25-09-2007 2011 Continue monitoring
de kernen (R.O.K.)
. Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 24-11-2009 1 jaar Media 2011
2010
. Ruimtelijk Structuurplan Nag niet vastgesteld
. Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan Nog niet definitief 2011-2015
2011-2015 vastgesteld
. Beheerplannen Openbare Ruimte 01-11-2007 2008-2011 Actualisering in 2011
. Gemeentelijk Waterplan Westland 23-09-2008
- Visie
- Waterstructuurplan
- Uitvoeringsprogramma
lange termijn 2050
2015
2007-2011
. Westlands Verkeers en Vervoers Plan 28-1 1-2006 2005-2015
(WVVP)
. Verkeerspiannen per kern 28-11-2006 Continue monitoring
. Beleidsplan Beeldkwaliteit beheer 28-11-2006 Actualisering in 2011
openbare ruimte
. Programma van Eisen voor de openbare 03-07-2007 (B&W) Jaarlijkse Geactualiseerd
ruimte (PvE) update december 2010
. Beleidsplan openbare verlichting 20-06-2006 (B&W) In 5 jaar vervanging
- Zicht
- Veranderend
op Iicht 07-11-2006 (Cie Ruimte) (2006-2010)
Licht Nog vast te stellen 2011-2015
. Beleidsplan Grondsnipperbe!eid 18-12-2007 n.v.t. Aanvullend beleid in
—
.
Kaderstellende beleldsnota’s
Beleidskaders nag vast te stellen
2011
Deloitte.
Poctbus 2031
3000 CA Rotterdam
082-2882888
31 MEl 2O
Voor deitftcatedoe nden
BehorendjcortroleuerkIarjng d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 93

, Operationeel
ör’d;erwerp E.1 Inrichting 1;
Wat wilden we bereiken in 2010?
-
Effectindicator
1 Een doelmatige infrastructuur
Beschikbaarheid van een infrastructuur die toegerust is op huidige en toekomstige
verkeersintensiteiten.
2 Droge voeten, levend water en zichtbaar water
Aantal malen wateroverlast per jaar / per locatie < lx per 2 jaar in 2012
Opheffen ongezuiverde ozingen in het buitengebied
Voorkomen ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater
3 Voldoende openbaar groen en speelgelegenheid
Een functionele verdeling van openbaar groen over de kernen
Beschikbaarheid van een gespreid en gevarieerd aanbod van speelvoorzieningen gericht op
doelgroepen.
4 Goede bereikbaarheid
Goede ontsluiting van de economische centra van de kernen
5 Voldoende recreatiemogelijkheden
Beschikbaarheid en diversiteit van recreatieve voorzieningen
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator/ mijipalen .lALulmetlng I 2010 Bron
la Uitvoeren grote projecten
Aantal afgeronde grote projecten -
10
Kredietmonitor
Conform het meerjareninvesteringsprogramma zijn in 2010 diverse reconstructie- en
vervangingsprojecten uitgevoerd danwel opgestart voor afronding in 2011. Drie projecten zijn geheel
afgerond, 2 projecten worden uitgevoerd in 2011. De overige 5 projecten zijn vertraagd als gevoig
van discussies over de projectinhoud en/of de aanwezigheid van kabels en leidingen.
lb lnrichten conform duurzaam veilig
Maatregelen gerelateerd aan Verkeerspian WVVP
verkeerspiannen kernen Monster in
uitvoering nemen
Vanuit de drie vastgestelde verkeerspiannen zijn integraal met projecten van andere afdelingen
diverse afzonderlijke projecten uitgevoerd. 70 % Van het Verkeerspian Monster is uitgevoerd. Met de
maatregelen uit Duurzaam Veilig van het Verkeerspln De her is in 2010 gestart.
2a Uitvoering project Riolering Glastuinbouw Westland (RGW)
Percentage gereed (aangelegd) 15% (01-01- 85% (ultimo 2010) 3 maandelijkse project
2009) rapportage RGW
Eind 2010 was 90% van de rioolvoorzieningen in het buitengebied gereahiseerd. Vohiedige afronding
van de oroiecten zal in 2011 ohaatsvinden. na het oe reedkomen van ruimtehiike ontwikkelinaen.
2b Uitvoeren Gemeentehijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014
Start van monitoring grondwater -
meetnet
2c Uitvoering waterphan
zijn van -
grondwaterloket (na campagne
** **
**
I
= wordt uitgevoerd
Het voorlopige grondwatermeetnet is gerealiseerd en de eerste metingen zijn verwerkt. Na verwerking
van de meetgegevens zah bepaald worden of de meetpunten voldoen of dat it ed
herplaatsing gedaan moeten worden.
HHD)
e
3000
0882882888
;rtificpti
-orend bij ccntroev kiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 94
2011

Prestatje-jndjcator/ mijipalen I Nulmeting I 2010 I Bron
Het gemeentelijk grondwaterloket is vooraisnog ondergebracht bij het Meldpunt Leefomgeving. Er
wordt gestreefd naar het vergroten van de bekendheid met de mogelijkheden van het
grondwaterloket. Het aantal meldingen van grondwateroverlast bij dit loket is gestegen van 15 stuks
in 2009 naar 45 in 2010.
3a Opstellen Groenbeleidplan
Beleidplan is gereed in 2010
Het voornemen om in 2010 een groenbeleidsplan op te stellen is komen te vervallen omdat het
groenstructuurplan, dat de basis moest vormen voor het groenbeleidsplan, niet is uitgevoerd. Een
deel van het groenstructuurplan zal worden opgenomen in de Gemeentelijke Structuurvisie. Het
groenbeleidsplan zal in 2011 worden opgesteld.
3b Implementatie speelruimtebeleidsplan
Plan is geImplementeerd in 2010
In het coalitieakkoord 2010-2014 is als speerpunt opgenomen dat bij nieuwbouw 3% van de openbare
ruimte als speelruimte wordt ingericht.
4a Uitbreiden van parkeerplaatsen voor aanwezige detailhandel en woonfuncties in de centra
Doelstelling WVVP; Verkeers-plannen WVVP
- afzonderlijke
deelpiannen van alle geinven
voor de kernen: Monster, Ter tariseerde kernen
Heide, De Lier, zijn vastgesteld
‘s-Gravenzande, Wateringen,
Naaldwijk opgesteld
De plannen voor Monster/Ter Heide en De Lier zijn in 2009 en 2010 vastgesteld. Het plan voor s
Gravenzande heeft de inspraakprocedure doorlopen en zal naar verwachting samen met de ruimtelijke
plannen in het 2e kwartaal van 2011 worden vastgesteld. De beleidskaders verkeer voor Wateringen
en Naaldwijk zijn in het collegewerkprogramma getemporiseerd en zullen voorlopig niet worden
vastqesteld.
4b Uitbreiden van een kwalitatief goed fietsnetwerk
Aantal afgeronde projecten -
1
Meerjaren
I nvesteringslijst;
Aanbrengeri
fietsvoorzieningen
herinrichting
Vreeburghlaan
De nieuwe fietsinfrastructuur lift mee met bestaande projecten. In 2010 zijn geen nieuwe
fietsverbindingen opgeleverd. Voor de komende jaren staan fietsverbindingen langs het 3-in-i
project, de randweg De Lier en Poelzone op de planning.
5 Uitbreiden recreatiemogelijkheden
Voorbereiding overname
Zwethzone
** **
= wordt uitgevoerd
In het 4e kwartaal 2010 is gestart met de realisatie van de eerste 3 hectare. Voor 2013 moet binnen
Westland de resterende 2i hectare worden gerealiseerd.
In beheer nemen van de
kustuitbreiding
** **
= wordt uitgevoerd
De werkzaamheden met betrekking tot de kustuitbreiding zijn in 2010 gerealiseerd en gedeeltelijk
door de gemeente in beheer genomen. Het betrof hier aanpassingen (verlenging) van alle Westlandse
strand slag en
1•
JaaersIag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
poctbus2031
3000 CA Rotterdam
31 MEl 2011
Q88-2882 888
dentfcat1e
Behorend bi ontroIeverkIar1g d.d.
nden
95

en 0 nde rho u d
Wat wilden we bereiken in 2010?
. Openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde streefwaarden (technische kwaliteit,
beheerplannen).
Waarborgen van de kwaliteit en functionaliteit van de infrastructurele- en aanverwante
voorzieningen aan de hand van wijkschouwen (zowel ambtelijk als burgerlijk) en het uitvoeren
van jaarlijkse technische inspecties.
Wat zouden wij daarvoor doen in 2010?
Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 I Bron
la Inlopen van onderhoudsachterstanden bij beschoeiingen en bruggen.
% achterstallig onderhoud 13% (01-01-2009) 10% (ultimo Inspecties en beheerplan
beschoeingen 2010)
% achtersta!Iig onderhoud 17 % (01-01-2006) 15% (ultimo Inspecties en beheerplan
bruggen < 5% per jaar 20 % (01-01-2009) 2010)
inhalen
Werkzaamheden zijn conform doelstelling uitgevoerd.
lb Overname van provinciale wegen.
Zwartendijk en 0%
** **
= wordt uitgevoerd,
Middelbroekweg in beheer Uitvoering afhankelijk van
Provincie
Door de provincie is in 2010 geen vervoig gegeven aan de verdere uitwerking van de overname
van provinciale wegen door de gemeente.
ic Inventariseren van civieltechnische objecten zoals duikers, keerwanden, geluidsschermen en
damwanden.
Genoemde objecten in 0% 60% (ultimo Inventarisaties
beeld 2010)
De inventarisatie van keerwanden, geluidsschermen en damwanden is in 2010 afgerond.
De duikers zijn nog niet geInventariseerd.
1 d Omzetten van frequentiebestekken naar beeldbestekken.
(betreffende straatreiniging)
afronden Plusproject 7 augustus Rapportage aan
Zwerfafval 2010 subsidiegever
Het subsidieproject Zwerfafval, waarbinnen een ontwikkelingstraject doorlopen is cm te komen tot
een nieuwe manier van werken, te weten resultaatgericht werken met schoonheidsgraden, is in
2010 afgerond.
le Op zo efficient mogelijke wijze het onderhoudsniveau aanpassen tot het gewenste bedrag van de
b ez U in ig in 9 en
Taakstelling Voorjaarsnota 2010
€2 60 000
De taakstelling is verwerkt binnen de exploitatiebegroting.
If Verwerken areaaluitbreiding volgens nieuwe systematiek.
De systematiek van de verwerking van de areaaluitbreiding is in 2010 voor het eerst toegepast
en ogenomen uS de exploitatiebegroting.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
PstbuS2031 31 ME 2011
3000 CA Rotterdam
0gS28S28
Voor denUfiCat
leinden
cThorend bij contro 0klIfl
6d d.

Orp E3 Func
Wat wilden we bereiken in 2010?
Effe cti n di cato r
1 Optimale functionaliteit van de fysieke leefomgeving.
Gebruik van de openbare ruimte komt overeen met bestemming
2 Een verkeersveilige leefomgeving.
Doelstelling is het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Helaas is deze doelstelling
met 3 verkeersdoden in 2010 niet gehaald.
3 Wet- en regelgeving wordt nageleefd op het gebied van openbare ruimte, milieu, bouwen en
wonen.
Het op verzoek inzetten van BOAs
4 Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu in de leefomgeving.
Werkzaamheden ziin getoetst aan het Milieu Uitvoeringsplan
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator I Nulmeting 2010 I Bron
1 a Meerdere vormen van schouw en inspectie van de fysieke leefomgeving
We gins p e Ct e J aa rI ij ks Ins p e cti e g e g evens
80 %
Inspectie Jaarlijks Inspectiegegevens
speelattributen 100%
Inspectie bomen Jaarlijks Inspectiegegevens
De doelstellingen met betrekking tot het jaarlijks uitvoeren van inspecties op het gebied van
wegen speelattributen en bomen zijn in 2010 gerealiseerd. De inspectiegegevens dienen als
30%
input voor de nieuwe beheerplannen openbare ruimte.
lb Aanpak oneigenhilk gebruik gemeentegronden
Aantal 75% Projectrapportage
aanschrijvingen
In 2010 is 65% van alle geinventariseerde situaties van oneigenhijk gebruik aangeschreven en in
procedure genomen.
Jaaerslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088- 2882888
31 ME! 2011
Voar dentIflcat(eeinden
8ehorend bij coc.troee c; d.d.
97

OnderwerpE.4 Beleving en Waardering
Wat wilden we bereiken in 2010?
. 1 Betrokkenheid van de burger bij zijn Ieefomgeving
Bij de jaarlijkse wijkschouw is 5% van de bevolking betrokken.
2 Een woonomgeving die schoon en heel is
De gemiddelde scores voor wat betreft de beoordeling van de beeldkwaliteit ten opzichte van de
streefwaarde nemen toe.
3 Burger maakt optimaal gebruik van meldpurit Ieefomgeving
Het aantal meldingen in 2010 is ten opzichte van 2009 met 6% gestegen, naar in totaal ca.
19.000 meldingen. Via publicaties en promotie is de bekendheid van het meldpunt vergroot.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Pre.atie-indicator Nulmeting I 2010 Bron
Ia Uitvoeren van wijkschouwen samen met burgers
Aantal wijkschouwen 10 (2007) 24 Jaarverslag
In 2010 zijn conform de doelstelling 24 wijkschouwen georganiseerd.
lb Betrekken en iriformeren van burgers bij (her) inrichtingsplannen
Wijkschouwen
Communicatie op maat bij Acteren volgens Kaart regels
wegwerkzaamheden de kaart werkzaamheden
De communicatie is verbeterd als gevoig van een vernieuwde website ‘Westland op de
schop’, waarop aWe informatie beter Ieesbaar is geworden.
lc Beeldkwaliteitsmeting door burgers
Aantal metingen 5 (2007) 4 burgerlijk Inspectie
6 ambtelijk beeldkwaliteit
In 2010 zijn 4 beeldkwaliteitsmetingen door burgers uitgevoerd, en 6 stuks op
ambtelijk niveau.
2a Maatregelen nemen waardoor onderhoud wordt afgestemd op de beeldkwaliteit
Uitvoeren verbeterpunten 2009 4 x per jaar
In 2010 zijn de verbeterpunten doorgevoerd die voortkwamen uit de inspecties van
2009. De aanpak van zwerfafval is als uitvoering van een verbeterpunt meegenomen in
het project zwerfafval.
3a Vasthouden hoge niveau van meldpunt
Vasthouden van 6,8 (2004) Hoger dan 7,0 Klanttevreden
tevredenheidcijfer heidsonderzoek
In 2010 is geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een nieuw onderzoek zal
worden opgestart in maart 2011.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
postbus203l
3000 CA Rotterdam
088-2882888
MEi 2011
31 L’
Voor dentificatiedOfl’
Sehorerid bij controleverkannd.d.

Overige activiteiten
Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaar?ijks terugkerende activiteiten
uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd
op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.
Overig activiteiten
• Actualiseren beheerplannen openbare ruimte
• Opstellen en uitvoeren van jaar- en meerjaren onderhoudsplannen
• Voorbereiden en uitvoeren gestelde doelen uit beheerplannen
• Actualiseren areaalgegevens (databeheer)
• Voldoen aan alle elsen beeldkwaliteitsplan voor de verschillende beheerdisciplines
• Periodieke beeldkwal,teitmeting en verlenen service (o.a. meldpunt Ieefomgeving)
• Het aanleggen, onderhouden en beheren van een rioleringsstelsel en rioolaansluitingen
ten behoeve van een goede afwatering
• Bestrijding van gladheid op wegen, straten en pleinen
• Schoonhouden strand en strandopgangen.
Deloitte.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
i{1..
Voor identifiCatied’.
Behorend bi]
3 1 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 99
d d

Wat heeft het gekost In 2010?
Omschrijving
Realisatie
2009
Beg rating
2010 voor
wijzig,ng
Begroting
2010 na
wijziging
Realisatie
2010
Lasten 42.519 44.044 48.733 43.069
Baten 6.108 6.046 4.659 4.418
Exploitatieresultaat Programma E -
Stortingen reserves -
36.411
1.099
-
-
37.998
-
847
-
44.074
2.558
-
-
38.651
Onttrekkingen reserves 3.713 2.435 8.235 2.653
Begrotingsresultaat Programma E -
I—
Omschrijvlng
Lasten______________________________________________
31
.599 -
36.410
-
38.397
-
555
36.553
Begroting Begroting
Realisatie
Realisatie
2010 voor 2010 na
2009 .
wijziging
2010
wljzlglng
E05 Wegen en Verkeer 15.681 15.873 19.342 15.170
ElO Parkeren 462 316 643 746
E15 Openbare verlichting 1.712 1.999 1.852 1.748
E20 Water 975 1.133 1.279 1.216
E25 Groen en Recreatie 9.416 9.296 9.995 9.564
E30 Riolering 7.082 8.880 8.658 7.699
E40 Voorlichting en handhaving afval 87 223 228 218
E45 vergunningen 7.104 6.324 6.736 6.708
Totaal lasten 42.519 44.044 48.733 43.069
Baten
E05 Wegen en Verkeer 845 398 1.014 947
ElO Parkeren 218 120 155 158
E15 Openbare verlichting 68 123 78 78
E20 Water 0 0 0 0
E25 Groen en Recreate 226 509 305 301
E30 Riolering 135 28 159 198
E40 Voorlichting en handhaving afval 0 0 0 0
E45 Vergunningen 4.616 4.868 2.948 2.736
Totaal baten 6.108 6.046 4.659 4.418
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
1! •:‘•
- 36.411
-
37.998
-
44.074
-
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088
- 2882888
38.651
31 MEl 2011
Voor identifiC5tied00Ifl
Behorend bij controIeverk’it19 d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 100

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt € 5.423.000 voor bestemming en € 1.844.000
na bestemming, beide voordelig. Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen:
E05 Wegen en verkeer
Lasten
De kapitaallasten van investeringen, die voornamelijk vanuit reserves worden gedekt, Zlifl € 4,3
mm. lager dan begroot. Dit effect wordt gecorrigeerd bij het totaal na bestemming van programma
E.
Per saldo is het resultaat aankopen goederen en diensten € 100.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt
doordat de verhoogde nzet bij de gladheidbestrijding (+ € 230.000) wordt gecompenseerd door
lagere kosten bij onder meer vegen.
B ate n
Als gevolg van vroeg invallende vorst hadden werkzaamheden in de exploitatie, waarvoor een
subsidie was voorzien, vertraging. Daardoor wordt aan de subsidievoorwaarden pas in 2011
voldaan (lagere subsidie-inkomsten € 100.000).
ElO Parkeren
Onvoorziene herstelwerkzaamheden (op verzoek van de ondernemers) aan parkeerterreinen bij de
Hoge Woerd en de Edisonstraat in ‘s-Gravenzande hebben, naast extra kosten bij het
parkeerterrein bij sportpark Verburch tot meer uitgaven geleid.
E15 Openbare Verlichting
Diverse factoren, zoals een gunstige openbare aanbesteding van energie hebben geleid tot dit
positieve resultaat.
E25 Groen en Recreatie
Als gevoig van de aanhoudende vorst is een aantal onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijf
van het beheerplan groen zoals het snoeien en vervangen van bomen stil komen te liggen. Vanaf
medio november was het voor de aannemers niet meer mogelijk cm in 2010 de contractueel
overeengekomen werken te realiseren. In 2011 hebben de contractpartners aisnog deze
werkzaamheden verricht (€ 280.000).
E30 Riolering
Het groot onderhoud aan de riolering, waarvoor separaat € 975.000 ult de Tariefsegalisatie
Reserve Rioolrecht werd onttrokken is slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd. De werkzaamheden
zijn in 2010 aanbesteed. Direct na de start van de uitvoering bleek dat de aannemer niet in staat
was te voldoen aan de eisen van het bestek. Gevolg is dat de werkzaamheden zijn stilgelegd en
juridisch zal worden bezien hoe verder wordt gegaan met deze aannemer. De geraamde uitgaven
ad € 610.000 zijn niet uitgegeven.
De kapitaallasten blijven met € 365.000 achter ondanks het feit dat in 2010€ 15,6 mm. werd
geInvesteerd in de rioleringszorg.
E45 vergunningen
B ate n
De inkomsten vergunningverlening bouw blijven achter. De economische crisis heeft voor de
tuinbouw grote gevolgen gehad. Dit heeft geleid tot het nagenoeg stilvallenDelojtte.voor
omgevings(bouw)vergunningen voor warenhuizen, bedrijfsruimten en overige bedrijfsbebouwing,
aismede van de aanvragen voor tuinbouwgerelateerde bedrijven. Ook de ontwikkelingen op
bedrijventerreinen blijven achter bij de verwachtingen (€ 200.000 lager). poctbus2O
3
3000 CA Rotterdam 3 1
088 -
2882888
Voor identificatied leinden
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 101

JaaersIag en Jaarrekening 2010
DeIOtte
‘3’ 4’
9QStbU 203
3000
aam
CP’
-
oss 0e\e’° ad.
0oc
102

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
G E M E E N T E
2.1.6 Programma F: Dienstverlening e?%!0Jtte
elastingen
p0tbus2O3l
3000 CA Rotter
dam 3 1 MEl 2011
OS8-28828
nden
Voor dentifCat
Behorefld b contro rklating dd.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 103

Programma F Dienstverlening en Belastingen
Onderwerp Wat wilden we
bereiken in 2010?
.;1zor
voo.rzjeninqen.
2 Dienst
verlening
3 Rioolheffing
4 Begraaf
plaatsen
6 Integratie
en
inburgering
1 Zelfredzaamheid en
maatschappelijke
participatie.
2 Goed geInformeerde
en geadviseerde
cNenten.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
3 Een duidelijke,
viotte en zorgvuldige
dienstverlening voor
alle burgers,
instellingen, bedrljven
en maatschappelijke
organisaties die bij
ons komen voor een
gemeentelijk product.
4
4 Kostendekkende 1
tarieven 4
5 Voldoende
beg ra a fca pa cite it
binnen de bestaande
beg ra afp I a ats en
6 AIIe aangeboden
huisafval wordt
ingezameld en
1-
7 GeTntegreerde
doe I g roe pb urge rs
Wat Zouden wij daarvoor doen in 2010.
a Zorgdragen voor de uitvoering van de voorzieningen WMO:
• HuIp bij het huishouden
• Verstrekken roistoelen
• Verstrekken vervoersvoorzieningen en
• Woningaanpassingen
b Monitoren uitvoering WMO.
a Intake via Huisbezoeken;
b Implementatie digitale aanvragen:
c WMO Regelhuip invoeren (onderdeel E-dienstverlening,
N UP).
a Promoten van het maken van afspraken;
b In Iijn van het Iandelijk programma De gemeente heeft
antwoord” de communicatiekanalen balie, telefoon en
internet verder professionaliseren;
c ‘Antwoord voor Bedrijven” invoeren;
d Implementeren Wabo onderdeel loket;
e Implementeren GBA als basisadministratie;
f Implementeren BAG.
a Vaststelling tarieven op basis van GRP 2010-2014.
a Ruimen van graven conform ruimingsplan;
b Capaciteitsvergroting begraven Wateringen;
C Digitalisering begrafenisadministratie.
a Voorzieningen treffen om de Iandelijke doelstelling voor
gescheiden inzameling te realiseren;
b Scheiden van kunststof verpakkingsmateriaal;
c Stimuleren van uitbreiding van Kringloopwinkel.
a Bieden van inburgeringsvoorzieningen aan aIle
inburgeringsplichtigen;
b Start gecoordineerde aanpak van jongeren;
c Ontwikkelen duaal traject op maat en taal coachtrajecten.
DelOtte
poctbuS 2031
3000 CA Rotter damIS
088 -
2882888
3 1 MEl 2011
Voor deflti erklanng d.d.
Behorend bi cofltr0
104

Programmadoelstelling:
Het leveren van diensten van een kwalitatief goed niveau.
E-dienstverlening zal een steeds belangrijkere plaats innemen;
Goede dienstverlening naar burgers, organisaties en bedrijven in een zakelijke en ondornemende
organisatie.
Context en achtergronden
Promoten maken van afspraken
Voor producten geleverd aan de centrale balie in Naaldwijk kan vanuit de thuissituatie via internet
of per telefoon een afspraak gemaakt worden.
In 2010 zijn houders van een reisdocument en/of rijbewijs waarvan de geldigheidsduur dreigt te
verlopen aangeschreven met hierbij het verzoek cm de gemeente op afspraak te bezoeken.
Verder wordt er korting gegeven op een aantal leges als de burger op afspraak komt.
Uitgaande van de 82.873 bezoekers is in 2010 16,4% van het aantal bezoekers op afspraak naar
de centrale balie gekomon. In 2009 waren het 80.672 bezoekers (14,7%). Er is dus een Iichte
stijging.
Het beoogde dool van 25% verder nastreven, zou kunnen door meer afsprakenlijsten te maken.
Dat heeft als gevolg dat do wachttijden voor de overige burgers kunnon oplopen. Met dozelfde
bezetting, zijn er tenslotte minder Ioketten die de burgers in do vrije inloop helpen.
Gesteld kan worden dat het aantal bezoekers dat op afspraak do gemeonte bezoekt nog verder
kan oplopen als verplichtende bezoekersregulerende maatregelen worden genomen. Zonder deze
maatregelen zal het aantal bezoekers op afspraak niet moor noemenswaardig stijgen.
Uitbreiden digitale dienstverlening
Na invoering van DIGID binnen Wostland kan de vaststolling van de dentiteit van de aanvrager
langs elektronische weg plaatsvinden. Nu de identiteit van eon aanvrager van een product of
dienst via internet kan worden vastgesteld is een greet beletsel voor digitale dienstverlening
weggenomen. Periodiek wordt gekeken of er nieuwe producten toogovoegd kunnen worden.
Er is eon globaal ontwerp gemaakt voor hot KCC, waarbij gekeken is naar do klantprocessen, do
inhoud on do hoovoolhoid per kanaal (telofoon, email, post en afsprakon op kantoor) hiervan. Do
uitwerking van hot globaal ontwerp zal in 2011 starton.
Verdere optimalisering fysieke- en telefonische dienstverlening
De gemiddoldo wachttijd van do 82.873 in 2010 goregistroordo bozoekers bedroeg 4.01 minuten.
Do gomiddoldo wachttijd is stabiel gobleven door hot continuoren van de herverdoling van
workzaamhedon en do doorgovoerde efficiency bij do nzot van boschikbare personele middolen.
Veer 2011 on vordor goldt dat do gomiddeldo wachttijd van 6 minuten (gorealisoerd in 2006 en
2007) als to roaliseron gomiddelde wachttijd wordt gehanteerd.
In 2010 is 89% van do bozookers van do contrale balie binnen 10 minuten geholpon.
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdarn
088-2882888
31 MEl 2011
Voor ben fica edoe ebnden
8ehorend bij controleverklanng d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 105

WMO regeihuip
De beperkte aansluiting op Regeihuip is gerealiseerd op 5 februari 2010.
“Regelhulp is een landelijk webloket waar mensen terecht kunnen voor informatie en diensten van
gemeenten, UWV, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)en andere organisaties. Regeihulp vervangt
het eigen Wmo-loket niet, maar is hierop een aanvulling.
Met een beperkte aansluiting is het Wmo-Ioket (StipWestland.nI) bereikbaar via Regeihuip, maar
worden de eigen formulieren behouden en wordt geen okale informatie toegevoegd aan de
algemene Wmo-informatie die al op Regeihuip te vinden is. Via Regeihuip kunnen inwoners van
Westland wel een contactaanvraag naar StipWestland mallen om zodoende met het loket in
contact te komen.
Huip bij het huishouden
In 2010 waren er 1.063 aanvragen huip bij het huishouden. Dit is nagenoeg geiijk aan 2009
(1.062). Careyn is de grootste zorgaanbieder en levert 96% van de zorg.
Roistoel en vervoersvoorziening
Het aantal aanvragen voor rolstoelen en andere vervoersvoorzieningen was in 2010 lets lager dan
in 2009, namelijk 1.371 aanvragen in 2009 tegenover 1.347 aanvragen in 2010.
Intake via Huisbezoeken
In 2010 zijn er 450 huisbezoeken afgelegd. Door de huisbezoeken wordt er in een vertrouwde
omgeving breder gekeken dan alleen naar de Wmo-verstrekkingen. Daarnaast levert het
huisbezoek extra informatie op over:
- Leefomgeving;
- Sociale
- De
- Mobiliteit
- Inkomenssituatie.
- Stille
omgeving;
woning zef. Ook eventuele vervuiling;
client. Je ziet hoe de client beweegt;
Daar kan gemakkelijker over gesproken worden;
armoede.
Verder geven clienten telefonisch soms niet het juiste beeld van de situatie. Een huisbezoek geeft
dan een beter beeld. Tegenstrijdigheden kunnen makkelijker worden vastgesteld.
Vervolgaanvragen kunnen voorkomen worden doordat er breed gekeken wordt. Mocht er toch een
vervolgaanvraag komen dan kan deze sneller afgehandeld worden omdat er aI veel informatie
beschikbaar is.
As knelpunt voor een huisbezoek geldt de forse tijdsinvestering (1 a 1,5 uur per bezoek).
In 2010 zijn de Wmo-processen opnieuw beschreven. Hierbij gaat het om het optimaliseren van de
bedrijfsvoering en optimaal gebruik van ICT-middelen. Dit moet leiden tot kortere doorlooptijden
en een betere sturing op het proces. De implementatie heeft eind 2010 plaatsgevonden zodat het
resultaat nu nog niet zichtbaar is.
Scheidino restafval
Doordat restafval in steeds grotere mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal
deelstromen die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzer, kunststof,
papier, textiel en wit- en bruingoed).
De vergoedingen voor deze ‘grondstoffen’ zijn sterk wisselend en afhankelijk van de mondiale
economie. Hierdoor fluctueren de geraamde inkomsten en uitgaven van de genoemde
deelstromen. -
Het toenemende scheidingsgedrag heeft een volumeafwijking tot gevolg PelQEr ren van
huishoudelijk restafval bij de verbrandingsinstallatie van HVC. Het aanbieden van minder
restafval Ieidt tot een daling van de verwerkingskosten.
tbs2O
3000 CA Rotterdam 1
3l 3 1 MEl 2011
088-28828
Voor
identifICat0e inden
d d
Behorend b controlev daring
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 106

lnzameling KCA
In 2010 is overgestapt op een systeem van maandelijkse huis-aan-huis-inzameling op afroep. Ook
zi]n de openingstijden van de gemeentewerven voor het brengen van KCA uitgebreid. In de centra
wordt tweemaal per jaar KCA ingezameld met een geluidswagen (SRV-systeem). Deze werkwijze
heeft een aanzienlijke daling van de inzamelkosten tot gevoig gehad.
Begraafcaaciteit Wateringen
Op de begraafplaats in de kern Wateringen is een probleem met de begraafcapaciteit. In 201 1 zal
moeten worden gewerkt aan de aanwijzing van een stuk grond binnen de kern met daarop de
bestemming van begraafplaats.
Kaderstellende beleidsnota’s Vastgesteld Looptijd Verm&den wat
Beleidskaders bestaand door de Raad gereed is in 2010
(actualiseren) toy de begroting.
. Afvalbeleidsplan “Afval in Westland (mcI. 25-09-2007 2007-2012
hondenpoepbeleid)
. Verordening subsidie oud papier 31-01-2006 n.v.t. Actualiseren in 2011
. Afvalstoffenverordening (2005) 30-08-2005 n.vt. Actualiseren in 2011
. Ruimingsbeleid gemeentelijke 17-02-2009 (B&W)
begraafplaatsen
. Verordening wet mnburgering 24-03-2007
. Kadernota participatiebudget Westland 18-03-2009
Kaderstellende beleldsnota’s Geplande vaststelling door
Ieidskaders nog vast te stellen Raad
. Verordening wet inburgerrng 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031 3 j EI 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888
year identificatiedIeiflden
Behorend bij controleverkiaring d d.
107

Oñde.rwerp F.1 Zc’rgen voorzieningen voorouderen engehandiapten
Wat wilden we bereiken in 2010?
Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
Effect is bereikt door het verstrekken van individuele voorzieningen. Dit is slechts één van de
Wmo prestatievelden. De organisatie werkt aan hetzelfde doel via de andere prestatievelden van
de Wmo (mantelzorg, vrijwilligers, informatie- en advies, etc.)
2 Coed geinformeerde en geadviseerde clienten
Via de Stiploketten, de website van Stip en de gemeente Westland worden clienten
geInformeerd. Daarnaast worden de clienten goed geadviseerd vanuit de diverse
belangenverenigingen.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator Nulmeting 2010 Bron
la Zorgdragen voor de uitvoering van de voorzieningen WMO
Gemiddelde doorlooptijd WMO 8 weken CWS
aanvraag in dagen:
Huip bij het huishouden
Roistoelen
Vervoersvoorzieningen
Woningaanpassingen
De gemiddelde doorlooptijd voor de diverse aanvragen betreft:
Huip bij het huishouden:
Rolstoelen: 6 weken
Vervoersvoorzieningen: 5 weken
Woonvoorzieningen: 6 weken
lb Monitoren uitvoering WMO
Score klanttevredenheid Loket 7,7 > 7 CC Zorgadviseurs
Score klanttevredenheid Huip bij het 7,9 > 7 SGBO
huishouden
Score klanttevredenheid Wmo 7,5 > 7 SGBO
hulpmiddelen
Score klanttevredenheid Huip bij het huishouden 7,8. Score klanttevredenheid WMO
hulpmiddelen 7,3. Dit betreft de benchmark 2010 betrekking hebbend op dienstjaar 2009.
Het klanttevredenheidsonderzoek Loket heeft niet plaatsgevonden.
2a Intake via huisbezoeken
Aantal huisbezoeken bestaande Ceen 200 Cemeentelijke registratie
clienten
Klanttevredenheid huisbezoeken Geen 7 Telefonische enguete
Aantal afgelegde huisbezoeken bedraagt 450
2b Digitale aanvragen
Aantal aanvragen WMO Geen 250
voorzieningen via website
Het digitaal indienen van een Wmo-aanvraag gebeurt minimaal. Dit wordt oral vera r a kt
doordat in veelgé’alIen onderliggende bewijsstukken nodig zijn. elol
2c WMO Regelhuip invoeren
— 2010
— De
WMO Regelhuip geTmplementeerd Geen Medio 3 1 I1EI 2011
Wmo regelhuip is geTmplementeerd
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
p0tbus20 31
r Rotterdam
nRP,-2882 888
Voor idenifCat0015t
Behorend bij 0troever rtng d.d.
108

OnderwerPF.2 Dienstverl
Wat wilden we bereiken in 2010?
3 Duidelijke, vlotte en zorgvuldige dienstverlening voor alle burgers, instellingen en
maatschappelijke organisaties
Het niveau van geboden dienstverlening aan de telefoon, balie en internet heeft in 2010 in
constant de aandacht gehad. Cm het geboden niveau van dienstverlening te toetsen aan de
verwachting van de burger heeft Westland in 2010 deelgenomen aan
klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door TNS-NIPO.
Uitkomst hiervan was een score van een 7,6 voor de balie, een 7,7 voor het calicenter en een
7,0 voor de website.
Verder is er een globaal ontwerp gemaakt voor het KCC, waarbij gekeken is naar de
klantprocessen, de inhoud en de hoeveelheid hiervan. Uitwerking van het globaal ontwerp zal in
2011 starten.
In 2010 zijn de kwaliteitshandvesten dienstverlening vastgesteld.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator Nulmeting 2010 I Bron
3a Promoten van het maken van afspraken
Aantal klantcontacten op afspraak 15% 25% I Gemeentelijke registratie
Voor producten geleverd aan de centrale balie in Naaldwijk kan vanuit de thuissituatie via
internet of per telefoon een afspraak gemaakt worden. Uitgaande van de 82.873 bezoekers is in
2010 16,4% van het aantal bezoekers op afspraak naar de centrale balie gekomen. Ten opzichte
van 2009 is er een Iichte toename. In 2009 kwamen 80.672 bezoekers (14,7%) op afspraak.
BIJ aanschrijveri van houders van een reisdocument en/of rijbewijs waarvan de geldigheidsduur
dreigt te verlopen, wordt verzocht om de gemeente op afspraak te bezoeken. Verder wordt er
korting gegeven op een aantal leges als de burger op afspraak komt.
3b In lijn van het andelijk programma ‘De gemeente heeft antwoord”, de communicatiekanalen
balie, telefoon en internet verder professionaliseren
E-dienstverlening bevindt zich op de Geen 65% Gemeentelijke registratie
Iandelijke norm (65% van de
gemeentelijke dienstverlening)
Gemiddelde wachttijd aan de fysieke 10 minuten < 7,5 Gemeentelijke registratie
balie < 10 minuten minuten
Gemiddelde wachttijd bij telefonisch Geen MT besluit
eerste contact seconden
Uitwerking van het globaal ontwerp KCC za! in 2011 starten. Bij de uitwerking wordt per kanaal
gekozen hoe verder geprofessionaliseerd kan worden en in welk tempo afhankelijk van de
beginsituatie. De financiele middelen voor de uitvoering moeten geborgd zijn in het programma
Dienstverlening.
De gemiddelde wachttijd aan de fysieke balie is 4.01 minuten en hiermee wordt de burger binnen
de gestelde termijn geholpen.
Ce gemiddelde wachttijd bij telefonisch eerste contact is gemiddeld 25,9 seconden. Dit ligt
boven de gestelde norm, maar dit is te verkiaren door de extra taken die het cailcenter doet.
ue’uuL
Vooruitlonend on het KCC heeft het cailcenter voor verschillende teams al tn_e.rLn.
3c ‘Antwoord voor Bedri]ven” invoeren
Geimplementeerd Medio I Resultaat: deels
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
2010 geTmpIe
70% nog 3
31
te
08828828
1 MEl 2011
Voor identfatd0
Behorend bij controeVer’Q d.d.
109

Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 Bron
Antwoord voor bedrijven is deels geImplementeerd in 2010 in de vorm van de EU Diensten
richtlijn. Overige implementatie was in 2010 nog niet mogelijk vanwege CT technische redenen.
Het gaat hierbij om het koppelen van systemen en gegevens. Het gaat erom dat de ondernemer
bij het zoeken naar producten via de landelijke site Antwoord voor Bedrijven automatisch bij de
gemeentelijke informatie komt. Dit wordt opgepakt medio 2011.
3d Implementeren Wabo onderdeel loket
WABO-loket geImplementeerd 1-1-2010
Landelijk is de invoering WABO verschoven naar 1-10-10. Op deze datum was de implementatie
van het “WABO-loket” (Omgevingsloket=Bedrijvenloket + loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving)
gereed en zijn de medewerkers voldoende opgeleid om aan de slag te kunnen met de WABO.
Kennis van producten die onder de WABO vallen is overgedragen van de betreffende teams naar
Frontoffice Omgevingsloket. Tevens is de procescordinatie belegd bij het Omgevingsloket zodat
de status van dossiers gevolgd kan worden en bijgestuurd bij overschrijdingen. Het
omgevingsloket is aanspreekpunt voor alle WABO-gerelateerde vragen voor burgers, bedrijven
en instellingen. Deze implementatie was onderdeel van het WABO-project.
3e Implementeren GBA als basisadministratie
GBA als basisregistratie Begin
geImplementeerd 2010
Ge reed
Na de invoering zijn er in het kader van nazorg nog verschillende verzoeken geweest year
autorisaties GBA (nieuw en/of aanpassing ervan) of informatieverzoeken.
3f Implementeren BAG
De BAG geTmplementeerd 2010 Wettelijk medio 2011
De BAG is geImplementeerd. Aansluiting op de landelijke voorziening heeft in juli 2010
plaatsgevonden.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888
31 MEl 2011
year denttfiCatied&Iemd
8ehorend bil conroeverkrg d.d.

Onderwerp F3 Rioolheffing
Wat wilden we bereiken in 2010?
E ffe cti n di ca to r
4 Kostendekkende tarieven
Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven van de rioolheffing houden we rekening met het
felt dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Verder is het
ultgangspunt 100% kostendekkendheid. Momenteel loopt er een project kostendekkendheid
gemeentelijke heffingen. Hierbij wordt o.a. onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid op
basis van nacalculatie.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-micator I Nulmeting I 2010 I Bron
4a Vaststelling tarieven op basis van de kosten voortvloeiend uit GRP 2010-2014
De tarieven rioolheffing 2010 zijn door de Raad vastgesteld op 15 december 2009.
In 2010 is het Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlari (VGRP) 201 1-2015 opgesteld en ter
besluitvorming aangeboden aan de raad van december 2010. De rioolheffing is voor zowel
eigenaren als gebruikers verhoogd om in dekking te kunnen voorzien. Door gelijktijdig de
afvalstoffenheffing te verlagen zijn de woonlasten voor de burger met niet meer dan het
inflatiepercentage verhoogd.
Jaaers(ag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 203
3000 CA Rotterdam
08S2882888
Voor
Behorend btj
3
111
d d.
2011

Onderwerp F.4 Begraafp
Wat wilden we bereiken in 2010?
Effectindicator
5 I Voldoende beoraafcaoaciteit binnen de bestaande beciraafolaatsen
Passende oplossing bieden voor de wens om in de eigen kern begraven te worden
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 Bron
5a Ruimen van graven conform ruimingspl
Ruiming van graven in de kernen
Naaldwijk, Monster en
s-Gravenzande.
In 2010 zijn op de algemene begraafplaatsen van s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk in totaal
graven 254 graven (= 425 stoffelijke overschotten) geruimd.
5b Capaciteitsvergroting begraven Wateringen
Onderzoek naar ruimtelijke Op basis van
mogelijkheden Capaciteitsonderzoek 2007
In een vastgestelde nota Begraafcapaciteit gemeentelijke begraafplaatsen Westland’ is
aangegeven hoe de begraafcapaciteit in combinatie met het ingezette ruimingsbeleid in de
komende jaren op peil blijft. Op de begraafplaats in de kern Wateringen is wel een probleem met
de begraafcapaciteit. In 2011 zal moeten worden gewerkt aan de aanwijzing van een stuk grond
binnen de kern met daarop de bestemming van begraafplaats.
2010 Capaciteitsonderzoek 2007
(ultimo)
35 0/400
raven
Deloitte.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
31 MEl
088
iriden
Voor identifiCated0
Behorefld bU ontroleverkm1g d.d.
- 2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 112
2011

Onderwerp F.5 AfvaIinIing en afvalstoffenheffing
Wat wilden we bereiken in 2010?
Effect indicator
6
Nul- Landelijke
meting doelsielling
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
R ea I is a tie
2010
Prestatie-indicator I Nulmeting I 2010 I Bron
6a Scheiden van kunststof verpakkingsmateriaal
nrichten kunststofinzamelbakken in 90% Nog vast te stellen Nota
de openbare ruimte (ultimo) kunststofinzameling 2009
In 2010 is de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal geIntensiveerd door het plaatsen
van kunststofinzamelcontainers op alle milieu-eilanden.
6b Voorzieningen treffen om de andelijke doelstelling voor gescheiden inzameling te realiseren
Vervangen van bovengrondse door 60% Inventarisatie
ondergrondse wijkvoorzieningen (ultimo)
In 2010 is Ca. 90% van de bovengrondse containers op de milieu-eilanden vervangen door
ondergrondse inzamelvoorzieningen.
6c Stimuleren van uitbreiding van de Krin?loopwinkels
Aantal kringloopwinkels I 4 in 2012
Er is in 2010 een vierde kringloopwinkel gerealiseerd. Inzet is gericht op het realiseren van een
vijfde kringloopwinkel in 2012.
c,1
—‘
Ingezameld kunststof per 5 kg 1,6 kg
inwoner per jaar
Ingezameld GFT per 100 kg 96 kg
inwoner per jaar
Ingezameld KCA per geen 1,2 kg
inwoner per jaar
Ingezameld papier en 2004: 85 kg 73,5 kg
karton per inwoner per 55 kilo
jaar
Ingezameld glas per 2004: 23 kg 20,3 kg
inwoner per jaar 21 kilo
Ingezameld textiel per 2004: 5 kg 5 kg
inwoner per jaar 3,3 kilo
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Detoitte.
3 1 MEl 2011
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
08S2882888
Voor identiflCat leinden
Behorend bij controee ang d d.
113

Wat wilden we bereiken in 2010?
7 Gemntegreerde doelgroepburgers
— linen
Op het gebied van inburgering wilden wij voldoen aan de opgelegde taakstelling van het
ministerie. Door inzet van de pilot aanbieden van taalvoorzieningen op bedrijven zijn wij
dichtbij onze doelstelling gekomen. 00k in onze doelstelling om de inburgeringstrajecten duaal
aan te bieden zijn wij geslaagd. Het merendeel van de inburgeringstrajecten wordt duaal
gevolgd. Het gewenste aantal van 20 taalcoachtrajecten per jaar is nog niet behaald. Door
inspanning van zowel het team Inburgering als Vluchtelingenwerk wordt getracht hierin
verbetering te brengen.
Met de start van een gecoordineerde aanpak van de jongeren hebben wij een start gemaakt door
de betrokken teams bij elkaar te brengen op het Werkplein Westland. Hierdoor ontstaan korte
en wordt de samenwerking bij de aanoak van de oroblematiek verstrekt.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Pre’atie-lndIcator I Nulmeting I 2010 I Bron
7a Bieden van inburgeringsvoorzieningen aan alle inburgeringsplichtigen
Aanbod inburgeringsvoorziening Geen 100% SI
Trajecten zoveel mogelijk op maat Geen 80% SI
Taalkoppels/ (coachings)trajecten 0 20 Gemeentelijke registratie
In 2010 was het aantal ult te voeren trajecten door het ministerie op 111 vastgesteld. In totaal
zijn er 97 trajecten gestart waarvan 88 duale trajecten. Westland verstrekt in principe alleen aan
asielgerechtigden een traject. Door geringe instroom van nieuwkomers is het moeilijk om de
gevraagde aantallen te behalen. Door het uitvoeren van een duaaltraject in de vorm van een
taalvoorziening aan arbeidsmigranten uit Midden-en Oost Europa (Moe-landers) is het totaal
aantal trajecten voor 90 % uitgevoerd.
Het traject van de taalcoach, uitgevoerd door Vluchtelingenwerk, is minder succesvol. Door het
aanbieden van 15 nieuwe deelnemers aan het traject aan Vluchtelingenwerk wordt getracht het
aantal coachtrajecten te verhogen.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
3 1 MEl 2011
Voor identifcatiedc,elnden
Behorend controieverklad.d.

OvCHge activiteiten
Naast de speerpunten zijn een groat aarital reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten
uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd
op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.
• Bevordering inburgering oud- en nieuwkomers: Aan edereen die, al dan niet vrijwillig moet
inburgeren, een aanbod doen.
• Overleg RMC/educatie afstemmen beleid schoolverlaters in relatie tot inburgering.
• Uitvoering Taakstelling huisvesting statushouders regulier en pardon.
• Het heffen en innen van gemeentelijke belastingen.
• Het jaarlijks herwaarderen en verdere activiteiten voortvloeiende uit de Wet WOZ.
• lnzameling huishoudelijk gft- en restafval.
• Bevorderen van een optimale scheiding van afvalstromen.
• Faciliteren van een pieteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd beeld van de
beg raafplaatsen.
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotter1ar
088 - 2882888 ici
Voo
hoefld bi coritroieverkag d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 115
3

Wat heeft het.gekost in 2010?
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting
2010 voor
wijziging
Begroting
2010 na
wijziging
Realisatie
2010
Lasten 32.462 31.285 31.626 31.299
Baten 23.063 23.048 23.241 23.282
Exploitatieresultaat Programma F -
Stortingen reserves -
9.399
-
129
-
8.237
-
- 1.580
8.385
-
-
8.017
2.278
Onttrekkingen reserves 76 237 949 400
Begrotingsresultaat Programma F -
—
.
Omschrijving
Laen________
9.452
-
8.000
-
9.016
-
9.895
abe 1 Begroting Begroting [ Realisatle
2009 I 2010 voor 2010 na
2010
J wijziging wijzlging
F05 Persoonsdoeumenten 3.572 3.608 3.769 3.681
FlO Individuele verstrekkingen 13.251 13.880 13.784 14.140
Fl 5 Integratie en inburgering 1.258 841 1.061 855
F20 Afvalinzameling 8.658 7.864 7.672 7.411
F25 Begraafplaatsen 2.522 2.196 2.322 2.255
F30 Milleuheffingen 485 237 268 267
Heffing en invordering gemeentelijke
F35 2.716 2.659 2.750 2.691
belastingen en heffingen
Totaal lasten 32.462 31.285 31.626 31.299
-in_________
EQS Persoonsdocumenten 1.890 1.697 1.785 1.758
El 0 Individuele verstrekklngen 1.217 1.576 1.209 1.226
El S Integratie en inburgering 750 458 623 620
E20 Afvalinzameling 674 369 906 920
F25 Begraafplaatsen 1.259 1.179 1.179 1.122
E30 Milieuheffingen 17.137 17.659 17.367 17.470
Heffing en invordering gemeentelijke
E35 136 110 172 166
belastingen en heffingen
Totaal baten 23.063 23.048 23.241 23.282
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 9.399
-
8.237
-
8.385
-
Deloitte
postbus20
3000 CA Rotter
3l darn
- 2882888
8.017
3 I MEl 2011
088
nden
Voor dentifCat
Behorend bj controIeverk1
d.d.
116

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
(dit betreft de analyse tussen de werkelijke cijfers en de begroting mci. wijzigingen 2e Prorap)
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 369.000 voor bestemming en
nadelig € 878.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen.
Lasten
Product FiG
Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van de reserve. In
het kader van de budgettaire neutraliteit wordt flu een bedrag van € 338.304 gecorrigeerd.
Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708.
Product F15
Lagere uitgaven ad. € 209.000 worden veroorzaakt door minder trajecten dan de taakstelling.
Oorzaak is een lagere instroom van asielgerechtigde nieuwkomers in 2010. Tevens is een aantal
trajecten later gestart.
Product F20
Doordat restafval in steeds grotere mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal
deelstromen, die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzer, kunststof,
papier, textiel en wit- en bruingoed). Het toenemende scheidingsgedrag heeft geleid tot een lager
volume van het aangeboden restafval, dat verwerkt moet worden bij de verbrandingsinstallatie
van HVC. Verdere besparingen zijn gevonden in de vervanging van versleten minicontainers door
goede gebruikte containers en de verwerkingskosten van tal van deelstromen (€ 261.000).
Reserves
Reserve Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing
In 2010 is de gemeente toegetreden tot NV Huisvuilcentrale Noord-Holland ( HVC). De gemeente
heeft aan deze overheidsvennootschap het exciusieve recht verleend voor de verwerking van
Westland huishoudelijk GFT- en restafval vanaf 1-1-2010. De toetreding tot HVC heeft tot een
scherpe daling in de overslag- en verbrandingstarieven geleid. Ook de toegenomen scheiding van
het aangeleverde restafval, waardoor de deelstromen die ontstaan kunnen worden hergebruikt als
grondstof voor andere toepassingen heeft bijgedragen tot de dotatie van € 1.844.482.
Dit bedrag wordt ingezet conform de doelstelling van deze Reserve om schommelingen in de
afvalstoffenheffing te voorkomen.
Reserve Tariefsegalisatie rioolheffing
Het doel van de reserve is om schommelingen te voorkomen in de tarieven voor rioolheffing. In
2010 heeft een onttrekking van € 576 plaatsgevonden naar aanleiding van de jaarcijfers. Deze
onttrekking is substantieel lager dan de raming. Het groot onderhoud aan de riolering waarvoor
een bedrag van € 975.000 uit de reserve zou worden onttrokken is stilgelegd omdat de aannemer
niet in staat was te voldoen aan de eisen van het bestek. De lagere kapitaallasten en de hogere
ontvangsten aan rioolheffing dragen tevens bij aan de lagere onttrekking.
Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van de bestemmings
reserve WMO. In het kader van de budgettaire neutraliteit wordt nu een bedrag van € 338.304
gecorrigeerd.
Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708.
Een bedrag van € 451.000 betreft de 2e Prorap 2008. Hier volgt echter geen bo ki
DeOl
p0sbuS 203
3000 CA Rotterdam
- 088 28828
ated0eemfl.
voor ide oevea ing
8eh0m
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 117
‘
d
20W

Jaarverslag en Jaarrekening 2010
DelOitte
postbUS 2031
3000 CA Rotterdam
088
- 2882888
3 1
Voor identifitd00fl dd
Behorefld bj controievet 9
20W
118

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
QEMENtE
2.1.7 Programma G: Bestuur en veiiigitIPitte.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
WEST LAND
pstbus2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
08 2S828
Voor
Bhorefld b controleve anng dcl.
119

-r . .
r
j’ogramma G Bestuur en Veiligheid
Onderwerp Watwilden we WatZouden wij daarvoordoen in 2010.
bereiken in 2010?
Versterking
van de lokale
democratie
Een sterke profilering a. Optimaliseren digitale informatievoorzieningen voor raad en
raad in de lokale burgers;
samenleving en naar b. Versterken de positie van de gemeente Westland extern.
andere overheden.
Optimale legitimering Doorontwikkelen raadscommunicatie mn. op informatieniveau
gemeentebestuur. — en relatie met de burgers.
Een kwalitatief goed
besluitvormingsproces.
a.Verdiepings- en kwaliteitsslag op de programmabegroting;
b. Versterken intern samenwerkings- en informatieproces
college en raad;
c. Versterken transparantie en juridische kwaliteitszorg in de
voorbereiding van het besluitvormingsproces.
Meer vertrouwen in a. Vernieuwen samenstelling commissie;
Bezwaar en I— door het bestuur dl— b. lmplementeren van de uitkomsten van audit juridische
beroep I genomen besluiten kwaliteit.
‘1
Regelgeving Verminderde
regelgeving.
Een veilig en Ieefbaar
Westland
Binnen programma Dienstverlening speciaal aandacht geven
aan verminderde regelgeving via Meldpunt regelgeving en
doorlichten gemeentelijke regelgeving.
a.Opstellen lntegraal Veiligheidsbeleid 2011-2014
b.Uitvoeren persoonsgerichte aanpak
c.Uitvoeren regionaal beleidskader risico communicatie
d.Omvorming werkwijze van de veiligheidskringen en de
veiligheidsregisseurs naar themagewijze aanpak van veiligheid
e.Opzetten van PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
f. Opstellen lntegraal Handhavingsbeleid 2011-2014
g.Versterken van de handhavings- en toezichtscapaciteit
(aantallen fte; inclusief kwalificaties)
h. Invoeren van de Bestuurlijke strafbeschikking
i.Opzetten van een interne omgevingsdienst
j.Versterken van professionalisering van interne en externe
samenwerking op gebied van handhaving
k.lmplementeren nieuwe kwaliteitscriteria voor handhaving
l.lmplementatie en uitvoering
omgevingsrecht (WABO)
ostbuS 203i
m. Waarborgen van de Westlanc in
de regionale samenwerking Q8 2882888
MEl 2(
d.d.
Behorefldb0°
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 120

.tjVc(.
V
Programmadoelstelling:
Het realiseren van een effectief bestuur en een goede relatie tussen burger en bestuur binnen de
context van een veilige en leefbare Westlandse samenleving.
In 2010 is:
• De effectiviteit van bestuur is vergroot doordat met de invoering van de nieuwe vergaderwijze
op effectievere wijze wordt vergaderd. Er zijn door de Agendacommissie belangrijke aanzetten
geleverd m.b.t. het plannings- en agenderingsproces.
• De raad werkt gestaag door aan de versteviging van de relatie tussen burger en bestuur. De
relaties tussen fracties en burgers zijn a! hecht doordat de band tussen kiezer en gekozene in
Westland van origine zeer hecht is. Ondermeer door de Raads informatie Avond zal dit proces
verder worden versterkt.
• De veiligheid en leefbaarheid van de Westlandse samenleving is toegenomen.
Context en achtergronden
Conform coalitieakkoord hebben we in 2010 betrekking tot de fysieke leefomgeving de volgende
aandachtspunten/doelstellingen bereikt:
• Het veiligheidsgevoel van de burger is vergroot; het veiligheidsgevoel volgens politiemonitor
is hoger dan in de reglo als geheel.
• De initiatieven van buurtpreventie zijn en worden blijvend ondersteund en gefaciliteerd.
• We hebben beleid ontwikkeld t.b.v. professionalisering toezicht openbare ruimte.
• We hebben een heldere keuze gemaakt ten aanzien van de toepassing van cameratoezicht.
• We hebben de proef verruiming openingstijden horeca geevalueerd.
• Regionalisering van de brandweer, waarbij de vrijwillige brandweer is behouden is een felt.
• We hebben onderzoek verricht naar de mogelijkheid van pilot Burgernet.
• De kustveiligheid hebben we zo goed mogelijk in de veiligheidsketen opgenomen.
• Communicatie met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld zijn gericht op het
direct betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij veranderingen van bestaand
beleid.
• De hoeveelheid gemeentelijke regelgeving is verminderd.
• Een goed ruimtelijke ordeningsbeleid betekent impliciet dat er een duidelijk handhavingsbeleid
wordt vastgesteld.
V
Deloitte.
pbus2O
3000 Rotterdam
3 j
0882SS288
Voor dentfiCatd0
enden
d
ehorefld bij controie9 d
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 121
—
Z

Kaderstellende beleidsnota’s Vastgesteld Looptijd Vermelden wat gereed
Beleidskaders bestaand door de Raad is in 2010 toy de
(actualiseren) begrotirig.
. lntegraal Veiligheidsbeleid 2007-2010 2007 2007-2010 • Gereed
• Veiligheidsuitvoeringsprogramma 2009 2008 2009 • Niet kaderstellend
• Rampenplan 2006 • In werking
• Veiligheidsregio (gemeenschappelijke 2009 2010-? • In werking
re gel n g)
• Regionale brandweer beledsplan 2009 2010-? • In uitvoering
• Integraal Handhavingsbeleid 2007-2010 2007 2007-2010 • In uitvoering
. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 2009 2010 • Niet kaderstellend
. Milieubeleidsplan gemeente Westland 2007 • Gereed
. Strategische Milieu- 2004 2005-2010 • Niet kaderstellend
uitvoeringsprogramma 2005-2010
• Monitoringsrapportage milieukwaliteit 2006 • Niet kaderstellend
2007
• Nota Tijdelijk wonen in de gemeente 2008 • Gereed
West land
a Risicoanalyse Milieu 2009 2009 • Niet kaderstellend
. Risicoanalyse Bouwen en wonen 2009 2009 2009 • Niet kaderstellend
. Bodembeleid 2006 • Gereed
a Nalevingstrategie Ruimtelijke Ordening, 2007 • Gereed
Bouwen en Wonen
. Notitie en plan van aanpak prioriteiten 2009 2009 • Niet kaderstellend
strijdigheden glastuinbouwgebied
. Professionalisering Toezicht openbare 2009 2009 • 2010/2011
rui mte
Kaderstellende beIedsnota’s
_ei •‘+ tL
Geplande
Raad . -. -
• Integraal Veiligheidsbeleid 201 1-2014 November 2009
• lntegraal Handhavingsbeleid 201 1-2014 November 2009
- f-
vaststelling door
Deloitte.
I ‘ 3 ‘ V1EI 2011
Postbus 2031
3000 CA Rotterdarn
DSS2S82888
Voor dentfCatied0d
‘rend bi controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 122

OnderwerpG1 Versterking van de lokale democratie
Wat wilden we bereiken in 2010?
. 1 Een sterke profilering raad in de lokale samenleving en naar andere overheden
Op dit moment wordt intern mn. ingezet op verbetering van digitale informatievoorzieningen en
extern door te investeren in 1 00000+ netwerken. Dit zal een blijvend punt van aandacht ziln.
2 Optimale legitimering gemeentebestuur
Bij de ontwikkeling van het nieuwe vergadersysteem van de raad is hier met name aandacht aan
besteed. Overigens blijft 00k dit een constant aandachtspunt.
3 Een kwalitatief goed besluitvormingsproces
Dit betreft een doorlopend proces, maar bij de invoering van het nieuwe vergadersysteem zijn op
dit punt duidelijke verbeteringsslagen gemaakt. Zo werd het besluitvormingsproces van de raad
sneller door de invoering van een twee-wekelijkse vergadercyclus. Daarvoor vond de
besluitvorming in de raad eens in de 4 weken plaats. De nieuwe cyclus ging uit van een
raadsinformatieavond en een besluitvormende raad. Hiermee kwam een eind aan de functionele
commissievergaderingen. Door de invoering van parallelsessies tijdens de raadsinformatieavond
kunnen raadsleden kiezen welke onderwerpen zij willen bijwonen, waardoor zij hun tijd
efficienter kunnen indelen. Dit wordt mede bereikt door de nvoering van één vaste vergaderdag
in de week.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator I Nulmeting 2010 I :Bron
la Optimaliseren digitale informatievoorzieningen voor raad en burger-.
Doorontwikkelen van het Raadsinfor
matiesysteem en het verder
ontwikkelen van een bestuurlijk
bewa king ssysteem
In 2009 is een eerste stap gezet in de optimalisering van de digitale informatievoorzieningen
voor burger en raad. Voor raadsleden werd extranet ingevoerd, waar bestuurlijke informatie is te
vinden. In 2010 is hierop een vervoig gekomen door het ontwikkelen van een dynamische
agenda. Voor de burgers is intranet gebruiksvriendelijker ingericht en werd de beeld- en
geluidregistratie van raadsvergaderingen geoptimaliseerd.
lb Versterken positie van de gemeente Westland extern
Intensiveren bestuurlijke
samenwerking en 100.000+ netwerk
In 2010 is mn. geinvesteerd in het ontwikkelen van een 100.000+ netwerk, waardoor de positie
van de gemeente Westland extern wordt versterkt. Hierbij moet gedacht worden aan deelname
aan Lokaal 13, het kennisnetwerk voor onze democratie, en deelname aan de kenniskring
Risicomanagement en Weerstandsvermogen.
2 Doorontwikkeling raadscommunicatie
Rol van raad en burger aan de
voorkant van het
besluitvormingsproces beter
belichten
Dit vormt een onderdeel bij de ontwikkeling van het nieuwe vergadersYsteDetttI
2010 is hiermee een start gemaakt (zie toelichting punt 3b) De doorontwikkeling van de
raadscommunicatie betreft een doorlopend aandachtspunt. —
3a Verdiepings- en kwaliteitsslag op de programmabegroting met raadsleden, ooteg&n,
flo CA
beleidsambtenaren en raadsadviseurs
— 088-
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
4E O11
123
ad.

Doorontwikkeling 2007 75% Onderzoek RKC naar de
programmabegroting en daarop programmabegroting 2006-
gebaseerde rapportages, mn. op de 2009
kaderstelling wat willen we
bereiken’.
In het herijkingsproces van de programmabegroting zijn & diverse slagen gemaakt, die
voornamelijk ambtelijk zijn ingevuld. I.v.m. de verkiezingen en de komst van een nieuwe raad
zijn in 2010 geen verdere vorderingen gemaakt. In 2011 wordt het proces opnieuw cpgepakt en
zal met name worden ingezet op versterking van de kaderstellende en sturende rol van de raad.
3b Versterken intern samenwerkings- en informatieproces college en raad.
Gezamenhijk gedragen Lange Termijn
Be le ids a ge nd a
oriêntatiebijeenkomsten,
startnotities, basisnotities,
informatiebijeenkomsten, etc.
Bij de ontwikkeling van een nieuw vergadersysteem zijn een aantal activiteiten meegenomen,
zoals het eerder betrekken van fracties en burgers aan de voorkant van het
besluitvormingsproces; het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen Lange Termijn Agenda,
het houden van orientatiebijeenkomsten, opstellen startnotities, etc. Met de komst van de nieuwe
raad in 2010 heeft de raad een start gemaakt met het nieuwe vergadersysteem waarin deze
componenten zijn opgenomen. Eind 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het nieuwe
vergadersysteem. Dit heeft geleid tot een aantal bijstellingen in het systeem.
3c Versterken transparantie en juridische kwaliteitszorg in de voorbereiding van het
besluitvormirigsproces
Gezamenlijk in overleg met
Concerncontrol en afdeling BMO
. verdieping van de
rechtmatigheidstoetsing,
waaronder juridische
rechtmatig held
. investeren in juridische kwaliteit
college- en ontwerp
raadsbesluiten
In 2009 hebben we een start gemaakt met de verdieping van de rechtmatigheidstoetsing,
waaronder de juridische rechtmatigheid. In 2011 zal dit worden afgerond.
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888
31 MEl 2011
Voor identficatedoeIein en
Behcrerd bij controTeverkiaring dci.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 124

OnderwerpG.2 Bezwaar en Beroep
Wat wilden we bereiken in 2010?
-
Effe tin
1 Meer vertrouwen in door het bestuur genomen besluiten
In 2010 hebben we 93% van de in totaal 360 ontvangen bezwaarschriften tijdig afgehandeld.
Hoewel de doelstelling 100% was, is dit een aanzienhijke verbetering ten opzichte van
voorgaande jaren. Onder tijdige afhandeling wordt verstaan een afhandeling binnen de termijn
van 12 weken of binnen de termijn van 18 weken, nadat de afhandelingstermijn tijdig is
verdaagd
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatle-indicator I Nulmeting I 2010 I Bron
la Vernieuwen samenstelling commissie
gerealiseerd
In 2010 heeft een zevental eden, waaronder één voorzitter, afscheid genomen van de commissie
Bezwaarschriften. We hebben met succes zes geschikte nieuwe commissieleden kunnen
werven die in juni 2010 zijn gestart met de commissiewerkzaamheden.
lb Implementeren van de uitkomsteri van audit juridische kwaliteit
gerealiseerd I
We hebben een deel van de aanbevolen maatregelen uit de audit juridische kwaliteit met succes
geImplementeerd. De implementatie van de overige maatregelen staat gepland voor 2011.
JaaersIag en Jaarrekening 2010
Deloitte
postbus 203
3000 CA Rotterdam
ass 28828
den
dent1f1t0e
voor
Sehcrefld b controlet
nn9 dd
125
31tviE 201

Onderwerp G.3 Regelgeving
Wat wilden we bereiken in 2010?
. Verminderde regelgeving
Positieverbeteririg op Iijst MKB Zuid-Holland (geen paarse krokodi))
De gemeente Westland heeft haar regels met 6% verminderd en haar procedures in 2010
verbeterd. De gemeente Westland kwam in 2010 niet in aanmerking voor de paarse krokodil.
Volgens oordeel van MKB Zuid-Holland heeft de gemeente aanzienhijke winsten geboekt ten
aanzien van bereikbaarheid, dienstverlening, deregulering en handhaving.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatie-indicator Nulmeting I 2010 I Bron
Doorlichten gemeentelijke regelingen
% van door VNG voorgestelde 80 % VNG-omnibus
reductie van regelgeving dat is
overgenomen.
T.a.v. de reductie van de regelgeving hebben we op diverse fronten actie ondernomen:
. WABO: bundeling van 25 vergunningsaanvragen in 1 procedure. Vanaf 1 oktober 2010
kunnen bedrijven dankzij de omgevingsvergunning alle vergunningen voor de fysieke
Ieefomgeving (van bouwvergunning tot milleuvergunning) via één (digitaal) loket regeleri. Er
is dan nog maar sprake van één vergunning: de omgevingsvergunning. Dit is een Iandelijk
gegeven, maar wij passen de werkwijze fundamenteel aan om de ambitie vorm te geven.
Burgers en ondernemers kunnen sinds 1 oktober 2010 voor alle WABO-vragen terecht bij éen
loket.
. We hebben een start gemaakt met het programma Dienstverlening. Daarmee hebben we
plannen gemaakt met het Kiant Contact Centrum en het Project Processen. In deze projecten
zal aandacht worden besteed aan de vermindering van regelgeving.
. Parapluherziening bestemmingsplannen buitengebied
We hebben een start gemaakt met de ‘parapluherziening bestemmingsplan. Hierin worden
alfe bestaande bestemmingsplannen zodanig gewijzigd dat er een gelijkluidende regeling
voor de glastuinbouw in heel Westland geldt.
. Ten behoeve van de deregulering en vermindering van de administratieve lasten heeft u het
aantal artikelen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in 2010 aanzienlijk
verminderd. Daarnaast hebben we diverse derguleringsvoorstellen op het gebied van de APV
vastgesteld, waaronder de introductie van vergunningen en ontheffingen voor onbepaalde
tijd en beperking van de exploitatievergunningplicht voor horeca.
. De bomenverordening is door u vastgesteld, waardoor veel minder vaak een kapvergunning
nodig is.
Concluderend kunnen we stellen dat we al veel bereikt hebben tav reductie regelgeving, maar
dat 80% van de door de VNG voorgestelde norm nog niet gehaald is. In 2010 hebben we veel
aandacht geschonken aan projecten als Kiant Contact Centrum en Project Processen van het
Programma Dienstverlening. Deze projecten zijn nog niet afgerond, en zul!en pas in de loop van
2011 hun vruchten afwerpen.
JaaersIag en Jaarrekening 2010
Deloitte. 3 tVIEI 2011
postbUS 2031
3000 CA Rotterdam
0882882888
voor dentltcatedee
BehOrend bi contr0le
126
9
d.d.

Onderwerp G4 Integrale veiligheid
Wat wilden we bereiken in 2010?
Een veilig en Ieefbaar Westland
Met de begroting 2010 is voorgenomen Westland veiliger en eefbaarder te maken middels:
• verhoging van bet niveau van objectieve en subjectieve leefbaarheid
• Integrale handhaving
- verhoging
- toename
- realisatie
integrale handhaving conform HUP 2010
klanttevredenheid ten aanzien van handhaving
nalevingsgedrag op gebied van milieu
projecten Ruimte voor de Glastuinbouw en Effectieve Handhaving
• realisatie zorgnorm brandweer
verhoging van het niveau van object/eve en subjectieve leefbaarheid
In 2009 hebben we in Westland (en vrijwel alle gemeenten in de politieregio Haaglanden) een
onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving. Dit onderzoek onder de noemer van de
Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is een grootschalig onderzoek dat tot doel heeft een bijdrage
te leveren aan lokaal en bovenlokaal veiligheidsbeleid. De IVM is de opvolger van de
Veiligheidsmonitor Rijk (VMR), die in 2005 is ontstaan uit de integratie van (onderdelen uit) drie
eerdere afzonderlijke reguliere onderzoeken (de Politiemonitor Bevolking (PMB), de module
“Recht” ult het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en rijksrelevante delen uit de enquete
Leefbaarheid en Veiligheid).
In de begroting hebben we aangegeven dat de gemeente Westland op het gebied van subjectieve
veiligheid een 7 of meer scoort. De IVM hanteert een andere systematiek om scores inzichtelijk
te maken. De veiligheidscijfers van de IVM en voorheen de Politiemonitor Bevolking zijn daarmee
niet 1-op-i vergelijkbaar. We! kunnen we concluderen dat de gemeente Westland positief scoort
ten opzichte van de regio Haaglanden als geheel. Westland scoort een rapportcijfer van 6.9 voor
de veiligheid ten opzichte van een 6.7 voor de regio l-laaglanden. Procentueel kunnen we het
volgende ult de IVM halen op het gebied van de onveiligheidsbeleving:
• In de gemeente Westland voelt 23,9% we! eens onveilig, tegen 30,2% in Haaglanden;
• 1,6% van de Westlanders voelt zich vaak onveilig, tegen 4,1% in Haaglanden.
Op het gebied van Ieefbaarheid werkt de IVM 00k met rapportcijfers. De gemeente Westland
scoort op dit gebied 00k beter dan de regio Haaglanden als geheel. De gemeente Westland
scoort voor leefbaarheid een rapportcijfer van 7,4 tegen een 7,2 voor de reglo.
Integrale handhaving
Medio 2011 bieden we u het Handhavingsjaarverslag 2010 aan, met daarin opgenomen de
realisatie van bet Handhavingsuitvoeringsprogramma, het percentage nalevingsgedrag op het
taakveld milieu voor de categorie Ill en IV bedrijven, de klanttevredenheid over milieutoezicht en
-handhaving en de handhaving strijdigheden glastuinbouw.
T.a.v. geleide!ijke invoering van meer modern toezicht: zoals gemeld in de e ste ro is
hiermee in 2010 begonnen en zal in 2011 worden vervolgd. e 01 te. 3 MEl 2011
Het project Ruimte voor de glastuinbouw (voorheen Strijdigheden glastuinbouw) behelst bet
aanpakken van strijdigheden in het buitengebied (illegale bouw en/of
gronden). Doe! van het project is om de ontwikkeling van de glastuinbouw te
Voor identificatiedOeieifldeT
Behorend bij ontroeverkLnng d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 127

çv•
geven. Verder is het uitvoeren van het project nodig als opmaat naar een nieuw
bestemmingsplan voor het gehele glastuinbouwgebied van onze gemeente.
In 2010 is het oorspronkelijk aantal van 450 dossiers doorgegroeid naar 750 dossiers over
percelen met mogelijk strijdige situaties. In de begroting is uitgegaan van het afhandelen van
25% van de zaken. Er zijn in 2010 75 zaken afgehandeld. Dit is 17% van de oorspronkelijke
projectomvang van 450 stuks.
Dat dit percentage iets lager is dan begroot, heeft te maken met de te volgen procedures: het
uitvoeren van toezichtsbezoeken ter plaatse, het opstellen van toezichtstrapportages en
vervolgens het opstellen en versturen van de constateringsbrieven. Pas als alle
constateringsbrieven zijn verstuurd kan het ontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebied ter
inzage wordt gelegd.
Effectief handhaven in de openbare ruimte is in 2010 projectmatig en regulier uitgevoerd
conform doelstelling.
realisatie zorgnorm brandweer
Ten aanzien van het aantal vrijwilligers is de norm 185 goed opgeleide vrijwilligers. Op dit
moment heeft het brandweercorps 170 vrijwilligers. Dat betekent dat we in gesprek met de
Veiligheidsregio Haaglanden ons blijvend inspannen om het aantal vrijwilligers op 185 te krijgen
en te houden.
De norm binnen 8 mi binnen de bebouwde kom met prio 1’ wordt in ‘s-Gravenzande is niet
helemaal gehaald. Oorzaak hiervan is de ongunstige ligging van de kazerne buiten het centrum.
In de overige kernen is deze norm wel gehaald.
Wat zouden wij daarvoor doen 2010?
Prestatle-indicator 1 Nulmetihg I 2010 I Bron *
la Opstellen lntegraal Veiligheidsbeleid 2010-2013
Status lntegraal Veiligheidsbeleid en n.v.t. Bestuurlijk n.v.t.
uitvoeringsprogramma 2010 Vastgesteld
In 2010 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw IVB 2011-2014 (lees: Westlands
Veiligheidsbeleid). Mede op basis van uw motie is voor de totstandkoming van dit beleid voor
een zeer uitgebreid traject gekozen. Het traject is conform de planning nog niet afgerond maar
zal in het begin van het tweede kwartaal van 2011 worden afgerond. Het uitvoeringsprogramma
voor 2010 is opgenomen in het afdelingsplan 2010. De evaluatie van het IVB 2007-2010 is
onderdeel van de besluitvorming rond het nieuwe IVB 2011-2014.
lb Uitvoeren persoonsgerichte aanpak (omgeving, groep, individu)
Aantal personen in proces 0 15 Evaluatie
In 2010 zijn we gestart met de multidisciplinaire aanpak van een grote groep (Ca. 25)
overlastgevende jongeren in Monster. Naast individuele trajecten hebben we ingezet op een
groepsaanbod voor jongeren die overmatig alcohol en/of drugs gebruiken. Begin 2011 zal de
laatste partner het convenant gegevensuitwisseling ondertekenen waardoor informatie
uitwisseling soepel kan verlopen.
Conclusie: de ontwikkeling van persoonsgerichte aanpak is gereed. Het project was eind 2010 in
de implementatiefase. Er waren 25 personen in proces, daarmee is de doelstelling ruimschoots
gehaald.
ic Uitvoeren publieksgerichte voorlichtingscampagne risicocommunicatie —
. .. . .
. Uitvoeren van risicocommunicate n.v.t. Uitgevoerd nolpi
e.
waarvoor in het beleidsaccent 2009 3 1
middelen zijn opgenomen voor 2009,
postbu 2031
2010 en 2011 gotterda
4E 2q11
Op regionaal niveau hebben we beleid ten aanzien van risicocommunicatie 0e. 2S8288
de
verantwoordelijkheid ligt weliswaar bij de veiligheidsregio maar de
ing d.d.
1 kI contr0l5’
a
een belangrijke rol in. Wij hebben in 2010 uitvoering gegeven aan dit beleidth5? Ie’tontwikkelen
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 128

f ) .
van een risicowijzer welke we begin 2011 huis-aan-huis hebben verspreid. Tevens krijgen alle
nieuwe bewoners in het Westland een exemplaar. De risicowijzer is 00k digitaal beschikbaar via
de qemeentelijke website.
1 d Omvorming werkwijze van de veiligheidskringen en de veiligheidsregisseurs naar themagewijze
aanpak van veiligheid
Status themagewijze aanpak n.v.t. I Gerealiseerd I n.v.t.
In 2010 hebben we de kerngewijze aanpak van de veiligheid in Westland naar een themagerichte
aanpak omgezet. Uitgangspunt hierbij is het Kernbeleid veiligheid van de VNG. De
veiligheidsregisseurs waren voorheen verantwoordelijk voor een aanpak van de
veiligheidssituatie per kern. In 2010 zijn zij hierbi] verantwoordelijk gemaakt voor een
(thema)deel van het IVB. Veiligheidsthemas zijn veelal kernoverstijgend en dus beter en
efficiënter aan te pakken op gemeentebreed niveau. Dat Iaat onverlet dat er één
veiligheidsregisseur verantwoordelijk is gemaakt voor de kerngewijze aanpak via de
veiligheidskringen. Dus handhaven van het maatwerk per kern. De themagerichte aanpak gaat
verder zijn beslag krijgen in de Jaarprogrammas gekoppeld aan het Westlands veiligheidsbeleid
201 0-2014.
In 2010 hebben we een proef met accountmanagement voor een aantal van de grote
evenementen in Westland uitgevoerd. De proef is succesvol verlopen, zodat we voor 2011 en
verder de proef wordt voortzetten en we zullen bekijken of en op welke wijze we de proef kunnen
uitbreiden naar andere evenementen.
le Opzetten van PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Keurmerk Veili Ondernemen (KVO)
Campagne uitvoeren. Het is nog niet n.v.t. Uitgevoerd n.v.t.
duidelijk of dit in 2010 e.v. binnen
het huidige budget kan worden
uitgevoerd.
Keurmerk Veilig Wonen (KVW):
In het door u vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Westland 2007-2010 (hierna
IVB) is het KVW (voorheen PKVW; politiekeurmerk veilig wonen) benoemd als te gebruiken
instrument voor de realisatie van een veilige woon- en werkomgeving.
Afgelopen jaar hebben we een conceptnotitie KVW opgesteld. In deze notitie is verwoord hoe
gemeente Westland met het KVW zal omgaan en implementeren. In 2011 zullen we deze notitie
ter kennisname aan u aanbieden. Na besluitvorming zullen we tot uitvoering overgaan.
Zoals we in de eerste Prorap hebben gemeld, hebben we afgezien van de campagne voor KVW,
omdat de daarmee gepaard gaande kosten 60000€ bedragen. Gezien de bezuinigingen was dat
reden om daarvan af te zien.
In het IVB 2011-2014 is aan het voorkomen van woninginbraken de hoogste prioriteit gegeven.
KVO:
Afgelopen jaar zijn we tot afstemming gekomen met winkeliersverenigingen en
ondernemersverenigingen in Westland. Deze partijen hebben aangegeven geen behoefte te
hebben aan de inzet van het KVO-instrument ter bevordering van de veiligheid in de
winkelcentra en bedrijfsterreinen. Wel is sprake van het instellen van 6 zogenaamde
Bedrijfsinvesteringszones BIZ in Westland. Via deze BI-zones werken de ondernemers in de
betreffende gebieden gezamenlijk aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid en
verdelen de kosten onderling.
if Opstellen Integraal Handhavingsbeleid 2010-2013
..L.—
Status Integraal l-landhavingsbeleid n.v.t. Bestuurlijk n.v.t. —
en uitvoeringsprogramma 2010 Vastgesteld Deloitte.
• Het Integraal Handhavingbeleid 2011 -2014 hebben we in februari 2011 vastgesteld. 3 1
• Het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 is begin 2010
201 lzijn we voornemens in maart 2011 in behandeling te nemen 8 2882888
• Het jaarverslag 2009 hebben we in april 2010 vastgesteld
Voo denfcatcde
nrend blI contrOi
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 129
ing d.d.
20W

la Versterken van de handhavinas- en toezichtcaoaciteit (aantallen fte md. kwaIificaties
Percentage personeelsieden dat is
opgeleid en beedigd tot buiten
gewoon opsporingsambtenaar. Net
gaat om de voortzetting van het
project effectief handhaven in
afwachting van een beslissing van
het nieuwe college om eventueel
extra vacatureruimte te realiseren.
Tot die tijd is het project van 2009
verlengd. Er is sprake van inhuur
voor de duur van het project. Deze
contracten worden tijdig opgezegd
Van de 11 medewerkers zijn er 10 beedigd boa. Eén medewerker is een toezichthouder is geen
boa. Er zijn geen inhuurkrachten meer binnen het team en inclusief teamleider is de formatie
11,7 fte. In de loop van 2011 stellen we u op de hoogte van ons besluit tot uitbreiding en
orofessionaliserina van het toezicht in de ooenbare ru mte.
lh Invoeren Bestuurlijke boete dan wel de Bestuurlijke st afbeschikking
De mate waarin de organisatie n.v.t. Gerealiseerd n.v.t.
gereed is voor uitvoering Bestuurlijke
boete of Bestuurlijke
strafbeschikking
Op 1 oktober 2010 is de bestuurlijke strafbeschikking geImplementeerd. De boa’s zijn
geTnstrueerd en gebruiken het handhavingsmiddel.
ii Opzetten van een regionale omgevingsdienst
Gerealiseerde regionale n.v.t. gerealiseerd n.v.t.
omgevingsdienst. Betrokken partij is
Regio Haaglanden.
Afgelopen jaar hebben we een intensief traject van voorbereiding op het overbrengen van de
milieutaken naar een Omgevingsdienst (voorheen RUD) per 1-6-2012 gestart en deels al
uitgevoerd. U wordt hier nauw bij betrokken. De projectleider is actief in het Directeurenoverleg
en de gemeente is goed vertegenwoordigd in de ambtelijke voorbereidingsgroepen.
lj Versterken van professionalisering van interne en externe samenwerking op het gebied van
hand having.
Juiste procedures doorlopen i.r.t. n.v.t. 5% rapportages
percentage gegroride bezwaren
De interne samenwerking hebben we mede als gevoig van de invoering van de WABO per 1-1-
2010 gemntensiveerd. De WABO stelt bepaalde eisen aan de mate van integraliteit van onze
toezicht en handhaving. Extern hebben we de lijn bevestigd. We werken nauw samen met NH
Delfiand, Milieupolitie (RMT Haaglanden) en de AID. Binnen I—laaglanden bewerkstelligen we
tevens een netwerk bodemtoezicht.
1k Implementeren nieuwe kwaliteitscriteria handhaving.
Binnen het bestaande budget n.v.t. 5% rapportages
kwaliteitscriteria uit Bor en Mor
implementeren.
De kwaliteitscriteria uit de BOR/MOR van de WABO hebben we geImplementeerd, conform
doelstelling. Dit blijkt met name uit het hebben van een gesloten beleidscyclus. Plan (beleid), Do
(uitvoeringsprogramma), Check (monitoring, jaarverslag), Act (nieuw beleid en aangepast
uitvoeringsprogramma).
ii lmplementatie en uitvoering Wet algemene bepalingen omgevingsrech WA 0
Uitvoering van de handhaving n.v.t. Uitgevoerd
conform Wabo
6/8 12/12 Gemeente administratie
. I
— te
Per 1 oktober 2010 is de WABO in werking getreden. Vanaf die datum voeren w,e,.conform de
Pos-tbUS ---
WABO toezichts- en handhavingstaken uit. 3000 CA Rotterdam
nR828828SS
• 3 1 Mt I 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 130
d.d.

Im Waarborgen van de Westlandse brandweerzorg in de regionale samenwerking
— Aantal
— Financieel
— Opleidingsniveau
vrijwilligers blijft gelijk ±185 —
beleid n.v.t. —
±185
3
Jaarverslag
jaar Veiligheidsregio
(budgetneutraal); Uitgangspunt Haaglanden
bij overdracht is dat de huidige 100% —
brandweerzorg wordt geleverd
voor hetzelfde budget gedurende
de eerste drie jaar.
vrijwilligers
Conform_Map_1_en_2
100%
Er zijn 170 goed opgeleide vrijwilligers. Dit is onder de norm van 185. Dat betekent dat we in
gesprek met de Veiligheidsregio Haaglanden ons blijvend inspannen om het aantal vrijwilligers
op 185 te krijgen en te houden. De vrijwilligers zijn voldoende opgeleid conform de daarvoor
geldende richtlijn.
In de 2e Prorap hebben we melding gemaakt van een incidenteel nadeel van 2 ton, mbt
personeelskosten vrijwilligers in het eerste kwartaal 2010. Op dit moment verwachten we dat de
overdracht van de Brandweer naar de Veiligheidsregio over de eerste drie jaar budgettair
neutraal zal verlopen, conform afspraak. In de loop van 2011 zal de huisvesting worden
ontv?ochten.
3M F:
Deloitte.
Potb 2031
3000 CA Rotterdam
388-2882888
31 ME 2011
Voor identIficatied0e1d
Eehorefld bij controleverklariflg d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 131

Overige activiteiten
Naast de speerpunten zijn een groot aantal reguliere, jaarlijks terugkerende activiteiten
uitgevoerd (going concern). Zonder uitputtend te willen zijn wordt hiervan een aantal opgesomd
op basis van bestuurlijke aandacht en/of financieel belang.
Ove activiteiten
G 20 Verkiezingen
• In 2010 vindt de verkiezing van de eden van de raad van de gemeente Westland plaats.
Als gevoig van de invoering van het handmatig stemmen zal het aantal stembureaus
uitgebreid moeten worden.
DetOitte
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 2882888
31MEI 2011
Jaarvers(ag en .Jaarrekening 2010 132
d.d.

Wat heeft het gekost in 2010?
Begroting
Realisatie
Begroting
Omschrijving 2010 voor
Realisatie
2010
2009
na
. 2010
wijziging wijziging
Lasten 20.341 19.753 22.412 22.739
Baten 342 389 2.913 3.039
Exploitatieresultaat Programma G -
Stortingeri reserves -
19.999
-
975
19.364
-
19.499
-
0 858 -
19.700
Onttrekkingen reserves 4.010 5 560 456
Begrotingsresultaat Programma G -
Lasten
Omschrijving
16.964
-
Realisatie
19.359
-
19.797
-
838
20.082
Begroting 1 Begroting 1 Reallsatie
2010 voor 2010 na
— wijziging I wijziglng j 2010
G05 Gemeenteraad 2.340 2.295 2.355 2.405
GlO Burgemeester en Wethouders 1.678 1.200 1.213 1.514
G15 Bestuurlijke samenwerking 650 609 610 600
G20 Verkezingen 249 221 361 350
G25 Algemene voorlichting 206 188 185 200
G30 Bezwaar en beroep 216 185 201 188
G35 Brandweer 6.754 5.712 7.891 7.802
G40 Integrate veiligheid 2.874 2.893 3.172 3.374
G45 Veiligheidssubsidies 412 682 693 643
G50 Integrate handhaving 4.962 5.768 5.731 5.663
Totaal lasten 20.341 19.753 22.412 22.739
Baten
G05 Gemeenteraad 4 0 0 1
GlO Burgemeester en Wethouders -
1
15 15 26
G15 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0
G20 Verkiezingen 0 0 0 0
G25 Algemene voorlichting 0 0 0 0
G30 Bezwaar en beroep 3 0 0 6
G35 Brandweer 158 171 2.712 2.707
G40 Integrale veiligheid 41 80 55 162
G45 Veiligheidssubsidies -
7
0 0 6
G50 Integrale handhaving 144 123 131 131
Totaal baten 342 389 2.913 3.039
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
- 19.999
-
19.365
-
19.499
-
DelOitteh
3
19.700
poetbUS 2031
3000 CA gotterdam
088 2882888
-
en
Voor
Beh0re bi0trolevetk
9
d.d
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 133
tOW

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
Uitgaven programma G € 325.000 nadeel
GlO Wethouders en Burgermeester € 301.000 nadeel incidenteel
De verlaging van de rentestand en de toename van de gemiddelde leeftijden heeft tot gevoig dat
een aanvullende storting nodig is in de financiële voorzieningen voor pensioenen en wachtgelden
van de wethouders en oud-wethouders.
G35 Onderschrijding Brandweer overige goederen en diensten € 112.000 voordeel
inc ide n tee I
1. Uitstel ontvlechting huisvesting Brandweer +1+ € 70.000 incidenteel
Omdat de ontvlechting huisvesting brandweer uitgesteld is naar 2011, zijn er in 2010
minder uitgaven gedaan op een aantal posten zoals onderhoud en schoonmaak.
2. Verbouw kantoorpand brandweer +1+ € 42.000 incidenteel
De verbouwingskosten van het kantoorpand van de brandweer zijn € 42.000 lager
uitgevallen dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met agere aanneemkosten,
agere inrichtingskosten en minder ureninzet.
G40 Explosieven € 210.000 nadeel incidenteel
In 2010 zijn conform meicirculaire door de overheid extra middelen beschikbaar gesteld ten
behoeve van ruiming van explosieven voor de jaren 2010- 2013 middels een suppletie ult het
gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is het bedrag in een
voorziening opgenomen. De dotatie aan de voorziening drukt op het programma Bestuur en
Veiligheid, terwijl de suppletie uit het gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene
middelen.
G45 lnkomensoverdrachten € 76.000 voordeel incidenteel
1. Preventie, jeugd en sancties +1+ € 41.000 incidenteel
In tegenstelling tot we dachten is de alcoholleerstraf Iandelijk ontwikkeld. We hebben dus
geen kosten voor de pilot hoeven maken. De budgetten worden flu benut voor de
uitvoering.
2. Buurtpreventie +1+ € 35.000 incidenteel
In 2010 is een nieuwe verdelingssystematiek gemntroduceerd. Uit evaluatie hiervan moet
blijken of deze voldoende is. Daarnaast zijn nog filet alle buurtpreventieorganisaties
op g e start.
Inkomsten orogramma G € 126.000 voordeel
G40 Integrale Veiligheid € 107.000 voordeel incidenteel
1. Juridische handhaving +7+ € 55.000 incidenteel
Met de 1e Prorap zijn de baten naar beneden bijgesteld. In een zaak is men toch tot een
schikking gekomen.
2. lnkomsten Veiligheidsbevorderend toezicht +1+ € 52.000 incidenteel
Vanuit de Vergoedingsregeling gemeente voor handhaving parkeren en overlast 2010
(zgn.: PV-vergoeding) hebben we in februari 2011 over 2010 een bedrag van 52.630
ontvangen. De PV-vergoeding is een gevoig van het project “Effectief handhaven” en ze is
meegenomen in het B&W-besluit Professionalisering TOR. Deze inkomsten worden
verwerkt in de begroting 2011 en verder, maar voor 2010 was dat nog niet het geval.
DeOitte1
k23cterdam
08 S2S828
31 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 134

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
2.1.8 Algemene Dekkingsmiddelen
G E M E E N T E
DeIOitt
poctbus 2O3
3OO0’ gctterm oss28828
1 MEl 2011
88
Voot den icat
conttoevettm
Beh0te b
9
d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 135

Uitgangspunten financieel beleid
Algemene dekkingsmiddelen
Inleiding
In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten van het financleel beleid en de algemene
dekkingsmiddelen, inclusief een toelichting daarop. De algemene dekkingsmiddelen zijn
inkomsten (baten) die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar die de
dekking vormen voor de lasten van de overige programma’s. De belangrijkste vrij besteedbare
inkomstenbronnen van de gemeente zijn de algemene uitkering ult het gemeentefonds, de lokale
heffingen en de opbrengsten uit rente en dividenden.
Voor de onderdelen Lokale Heffingen en Financiering zijn conform de richtlijnen van het Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BVV) aparte paragrafen opgenomen.
Uitgangspunten financieel beleid
In de begroting 2010-2013 is een aantal uitgangspunten opgenomen die de basis hebben gevormd
voor het financieel beleid. Hieronder ichten we toe of alle uitgangspunten ook gehandhaafd of
nageleefd zijn.
Begrotingsbeleid
- Het leidende uitgangspunt was een sluitende begroting.
- Het nieuwe beleid heeft zich primair gericht op bet uitwerken van de Iaatste fase van het
coalitieakkoord, collegewerkprogramma en de Voorjaarsnota.
- Het principe van strikt budgetbeheer is toegepast.
- Voor de prijscompensatie voor materiële budgetten is gerekend met een percentage van 1%
gebaseerd op ramingen van het CPB.
- Er is op voorhand geen automatische prijscompensatie voor materiële uitgaven toegekend
aan de programmaonderdelen. Hiervoor is een stelpost opgenomen waaruit op basis van
concrete, onderbouwde aanvragen bij de Proraps door het college middelen konden worden
toegekend. De stelpost bedroeg bij de begroting 2010€ 339.160. Hiervan is €
toegekend.
92.510
- Voor de salarisstijging was bij de begroting een bedrag van € 1.080.000 beschikbaar.
Hiervan is € 1.033.772 gebruikt.
- De prijscompensatie voor subsidies bestaat uit een looncomponent en een materiële
component. De compensatie voor lonen heeft plaats gevonden conform de CAO; de
compensatie voor materiële uitgaven heeft plaatsgevonden conform de prijscompensatie voor
materiële budgetten.
- Er is op voorhand geen automatische loon- of prijscompensatie voor subsidies toegekend.
Hiervoor is een stelpost opgenomen waaruit op basis van concrete, onderbouwde aanvragen
bij de Proraps door het college middelen kunnen worden toegekend. De stelpost
prijscompensatie subsidies bedroeg bij de begroting € 102.500. Daarvan is € 86.920
toegekend. De stelpost loonkosten subsidies bedroeg bij de beg roting € 406.100. Hiervan is
bij de jaarrekening nog € 127.910 over.
- De meerjarenbegroting is gebaseerd op prijspeil 2010.
- Nieuwe investeringen die een bedrag van €
voorgelegd aan de raad voor autorisatie.
250.000 te boven gaan, zijn afzonderlijk
Algemene uitkering
- De begroting van de algemene uitkering 2010-2013 is oorspronkelijk gebaseerd op de
meicirculaire 2009 van het gemeentefonds.
- De begroting 2010-2013 is later middels begrotingswijzigingen aangepast op basis van
volgende gemeentefondscirculaires. 3 j
- Het uitgangspunt is dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds
1..dekkingsmiddel is.
:1.3.. -; *.lIDe behoedzaamheidsreserve is niet geraamd in de begroting 2010. Dit onder andere ook
vanwege bet feit dat die is afgeschaft bij bet aanvullend bestuursakkoçrdtusn Rijk en
VNG. 3000 CA Rotterdam
088-2882888
Voor dentficatiedoeieifl n
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Behorend bij controeverkIa d.d.

- In
2009 is als gevoig van de economische crisis een nieuw financieel bestuurlijk akkoord
gesloten door het Rijk met de gemeenten. Daarin zijn nadere afspraken gemaakt over do
koppeling van het gemeentefonds aan do rijksuitgaven. Meer in het bijzonder is afgesproken
deze koppeling voor de jaren 2009 tot en met 201 1 los te laten. Ter compensatie daarvoor is
in 2009 de behoedzaamheidsreserve volledig uitgekeerd aan de gemeenten.
Weerstandsvermogen
- Het weerstandsvermogen is in relatie gebracht met de uitkomsten van de risico
inventarisatie. Een nadere uitwerking van deze risico-inventarisatie in relatie tot het
woerstandsvermogen is terug te vinden in do paragraaf E: ‘Weerstandsvermogen’
- De post onvoorzien bedroeg bij de begroting € 310.000. Het college is bevoegd deze post als
dekkingsmiddel aan te wenden voor uitgaven met een incidenteel karakter, die
onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. Over de aanwending van deze post legt
het college verantwoording af via de programmarapportages en via doze jaarrekening. Ons
college heeft in 2010 voor € 45.000 toegekend uit deze post.
Financiering
- Bij hot ramen van de rentekosten is uitgegaan van een percentage van 4,5% voor nieuwe
langlopende en korte leningen.
- Met betrekking tot het rente-omslagpercentage is gerekend met 4,5%.
- De werkelijke gemiddelde rente voor geldleningen bedroeg ultimo 2010 42%
- Op 23 november heeft ons college de Rente en Financieringsnota vastgesteld.
Lokale heffingen
- Bij de jaarlijkse raming van do OZB-opbrengsten is rekening gehouden met het door hot CPB
geraamde consumentenprijsindexcijfer van 1% in 2010.
- Voor de heffingen, rechten en logos gold het uitgangspunt om te streven naar 100%
kostendekkend held.
- Mogelijke overschotten / tekorten bij de afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn verrekend via
de egalisatiereserve ter egalisatie van do tarieven.
In vesteringsbeleid
- Do kosten voor groot onderhoud zijn in do exploitatie verantwoord en zijn niet geactiveerd.
- Voor groot onderhoud is gewerkt met beheerplannen en met onderhoudsvoorzieningen.
- Gezien do ontwikkeling van hot investeringsvolumo en de bijbehorende kapitaallaston, is
afgezien van do instolling van een invosterings- danwol kapitaallastenplafond.
Algemene dekkingsmiddelen
Als dekkingsmiddel voor do programma’s dienen de algomone dekkingsmiddelen. Deze bestaan uit
de volgende onderdelen:
- Algemone uitkering uit het gemeentefonds;
- Lokale heffingon (OZB, toeristenbelasting en forensonbolasting);
- Ronto over leningon en dividendinkomsten uit deolnemingen.
Deloitte.
PostbUs 2031
3000 CA Rotterdam
- 088 2882888
voor identifiCatd0e den
Eorefld bi controIeverklaI’Q
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 137
ME 2011
d d

Onderstaande tabel geeft de realisatie van de in de begroting 2010 opgenomen algemene
dekkingsmiddelen:
Algemene dekklngsmlddelen Begroting Rekening
2010 2010
Algemene uitkerlng gemeentefonds 76.738.124 75.51 5.547
Onroerende Zaakbelasting 20.816.000 21.517.877
Forensenbelasting 120.000 115.645
Toeristenbelasting 540.000 499.091
Totaal belastingen 21.476.000 22.132.613
Deelnemingen/geldleningen 11.645.803 12.178.198
Bespaarde rente 13.648.534 13.344.003
Totaal leningen en beleggingen 25.294.337 25.522.201
Totaal generaal 123.508.461 123.170.361
Ter toelichting bij deze tabel het volgende:
Algemene uitkering ult het gemeentefonds
De raming van de algemene uitkering ult het gemeentefonds bij de begroting was gebaseerd op
de meicirculaire 2009. Nadien is er nog een aantal circulaires verschenen met wijzigingen. Die
wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op taakmutaties en niet zozeer op het accres van het
gemeentefonds. Dit komt omdat de koppeling van het gemeentefonds aan de (netto gecorrigeerde)
rijksuitgaven in het voorjaar van 2009 verbroken is. Dit vindt zijn oorzaak in de economische
crisis waardoor bet Rijk veel extra geld heeft uitgegeven. Het Rijk vond bet niet in de rede liggen
dat gemeenten daarvan zouden profiteren via de koppeling van het gemeentefonds aan de
rijksuitgaven. Daarom is er in april 2009 een nieuw financieel bestuurlijk akkoord gesloten tussen
het Rijk en de VNG als vertegenwoordiger van de gemeenten. In dat nieuwe financieel bestuurlijk
akkoord staat dat gemeenten tot en met 2011 recht hebben op de accressen zoals aangekondigd
bij bet in 2007 gesloten bestuurlijk akkoord. De facto betekent dit dat de
gemeentefondsaccressen voor de jaren 2010 en 2011 op nul zijn gezet. In 2010 is er dus geen
accres ontvangen.
Op 8 juni 2010 heeft ons college de beleidsregels mutaties gemeentefonds vastgesteld.
In bet kort komen de beleidsregels er op neer dat de groei van bet gemeentefonds, ongeacht of
die veroorzaakt is door taakmutaties, integratie- of decentralisatie-uitkeringen ten gunste komt
van de algemene middelen waarna bet college een afweging maakt in de besteding van die
middelen aan de hand van ingediende voorstellen van de afdelingen over de kosten voor bet
uitvoeren van nieuwe taken.
In bet geval er taken verdwijnen en de omvang van bet gemeentefonds dientengevolge daalt,
dienen afdelingen dit binnen de eigen programma’s te verwerken door aan te geven welke
activiteiten gedeeltelijk of geheel worden afgebouwd en welke financië!e effecten dit heeft.
Daarbij is de veronderstelling dat, ingeval van wegvallende taken en bijbehorende financiering, de
afdelingen ook met minder budget uit de voeten moeten kunnen.
Groei (of daling) van bet accres van bet gemeentefonds komt in beginsel ten gunste (ten laste)
van de algemene middelen en valt als zodanig ook aan te merken als een exogene autonome
on tw i k k eli n g.
Als gevolg van diverse taakmutaties en ontwikkelingen in de decentralisatie- en integratie
uitkeringen bedroeg de uitkering uit bet gemeentefonds in de laatste begrotingswijziging € 76,7
mm. Na deze begrotingswijziging is er nog een decembercirculaire en een maartcirculaire
verschenen. De mutaties in de decembercirculaire zijn minimaal. Op
is wel de maatstaf bijstandsontvangers bijgesteld, wat gevolgen heeft voor de uitkeringsfactor.
Hierdoor ontvangen wij ongeveer € 0,2 mln. minder. Daarnaast zijn er nog afrekeningen met 3 1 MEl 2011
betrekking tot voorgaande jaren ontvangen. Een van de bijstellingen (en t’nslomvangrijkste)
dam
3000 CA Romer
0882882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 voor identif at
8ehorend bi
rkarl 88 d.d.

van de voorgaande jaren betreft de bijstelling van de WOZ-waarden. Door een opwaartse
bijstelling van de WOZ-waarden (als gevoig van de bestandsoptimalisatie) is er een negatief
effect op de algemene uitkering ter grootte van ongeveer € 1,0 mm.
Belastingen en lokale heffingen
De werkelijke opbrengst van de OZB is € 702.000 hoger dan op basis van de 2e Prorap verwacht
werd. Dit verschil kent zijn oorzaak in de verwerking van nagekomen opbrengsten uit het
belastingjaar 2009. Bij het opstellen van de 2e Prorap was met deze opbrengst over 2009 nog
geen rekening gehouden. Nu deze opbrengst feitelijk ontvangen is in 2010, komt de werkefijke
opbrengst van de OZB hoger uit dan eerder geraamd.
In 2010 is de werkelijke opbrengst van de toeristenbelasting € 41.000 minder dan eerder was
geraamd. Dit komt omdat de aanslagen die opgelegd zijn aan de arbeidsmigranten niet allemaal
inbaar bleken te zijn. Gelet op de weerstand vanuit de uitzendorganisaties bestaat de
mogelijkheid dat men in de toekomst beroepsprocedures zal aanspannen. Eventuele
verminderingen worden verantwoord in het jaar waarin deze plaatsvinden.
Rente over leningen en dividendinkomsten ult deelnemingen
Op 23 november heeft ons college de Rente en Financieringsnota’ vastgesteld. In deze nota
staan de uitgangspunten voor het rente- en financieringsbeleid nader uitgewerkt. Deze Rente- en
Financieringsnota heeft zijn basis in de Wet Financiering Decentrale Overheden en het
Treasurystatuut 2010.
De opbrengst van de rente en dividenden was € 0,5 mm hoger dan geraamd. Dit komt omdat in
december 2010 van de NV Evides nog een interim-dividend over 2010 ontvangen is van € 0,4 mm.
welke slechts voor € 0,1 mm. geraamd was. Het dividend van de BNG, Westland Infra en HVC is
conform begroting ontvangen.
Daarnaast is bij de verkooptransactie van de CAl Westland in 2008 een deel van de verkoopprijs
als uitgestelde betaling opgenomen. Hierover is over 2010 rente berekend van € 0,2 mm. en
toegevoegd aan de uitgestelde betaling. Dit was bij de begroting niet geraamd.
Over het saldo van de reserves en voorzieningen is per 1 januari 2010 4,5% rente berekend. Het
verschil tussen de begrote en werkelijk berekende rente van € 0,3 mm. wordt veroorzaakt doordat
de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2010 in de begroting voor een hoger
bedrag was meegenomen dan nu in de jaarrekening.
Hier tegenover staat echter dat er 00k rente wordt toegerekend aan de producten. Dit maakt
echter geen onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting hierover staat bij
het product geldieningen en deelnemingen.
Meer informatie over de eningen en beleggingen is terug te vinden in de Financieringsparagraaf
in deze jaarrekening.
DelOitte.
tbus203
3000 CA
p05
088 2882888
Behorefldblcofltraever
Jaarverslag en .Jaarrekening 2010 139
3 i IEI 2011
d.d.

Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031 3 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Voor identificatedO&eifl
Behorend bij controleverkiaring dd.
140

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010
22 Investeringen
DelOitte.
postbus203d
fjratCd0
3 1 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 141
ncen
d.

2.2 Investeringen
2.2.1 Inleiding
In de investeringsrapportages in 2010 bent u onder meer geInformeerd over de benodigde
bijstellingen op de lopende investeringskredieten en het verwachte resultaat op de kapitaallasten.
In dit hoofdstuk geven we u op hoofdlijnen inzicht in de werkelijke cijfers en achtergronden in
r&atie tot de bijgestelde begroting 2010.
2.2.2 Kapitaallasten
De kapitaallasten ultimo 2010 geven het volgende resultaat voor bestemming en na bestemming:
Begrote kapitaallasten 2010 € 5556 mm. +1+
Bijstelling begrote kapitaallasten raps 2010 € 2,83 mln. -I
Bijgestelde begrote kapitaallasten 2010 € 52,73 mm. +1+
Definitieve werkelijke kapitaallasten 2010 € 49,91 mm. -I
Resultaat kapitaallasten 2010 € 2,82 mm. ÷1+
Kapitaallasten MIP nieuw niet aangevraagd € 1,04 mm.
Kapitaallasten MIP vervanging niet aangevraagd € 0,26 mm.
Totaal kapitaallasten MIP niet aangevraagd € 1,30 mm. +1+
Resultaat kapitaallasten 2010 voor € 4,12 mm. +1+
bestemming
Dekking via reserves kapitaallasten € 2,89 mm.
lopende investeringen
Dekking via reserves kapitaallasten € 1,06 mm. -I
MIP niet aangevraagd
Dekking uit reserves € 3,95 mm. -I
Resultaat kapitaalmasten 2010 na bestemming € 0,17 mm. +1+
Ten opzichte van nagenoeg elke afwijking staat een reserve als dekking. Het verschil is daarom
nagenoeg budgettair neutraal voor het jaarrekeningresultaat. Uitzondering hierop is de post “Visie
Dienstverlening”, de integrale afboeking hiervan ad € 0,8 mm. komt ten laste van de exploitatie.
In de tweede Irap was reeds rekening gehouden met € 0,25 mm. in dit verband. Dit nadeel van
€ 0,55 mm. wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door een voordeel van € 0,5 mm. o.a.
als gevolg van een administratieve correctie ad € 0,2 mm. bij de investering E-dienstverlening.
Tevens zijn er voor enkele investeringen onder Wegen in de eerste Irap kapitaallasten bijgeraamd
voor een bedrag van € 0,2 mm. zonder de hiervoor reeds opgenomen ramingen in cie
oorspronkelijke begroting 2010 te corrigeren. Op grond van een correcte toepassing van BBV
bepalingen is de boekwaarde ad € 0,8 mm. van de investering Visie Dienstverlening geheel
afgeboekt in het dienstjaar 2010. Hiermee was in de begroting tot een bedrag van € 0,25 mm.
rekening gehouden.
De niet aangevraagde investeringen uit het MIP zijn doorgeschoven naar 201 1. De hiermee
gemoeide kapitaallasten bedragen €
aanzienlijke investeringen:
1,3 mm. Het gaat hierbij met name om de volgende vier
•
•
Herinrichting Endeldijk
Reconstructie Kwaklaan 3
Deloitte.
ZU
• Kruispunt Geestweg — Woerdblok
• Capaciteitsvergroting persleiding Poeldijk
In totaal gaat het voor deze vier investeringen om een bedrag aan kapitaallasten van € 1,06 mm.
Dit uitstel is verder niet van invloed op het exploitatiesamdo 2010 omdat de brJAe
investeringen gedekt zouden worden uit bet Fonds Bovenwijkse VoorzieningeP° CA Rotterdam
088 -
2882888
Voor dentificatedOeIelt en
Behorend bi cor.troleverklartng d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 142

Concluderend: het verschil in de kapitaallasten wordt met name veroorzaakt door vertraging van
een aantal lopende investeringen welke worden gedekt door een reserve. Hierdoor wordt een deel
van de geraamde afschrijvingslasten (en de daar tegenover geraamde dekking) niet daadwerkelijk
geboekt.
De invoering van een liquiditeitenpianning voor de lopende kredieten begint haar vruchten af te
werpen. Enerzijds is er een goed beeld ontstaan van de verwachte afsluitdata en anderzijds is er
een beter en realistischer beeld ontstaan van de meerjarige kapitaallasten. Al met al kan worden
geconcludeerd dat de beheersing van de investeringen 00k in 2010 weer verder aan kwaliteit
heeft gewonnen.
2.2.3 Omvang investeringsportefeuille
De omvang van de restkredieten van de lopende investeringsportefeuille bedraagt ultimo 2010 per
saldo € 43.894.199. Het saldo van de restantkredieten is als volgt over de programmas in te
delen:
Bestuur en veiligheid;
606.271; 1%
6%
Fysieke Ieefomgeving;
29.310.116; 67%
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
• .. . . . . . . . . . . . . . .
Economische en
Ruimtelijk ontwtkkelingen;
3.869.734; 9%
Jeugd; 6.638.050; 15%
Deloitte.
poctbus 2031
3000 CA Rotterdani
088 -
2882888
-
31 MEi 2011
\Jcor dentflcatled0el
Behorend bi ontroIeverkIariflg d.d.
143

In 2010 zijn er de volgende lopende kredieten (investeringen waarvoor het krediet is gevoteerd en
onderhanden zijn):
Lopende Investeringen per Krediet Kredlet Ultgaven Inkomsten Saldo Restant
programma (ultgaven) (Inkomsten) tim 2010 tim 2010 kredlet
W: Verplaatsing VV KMD 1.158.324 762.618 1.075.832 762.618 82.492 82.492
Kunstgrasveld VV Maasdijk 573.877 9.244 571.004 9.244 2.872 Afgesloten
Kunstgrasveld SV Velo 564.878 27.000 562.506 27.000 2.372 Afgesloten
Kunstgrasvelden 2010 2.195.000 0 2.199.594 0 -4.594 -4.594
C: Voorber.Krediet 115.869 0 98.068 0 17.801 17.801
verkeersmaatregelen centrum
Maasdijk uitleglocatie Zuidoost 201.913 0 205.772 1.573 -2.285 Afgesloten
Plaberum
N: Emmaplein Plaberum 90.155 0 90.234 0 -79 Afgesloten
Plaberum (stelpost) 1 0 0 0 1 1
Honderdland fase II (plaberum) 358.367 0 358.375 0 -8 -8
Plaberum locatie Sportlaan HAOG 10.000 0 5.820 0 4.180 4.180
De Lier
4B concept Water in het Waalblok 1.739.145 3.709.800 1.697.100 3.699.240 31.485 31.485
Gebiedsontwikkeling 31.431.088 26.201.000 9.417.588 4.553.469 365.969 365.969
Boo ma wate ring
Gebiedsontwikkeling 2.030.914 0 22.010 0 2.008.904 2.008.904
Boomawatering rente
Plaberum Oranjewijk Wateringen 66.445 0 57.403 0 9.042 9.042
Plaberum Oosterbuurt 154.947 0 154.642 0 305 305
s-Gravenzande
Plaberum Burgemeesterswijk 55.012 0 55.193 0 -181 -181
HdIjk
Tennet aanleg 475.002 475.000 287.389 389.240 101.853 101.853
hoogspan fling leiding
Plaberum herontwikkeling locatie 76.419 0 79.265 0 -2.846 Afgesloten
Water m a n
Plaberum Logigis Agro De Lier 102.721 0 102.555 0 166 166
Plaberum herontwikkeling kern 230.185 0 229.677 0 508 508
Ter Heide
Plaberum Integraal 134.000 0 133.814 0 186 186
ontwikkelingsplan Kwintsheul
Plaberum Uilehorst 44 20.800 0 8.264 0 12.536 12.536
Hon s e I e rs dij k
Plaberum s-Gravenzandseweg 38 23.500 0 31.071 0 -7.571 -7.571
Naaldwijk
Plaberum Kreeklaan 10 24.000 0 2.616 0 21.384 21.384
s-Gravenzande
Plaberum Van Rijnstraat 28 23.500 0 2.325 0 21.175 21.175
De Lier
Plaberum Parckzight te 70.200 0 71.529 0 -1.329 -1.329
Honselersdijk
Herstructuering bedrijventerrein 100.000 100.000 24.461 0 -24.461 -24.461
De Woerd
Persleiding Juliahof 1 25.000 0 I&D . 1 08.256 1 08.256
Reconstructie Mr. Jan 300.500 278.438 1.811 15.500 35.751 35.751
Tunningstraat
Reconstructie 679.500 679.500 25.4 bus
300 CA o eru1
Vlietweg/Monnikenlaan --
uo
- p2g2
Voor identifCatIed0eefl
Behorend bil controeverkiarIflg
101.023 101.023
1k \_
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 144
j
MEl 2011

Lopende Investeringen per Kredlet Kredlet Ultgaven Inkomsten Saldo Restant
programma (ultgaven) (Inkomsten) tim 2010 tim 2010 kredlet
Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl. 1.145.000 0 1 2.404 0 1.132.596 1.1 32.596
SPP Hoge Bomen)
Gebiedsontwikkeling Poelzone 0 0 364.962 0 -364.962 -364.962
(gem.deel)
Verkeersmaatregelen Centrum 134.250 0 21.480 0 1 12.770 1 12.770
De Lier
Aanleg kunstgrasveld RKVV 699.584 1.519 698.353 1.519 1.231 Afgesloten
Westlaridia
Aanleg kunstgrasveld Juhana 550.786 0 548.695 0 2.091 Afgesloten
sportpark
Renovatie sportvelden 2009 62.500 0 0 0 62.500 62.500
Renovatie Sportvelden 2009 (niet 62.500 0 60.105 0 2.395 2.395
verhaalbare btw)
Renovatie sportvelden 2010 63.750 0 41.056 0 22.694 22.694
(verhaalbare BTW)
Renovatie sportvelden 2010 (niet 63.750 0 46.882 0 16.868 16.868
verhaalbare BTW)
Economische en Ruimtelijk 45.913.382 32.244.119 19.382.076 9.585.903 3.873.090 3.869.734
ontwikkelingen
Mechanisatie trekkenwand 802.011 9.996 784.458 9.000 16.557 16.557
De Naald
W Bijdrage Velo 1.308.200 0 899.387 0 408.813 408.813
W: Uitbreiding de Wielerpet 266.000 0 202.500 0 63.500 63.500
lnvesteringssubsidies sport 438.950 0 353.686 0 85.264 85.264
Bijdrage Olympus7O 90.000 0 90.000 0 0 Afgesloten
Investeringen sport 2010 383.800 0 31 0.000 0 73.800 73.800
Subsidie kunstgras Velo 100.000 0 15.000 0 85.000 85.000
lnvesteringssubsidie VV Lyra 2010 0 0 0 0 0 0
lnvesteringssubsidie Quintus 2010 0 0 0 0 0 Afgesloten
Renovatie Ondo korfbalveld 144.532 0 144.531 0 1 Afgesloten
Aanbrengen toplaag Odis 119.610 0 118.586 0 1.024 Afgesloten
hand b a ye I d
Digitalisering Historisch Archief 1 75.000 0 1 75.786 0 -786 Afges!oten
West land
‘
MaatchappeiIjk.ongevIg 3,828.1 03 ‘*9.9639a.934 00O 3i73 732.934
M: Willemschool nieuwbouw 2.458.860 10.944 2.458.855 10.944 5 Afgesloten
M: Polanen schoolproject 3.530.583 178.000 3.516.937 30.345 -134.009 -134.009
Montesori
M: Gantelhof/Verburchschool 7.603.587 3.080.000 7.602.127 3.080.000 1.460 Afgesloten
TvdValk schoolproj(WZ)
M: Palet bouw 2.623.513 11.843 2.623.510 11.844 4 Afgesloten
M: Nieuweweg bouw 1.156.620 5.349 1.156.618 5.349 2 Afgesloten
WL: N Bernadetteschool 7.884.642 29.933 7.950.358 29.933 -65.716 -65.716
voorbereidingskrediet
WL: N Boemerang 3.442.207 0 1.110.924 0 2.331.283 2.331.283
voorbereidingskosten
N: Ouverture ond. vern. 85.450 0 0 0 85.450 85.450
N: SW Hoogeland inrichting . 657.370 0 657.369 0 1 Afges!oten
N: Rehoboth uitbr 2 groepen 291.000 0 0 el
W: Kyckert onderwijskundige 238.300 0 0 0 238.300 238.300
vernieuwingen
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
v—.
4 t.p2° 291.000
poctbus 203
3000 CA
088 2882888
gotterdam ,
Voor identif1Catd0°
Behorend bil contrOlev ai&
i
,II_t 1. II

Lopende Investerngen per Kredlet Krediet Ultgaven Inkomsten Saldo Restant
programma (ultgaven) (Inkomsten) tIm 2010 tim 2010 kredlet
G: vervangende gymzaal 860.200 0 39.473 0 820.727 820.727
s-Gravenzande
W: Jozefschool uitbreiding 2 470.398 0 470.398 0 0 Afgesloten
lokalen
W: Pieter vd Plasschool 240.000 0 59.229 0 180.771 180.771
dL Kon Julaanaschool orid. 184.300 0 184.300 0 0 Afgesloten
vernieuwing
dL De Vlieten ond. vernieuwing 304.700 0 229.135 0 75.565 75.565
M: Kompas ond. vernieuwing 87.800 0 0 0 87.800 87.800
W: Jozefschool ond. vernieuwing 271.000 0 154.198 0 11 6.802 11 6.802
W: Kyckert uitbreiding lokalen 454.200 0 53.068 0 401.132 401.132
W: Mariaschool uitbreding okaleri 663.100 0 0 0 663.100 663.100
W: Jozefschool uitbreiding lokalen 155.500 0 0 0 155.500 155.500
N: Bernadetteschool 1 e nrichting 38.467 0 38.467 0 0 Afgesoten
H: Kameleon 172.400 0 3.739 0 168.661 168.661
voorbereidingskrediet nieuwbouw
N: Bernadetteschool uitbreiding 478.000 0 24.875 0 453.125 453.125
W: Verbetering binnenklimaat P0 1.479.539 731.850 175.482 105.289 677.496 677.496
W: Piot binnenklimaat P0 88.985 0 63.922 0 25.063 25.063
W: Energie en klimaatadvies P0 66.000 0 0 0 66.000 66.000
Jeugd 35 986 721 4 047 919 28 572 984 3 273 704 66 5Q
Digitalisering bouwaanvragen 210.000 0 89.420 0 120.580 120.580
Digitaal bouwloket 72.400 0 19.527 0 52.873 52.873
Tractie jaarschijf 2009 413.375 0 41 .660 0 371.715 371.715
M: Grote Geest verplaatsen 118.913 0 44.505 0 74.408 74.408
skatebaan
Zuidelijke randweg (relate met 3- 611.740 925.892 544.487 0 -858.639 -858.639
in-i)
WL: Zuidelijke randweg sportpark 6.665.927 3.241.866 6.244.180 715.095 -2.105.024 -2.105.024
Hoge Bomen
C: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg 3.612.255 4.423.218 3.551.999 4.318.893 -44.070 -44.070
g ron d ye rwe rv in g
G: Maasdijk-Naaldwijkseweg 3.700.002 1.721.215 3.162.724 1.550.000 366.063 366.063
aan leg
W: WBC/WBC+ ontwikkeling 737.311 790.005 707.398 789.502 29.411 Afgesloten
W: Groene schakels 1.311.336 6.990 1.169.102 6.990 142.234 142.234
WL: winkelgebied s-Gravenzande 2.257.023 0 210.274 0 2.046.749 2.046.749
Grondverwerving ontsluitingsweg 2.512.506 2.003.645 2.493.434 2.006.448 21.875 Afgesloten
Groeneweg-Galgeweg
Gronden Groeneweg -
Galgeweg
II -1 50.000 1.830.000 -150.000 0 -1.830.000 -1.830.000
IRG Reconstructiegebied 24.971.809 13.549.000 13.768.262 5.737.269 3.391.816 3.391.816
Wateringveldse Polder
RG Gebied Staelduinen 1.234.354 -5.634 1.235.537 -5.634 -1.183 Afgesloten
IRG Gebied De Baak 4.693.065 1.502.000 4.283.318 152.097 -940.157 -940.157
IRG Gebied De Baak gronden 400.000 400.000 0 0 0 0
Groene Schakels Deelproject 2.543.824 2.380.000 989.486 598.733 -226.928 -226.928
3/Zwethstrook
Herprofilering Bedrijventerrein 1.740.845 60.345 1.061.558 60.345 679.287 679.287
Kwinstheul.
Aanleg ontsluitingsweg 2.731.277 1.110.623 2.608.310 1. .
Groeneweg-Galgweg
3-in-i Project (provinciaal) 525.845 0 514.798 .,
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
-,-0
—
‘ 65.701 Afgesoten
11.047 11.047
3000 CA Rotterdam
0882882888
Voor identifiCatied0d
Rhorend bil controleverkIag
31 MEl 2011

Lopende Investeringen per Kredlet Kredlet Ultgaven Inkomsten Saldo Restant
programma (ultgaven) (Inkomsten) tIm 2010 tIm 2010 kredlet
Recreatieve inrichting 1 88.787 83.000 1 88.787 87.116 4.116 Afgesloten
waterberging Maasdijk
Rec. Kruisbroekweg en aanleg 1.885.000 1.495.892 1.734.960 1.495.892 1 50.040 Afgesloten
rotonde Secr.Verh.weg
Voorbereiding aanleg Oostelijke 1 00.000 0 57.053 0 42.947 42.947
Randweg De Lier
Waterkering De Lier centrum 2.000.000 0 264.058 0 1.735.942 1.735.942
Aansluiten Lange Broekweg op 7.500.000 6.000.000 173.717 0 1.326.283 1.326.283
Veiling route
Autotunnel nabij Westerlee 5.000.000 0 53.817 0 4.946.183 4.946.183
N: Verbreclen Tuindersweg 160.857 0 96.545 0 64.312 Afgesloten
G: Herinrichten Naaldwijkseweg 316.124 200.687 295.481 200.687 20.643 20.643
L: Speelvoorz. div. locaties ivm 88.263 0 45.946 0 42.318 42.318
voetbalkooi kerkin
WL: N223 1.404.754 202.626 1.095.058 8.268 11 5.339 115.339
L: Ophogen boezemkades totaal 352.306 0 277.303 0 75.003 75.003
Galgeweg asfalt 161.509 0 21 6.380 0 -54.871 -54.871
Asfaltverharding Galgeweg 126.328 0 6.850 0 119.478 119.478
gedeeltelijk
Brug N40 fietspad Hoge 81.000 0 11.853 0 69.147 69.147
Bomen/Burg.Elseweg (N)
Brug M32=Wenpad ter hoogte van 90.000 0 15.165 0 74.835 74.835
huisnr 3
Blidrage vervaging 116.111 0 61 0 116.050 116.050
verkeersregelinst.N220 heenweg
Riolering Dingemans van de 450.500 95.000 429.044 76.000 2.456 2.456
Kasteelestraat e.o. (G)
Reconstructie Secr.verhoeffweg 1.637.317 0 1.120.436 0 516.881 516.881
Bijdrage verbetering aansluiting 1 03.836 0 233 0 1 03.603 1 03.603
‘t Louwtje
Reconstructie Papedijk - Maasdijk 155.489 69.244 2.915 0 83.330 83.330
Reconstructie Middenweg 195 0 195 0 0 Afgesloten
Straatwerkzaamheden jaarplan 2.479.600 0 2.219.993 0 259.607 259.607
2007
lndustriestraat Naaldwijk (GRP 1.1 00.000 0 985.167 5.018 11 9.851 119.851
2007)
Koningstraat Naaldwijk(GRP 2007) 987.000 76.000 938.492 76.000 48.508 48.508
Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007) 500.000 0 499.528 0 472 472
Duikerverbinding Monsterseweg- 64.706 0 59.729 0 4.977 4.977
Vreeburg (GRP 2007)
Aansluiten riolering buitengebied 4.205.121 4.400.552 4.298.465 3.635.039 -858.857 -858.857
05 (onderdeel RGW)
Raamkrediet Glastuinbouw 35.491.496 9.506.471 28.919.839 6.196.270 3.261.456 3.261.456
Westland (RGW)
Bruggen 2007, hout 137.000 0 130.674 0 6.326 6.326
Bruggen 2007, beton 1.070.000 0 1.121.985 0 -51.985 -51.985
Aanleg riool en VIS-riool 327.294 0 326.342 0 952 952
Vreeburghlaan
Planvoorbereiding reconstructie 341.964 0 199.597 0 142.367 142.367
Dorpskade
—Fipt-ol te1—
Straatwerkzaamheden jaarplan 2.104.176 0 9’4.687 0 149.489 149.489
2008
JaaersIag en Jaarrekening 2010
postbus 2031
3000 CA Roterdam
o8828828 )V’ 3 1 ?V1E 2
voor dentifi t e oden
,verkar1fl0 d.d.
orend b
147

Lopende Investeringen per Kredlet Kredlet Ultgaven Inkomsten Saldo Restant
programma (ultgaven) (Inkomsten) tIm 2010 tIm 2010 kredet
Reconstructie Geestweg 684.013 0 622.521 0 61.492 61.492
Bruggen (Beton/staal) 2008 672.160 0 386.481 0 285.679 285.679
Herinrichting div.wegen na 1.200.083 204.500 904.647 204.500 295.436 295.436
rioolvervang. jp 07/08
Herbestraten 233.338 0 233.337 0 1 Afgesloten
Ma ne n d ij k/v Alke mad e tra at
lndustriestraat (kern Naaldwijk) 149.909 0 6.588 0 143.321 143.321
Hoflaan (kern s-Gravenzande) 481.000 121.000 452.519 121.000 28.481 28.481
Geestweg (kern Naaldwijk) 376.000 0 373.081 0 2.919 2.919
Dijkweg (kern Naaldwijk) 260.000 0 242.966 0 17.034 17.034
Hoogwerf en omgeving (kern 1.009.500 0 344.028 0 665.472 665.472
Naaldwijk)
Centrum De Lier (kern De Lien) 1.009.500 0 368.167 0 641.333 641.333
Geestcomplex tus Woerd & 1.769.489 237.000 340.461 0 1.192.028 1.192.028
Geestweg (kern Naaldwijk)
Aanbrengen besehoelingen 238.345 0 238.345 0 0 Afgesloten
jaarplan 2008
Bijdrage provinciale VRI’s 2008 209.000 0 37.048 0 171.952 171.952
Riool Patijnenburg 87.784 0 291 0 87.493 87.493
Rotonde K.J. -
Monsterseweg
227.648 0 207.871 0 19.777 19.777
Oversteek Dorpskade / Guldeland 125.000 0 37 0 124.963 124.963
Duurzaam Veilig -
Jaarplan
2008 99.000 2.160 95.311 2.160 3.689 3.689
Aanpassen rotonde Dorpskade 20.000 0 24 0 19.976 19.976
Herinrichting Van Reenenbuurt 352.717 0 352.714 0 3 Afgesloten
Vervanging VRIs 2008 103.750 0 67.452 0 36.298 36.298
Rioleringsplan Oosterbuurt (Gz) 1.370.660 0 379.648 0 991.012 991.012
Rioleringsplan 769.475 0 1.711 0 767.764 767.764
Geesterw./JvPolanen e.o. (Mo)
Rioleringsplan Vogel- / 1.258.091 60.000 155.204 0 1.042.887 1.042.887
Oranjebuurt (Gz)
Straatwerkzaamheden jaarplan 1.999.973 0 1.997.881 0 2.092 2.092
2009
Vervanging openbare verlichting 946.651 0 947.693 0 -1.042 Afgesloten
jaarplan 2009
Relinen Kernen Mo, P0, Gz 1.530.000 0 1.305.779 0 224.221 224.221
Rioleringsplan Poe!dijk-W (P0) 812.800 0 462.063 0 350.737 350.737
Aanleg grondwatermeetnet 195.000 0 150.124 0 44.876 Afgesloten
Vervangen gemaal Noorderlee 45.000 0 42.971 0 2.029 Afgesloten
(Gz/Li)
Aanpassen gemaal Langeveld(Mo) 60.987 25.000 59.896 25.000 1.091 Afgesloten
Rioleringsplan bloemenbuurt (Mo) 161.705 0 51.849 0 109.856 109.856
Rioleringsplan Peldijk-O (P0) 809.400 0 74.567 0 734.833 734.833
Bruggen (Hout) 2009 653.350 0 70.379 0 582.971 582.971
Bruggen (Beton) 2009 142.484 0 146.330 0 -3.846 Afgesloten
Effectuering Speelplaatsenplan 417.191 0 419.641 0 -2.450 Afgesloten
2009
Reconstructie Nieuwenlaan 667.500 0 655.651 0 11.849 11.849
Duurzaam veilig -
jaarplan 2009 99.000 0 56.045 -56 42.899 42.899
Verkeersdrempels Korte Kruisweg 90.000 0 135.369 0 -45.369 -45.369
Riolering centrum de Lier (fase 75.000
Oranjeplein)
j etoItt
• 0 58.509 58.509
Riolening Ultenlier 92.500 0 33.358 0 59.142 59.142
JaaersIag en Jaarrekening 2010
potbUs 2031
3000 CA
3 1
O8828828
Voar
dentfiCat0C einden
BehOrd bij contr0e larng d.d.
7OW
148

Lopende Investeringen per Kredlet Kredlet Ultgaven Inkomsten Saldo Restant
programma (ultgaven) (Inkomsten) tIm 2010 tIm 2010 kredlet
Vervangen gemalen 2010 150.000 0 75.601 0 74.399 74.399
Riolering Lugtigheidstraat 709.800 0 25.691 0 684.109 684.109
M a as di] k
Riolering Burgemeesterswijk 782.600 0 39.738 0 742.862 742.862
Riolering Poeldi]ksepad 534.400 0 44.440 0 489.960 489.960
Riolering Kortenaerstr.eo, le fase 831.035 0 41.834 0 789.201 789.201
Rioleririg 1-loenderparkln. 2e fase 437.000 0 26.444 0 410.556 410.556
Riolering Beukenlaan 184.000 0 5.709 0 178.291 178.291
Riolering Pieter Heusstraat 60.000 0 11.547 0 48.453 48.453
Riolering Emmaplein, le fase 100.000 0 87.550 0 12.450 12.450
Herinnchten Endeldijk-Mariëndijk 673.395 335.200 11 5.528 0 222.667 222.667
Toegankelijkheid openbaar 500.000 450.000 234.328 237.919 53.590 53.590
vervoer -
Jaarplan
2010
Verkeerspian Monster 415.000 55.000 156.718 0 203.282 203.282
Vervanging openbare verlichting 940.000 0 91 8.468 0 21.532 21.532
]aarp!an 2010
Effectuering Speelplaatsenpl.201 0 417.191 0 405.710 0 11.481 11.481
Geluidsscherm Kruisbroekweg 0 C 514 0 -514 -514
Straatwerkzaamh. jaarplan 2010 1.792.150 0 1.61 5.547 0 1 76.603 1 76.603
Reconstructie Poeldijksepad 1.353.100 688.600 76.051 0 588.449 588.449
Aanbr.beschoeiingen jaarplan2olo 238.410 0 232.539 0 5.871 5.871
Vervanging VRIs 2010 171.000 0 1.647 0 169.353 169.353
Aanschlvervanging 80.080 0 76.048 0 4.032 Afgesloten
gladheidsbestr-Jaarschrijf 2010
Herinrichting Beukenlaan 566.400 359.000 18.034 0 189.366 189.366
Verkeerspian De Lier 100.000 0 5.471 0 94.529 94.529
School-thuisroutes 100.000 0 62.017 0 37.983 37.983
Riolering Lierweg I Piet Heinstraat 312.000 0 2.769 0 309.231 309.231
Riolering Kleine Woerdlaan 98.100 0 7.013 0 91.087 91.087
Duurzaam veilig, ]aarplan 2010 338.000 90.000 268.525 0 -20.525 -20.525
Bruggen en kunstw. jaarplan 2010 500.000 0 104.822 0 395.178 395.178
Herinrichting na rioolverv., 655.600 0 2.949 0 652.651 652.651
jaarplan 2010
I-Ierinrichting Vreeburghlaan 1 30.000 55.000 1 0.426 0 64.574 64.574
Vergroten capaciteit persLPoeldijk 1.200.000 0 1.131.458 0 68.542 68.542
Riolering Nederhof 62.500 0 1.936 0 60.564 60.564
Riolering Waldeck Pyrmontstraat, 106.000 0 23.089 0 82.911 82.911
Mauritsstraat eo.
FysIekeIéefomevIn. i7683i304 875i:09.7 .O8,597034 959O8 9689.0831 0.116
Ondergrondse nzameling 2008 732.875 0 718.188 0 14.687 Afgesloten
Implementatie E dienstverlening 3.976.000 0 2.151.202 0 1.824.798 1.824.798
Visie Dienstverlening 950.000 0 1.003.341 0 -53.341 Afgesloten
Basisregistratie adressen en
gebouwen (BAG) 2.213.733 0 2.310.064 0 -96.331 -96.331
Aanschaflvervanging inzamelmid.
jaarschijf 2009 732.875 0 217.235 0 515.640 515.640
Ondergrondse containers 2010 249.500 0 5.809 0 243.691 243.691
Ondergrondse containers 2011 249.500 0 204 0 249.296 249.296
Publieksdlensten en b&ásUngefl. : g.1.o4..4s3:>;’4 ::o ‘6jê6d 284 2737.09.4
Strandvoertuigen Mitsibishi L200 136.184 34.184 10.085 Afgesloten
Strandposten EHBD reddingsbrig. 235.984 0 6.247 0 -263 Afgesloten
Avon Searider 30.000 0 30.136 0 -136 Afgesloten
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 -
Pcstbu5 2031
3000 CA Rotterdarn 3 1 MEI 2011
2882888 149
Voor identfICated0’°’
Behorend bJ0ntrøleV kiaring d.d.

Lopende Investeringen per Kredlet Kredlet Ultgaven Inkomston Saldo Restant
programma (ultgaven) (Inkomsten) tIm 2010 tim 2010 kredlet
Ambulance MRB 33000 0 30.789 0 2.211 Afgesloten
Geografisch Informatie Systeem 518.096 0 500.489 0 17.607 17.607
Landmeten (ICR) 7.296 0 2.295 0 5.001 Afgesloten
Corsa 250.000 0 226.892 0 23.108 23.108
Vervanging Corsa 150.000 0 74.272 0 75.728 75.728
Digitaliseren milieudossiers 500.000 0 275.172 0 224.828 224.828
Primaire softwarepakketten 262.500 0 232.227 0 30.273 Afgesloten
Vervanging administr.werkstations 165.000 0 136.011 0 28.989 Afgesloten
Administratieve werkstations 2010 165.000 0 0 0 165.000 165.000
CAD en mobiele werkstations20l0 0 0 0 0 0 0
Grafische werkplekken 100.000 0 0 0 100.000 100.000
BestCiUr en velligheld 553 060 184 1 870 629 34 184 682 431 606 271
Ten aanzien van de restantkredieten met een negatief saldo ultimo 2010 (> € 50.000) wordt het
volgende vermeld.
Pnl7nric € 364.962
In 2010 hebben er vooruitlopend op de daadwerkelijke beschikbaarstelling van een krediet
terzake in januari 2011 uitgaven plaatsgevonden voor de gebiedsontwikkeling Poelzone. De in
2010 gedane uitgaven passen ruimschoots binnen het krediet.
Rrndttcqr.hnnI Vnnrhridinkrdit A7lR
De Raad van Arbitrage heeft in februari 201 1 uitspraak gedaan in het geschil met de aannemer.
De getroffen voorziening was onvoldoende voor de uit te betalen vergoeding.
Ontsliiitincsswn (lacwp.n (flt !4 R71
Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd ult een nauw aan deze investering gerelateerd
krediet (grondverwerving en aanleg) dat betrekking heeft op hetzelfde werkzaamheden.
Aansluiten riolering buitengebied 2005 € 858.857
Deze investering maakt onderdeel ult van het totaal raamkrediet Riolering Buitengebied
Glastuinbouw Westland, dat zelf in zijn totaliteit niet wordt overschreden.
Bruggen 2007 (beton) € 51.985
Deze overschrijding wordt gecompenseerd uit een nauw aan deze investering gerelateerd krediet
(Bruggen 2008) dat betrekking heeft op hetzelfde werk.
Visie dienstverlening € 53.341
Het ten onrechte geactiveerde krediet Visie dienstverlening is volledig afgeboekt in 2010. In de
tweede Investeringsrapportage was een dergelijke overschrijding reeds aangekondigd.
Basisregistratie adressen en ciebouwen (BAG) € 96.331
Deze overschrijding is bet resultaat van een aantal ontwikkelingen die in het kader van dit krediet
en andere gerelateerde kredieten (e-dienstverlening en visie op dienstverlening) zijn opgetreden.
Overigens wordt de overschrijding gedekt uit een nauw gerelateerd krediet (Implementatie
e-dienstverlening).
Voor de volgende investeringen geldt dat het negatieve restantkrediet ermee verband houdt dat er
op netto-basis (uitgaven -I- inkomsten) meer is uitgegeven dan het netto-krediet zou toestaan.
Echter, in deze gevallen open de uitgaven op de geraamde inkom.j vooruit en dienen er nag
inkomsten te worden gerealiseerd. VelaI betreft het hier rojecten waarvoor de
subsidie pas kan warden gedeclareerd bij afronding van het project. Hierbij is derhalve geen
sprake van reële overschrijdingen:
postbus 203i a KA 20W
3000 CA Rotterdam 3
2882888 —
088
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 150
Voordeflt°”’g d.d.

Polanen Schoolproject Montesson
Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-i)
Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen
Gronden Groeneweg — Galgeweg
IRG-gebted De Baak
Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook
2.2.4 Investeringen in gebruik genomen
€ 134.009
€ 858.639
€ 2.105.024
€ 1.830.000
€ 940.157
€ 226.928
In onderstaande Iijst is een overzicht opgenomen van investeringen die gedurende 2010 in
gebruik zijn genomen, maar waarvan het krediet in een later jaar formeel wordt afgesloten
aangezien de financiele afwikkeling van de investering op dat moment pas wordt afgerond.
In gebruik genomen investeringen per Jaar 1e mv.
program ma
Publleksdlensten en belastingen
Basisiregistratie adressen en gebouwen (BAG) 2007
Fysleke leefomgevlng
G: Herinrichten Naaldwi;kseweg 2004
Galgeweg asfalt 2005
Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 2007
Bruggen 2007, hout 2007
Bruggen 2007, beton 2007
Reconstructie Geestweg 2008
Straatwerkzaamheden jaarplan 2009 2009
Reconstructie Nieuwelaan 2009
Very. openbare verlichting jaarplan 2010 2010
Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2010 2010
Effectuering speelplaatsenplan 2010 2010
Riolering Dingemans v.d. Kasteelestraat e.o. 2006
Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007) 2007
Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) 2007
Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007)
Duikerverbinding Monsterseweg-Vreeburg
2007
(GRP 2007) 2007
Aanleg Riool en VIS-riool Vreeburghlaan 2007
Straatwerkzaamheden jaarplan 2008 2008
Industriestraat (kern Naaldwijk 2008
Duurzaam Veilig — jaarplan 2008 2008
Hoflaan (kern s-Gravenzande) 2008
Geestweg (kern Naaldwijk) 2008
Dijkweg (kern Naaldwijk) 2008
Riolering Emmaplein, le fase 2009
2.2.5 Project FIPG
In 2009 zijn we gestart met het project ‘verbetering financiële informatievoorziening van
investeringen en projecten (FIPG). In bet project zijn onder meer verbetervoorstellen gedaan voor
de P&C-cyclus en planning, proces, formats en bet administratief beheer met als doel te komen
tot een verbetering van de control op investeringen en als gevoig hiervan ook betere bestuurlijke
rapportages.
Zoals in de procedure investeringen december 2009 aan de raad is emeId, is het gewenst de
informatie met betrekking tot de investeringen meer specifijtte.geven in de P&C
cyclus. Enerzijds omdat de programmarapportages vanaf 2009 een nieuwe opzet hebben gekregen
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
poctbus 2031
3000 CA gotterdarfl
08828S28 31 MEl 2011151
nden
Voor dentificatled
Behorend bij
controleverarh9 d.d.

waarbij de focus ligt op de hoofdlijnen. Anderzijds vanwege de financiële omvang van de
investeringen en om de sturing en risicobeheersing te verbeteren.
In 2010 is overgegaan op een werkwijze met twee specifieke bijstellingsmomenten voor
investeringen in de P&C-cyclus. Het eerste moment betreft de le Trap (augustus 2010) het tweede
moment de 2e rap (december 2010). Vanaf het jaar 2011 is er conform de nota De Planning en
Control-cyclus nader beschouwd onder meer voor gekozen de eerste Trap te incorporeren in de
jaarrekening. Dit betekent dat reeds in het jaarrekeningtraject een meerjarige doorkijk wordt
gegeven van het structurele effect van het resultaat op de kapitaallasten. Op deze manier denken
wij een belangrijke instrumentele stap te hebben gezet in de beheersing van de investeringen.
Tevens is gewerkt aan de verbetering van de inrichting van het financiële systeem en het
financieel beheer. Hiermee wordt het genereren van nformatie vereenvoudigd en neemt tevens de
betrouwbaarheid toe. Dit om een eventuele begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en invulling
te geven aan het budgetrecht van de raad.
Daarnaast zijn in het project FIPG voorstellen gedaan voor actualisatie van de kaders en
speiregels rondom investeringen. Deze voorstellen hebben geleid tot een actualisatie van de nota
activabeleid en financiele verordening. De nota activabeleid is door het college vastgesteld in
november 2010. In december 2010 is de geactualiseerde financiële verordening door de raad
vastgesteld.
Wellicht ten overvloede laten de bovengeschetste ontwikkelingen onverlet dat de raad separaat
geInformeerd wordt bij afwijkingen op investeringskredieten met een groot materieel belang.
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdan
088 -
2882888
3 j tviE 2011
Voor identificatiedoel nden
Behorend bij coniroleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 152

Gemeente Westland
Jaarverslag 2010 JN GEMEENTE
2.3 Paragrafen
Deloitte.
/
WEST LAND
poctbus 2031 3 1 MEt ZOll
3000 CA Rotterdam
088 - 2882888
Voor identificat1ed0e’
Behorefld bil controleVetam1g d.d.
Jaarversiag en Jaarrekening 2010 153

2.3.1 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN
1.1 Inleiding
De gemeentelijke heffingen zijn na de doeluitkeringen en de algemeno uitkering uit het
Gemeontefonds de belangrijkste bron van inkomston. Bij gemeentelijke heffingen wordt
onderscheid gemaakt tussen belastingon en rechten. Belastingen hebben een algemeen karakter.
Een directe relatie tussen de beasting en de gemaakte kosten van de gemeente is in hot
algomoen niet aanwezig. Bij rechten is er wel sprake van een directe relatie tussen de heffing en
de gemeentolijke taak. Bij rechten mogen de geraamde opbrengsten niet hogor zijn dan de
geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak. Na afloop van een jaar
kunnen en mogen er wel afwijkingen zijn.
De genoemde tarievon zijn in december 2009 vastgesteld. In deze paragraaf lokale heffingen gaat
het am de gerealiseerde inkomsten.
1.2 Gemeentelijke belastingen
Onroerende-zaakbelastinq (OZB)
Vanaf 2007 wordt het onroerend goed jaarlijks gewaardeerd voor de Wet waardering onroerende
zaken (WOZ). Hiermee volgt de WOZ-waarde jaarlijks de marktontwikkeling. Voor het
belastingjaar 2010 geldt voor de aanslag OZB de naar prijspeil van 1 januari 2009 vastgestelde
waarde van het onroerend goed. Er is goon wettelijk maximum gesteld aan de jaarlijkse stijging
van de OZB-tarieven. Do gemeonte Westland voert deze waardering in eigen beheer uit. In het
bestuursakkoord van juni 2007 gesloten tussen rijk en gemeenten zijn de maximumtarieven per
1 januari 2008 afgeschaft. De tarieven kunnen dus met een grotere gemeentelijke vrijheid warden
vastgesteld. Wel is in het akkoord afgesproken dat gemeenten een waardestijging (of -daling) van
het onroorond goed als gevoig van herwaardering in principe vortalen in een daling (of stijging)
van het tarief. Dit uitgangspunt heeft Westland oak in het vereden bij herwaarderingen
gehanteerd en betekent dat de stijging van de WOZ-waarde gomiddeld genomen wordt
gecompenseerd door een gelijktijdige daling van de tarieven.
In het coalitioakkoord “Westlands Perspectief: bouwen, binden en bereiken” is bepaald dat de
OZB-opbrengst de komende jaren jaarlijks stijgt met het door hot Centraal PlanBureau (CPB)
geraamde consumenten-prijsindexcijfer. Voor 2010 komt daarmee do totale opbrengststijging OZB
uit op eon stijging van 1%. Do totale OZB-inkomsten bedragen in 2010€ 21,5 mm.
In de begroting 2009 is bij do vaststolling van do OZB-tarieven uitgegaan van eon verkeerde
vordeelsleutel van woningon on niot-woningon. Conform de toezegging bij de voorjaarsnota is hot
bedrag van € 158.000 dat in 2009 teveel aan OZB is betaald door woningbezittors verrekend met
do belastingopbrengsten voor 2010. Hierdoor wordt do jaarlijkse inflatiecorrectie, in 2010 begroot
op 1%, vollodig gocompenseerd. Met hot oog op do economische situatie hobbon wij do financiële
govolgon van doze belastingverlaging niet vorrekend met do belastingopbrengsten van niot
woningen. Wij wijken daarmeo af van do afspraak uit do voorjaarsnota dat do correctie budget
neutraal verwerkt zou worden. Bij do vaststolling van do OZB-tarievon is dit voorstol in december
2009 door do raad aangenomen.
Roalisatie OZB
In 2010 is do werkelijke opbrengst € 702.000 moor dan was begroot. Dit verschil wordt
veroorzaakt door de verwerking van nagekomen opbrengsten uit hot belastingjaar 2009.
Aanslagon met betrekking p belastingjaar 2009 zijn als to vorwachte opbrengst gobookt in 2009,
maar daadwerkelijk opgelogd in 2010. Bij do berokoning van do ver opbrengst over 2010 is
met deze opbrengst over 2009 goon rekoning gehouden.
ptbUS203 3 1
3000 CA Rotterdam
- 2S82
doe
Jaarverslag en Jaarrekenirig 2010 \jcor den etoleverklarirg d.d. 154
Beh0rd b

Toeristen be lasting
Dit betreft een belasting die wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf
(overnachting) in onder andere hotels en op campings binnen de gemeente. De verordening
toeristenbelasting is aangepast aan het model van de VNG. Het aantal overnachtingen is daarbij
bepalend voor de belasting die geheven wordt. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de
inflatie. De tarieven voor 2010 zijn € 170 respectievelijk € 223 voor een overnachting in een
hotel (hotel zonder en met ster), € 1,14 voor een overnachting op een camping en € 123,32 voor
een vaste standplaats. Ook arbeidsmigranten die niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie en verblijf houden in de gemeente zijn of worden in de heffing betrokken.
Aanslagen toeristenbelasting 2009 en 2010 voor een hotel waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest,
met een totaalbedrag van € 225.000, worden in 2011 opgelegd.
Realisatie toeristenbelastino
In 2010 is de werkelijke opbrengst € 41.000 minder dan was begroot. Dit bedrag is inclusief de
opbrengst van arbeidsmigranten. Gelet op de weerstand vanuit de uitzendorganisaties bestaat de
mogelijkheid dat men beroepsprocedures zal aanspannen. Eventuele verminderingen worden
verantwoord in het jaar waarin deze plaatsvinden.
F a re n s e n bela s t i n g
Dit betreft een belasting die worth geheven van degene die, zonder in de gemeente hoofdverblijf
te hebben, op meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt. De
tarieven zijn gestegen met het inflatiepercentage van 1%. Het tarief voor 2010 bedraagt € 308,17.
Realisatie Forensenbelasting
Voor wat betreft de Forensenbelasting zijn er geen noemenswaardige verschillen.
1.3 Gemeentelijke rechten
Onder de naam rechten’ warden tarieven geheven voor diverse typen gemeentelijke
dienstverlening. Bij rechten is er in feite sprake van een directe relatie tussen de heffing en de
gemeentelijke taak. De geraamde opbrengsten mogen niet hager zijn dan de geraamde kosten van
de gemeente voor uitoefening van de taak. De aanvrager van de dienst dan wel degene ten
behoeve van wie de dienst is verleend is belastirigplichtig. De rechtentarieven voor 2010 warden
hieronder kort besproken.
Leges algemeen
De tarieven voor 2010 zijn aangepast aan de hand van het inflatiepercentage (1%) tenzij nader
begrenst door wettelijke tariefstellingen.
Wa b a
Op 1 oktober 2010 is de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.
De Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk om een
omgevingsvergunning aan te vragen. Deze vergunning vervangt 25 vergunningen en
toestemmingstelsels op het gebied van ruimte, bouwen en milieu. De legestarieventabel is met de
gewijzigde wetgeving in overeenstemming gebracht.
Bouwleges
De bouwleges zijn vastgesteld op basis van een minimumtarief, of op basis van een vast bedrag
vermeerderd met een percentage van de bouwsom. Er van uitgaande dat de bouwkosten
evenredig stijgen met de te maken kosten door de gemeente, zijn de percentages van de
bouwsommen niet aangepast. Het vaste bedrag en het minimumtarief zijn verhoogd met het
inflatiepercentage van 1%. De daadwerkelijke inkomsten bouw kelijk van de
aanvraag van een bouwvergunning. De indiening van deze aan a i t moment van
legesheffing) is niet gelijkmatig in de tijd verdeeld (afhankelijk van de voortgang van de
voorbereiding van de desbetreffende projecten). Hierdoor kan jaar sprake zijn van een
3000 Rofterdam 3 1 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
088-2882888 j
Voor identifatiedoetiriden
Behorend bij controleverkiaring d.d.
155

meeropbrengst ten opzichte van do to maken kosten en in hot volgende jaar van een
mind e ro pb re n g St.
Realisatie bouwlecies
In do begroting (inclusief begrotingswijzigingen) is eon opbrengst bouwleges geraamd van
€ 2.578.000. De werkelijke inkomsten ult bouwleges (€ 2.369.141) zijn € 200.000 lager dan de
begroto inkomsten. Ondanks dat er bij do begroting en programmarapportages (Proraps) al
rekening gehouden is met teruglopende inkomsten uit leges, blijkt do crisis voor do tuinbouw nog
grotere gevolgon to hebben dan gedacht. Dit heeft tot gevoig gehad dat er mindor aanvragen voor
de tuinbouw of tuinbouwgerelateerde bedrijven zijn. Ook blijven do ontwikkolingen op
bedrijventerreinen achter bij de verwachtingen. Een positiove uitzondering hiorop is de
ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties (Hoogeland, Tuinveld, Watertuinen). Hot aantal
aanvragen voor kleine bouwplannen, zoals aanbouwen en dakkapellon, is eveneens teruggelopen.
Secretarielepes
De secretarieleges worden jaarlijks trondmatig aangepast. De maximumtarieven voor een
paspoort, identiteitskaart en rijbowijs worden elk jaar door het Rijk vastgosteld. Do verschillende
tarieven zijn opgenomen in do legestarieventabel.
Roalisatie Secretarieleges
Voor wat betreft de secretarieleges zijn or geen noemenswaardige verschillen.
Identiteitskaart
Op 7 oktober 2010 heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch beslist dat gemeenten een
identiteitskaart voortaan gratis moeten verstrekken. Do gemeente Leudal heeft cassatie ingesteld
bij do Hoge Raad. Hot ministerie van BZK ondersteunt dit verzoek door inschakeling van do
landsadvocaat. Pas met de uitspraak van de Hogo Raad wordt eon definitief oordeel gevold over
do vraag of gemeonten logos in rekening mogen brongon bij do aanvrager van eon
identitoitskaart. Als do Hoge Raad do uitspraak van Den Bosch bovestigt, vormt dit eon relatief
groot financieel risico voor gemeenten. Dan komt ook do vraag aan do orde wie wél do kosten
draagt voor het verstrekken van de ID-pas: rijk of gemeenten. Zolang do uitspraak nog niet
definitief is, mogen do gemoonton nog logos heffen voor do identiteitskaart. Burgers kunnen wol
bezwaar maken tegen do legoshoffing. Do evontuele vermindoringon worden verantwoord in hot
jaar waarin de vermindoringen zullen plaatsvinden.
Liikbozorciingrechton
Lijkbezorgingsrechten worden gohevon voor hot gebruik van de begraafplaatson en door de
gemeente to verlenen dienston betroffondo do begraafplaatson. Do tarievon zijn opgenomen in
een afzonderlijke tarieventabel.
Realisatie Liikbezorgingsrechten
Do daling in hot aantal bijzottingen en het aantal uitgogovon rechten op een eigen graf resulteren
in een verlaging van de inkomsten uit grafrechten.
Afvalstoffenheffing
Onder do naam afvalstoffenheffing wordt in Westland een belasting gehevon van dogene die
feitolijk gobruik maakt van een perceel waarvoor de gomoente op grond van do Wet Milioubeheer
een verplichting tot het inzamelen van huishoudolijko afvalstoffen heoft.
Bij hot bopalen van do hoogte van de afvalstoffenhoffing houden we rekening met hot feit dat op
begrotingsbasis do baten niot hoger mogen zijn dan do lasten. Verder is hot uitgangspunt 100%
kostondekkendheid. De oud-papiorprijs is gostogon en hot ojtte3amoIde kunststoffon
is hoger dan verwacht word. Er is eon lager volume aan res afva ingezamold doordat veel afval
geschoidon wordt ingozamold. Do tarioven zijn niet verhoogd. Hot aflopen van het contract met do
afvalverworkor per 1 januari 2010, heeft goleid tot eon dalintiverbrandingslaston.
3000 CA Rotterdam
O882S82888 )k3 3 1 ME 20
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 ,,den
Voor
d d
156
Behorend b

Realisatie Afvalstoffenheffinq
Hier zijn geen noemenswaardige verschillen. Verschillen die gedurende het jaar ontstaan worden
verrekend met de reserve egalisatie tarief afvalstoffenheffing’.
Ri 001 heffi ng
Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken’ in werking getreden. Deze wet regelt
onder meer de verbrede rioolheffing. Gemeenten hebben vanaf die datum de wettelijke zorgplicht
voor stedelijk afvalwater, hemeiwater en grondwater. Om deze zorgplichten te bekostigen kan de
gemeente de nieuwe “verbrede rioolheffing invoeren. Na 1 januari 2010 kan uitsluitend de nieuwe
rioolheffing worden toegepast. In de gemeente Westland is de nieuwe rioolheffing in 2009
ingevoerd.
De wet versterkt de gemeentelijke regierol voor het omgaan met regenwater in bebouwd gebied.
Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen.
Maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater kunnen worden
bekostigd uit de “verbrede rioolheffing”.
Rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel (op basis van de WOZ-waarde) dat
direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en van de gebruiker van een
perceel waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
De opbrengst van de rioolheffing mag alleen worden gebruikt ter dekking van de kosten van:
- het inzamelen en transporteren van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en het zuiveren van
huishoudelijk afvalwater;
- het inzamelen van afvloeiend hemeiwater en het verwerken hiervan alsmede maatregelen
om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken.
In het elke vier jaar vast te stellen gemeentelijk rioleringsplan plannen we de nieuwe- en
vervangingsinvesteringen. De gemeente Westland investeert aanzienlijke bedragen voor
onderhoud, vervanging en op orde brengen van het rioolstelsel. De kosten worden hoofdzakelijk
gefinancierd uit de opbrengst van de rioolheffing. De tariefsstructuur rioolheffing bestaat uit een
eigenarenheffing en gebruikersheffing. Deze tariefstructuur blijft gehandhaafd.
Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven van de rioolheffing houden we rekening met het feit
dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Verder is het uitgangspunt
100% kostendekkendheid. Verschillen die gedurende het jaar ontstaan worden verrekend met de
‘bestemmingsreserve Egalisatie tarieven rioolheffing’.
De kosten voor 2010 van aanleg, instandhouding en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel
aismede de kosten van overige maatregelen betreffende hemeiwater en grondwater geven een
verdere stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging wordt onder andere
veroorzaakt door het plegen van groot onderhoud en het in beheer nemen van de uitbreidingen in
het buitengebied (project Riolering Glastuinbouw Westland). Ondanks de kostenstijging zijn de
tarieven niet verhoogd. De groep van belastingplichtigen voor de eigenarenheffing is op grond
van de Wet gemeentelijke watertaken nog uitgebreid met onder andere bouwpercelen,
parkeerterreinen en garageboxen.
Realisatie Rioolheffing
In 2010 is de werkelijke opbrengst € 102.000 meer dan was begroot. Dit betreft voornamelijk de
rioolheffing van eigenaren van niet-woningen. De uitbreiding van de zorgtaken heeft geleid tot
meer belastingobjecten. De groep van belastingplichtigen voor de eigenarenheffing is op grond
van de Wet gemeentelijke watertaken uitgebreid met bouwpercelen, parkeerterreinen en
g a rag eb oxen
Deloitte.
poctbus 2031
3000 CA Rotterdam
QSS2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 voor dentfCat0e
d d
Behorend bi 0tro1everkta
3 1
2011
157

1.4 Lokale lastendruk
Bij de bepaling van de lokale lastendruk kijken we naar de ontwikkeling van de zogenaamde
woninggebonden belastingen. Dit zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de
navolgende tabel geven we inzicht in de opbouw van de lokale lastendruk in Westland in 2008,
2009 en 2010. Bij de berekening zijn we uitgegaan van een gemiddelde waarde van een
koopwoning in Westland van € 267.000 in 2008, € 273.000 in 2009 en € 274.000 in 2010, die
wordt bewoond door de eigenaar met een meerpersoonshuishouden.
Figuur 1.1: Lastendruk gemiddelde woning
0,
I
•0
C
0)
(U
C
0
C.,
I..
0
0
100%
90%
Lokale lastendruk gem iddelde won ing
80% 284,88 284,88
20%
10%
0%
115,20 115,20
47,70
234,00
247,00
284,88
115,20
088-2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 31 MEl aji
42,74
243,00
2008 2009 2010
jaren
D AfaIstoffenheffing
D Rioolheffing gebruiker
• Rioolheffing eigenaar
De totale Iastendruk is ri 2008 € 681,78, in 2009 € 690,2 1 en in 2010 € 685,82.
Eventuele wijzigingen ten opzichte van gemiddelde waarden ult eerdere overzichten
(jaarrekeningen of begrotingen) zijn het gevoig van een ingevoerde uniforme berekeningswijze
van de gemiddelde waarde van een woning. Deze berekeningswijze is ingevoerd bij de begroting
voor 2011. De gemiddelde waarde van een woning wordt bepaald door de totale waarde van de
woningen te delen door het aantal woningen. Omdat bij het vaststellen van tarieven nog niet alle
woningen zijn gewaardeerd, kan het voorkomen dat de gemiddelde waarde later moet worden
herzien. Het betreft vaak woningen uit het hogere segment die zich niet eenvoudig laten
vergelijken met andere woningen. Hierdoor kan de gemiddelde waarde van een woning dus nog
wijzigen. Daarentegen leiden verminderingen in de loop van het jaar, als gevoig van toegekende
bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde, tot een lagere gem iddelde waarde.
De tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruiker zijn gelijk aan die van 2009.
Bij het vaststellen van de tarieven OZB en de rioolheffing eigendom is uitgegaan van een
waardestijging voor woningen van 1% en voor niet-woningen van 2,2%. Deze waardestijging heeft
betrekking op de periode tussen de waardepeildata 1 januari 2008 en 1 januari 2009 zoals deze
van toepassing waren voor de belastingjaren 2009 en 2010.
Omdat de ontwikkeling van de lokale lasten is gebaseerd oDeLoittieie, kan de feitelijke
astenontwikkeling voor een individuele burger hiervan afwijken. Dat wordt onder andere bepaald
door de feitelijke waarde - en de waardeontwikkeling - van de woning.
Postbus 2O3
3000 CA Rotterdarn
OZB
Voor identficatiedOeIeifldel
Behorend bij controleverkiaring d.d.

1.5 Kwijtscheldingsbeleid
Op grond van de lnvorderingswet 1990 en het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid kan een
belastingschuldige die niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een
belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden
verleend. Bij Ministeriêle regeling worden inkomensnormen vastgesteld, welke van toepassing zijn
voor de eventuele toekenning van kwijtscheldingsaanvragen. De gemeente Westland hanteert ten
aanzien van de normbedragen een kwijtscheldingspercentage van 100%.
Westland verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor het gebruik
van een perceel door een particulier huishouden. Het verlenen van automatische kwijtschelding
blijft mogelijk.
Tabel: Overzicht behandelde kwijtscheldingen over 2010 (stand begin 2011)
Omschrijving 2008 2009 2010
Aantal aanvragen 1311 1260 1.321
Waarvan: -toegewezen 894 922 916
-gedeeltelijk toegewezen 41 61 81
-afgewezen 284 172 235
-buiten behandeling gesteld 92 105 89
1.6 Overzicht belangrijkste tarieven
De tarieven zijn opgenomen in de verordeningen die in december 2009 door de raad zijn
vastgesteld. In het onderstaande overzicht zijn de ontwikkelingen van de tarieven weergegeven.
Overzicht belangrijkste
tarieven 2008 2009 2010
OZB ( % waarde)
- eigenaar woning 0,088% 0,0905% 0,0890%
- eigenaar niet-woning 0,146% 0,1435% 0,1420%
- gebruiker niet-woning 0,112% 0,1077% 0,1066%
Rio 01 he ffi n g
- eigendom ( % waarde)
- gebruik
- woning
- niet-woning
(per aansluiting)
- éénpersoonshuishouden
- tweepersoonshuishouden
- meerpersoonshuishouden
- bedrijven
0,0168% 0,0158% 0,0156%
0,0184% 0,0163% 0,0159%
€ 93,00 € 93,00 € 93,00
€ 104,04 € 104,04 € 104,04
€ 115,20 € 115,20 € 115,20
€ 115,20 € 115,20 € 115,20
Afva 1st offe n h effi n g
- eenpersoonshuishouden € 228,00 € 228,00 € 228,00
- tweepersoonshuishouden € 256,44 € 256,44 € 256,44
- meerpersoonshuishouden € 284,88 € 284,88 € 284,88
JaaersIag en Jaarrekening 2010
Dt’ aitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam 3 1 MEl 2011
088- 2882888
Voor dentificatiedflden
Behorend bj controleverkiaring d.d.
159

1.7 Opbrengsten lokale belastingen en heffingen
In de volgende tabel is weergegeven wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn over 2010 ten
opzichte van de geraamde opbrengsten 2010.
Tabel: Opbrengst van de lokale belastinqen en heffinqen (bedraen * € 1.000)
Geraamde Werkelijke
lnkomsten 2010 inkomsten 2010
Onroerende-zaakbelastingen 20.816 21.518
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 1 0.091 1 0.098
Rioolrechten 7.256 7.358
Toeristenbelasting 540 499
Forensenbelasting 120 116
Leges
- Bouwleges 2.579 2.369
- Secretarieleges 1.760 1.731
Marktgelden 73 83
Lijkbezorgrngsrechten 1 .179 1.1 1 1
Totaal: 44.414 44.883
Werkelijke inkomsten 2010
Onroerende
zaakbelastingen
• Afvalstoffenhefflng/reinigi
ngs rechten
1J Rioolrechten
O Toeristenbelasting
• Forensenbelasting
G Bouwleges
• Leges Burgerlijke stand
0 Marktgelden
• Lijkbezorgingsrechten
DetOitte.
postbUS 2031
3000 CA Rotter
088 2882888 3IiL> 3
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 160
\JoOr dent atiedne eindefl
beflOre bt contra
rk1°Q d.d.
20W

2.3.2 PARAGRAAF FINANCIERING
2.1 Inleiding
In de Wet financiering decentrale overheden, afgekort de Wet Fido, zijn de kaders gesteld voor
een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van
decentrale overheden. Onder de treasuryfunctie vallen o.a. het geldstromenbeheer, saldobeheer,
Itquiditeitenbeheer, financiering (in- en extern), uitzetting van gelden, renterisicobeheer enz.
De gemeente heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasurystatuut,
waarin de verantwoordelijkheden en speiregels zijn opgenomen en een treasuryparagraaf die
jaarlijks wordt aangeboden bij de begroting en het jaarverslag.
Op 3 november 2009 heeft het college het treasurystatuut 2010 gemeente Westland vastgesteld.
De directe aanleiding tot aanpassing van het treasurystatuut was:
- de per 1 januari 2009 gewijzigde Wet Fido (financiering decentrale overheden);
- de op 3 april 2009 in de Staatscourant gepubliceerde RUDDO (Regeling uitzettingen en
derivaten door decentrale overheden).
In dit treasurystatuut zijn ook de nieuwe aangescherpte regels welke een gevoig zijn van de
kredietcrisis en de perikelen rondom Icesave e.d. meegenomen. Zo geldt voor uitzettingen vanaf 3
maanden dat de financiële onderneming minimaal een AA-minus rating (voorheen A-rating) moet
hebben. Bij uitzettingen korter dan 3 maanden is minimaal een A-rating verplicht.
Om risico’s zo veel mogelijk te beperken is op het wettelijk kader een extra beperking in het
treasurystatuut opgenomen. Bij direct uitzetten van gelden mag dat alleen bij een in Nederland
gevestigde financiele onderneming. In het treasurystatuut is de mogelijkheid tot uitzettingen
ruimer dan de lopende afspraak met de Raad dat uitzettingen alleen bij triple A banken mogen
worden uitgezet. Daarnaast zijn de informatievoorziening, de interne controle en de
bevoegdheden in overeenstemming gebracht met de strengere eisen welke nu worden gehanteerd
in de gemeentelijke bedrijfsvoering.
In het treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de
vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut maakt een
objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk.
De eningenportefeuille per 31 december 2010 bedroeg € 298,7 mm. en de over 2010 betaalde
rente bedroeg € 11,7 mm.
Hieronder worden o.a. deze zaken verder toegelicht en wordt ingegaan op het risicobeheer.
2.2 Crisis
Tot voor kort hield er eigenlijk niemand rekening mee dat er aan de door de eurolanden
uitgegeven staatsleningen een risico zou zitten. Voor het voldoen aan de aflossing en
renteverplichting konden alle eurolanden tegen een aantrekkelijke rente nieuwe staatsleningen
uitgeven. Door de economisch slechte positie van sommige eurolanden (o.a. Griekenland, lerland
en Portugal) wordt er een risicopremie gevraagd bovenop de rente, geldend voor sterke anden
als Duitsiand en Nederland cm het risico verbonden aan deze staatsleningen te compenseren.
Hierdoor zijn de rentelasten niet meer te dragen. Ingrepen door de Europese Centrale Bank (ECB)
met steunmaatregelen (Europese noodfonds) en door de overige Iidstaten gegarandeerde
leningen bleken nodig om het voor deze landen mogelijk te maken om tegen acceptabele
rentepercentages aan hun financieringsbehoefte te kunnen voldoen.
De renteontwikkeling over 2009 en 2010 is in onderstaande raek e r egeven waarbij voor de
kortlopende financiering is gekozen voor een 3-maands ka OL . langlopende
financiering voor een 10 jaar fixe lening.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdafl’
j £4
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 088 - 2882888 )3 161
Voor identifiCatied0
Behorend biJ ontroleverk1aring dd.

6,00% — J
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Renteontwikkeling 2009 - 2010 (BNG)
\
0) 0) 0) 0) 0) 0) 0 0 0 0 0 0
o o 0 0 0 0 — — — — — —
C) L) C) LL th -
o a o a a - 0 0 0 0 0
In de begroting 2010 was de renteverwachting van de BNG voor kortgeld (3 maanden) opgenomen
op een niveau van circa 3%. Het werkelijke rentepercentage per 31 december 2010 bedroeg
1,06%. Voor de gemeente Westland heeft dit in 2010 een positief effect gehad. De rentekosten
zijn aag doordat er voor onze rekening-courant (roodstand) en tijdelijk aan te trekken
kasgeidleningen geprofiteerd is van de age rentestand voor kortgeld. Voor langgeld (10 jaar fixe)
was de verwachting voor ultimo 2010 een renteniveau van 5,0%. Het werkelijke rentepercentage
per 31 december 2010 bedroeg 3,99%. Ultimo april is er een nieuwe langlopende geldiening van
34 miljoen euro afgesloten met een looptijd van vijftien jaar met halfjaarlijkse aflossing tegen een
rente van 3,345%, en eind september is er een lening afgesloten van 25 miljoen met een
jaarlijkse aflossing tegen een rente van 2,595%. Hierdoor is de gemiddelde rente berekend over
de Ieningportefeuille gedaald van 4,5 naar 4,2 procent.
2.3 Gemeentefinanciering
Portefeuille oooenomen langlopende leningen
In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2010 in deze leningenportefeuille
weergegeven.
De Ieningenportefeuille per 1 januari 2010 is hoger dan oorspronkelijk begroot. Bij de begroting
2010 was er geen rekening gehouden dater in 2009 nog een nieuwe langlopende geidlening zou
worden afgesloten. Ultimo november 2009 is er nog een langlopende geldiening van 25 mm.
afgesloten.
In 2010 ziin onderstaande lanqiopende eninqen afqesloten:
3 mnd kasgeld
10 jaar fixe lening
Mutatles in lenlngenportefeullle olg Jaarrekenlng 2010 Begroting 2010
Stand per 1 januari 2010 257,4 232,4
Nieuwe leningen 59,0 0,0
Aflossingen 17,7 11,6
Stand per 31 december 2010 298,7J 220,8
Rentekosten ,, 11,7 10,3
Rente over de Ieningportefeuille o/g 2010 Gemiddeld 4,2% Gemiddeld 4,5%
DetOitte.
[sIuItdatum Lenlngbedrag Rente % Looptljd
29-04-2010 € 34,0 mm. 3,345 15 jaar 3000 iir1iW m
29-09-2010 € 25,0 mm. 2,595 10 iaar oS8q$ ,
Portefeuille uitqezette gelden
‘
Voordeflt1aikarlng d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 162
20W

De gemeente kan in het kader van de publieke taak ook langlopende leningen verstrekken. Het
grootste gedeelte (90%) bestaat uit verstrekte hypotheken aan personeel.
In het onderstaande overzcht staan de wjzigingen 2010 weergegeven.
Mutaties in uitgezette gelden portefeuille
(x € I mm.)
Stand per 1 januari 2010
Nieuwe leningen
Aflossinge
Stand per 31 december 2010
Rente over de uitgezette gelden 2010
Per 1 januari 2009 geldt op grond van de gewijzigde wet Fido een verbod op het verstrekken van
hypothecaire eningen en garanties ten behoeve van het eigen personeel. Bij de begroting is er
rekening mee gehouden dat door oversluiten van de hypotheek, of door het verplicht aflossen als
gevoig van het verlaten van de gemeente door werkaanvaarding elders, er jaarlijks ongeveer een
€ 1 mm. aan (extra) aflossing plaats vindt. Door de situatie op de huizenmarkt waren er ook
weinig ambtenaren die door aankoop van een andere woning hun op de vorige woning gevestigde
gemeentehypotheek hebben afgelost. Hierdoor is de raming in 2010 niet gehaald.
2.4 Risicobeheer
AIemeen
Onder het financiele risicoprofiel van de Gemeente Westland verstaan wij de volgende risico’s:
- het renterisico
• het kredietrisico en garantstellingenrisico
• het intern liquiditeitsrisico
Jaarrekening 2010 Begroting 2010
20,1 20,7
0,0 0,0
Onderstaand een specificatie van de uitgezette gelden per 31 december 2010:
Specificatle saldo per 31 dec. 2010 Jaarrekening 2010 Begroting 2010
(x € I mm.)
Hypotheek personeel (aantal 119) 17,7 17,4
Leningen woningcorporaties 1,3 1,3
Overige leningen 0,6 0,6
Totaal 19,6 19,3
Renterisicobeheer
Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee concrete richtlijnen, namelijk de
kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) en de renterisiconorm (renterisico langlopende
financier in g).
Kasqeidlimiet (renterisico kortloende financiering)
Het risico op kortlopende financiering (looptijd tot 1 jaar) wordt beperkt ee zg oemde
kasgeldlimiet op basis van de wet Fido. Dit houdt in dat de totale omvang nde
schuld maximaal 85% van het begrotingstotaal mag zijn. Het begrotingtotaal voor 2010 bedraagt
€ 254,8 mm. De kasgeidlimiet voor 2010 komt derhalve ult op mm € 21,7 mm.
Postbs 2031
3000 CA Rotterdam
0,5
19,6
0,8
088-2882888
1,4
19,3
0,8
31 MEl 2011
Voor identificatiedoeieiden
Behorend bi] controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 163

In onderstaande grafiek is het verloop in 2010 van de werkelijke kortlopende financiering
weergegeven.
X € 1 mm
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Financierng korte termijn 2010
Deze gegevens zijn gebruikt voor de kwartaalberekening van
in onderstaande tabel.
Gegevens kasgeidlimiet (x € I mm.) 10 kw 2e kw
de kasgeidlimiet zoals weergegeven
3e kw
40 kw
Gemiddeld netto vlottende schuld -29,4 -13,7 -10,9 -10,1
Kasgeldlimiet 8,5% van € 254,8 mm. -21,7 -21,7 -21,7 -21,7
Ruimte kasgeidlimiet
Overschrijding = - / Onderschrijding = + -7,7 +8,0 +10,8 +11,6
Zoals uit de tabel blijkt is er met uitzondering van het le kwartaal een onderschrijding van de
kasgelcilimiet.
Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering)
Om ongewenste financiele gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt door de Minister van
Financien ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. De jaarlijkse aflossingen mogen niet
meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Bij de invoering (2009) van de gewijzigde systematiek van de berekening van de renterisiconorm
(van een percentage van de stand van de schulden naar een percentage van het begrotingstotaal)
is bepaald dat de renterisiconorm de komende vier jaar (2010 t/m 2013) moet worden berekend op
basis van de begroting 2010. Voor gemeente Westland komt de renterisiconorm voor 2010 uit op
€ 51,0 mm.
Het doel is dat op deze wijze gemeenten hun Ieningenportefeuifle zo moeten spreiden, dat de te
lopen renterisicos gelijkmatig over de jaren warden verspreid.
Berekening renterisiconorm (x € 1 mm.) 2010 2011 2012 2013
Begrotingstotaal 254,8 254,8 254,8 254,8
Vastgesteld percentage -
20%
20% 20% 20%
Risiconorm 51,0 51,0 5IcDetbt1
To.ets renterisiconorm (x € 1 mm.) 2010 2011 2012
Risiconorm 51,0 51,0 51 0PQStbL01
3000 CA kotter
Renterisico op vaste schuld 17,7 18,9 18,9os821288
Ruimte (+) / Overschrijding (-) 33,3 32,1 32,1
am 3 1 ME’i 2011
edoeleifldefl
traleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 164

Zoals uit de tabel blijkt voldoet de gemeente ruimschoots aan de wettelijke eisen van de
renterisiconorm.
Kredietrisico
Het kan voorkomen dat er tijdelijk gelden over zijn door niet geplande ontvangsten of uitgestelde
betalingen. De uitzettingen in het kader van treasury kennen een beperkt risico. In het
treasurystatuut is vastgelegd dat uitsluitend gelden uitgezet worden bij in Nederland gevestigde
financiêle instellingen met tenminste een A-rating bij een Iooptijd van minder dan 3 maanden en
met minimaal AA-minus vanaf 3 maanden.
Deze rating moet tenminste door twee van de drie erkende ratingsbureaus (Moodys,
Standard&Poors en Fitch) zijn afgegeven. Door de crisis is het beleid van de Gemeente Westland
tijdelijk aangepast zodat er alleen gelden worden uitgezet bij Nederlandse partijen met een triple
A rating. Dit beleid zal zoals met de raad is afgesproken worden voortgezet en beleidsaanpassing
zal pas na instemming van de raad plaatsvinden.
Garantstellingenrisico
De gemeente kan als een instelling in gebreke blijft bij verstrekte garanties worden aangesproken
voor de restschuld van de lening evenals de achterstallige rente.
De gemeente Westland zal leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend
verstrekken aan door het college van B&W goedgekeurde partijen. Bovendien zullen, indien
mogelijk, zekerheden of garanties worden geeist. In november 2007 is de nota beleidsregels
garanties en borgstellingen vastgesteld. In de nota staan uitgangspunten en criteria genoemd op
basis waarvan een nieuwe aanvraag voor gemeentegarantie kan worden getoetst. Ook staan in
deze nota richtlijnen voor het beheersen van de risico’s. Van de instellingen waarbij een
gemeentegarantie loopt (van meer dan € 1 mjn.) wordt jaarlijks een beperkt onderzoek gedaan
naar de financiele positie van de instelling met als doel eventuele risico’s vroegtijdig te kunnen
signal e re n.
In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2010 van de garantstellingen weergegeven.
Mutatles garantstelllngen (x € 1 mm.) gemeentellJk deel Jaarrekenlng 2010
Stand per 1 januari 2010 258,8
Nieuwe garanties 74,4
Verlaging garanties 20,0
Stand per 31 december 2010 313,2
Zie voor een verdere detaillering de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
(3.3.2.7. — Waarborgen en garanties).
Intern Iiguiditeitsrisico
Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door treasuryactiviteiten te baseren op een korte
termijn Iiquiditeitsplanning (Iooptijd tot één jaar), aismede een Iiquiditeitsplanning met een
looptijd van vier jaar of anger. Een Iiquiditeitsplanning verschaft inzicht in de toekomstige
ontvangsten en betalingen van de gemeente.
In 2010 is er gewerkt met een liquiditeitsplanning en is er per kwartaal een vergelijking gemaakt
met de werkelijkheid. Vooral de aan- en verkopen van gronden in het kader van het grondbedrijf
zijn moeilijk te plannen en aten dan 00k nog grote afwijkingen zien. Deloitte
ME 2011
2.5 Relatiebeheer
Op het gebied van relatiebeheer wordt het realiseren van zo gunstig mogeliies voor de
af te nemen diensten beoogd. De bankrelaties en hun bancaire condities wcerttcetffãfg jjCj
beoordeeld. g8-28828
Met de BNG s per I januarl 2005 de overeenkomst financiele dienstverlenir
rend bi corrO1..—
onbeperkte duur, met een opzegtermijn van drie maanden. Belangrijke meerrden ioor de
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 165

gemeente zijn de aanzienhjke tijdsbesparing op het liquiditeitenbeheer en het financiele voordeel
dat behaald wordt ten opzichte van bet zeif uitvoeren van dat beheer. Daartegenover staat dat de
gemeente in belangrijke mate gebonden is aan de BNG bij bet aangaan en uitzetten van
geldleningen (kort- en langlopend). In het contract is de verplichting voor de gemeente
opgenomen om financieringsmiddelen bij de BNG op te nemen en uit te zetten. Deze verplichting
vervalt als na een eventueel hernieuwde offerte aangevraagd bij de BNG de gemeente beschikt
over een aanbod dat meer dan 2 basispunten (0,02 procent) gunstiger is dan de aanbieding van
de BNG.
Naast de BNG, waar momenteel de meeste bankzaken zijn ondergebracht, zijn er ook relaties met
de Rabobank en de ING.
2.6 Organisatie
In het treasurystatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende
organen en personen beschreven. Het treasurystatuut is in 2009 geactualiseerd en aangepast. De
aanleiding hiervan is de per 1 januari 2009 gewijzigde wet Fido. Het aangepaste statuut is als
ingekomen stuk behandeld in de raadsvergadering van 24 november 2009.
2.7 Informatievoorziening
De informatievoorziening is in het treasurystatuut geregeld. In 2010 is bier invulling aan gegeven
door na afloop van elk kwartaal een voortgangsrapportage op te stellen. Deze rapportage wordt
verstrekt aan de wethouder Financiën en aan het afdelingshoofd en teamleider. Ook de interne
controleur financiën ontvangt deze kwartaalrapportage welke hij kan gebruiken voor zijn jaarlijks
aan het afdelingshoofd financiên te rapporteren interne controle versiag over treasury.
Deloitte.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
- 088 28828
dnden
Voor identif1Cat
enorend bi contrOieVeag d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 166
t1 20W

2.3.3 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING
3.1 Inleiding
Oak 2010 was een jaar van verandering en ontwikkeling.
Het collegewerkprogramma 2010-2014 geeft de organisatie richting voor prioritering van de
activiteiten. Daarnaast is er voorgesorteerd op de structurele bezuinigingen oplopend tot € 19
mm. in 2014. Er zijn diverse incidentele maatregelen genomen zoals bet selectief vervullen van
vacatures en bet beperken van de uitgaven op personele kosten en beheersing van kosten.. Deze
potentiele bezuinigingen zijn door de organisatie meegenomen bij voorstellen ten behoeve van
bet college werkprogramma en toetsing op haalbaarheid van het CWP. Het CWP is nag steeds
een ambitieus programma dat de gemeente in de komende college periode dwingt tot maken van
keuzes als zowel bet CWP als oak de bezuinigingen behaald moeten warden.
3.2 Financiële soliditeit en sturing op de organisatie
P& C-cyclus
In verband met de verkiezingen en bet opleveren van een CWP is er in 2010 geen Voorjaarsnota
opgesteld. De beleidsprioriteiten uit het coalitieakkoord zijn door middel van bet CWP in de
meerjarenbegroting 2011-20 14 verwerkt.
De raad is twee maal gemnformeerd over de voortgang van de uitvoering in
programmarapportages. Hierin wordt zowel financiële informatie als informatie over mogelijke
beleidsafwijkingen en bijstellingen in de verwachtingen over bet boekjaar verwerkt.
Daarnaast zijn in 2010 twee investeringsrapportages aan de raad aangeboden.
In 2011 wordt er een nieuwe P&C-cyclus ingevoerd met minder rapportagemomenten maar met
een naar verwachting verbeterde informatievoorziening.
Doorontwikkeling programmabegroting.
De gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (en daarmee de komst van een nieuwe gemeenteraad) en
de keuze voor een beleidsarme begroting 2011-2015 zorgden ervoor dat wij in 2010 besloten am
een pas op de plaats te maken met de doorontwikkeling van de programmabegroting. Nu bet
collegewerkprogramma beschikbaar is, biedt dat een prima handvat am in 2011 de
doorontwikkeling een vervolg te geven. Deze doorontwikkeling wordt zichtbaar in de programma
begroting 2012-2015.
Managementgesprekken
In het kader van de sturing en beheersing van de organisatie heeft do directie in 2010
tweemaandelijks gesprekken gevoerd met de afdelingshoofden. In deze gesprekken kwam de
voortgang in de uitvoering van de geplande activiteiten (afdelingsjaarplannen) aan de orde. Vast
onderdeel in deze gesprekken is oak de database verbeterpunten. Deze database is in 2010
geactualiseerd met nieuwe verbeterpunten uit audits, rekenkameronderzoeken en
accountantscontroles zoals die in 2010 beschikbaar kwamen. Daarnaast zijn diverse
verbeterpunten uit eerdere onderzoeken afgevoerd omdat deze in 2010 gemmplementeerd zijn.
Risicomanagement
Risicomanagement is een belangrijk instrument om de kans dat de doelen van de gemeente niet
gehaald warden of de belangen van de gemeente geschaad worden tot een aanvaardbaar niveau
terug te dringen. De afdelingen van de gemeente inventariseren in middels op systematische
wijze de risico’s, waaronder 00k bet risico op fraude. De belangrijkste risico’s worden opgenomen
in een risicoregister. Een overzicht van de belangrijkste risico’s en het Dejojttetiaarvan
benodigde weerstandsvermogen zijn in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.
Rechtmatighe,d
Postbus 2031 3 1 tiEI 2011
3000 gotterdam.
088-2882888
Voor
end bii controieverktan’
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 oe or 167

De accountant geeft, naast een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, 00k een
oordeel over de rechtmatigheid van de baten en lasten die opgenomen zijn in de
exploitatierekening en de mutaties in de balans. Rechtmatigheid wil zeggen volgens de geldende
wet- en regelgeving tot stand gekomen.
Uit de rechtmatigheidscontroles is naar voren gekomen dat een contract met een leverancier per
1 januari 2009 voor drie jaar is verlengd. Deze levering is in 2010 niet Europees aanbesteed. Het
contract is per 31 december 2011 opgezegd en wordt in 2011 aanbesteed. De accountant zal dit
in zijn rapport over 2010 waarschijnlijk als fout aanmerken.
33 Professioneel
Missie, visies en kern waarden
Voor de organisatie wordt de volgende missie gehanteerd: We zijn een professionele,
innovatieve organisatie die eendrachtig haar missie verwezenlijkt en die daarbij samenwerking
zoekend en gezaghebbend is. Als lerende organisatie hebben wij voortdurend cog voor de
kwaliteit van onze resultaten. Met elkaar hechten wij veel waarde aan openheid,
verantwoordelijkheid nemen, samenwerkingsgerichtheid en integriteit.” In de laatste zin zijn de
kernwaarden vermeld.
Organisatiewijziging
In september heeft de directie besloten per 1 januari 201 1 een organisatiewijziging door te
voeren. Uitgangspunt bij de wijziging was zoveel mogelijk de teams in stand houden en functies
ongewijzigd laten.
Bij deze organisatiewijzigingen is het aantal afdelingen van tien teruggebracht tot zes.
Hierdoor is er minder management aan de top gekomen en meer management dicht bij de
medewerkers. DoeI was ook te komen tot meer integraliteit en logische samenhang binnen de
organisatie. De scheiding tussen beleid en uitvoering is uitgangspunt gebleven, zodat de “span of
support/attention voor Ieidinggevenden binnen aanvaardbare marges blijft. Dit betekent dat in de
organisatie opzet de gedachte van 5 tot 8 teams per afdelingshoofd overeind is gebleven.
Een team omvat gemiddeld 20 en maximaal 30 medewerkers. In de praktijk kunnen afhankelijk
van de werkvelden afwijkingen voorkomen. Deze wijziging heeft in december een breed gedragen
instemming van de ondernemingsraad gekregen. Er waren slechts 2 bezwaren waarvan er bij 1 de
bezwaren door een gesprek is weggenomen
Strategisch HRM-beleid
In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw HR beleidskader. Dit zal in 2011
ingevoerd gaan worden. In aanvulling op het kader zal er ook nieuw beleid komen op specifieke
terreinen dat de organisatie helpt zich verder te ontwikkelen of zal helpen de klappen van de
bezuiniging op te vangen zoals (interne) mobiliteit. In 2010 is een nieuw gespreksinstrumentarium
gereed gekomen en dit zal begin 2011 ingevoerd worden.
Vakmanschap
In 2010 is verder gemnvesteerd in het vakmanschap van medewerkers.
Medewerkers konden gebruik maken van het open aanbod van de Westlandseschool.
Centraal stond middels het traject Management United de ontwikkeling van de Ieidinggevenden.
Er is een speciale ontwikkeltraject gestart voor beleidsmedewerkers, de leergang integrale
strategievorming.
In 2010 is gewerkt aan vernieuwing van de gesprekscyclus en is gestuurd op intensivering van het
aantal formele gesprekken met medewerkers.
DeOitte
088
- 2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 168
d.d.
2W

Formatie en loonbudget
De personoelsformatie per 31 december 2010 bedroeg 844 formatioplaatsen. (formatie
organisatie inclusief griffie, oxciusief college en raad). De bezetting op die datum bedroeg 761
formatieplaatsen. Het verschil, de formatioruimte, bedraagt 83 formatieplaatsen.
Van het loonbudget van € 54,5 mm. is 91,6 % uitgogeven aan loonkosten van de ambtolijke
organisatie. Daarnaast is 7,46 % uitgegeven aan inhuur van externe medewerkers (categorie 1).
Van het P-budget is 0,94 % onbenut gebleven. Met de inkomsten uit ziekte- en
dotacheringsgelden (ca € 1 mln.) is in totaal € 1,8 mm. van het loonbudget overgebleven. Dit
bedrag is onbenut gebleven omdat or een aantal vacatures in relatie tot komende bezuinigingen
niet of later zijn opgevuld en daarnaast is er aanzienhijk minder uitgegeven aan externe
medewerkors.
Proces Inhuur externe medewerkers
In vervolg op de afspraken ult 2009 is in 2010 strak gestuurd op het beperken van het aantal
extern ingehuurde medewerkers. Er is geInvestoerd in het holder krijgen van de definities en
percentages. De besprekingen hierover hebben geleid tot volstrokt heldere afspraken en
hanteerbare definities. De correcte toepassing van de definitios wordt getoetst door middel van
interne controles, die in overleg met do accountant zijn opgostold. Doelstollingen zijn bepaald
voor maximate percentages extorne inhuur voor de collegeperiode 2010-2014. Door doze nieuwe
afspraken is de raadsmotie van juli 2009 afgehandeld en zijn de volgende afspraken van kracht:
a. Te rekenon met het P-budget (de begrote loonsom, inclusief vacatures) in plaats van de
uitgegeven loonsom om het percentage externe inhuur te berekenon.
b. Onderscheid te maken tussen:
inhuur ten laste van het P-budget (categorie 1) en
inhuur ten laste van projectgelden en Envesteringen (categorie 2).
c. Doelstollingen percentage externe nhuur voor beide categorleen samen in do collegeperiode
vast te stellen op:
2010: 19%
2011: 17,4%
2012: 16,6%
2013: 15,8%
2014: 15%.
Externen in 2010
In 2010 is er fors minder ingehuurd ter vervanging bij verzuim en andere calamiteiten. Daarnaast
is or ook minder ingehuurd op projocton die niet ten laste kwamen van hot P-budget.
Dit is voelbaar geweest voor do afdelingon, die hebben aangegovon dat zij maatrogelen hobbon
moeten nomon. Zo wordt in do opdrachton meer gefaseerd, door workzaamheden te temporisoron
en mindor zakon gelijktijdig op to pakken. Ook is vorminderdo inzot van inhuur soms ten kosto
gegaan van loidinggevende taken zoals het voeren van HR-gosprokken. Ook hebben management
en modeworkers moeito gohad om verlofdagon tijdig op to nomen. Dit heoft gerosulteerd in
opgolopen vrije uron die uitbotaald of moegenomen zijn naar 201 1. Er zijn meer goluidon van
toogenomen werkdruk en ervaren werkstress.
Door middel van interne controlo is do correctheid van het booken van de koston van extornon in
do administratio vastgestold. Er is in 2010 15,2 % van do omvang van hot begroto P-budget
uitgegovon aan externen en daarmee is het percentage ruim ondor do afgesproken 19% gobloven.
Deloitte. 31 MEl 2011
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
Voor identificatiedoeleifld ri
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 169

30%
25%
20%
15%-
10%
5%
0%
Externen in % van P-budget
Categorle I Categorie 2
t.I.v. P-budget ‘IIdeIIjke middelen
::
.
Externen Externe Externe
Totaal
Externen
2010 P-budget. Inhuur % P-budet Inhuur % P-budget ECL 3.0 % P-budget
Totaal 54.548.017 4.068.391 7,46% 4.240.335 7,77% 8.308.726 15,23%
Categorie 1: externen ten Caste van loonbudget (P-budget)
Categorie 2: externen ten laste van projectgelden en investeringen
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
2009 2010
categorie 1 categorie 2 —4— norm
2011
Deloitte
postbus 2031
3000 CA Roterdarr
088 -
17,4%
2882888
3 MEl 2011
Voor dentifiCated0e1de
7-’-rend b 0troeV aring dd.
170

2.3.4 PARAGRAAF GRONDBELEID EN VASTGOED
4.1 Inleiding
Grand is van essentieel belang om ruimtevragende gemeentelijke doelen te realiseren. Door de
schaarste op de grondmarkt is het van belang dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt am
bij de verdeling van de grand alle maatschappeiijke sectoren aan bad te aten komen, oak de
minder draagkrachtige. Bij de verdeling van grond tussen maar oak binnen marktsegmenten is
daarom een belangrijke ordenende en sturende taak voor de gemeente weggelegd. Dat doet de
gemeente in de eerste plaats via bet sectorale beleid waarin visies en ambities warden
geformufeerd op bijvoorbeeld bet gebied van natuur, wonen, werken, recreatie, zarg en onderwijs.
Dat vertaalt zich in een ruimtevraag. In het kader van het ruimtelijke beleid, o.a. de
Ontwikkelingsvisie Greenpart Westland 2020, wardt afgewogen welke functies waar zijn
toegestaan. Met het grandbeleid richt de gemeente zich op de grandmarkt waar de benodigde
grond wordt gekocht, geexploiteerd, ontwikkeld en verkacht, zodat de inhoudelijke doelstellingen
gerealiseerd kunnen worden op de ocaties die daarvoor ruimtelijk zijn bestemd. Het grandbeleid,
verwoord in de Nata Grondbeleid van 2008, schetst daarbij tevens de instrumenten die door de
gemeente Westland warden ingezet am deze daelstellingen te bereiken, evenals de wettelijke
kaders en de te verwachten risica’s.
4.2 Ontwikkelingen
Het afgelopen jaar heeft de economische crisis haar sporen in de vastgoedmarkt achterge!aten.
Er hebben verschillende publicaties en onderzoeken bet Iicht gezien, waar ingegaan wordt op de
gevolgen van de crisis. Eén van de meest relevante onderzaeken is in apdracht van de VNG en
het voarmalige ministerie van VROM door Deloitte Real Estate Advisory uitgevoerd.
Het anderzoek laat zien dat Iandelijk gezien de inkomsten op opende grondexploitaties
teruglopen en nieuwe projecten niet of slechts met vertraging van de grond komen. Dit Ieidt tat 4
miljard korting voor alle gemeenten gezamenlijk.
Daarnaast is bet risicoprofiel van gemeentelijke grondbedrijven aanzienlijk is toegenomen.
Gemeenten hebben in toenemende mate in bouwgrond geInvesteerd, terwiji de nkomsten uit
grandexploitatie door de crisis onzeker zijn geworden.
Aan de gemeenten wordt geadviseerd am de lopende grondexplaitaties tegen bet licht te houden
en daarbij beoardelen of de aannames en ambities van de plannen nag realistisch zijn. Ook zijn
andere maatregelen denkbaar, zoals het uitstellen van geplande aan- en verkopen van grand en
het instellen van een tijdelijke bauwstop.
Naast deze zargelijke perspectieven is er oak een lichtpuntje. Het Economisch Instituut voar de
Bouw (EIB) canstateert op basis van haar in januari 2011 verschenen rapport Verwachtingen
bouwproductie en werkgelegenbeid 2011’ dat “de bodem lijkt bereikt”. Volgens dit rapport zal de
totale bouwproductie dit jaar naar verwachting groeien met 1%. Deze groei wordt voornamelijk
gedragen door bet herstel in de woningbouw. Zowel de utiliteitsbauw als de grond-, water- en
wegenbouw laten nog een bescheiden krimp zien.
Oak Westland kamt met de (gemeentelijke) grondexploitaties niet ongeschonden door de crisis. In
bet MPG 2010-2013 zijn al aanzienlijke verliezen genomen als gevalg van de afwaardering van
strategiscb vastgoed en bijstelling van planningen en prognoses van kosten- en
opbrengstenstijgingen. Dit heeft tot gevoig gehad dat de Bestemmingsreserve Grondbedrijf per
1 januari 2010 geslonken is tot bijna € 1,5 mm. In dit MPG zijn nadere bijstellingen opgenomen.
Wanneer de ontwikkelingen in Westland warden vergeleken ontwikkelingen, dan
kan geconstateerd worden dat de terugslag in Westland minder beftig is dan in een groat aantal
andere gemeenten. Over de gehele linie is er wel sprake vars pte in de bauwproductie. Voor
3000 CA Rotterdam
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
O882882888
Jdj 3 j MEl 201
V r identificatIed0
Borend bij controleverklarmg d.d. 171

6 projecten is de toekenning van een subsidie in het kader van de stimuleringsregeling
woningbouwprojecten de stimulans geweest cm in 2010 met de bouw te kunnen starten.
Uit de Monitor Nieuwe Woningen (MNW) blijkt dat Westland in positieve zin afwijkt van het
landelijke beeld wat betreft het het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen. De aanvankelijke
terugloop van verkopen was minder groot dan Iandelijk. Het herstel in de eerste heift van 2010 is
in Westland sterker dan Iandelijk.
Daar tegenover staat dat de gemiddelde VON-prijzen in Westland sterker gedaald zijn dan
Iandelijk. Biijkbaar wordt in Westland sterker ingespeeld op de gewijzigde vraag (naar goedkopere
woningen) dan in de andere delen van het land. Toch ligt de gemiddelde VON-prijs in Westland
hoger dan het landelijke gemiddelde.
Zijn de gevolgen van de economische recessie voor de reguliere projecten van het grondbedrijf
nog te overzien en redelijk hanteerbaar, anders is dit voor het Ontwikketingsbedrijf Westlandse
Zoom (OBWZ) waarin de Gemeente Westland voor 50% participeert. De markt voor de categorie
woningen waar het OWBZ zich op richt, is volledig ingestort. Momenteel worden diverse
scenario’s onderzocht waarmee ingespeeld moet worden op de actuele ontwikkelingen.
Als gevolg van de teruggelopen markt voor de dure woningen kunnen de grondopbrengsten in
absolute zin ook voor de overige projecten teruglopen, aangezien de grondopbrengst residueel op
basis van de VON-prijs bepaald wordt. Dit effect is in de actualisatie van de grcndexploitaties,
waar dat van toepassing is, verwerkt.
Verder constateren wij dat het aantal geplande woningen in ruime mate de afzetmogelijkheden in
het Westland overschrijdt. Ervaringen uit de afgelopen jaren leert, dat gemiddeld niet meer dan
500 woningen per jaar opgeleverd worden, terwiji er in de periode tot 2015 gemiddeld circa 800
wcningen per gepland staan. De praktijk wijst uit, dat er altijd sprake is van planningsoptimisme,
maar het is duidelijk dat er een afzetrisico ontstaat. In de risicovocrziening op projectniveau is
het afzetrisico verwerkt.
De situatie voor het Grondbedrijf is zeer zorgelijk. De komende jaren zullen er met het afsluiten
van lopende positieve plannen nog wel stortingen in de Bestemmingsreserve Grondbedrijf (BRG)
plaatsvinden. De voorraad positieve plannen drocgt echter op. Voor de komende jaren worden ook
nog geen nieuwe winstgevende plannen voorzien. Het Grondbedrijf heeft daardoor de komende
tijd geen verdiencapaciteit.
Deze zorgelijke positie van het Grondbedrijf is aanleiding geweest om optimalisatiemogelijkheden
te onderzoeken in de projectenportefeulile en de portefeuille strategisch vastgced. In de loop van
2011 zullen op locatie- of projectniveau voorstellen worden gedaan die moeten leiden tot
verbetering van het financiële resultaat of tenminste tot het beperken van verliezen in de
toekomst. Op voorhand kan wel gesteld worden dat de optimalisatiemogelijkheden beperkt zijn.
Een belangrijk deel van de prcjecten betreft particuliere projecten. In die projecten kan vanuit de
gemeente nauwelijks ingegrepen worden zonder dat er juridische risico’s aan verbonden zijn.
Voor zcver mogelijk zijn de effecten van de voorstellen die wel realiseerbaar waren verwerkt in
het MPG 2011-2014.
Deloitte.
p0bus 2031 3
3000 CA Rotterdam 1
088- 2882888
Voor dentifiCSt0
nden
d bi controleVe arn
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Behoren 1
172

4.3 Belangrijkste conclusies
In het MPG 2011-20 14 zijn het strategisch vastgoed, de projecten, grondbanken en deelnemingen
geactuahseerd (peildatum 1/1/2011). n onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten
weergegeven.
uItat n MPG 2011 (bedragen x € 1 mm.) J
Boekwaarde Voorziening o.h.w. risicovoorz. Stortingen in BRG
Strategisch v.g. 43,3 13,5 0,8
Projecten 37,3 14,0 9,2 5,7
Grondbanken 201,8
Totaal 5,7
Op basis van de geactualiseerde cijfers kan geconcludeerd worden dat de situatie voor het
Grondbedrijf zeer zorgelijk is. In het afgelopen jaar is het beslag op de voorziening onderhanden
werk met € 7,4 mm. toegenomen tot een bedrag van € 27,5 mm.
De Bestemmingsreserve Grondbedrijf (BRG) is ontoereikend cm het extra beslag vanuit de
voorziening onderhanden werk op te vangen. De bestemmingsreserve is sinds het begin van de
kredietcrisis in 2008 teruggelopen van € 11,2 mm. per 1-1-2008 tot een tekort van € 2,6 mm. per
1-1-2011.
Aangezien een bestemmingsreserve geen negatief saldo mag hebben, wordt het bedrag van
€ 2,6 mm., dat niet uit de reserve gedekt kan worden als negatief resultaat opgenomen in product
A30 (bouwgrondexploitatie).
Het beslag op de voorziening onderhanden werk is de afgelopen jaren fors gegroeid. Vooral de
afwaardering van het strategisch vastgoed is fors (over de laatste 3 jaren € 13,3 mln.). Dit komt
omdat de waardering gebaseerd is op de huidige bestemming. Deze waardering is lager vanwege
de crisis. De toename van de voorziening onderhanden werk bij projecteri bedroeg over de Iaatste
3 jaren € 9,4 mm., voornamelijk veroorzaakt door de projecten Hoogeland en Liermolen.
De afgelopen jaren waren er extra stortingen vanuit het concern nodig om de Bestemmingsreserve
Grondbedrijf niet negatief te laten worden. In onderstaand staatje is te zien dat de toevoegingen
aan de reserve slechts ten dele uit winstgevende projecten bestaat. Het grootste deel van de
stortingen komt van het concern.
.nBRG(bedragen x € 1 mm.)
MPG 2009 MPG 2010 MPG 2011 Totaal
Projecten 1,5 1,7 1,7 4,9
Overig 1,2 5,5 1,6 8,3
Totaal 2,7 7,2
De komende jaren zullen er met het afsluiten van lopende positieve plannen volgens de prognose
nog wel stortingen in de Bestemmingsreserve Grondbedrijf plaatsvinden tot een bedrag van
€ 5,7 mln. De voorraad positieve plannen droogt echter op. Voor de komende jaren worden 00k
nog geen nieuwe winstgevende plannen voorzien. Het Grondbedrijf heeft daardoor de komende
tijd geen extra verdiencapaciteit.
Gevoeligheidsanalyse
Er is een gevoeligheidsanalyse opgesteld om de effecten van wijzigende omstandigheden in beeld
te brengen voor de actieve gemeentelijke grondexploitaties.
In het MPG 2011-2014 is de som van de netto contante waarden (NCW) van de actieve
gemeentelijke grondexploitaties, genoemd in § 3.3.1 (exclu fIOtekfuncties) € 5,8 mm.
negatief. Daarbij is gerekend met een kostenstijging van 2° n een opbrengstenstijgmng van 1%.
31t4E 2011
poctbus 203
Jaarvers!ag en Jaarrekening 2010 3000 p, cttedam
osS28825
doelend fl
‘Joot I titI d d.
173

In de gevoeligheidsanalyse is berekend met welk bedrag de hiervoor genoemde som van de netto
contante waarden negattever wordt bij 1% opbrengstendaling, 1% kostenstijging of 1 jaar extra
vertraging, dan waarvan in dit MPG is uitgegaan.
De gevoeligheid per parameter op de actieve grondexploitaties is als volgt:
• Opbrengstendaling: voor elke procent opbrengstendaling wordt het resultaat (NCW) op de
actieve grondexploitaties € 4,1 mm. negatiever;
• Kostenstijging: voor elke procent kostenstijging worth het resultaat (NCW) op de actieve
grondexploitaties € 2,8 mm. negatiever;
• Vertraging: voor elk jaar vertraging wordt het resultaat (NCW) op de actieve grondexploitaties
€ 3,5 mm. negatiever als gevoig van renteverlies.
Het resultaat van projecten is gevoeliger voor opbrengstendaling dan voor kostenstijging.
Vertragingen hebben eveneens een grote impact op het resultaat. Het uiteindelijke resultaat van
vertragingen kan nog beTnvloed worden, doordat kosten- en/of opbrengsten in die periode stijgen
of dalen.
Op basis van deze gevoeligheidsanalyse is berekend wat een pessimistisch scenario voor
consequenties heeft. Als pessimistisch scenario is gedefinieerd een opbrengstendaling van 1%,
een kostenstijging van 4% en een extra vertraging van 4 jaar. Dit scenario geeft een negatiever
resultaat van € 29,5 mm. Dit pessimistische scenario is (onder aftrek van de reeds opgenomen
risicovoorziening voor de afzonderlijke projecten) vertaald naar de benodigde
weerstandscapaciteit op concernniveau met een kans van 20%.
4.4 Doelstellingen
De doemstelling van het grondbeleid is gericht op een efficient en rechtvaardig verloop van
activiteiten op de grondmarkt, met het oog op het realiseren van publieke doelstemmingen. Het gaat
daarbij om zaken als bevordering van het maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, het bevorderen
van een rechtvaardige verdeming van kosten en opbrengsten bij Iocatieontwikkeling, het verhogen
van de kwamiteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de
g ron dma rkt.
De Gemeente Westmand heeft als hoofddoelstellingen van het grondbeleid:
1. Het benoemen van de (mogelijke) gemeentelijke strategie’ ten aanzien van haar
grondbeleid bij ocatieontwikkeling;
2. Transparantie in het gemeentelijk handelen bij locatieontwikkelingen, zowel naar de
interne organisatie als naar externen;
3. Het binnen gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren (met inzet van
juridische en fmnancieme instrumenten) realiseren van het door de gemeente geformuleerde
ruimtelijke en sectorale beleid;
4. Vastleggen van de strategische visie van het huidige en het toekomstige grondbeleid van
de gemeente;
5. Het genereren van financiele middelen door middel van gronduitgifte en kostenverhaal ter
dekking van de investeringen bij ruimtemijke ontwikkelingsprojecten.
Bij de uitvoering van haar taken en doelstellingen heeft de gemeente Westland ten aanzien van
de grondpomitiek te maken met een aantal wettelijke kaders. De belangrijkste zijn de Wet
ruimtemijke ordening (Wro), de Onteigeningswet (Ow) en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
Daarnaast speelt de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun, aanbesteding en
mededinging een bemangrijke rol.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
V poctbus
Deloitte.
2Q3
3000 CA Rotterdam
088 2882888
V
vnor identIfICatIed0&e1 en
174
nd bj
0trO1eVe arirQ d.d.

4.5 Realiseren van doelstellingen
De gemeente beschikt voor het realiseren van do doelstellingen over verschillende vormen van te
voeren grondbeleid en verschillende beleidsinstrumertten.
De vormen van grondbeleid die de gemeente voert, bewegen zich tussen actief grondbeleid en
faciliterend grondbeteid.
De gemeente Westtand kiest in beginsel voor actief grondbeleid. Dit is enerzijds van belang voor
de financiele doeleinden van het grondbeleid en anderzijds voor de kwalitatieve doelen (00k
onrendabele locaties met gewenste kwatiteit kunnen realiseren die van groot betang zijn voor de
ontwikkeling van do gemeente). Bij deze vorm van grondbeleid exploiteert de gemeente zeif
bedrijfsmatig een bouwlocatie door de ruwe gronden en opstallen te verwerven, de grond bouwrijp
te maken, de publieke voorzieningen aan to leggen en in beginsel alle grondproductiekosten in de
gronduitgifteprijzen door te berekenen. Via actief grondbeteid heeft de gemeente meer
mogelijkheden om te sturen op de ontwikkelingen. In het bijzonder gaat het dan om:
• hot bevorderen van ‘creatieve concurrentie’ op de woningbouwmarkt door to werken met
tenders, prijsvragen, veilingen en concessies e.d.;
• het verevenen tussen verschillende segmenten op een locatie en/of tussen locaties
(bijvoorbeeld tussen nieuwe uitleg en binnenstedelijke herstructurering);
• het doorberekenen van kosten van publieke voorzieningen in uitgifteprijzen;
• het ter beschikking stellen van grond voor particulier opdrachtgeverschap;
• het voeren van do regie (vooral van belang bij complexe projocten).
Echter bij actief grondbeleid kunnen grote financiële risico’s worden gelopen op het gebied van
de afzet (tempo en omvang), de bouw- en ontwikkelingskosten, de verwervingskosten etc.
Bij faciliterend grondbeleid kiest de gemeente bij een bouwlocatie ervoor deze niet of niet
volledig zetf op een ondernemende, risicodragende wijze te exploiteren, maar kiest de gemeento
voor een faciliterende rot. De gemeente loopt veel minder financiêle risico’s dan bij actief
grondbeleid. Daarnaast kiest de Gemeente Westland er in sommige situaties voor om bij de
uitvooring van een bestemmingsplan samen met marktpartijen do grondexploitatie ter hand nemen
in een verband van publiek-private-samenwerking (PPS). Bij deze vorm van faciliterend
grondbeleid voert do gemeente een relatief sterke en ‘actieve’ rot. Gezamenhijke
verantwoordetijkhoid voor planontwikkeling en uitvoering is afhankelijk van overeenstemming over
de taak- en risicoverdeling.
Grondexploitatie:
Opeiibaar gehied
en iniraslructuui
DoliwexploiLetie:
Publieke voorzieningen,
woningen, kantoren,
etc
Ontwikkeling door:
Gemeentu
I V
Variant I
Publieke
) Markt
0fltwikkOIiiit
tracjitioneel
J) Gaza meni ijk
Figuur 4.1 Vormen van grondbeleid
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
I
Variant III
PPS-alliantie: 4
+ Gerneenschappejko
Gi omioxpioltat ic Variant IV
Variant I I
PPSalhantie:
PPS.coalitlc GP.TIfiP.n’CTh.1pI)ClIJkR
Overeenkonist j
en bouwexpoitatie
Bouwclairn
GemeenteliJk grond8Ieit
Postbus203l 31 ME) 2011
3000 CA Rotterdam
088 -2882888
V I
Variant V Variant Vi
concoasie
Private
orilwikkellriq
icili calisatie
Voor identificatiCd0emnd
Behorend bj
d.d.
175

4.6 Instrumenten
Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht geworden. De
als apart wetsvoorstel tot stand gekomen Grondexploitatiewet maakt als Afdeling 6.4
Grondexploitatie integraal onderdeel uit van de nieuwe Wro. Met deze Afdeling in de wet wordt
het volgende beoogd:
• Een duidelijke juridische basis voor kostenverhaal;
• Verhoging van de opbrengstcapaciteit;
• De mogelijkheid tot het stellen van Iocatie-eisen (bijvoorbeeld eisen ter attentie van
woningbouwcategorieen en bouwrijp maken);
• De plicht tot kostenverhaal.
De gemeente heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de doelstellingen van het
grondbeleid te realiseren. De belangrijkste die de gemeente hanteert of zal hanteren zijn:
1. Kostenverhaal: De Wro voorziet in een verplicht verhaal van kosten die verbonden zijn aan
de exploitatie van gronden in een exploitatiegebied. Kostenverhaal heeft tot doel de door
de gemeente gemaakte kosten te verhalen. Deze kosten kunnen ook buiten het
exploitatiegebied liggen (zie kostenverhaal bovenpianse kosten). De voorzieningen waar
de kosten voor gemaakt worden dienen dan wel op grond van de drie criteria (profijt,
toerekenbaarheid en proportionaliteit) van nut te zijn voor het exploitatiegebied.
2. Kostenverhaal bovenrlanse kosten: in de wet is een aantal mogelijkheden opgenomen am
bij grondexploitaties overeenkomsten af te sluiten met projectontwikkelaars, waarin
afspraken gemaakt worden over bijdragen aan kosten buiten het exploitatiegebied. De
volgende mogelijkheden warden in de wet gegeven:
Bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen: voor het treffen van infrastructurele
voorzieningen van openbaar nut met een betekenis groter dan voor een wijk waarin
deze voorzieningen (deels) gelegen zijn. Het betreft daarom infrastructurele werken die
worden gerealiseerd vanwege het in ontwikkeling brengen van gronden en waarvan het
profijt meerdere (exploitatie)gebieden betreft. Bij het verhalen van kosten van
(bovenwijkse) voorzieningen dient het kostenverhaal te voldoen aan drie criteria:
profijt; causaliteit en proportionaliteit.
• Bijdragen aan bovenpianse kosten (i.c. bovenpianse verevening): voor het verevenen
van tekorten en overschotten van verschillende locaties, waarbij sprake is van een
ruimtelijke en functionele verbinding tussen (delen van) locaties. De drie criteria,
profijt, causaliteit en proportionaliteit zijn van toepassing.
• Bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen: hierbij valt te denken aan recreatie en culturele
voorzieningen, die niet onder a of b vallen.
Voor de Iaatste twee mogelijkheden geldt, dat ze onderbouwd moeten worden in een
structuurvisie.
3. Nota Grondpriizen: geeft een uniforme wijze van grondprijsbepaling voor de verschillende
marktsegmenten. Jaarlijks wordt een Nota Grondprijzen opgesteld, waarin de
uitgangspunten en grondsiagen herijkt warden.
4. Onteigeningswet: deze regelt de condities voor gedwongen verkoop van onroerend goed
aan de gemeente in het belang van ruimtelijke ontwikkelingen. Waardevaststelling gebeurt
door de rechter.
5. Wet voorkeursrecht gemeenten: deze regelt de condities voor het verkrijgen van het
publiekrechtelijk voorkeursrecht tot koop van in aangewezen gebied gelegen onroerend
goed. De doelen van het voorkeursrecht zijn: het versterken van de regierol van
gemeenten bij de uitvoering van ruimtelijk beleid, meer inzichtehjkheid in de grondmarkt
en prijsbeheersing. De waardebepaling is o.b.v. de onteigeningswet. Gestreefd wordt om
bij toepassing van de Wvg binnen afzienbare termijn na het
voorkeursrecht tot ontwikkeling van het gebied over te gegaan.
postbus 2031 3 1 MEl Z011
3000 CA gotterdaT
- 088 2882888
Voor dentIfiCat0e inden
d d
d bI contr0e arng
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Behoren 176

4.7 BeIedsuitgangspunten bestemmingsreserve grondbedrijf
De werkzaamheden in het kader van een gemeentelijk taakveld Grondbedrijf vinden op
bedrijfsmatige wijze plaats. Dit impliceert dat onder andere ondernemersrisico wordt gelopen over
de bedrijfsvoeringdoelen. In de systematiek van een taakveld Grondbedrijf worden de
Bestemmingsreserve Grondbedrijf en de Voorziening onderhanden werken onderscheiden.
Bestemmingsreserve Grondbedrijf
Binnen de Bestemmingsreserve Grondbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen de vrije reserve
en de risicovoorziening (per project). Voorheen was er ook sprake van een weerstandsvermogen,
bedoeld om onvoorziene tegenvallers op te vangen, die uitstijgen boven de in projecten
opgenomen post onvoorzien. Bij de jaarrekening van 2010 is er, gelet op de zwakke financiële
positie van het Grondbedrijf en de overlap in functie met de vrije reserve, geen
weerstandsvermogen meer afgezonderd binnen de Bestemmingsreserve Grondbedrijf.
Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2009 heeft de accountant geadviseerd om
alle risico’s van de grondposities, grondexploitaties en de grondbankfuncties in het MPG op te
nemen en deze risico’s 1 op 1 te vertalen naar het benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijkste
reden daarvoor was, dat de Bestemmingsreserve Grondbedrijf ontoereikend was om alle risico’s
af te dekken. Aangezien dat nog steeds aan de orde is stellen wij voor om deze aanbeveling over
te nemen. In de uitwerking komt het erop neer dat, wanneer het voorstel wordt overgenomen, de
risicovoorziening voor projecten niet meer ondergebracht wordt bij de Bestemmingsreserve
Grondbedrijf, maar bij het weerstandsvermogen op concernniveau.
Binnen het MPG worden nog wel de risico’s benoemd en inzichtelijk gemaakt, maar ze worden niet
meer bij de Bestemmingsreserve Grondbedrijf ondergebracht.
Indien een risico zich werkelijk manifesteert en het voorziene verlies genomen moet worden, dan
zal dat verlies, indien mogelijk, ten laste van de Bestemmingsreserve Grondbedrijf worden
gebracht.
Vrije reserve Grondbedrijf
De Bestemmingsreserve Grondbedrijf bedraagt per 1 januari 2011 nihil. Er is daardoor geen
sprake van een vrije reserve en geen buffer om gecalculeerde risico’s en nieuwe tekorten op te
vangen.
Risicovoorziening
De ontwikkeling van elk ruimtelijk plan is een risicodragende ondernemersactiviteit. Dit risico is
inherent aan de essentie van een taakveld Grondbedrijf en zal op adequate wijze moeten worden
beschouwd op afzonderlijk planniveau, waarbij tevens algemeen geldende risico’s zoals
rentefluctuaties en marktomstandigheden aandacht behoeven. Deze risico’s worden met behuip
van een model gekwantificeerd, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een risico zich voordoet
en de omvang van het risico, wanneer het zich voordoet. Uit het MPG 201 1-2014 blijkt, dat de
aldus berekende omvang van de risicovoorziening per 31-12-2010 € 10 mm. is.
Voorziening onderhanden werken
Wanneer uit de haalbaarheidsberekeningen van ruimtelijke plannen blijkt dat de contante waarde
een negatief saldo oplevert, moet voor die plannen (conform de BBV) een voorziening getroffen
voor het nadelige resultaat, het verlies wordt dan al genomen. Deze voorzieningen dienen
afzonderlijk geadministreerd te worden en zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling en
procesvoortgang van het betreffende plan. Deze groep van ‘voorzieningen onderhanden werken’
wordt afzonderlijk weergegeven in het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG). Uit het
MPG 2011-2014 blijkt, dat de omvang van de voorziening onderhanden werk per 31-12-2010
€ 27,5 mm. bedraagt. Detoitte.
31 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888 I 177
voor d.d.
3cnorend c.

4.8 Cijfers grondexploitaties
Bij grondexploitaties gaat het vrijwel altijd om projecten die over een reeks van jaren lopen. De
dynamiek in het uitvoeringsproces maakt het vrijwel onmogelijk om een betrouwbare begroting per
jaarschijf te maken van de kosten en opbrengsten per project. Het beoordelen van de
begrotingsrechtmatigheid bij de grondexploitaties gebeurt daarom op het niveau van de
vastgestelde en via de MPG bijgestelde grondexploitaties en niet per jaarschijf.
De gemeente Westland hanteert het zogeheten “Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke
maatregelen” (Plaberum) bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt het gehele
proces - van het eerste initiatief tot aan de afsluiting - in 4 fasen verdeeld: definitiefase,
ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatiefase. De particuliere projecten staan nu samen met
de gemeentelijke grondexploitaties onder de verschillende plaberumfasen genoemd. Het
strategisch vastgoed is ingedeeld in de preprojectfase of initiatieffase.
In het MPG 2011-2014 worden de cijfers betreffende de grondexploitaties in hoofdstuk 3
toegelicht. In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten beschreven.
Preproiectfase of initiatieffase: Strategisch vastgoed
Het College kan, vooruitlopend op het operationeel verkiaren van plannen, al (strategische)
aankopen doen van grond en/of opstallen. Binnen het taakveld Grondbedrijf is de portefeuille
strategisch vastgoed verdeeld in twee categorieen, te weten de bestemde voorraad en de vrije
voorraad.
De bestemde voorraad betreft onroerende zaken, die gereserveerd zijn voor bepaalde projecten.
Per 31-12-2010 bedroeg de totale boekwaarde in de bestemde voorraad € 22,7 mm.
De vrije voorraad betreft onroerende zaken, waarvoor geen concrete en uitgewerkte plannen
bestaan. De boekwaarde voor het vastgoed in de vrije voorraad bedraagt € 20,5 mm.
In 2010 heeft er een afwaardering op de totale voorraad strategisch vastgoed van € 4,3 mln,
plaatsgevonden. De totale afwaardering komt daarmee op € 13,5 mm.
Vooiiing Boekade irka,sten uitgaen Wnst ne,ing Bekaade Voaenir o.ftw. Risico vcorenng
1.1.2010 1.1.2010 31.12.2010 31.122010 31.122)10
Strategsdi vastgoed
Bestemdevoorrd 1.658.276 12015.978 697.101 10.522012 22751.724 4.759.927 451.444
Vrijevoo’raa 7.358.487 19.016.367 70431 1.094.580 2a530.516 8.736.746 301.932
8.901.763 32432.345 767.587 43282.240 13.496.673 842.376
De balanswaarde van de voorraad strategisch vastgoed wordt toegerekend aan het revolving fund,
dat een door de raad vastgesteld maximum besteding kent van € 60 mm. De balanswaarde wordt
berekend door de boekwaarde te verminderen met de getroffen voorziening. In dit geval
€ 29,8 mln. (boekwaarde van € 43,3 mln. minus voorziening van € 13,5 mln.).
Voorts zijn er verplichtingen aangegaan voor de aankoop van percelen die in een later stadium
getransporteerd zullen worden. Het gaat hier om een verplichting van in totaal € 16,2 mm.
De balanswaarde van € 29,8 mln., vermeerderd met de verplichting van € 16,2 mln. blijft met een
totaal van € 46 mm. nog ruim onder het bestedingsplafond van € 60 mm.
Proiecten in de definitie- en ontwerpfase
Het MPG 2011-2014 laat zien, dat er per 1-1-2011 16 projecten in voorbereiding waren, waarvan
15 projecten in de definitiefase en 1 project in de ontwerpfase. Voor de projecten in de
definitiefase is een plaberumkrediet ter beschikking gesteld ter hoogte van € 1,44 mln. Daarvan is
€ 1,38 mln. benut.
.
DelOitte.
stbus 2031
OO CA Rotterdam jçA
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 178
0882882888 i ‘j
voordentlCat0jng d.d.

Projecten in de voorbereidincis- en uitvoeringsfase
Per 1-1-2011 zijn 36 projecten in voorbereiding of uitvoering, waarvan 19 particuliere projecten.
Op basis van de geactualiseerde cijfers voor 2011 is ten behoeve van projecten met een negatief
sado € 12,7 mm. aan voorzieningen gevormd. Bij afsluiting van de projecten met een positief
saldo die flu in uitvoering zijn, wordt volgens de prognose vanaf 2011 € 5,5 mm. toegevoegd aan
de reserve Grondbedrijf. In totaal is voor deze projecten een risicovoorziening getroffen van
€ 9,6 mm. De totale boekwaarde van deze projecten bedraagt € 237,9 mm. Daarvari zit € 201,8
mm. in de grondbankfuncties.
Voorzie4ng ekade irkaiisten uitga,a, Wnstremirig BDekaade Voaening o.3tw. Rico vwronhg
112010 1.1.2010 31.12.2010 31.122010 31.122010
Projec±en invoorbereidingsfasei uitoeingase
Grad q4oda1es 8.919.166 28103.443 4.599361 8.31165 372.200 32162.467 10.092.877 8054.500
PuUiekRtvateSamenlcng(PP-(ondai1en - 202096217 27895.364 27.139.558 201.930.411 - 507.000
PassIef giond54le6 I parliwlier inhii 2273.130 2975.836 1 658.523 2.421.533 3738.846 2639 683 587 980
11.192.3)6 233835.496 36.153.248 37.877.476 372.090 237.931.724 12.732.53) 8W.480
Afgesmoten roiecten en nazorq
Voor de projecten in de nazorgfase met een negatief saldo is een voorziening getroffen van
€ 1,3 mm. Er heeft voor € 0,34 mm. aan tussentijdse winstneming plaatsgevonden en vo!gens de
prognose z& er bij de afsluiting van plannen met een positie resultaat nog € 0,13 mm. afgedragen
worden aan de Bestemmingsreserve Grondbedrijf.
Voor de plannen die afgesloten zijn is een bedrag van € 2,4 mm. ten laste gebracht van de
Bestemmingsreserve Grondbedrijf. Daartegenover wordt vanuit afgesloten plannen circa € 1 mm.
gestort in de Bestemmingsreserve Grondbedrijf.
6ormig BDeIrwaa,de ircai,s98, uilgaiei WnS nema Rekwaaale VoaLerrq o.[kw. Riaco vawenng
1.1 2010 1.1.2010 31.12.2010 31.122010 31.122)10
Afgesoten1 nazo,6
Grcnde,qdo8a9esnorg 2.067631 475.603 136.824 296578 341.200 976.608 1.306.6-93
2067.831 475.603 136.824 341.3)0 976.608 1.306.648 -
4.9 Deelnemingen
De Gemeente Westland participeert bij drie gebiedsontwikkelingen in eeri samenwerkingsverband
waarvoor een aparte rechtspersoon is ingestemd. Het betreft:
• Jumiahof (VOF)
• Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westmand (BV/CV)
• Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (BV/CV)
De grondexploitaties voor deze ontwikkelingen zijn bij de zelfstandige rechtspersonen
ondergebracht en vallen dus niet onder de gemeentemijke grondexploitatie. In een apart hoofdstuk
van het MPG wordt over deze deemnemingen gerapporteerd.
De gemeente vervult onafhankelijk van de ingestelde rechtspersonen voor de VOF Juliahof en het
Ontwikkelingsbedrijf De Westmandse Zoom BVICV de grondbewaarfunctie. Dat betekent dat de
gemeente de gronden aankoopt en bouwrijp levert aan de ontwikkelende partijen. De partijen
zullen de op dat moment geldende boekwaarde aan het gemeente Westland vergoeden.
De financiete risicos voor de gemeente zijn bij de deelnemirigen Ontwikkelingsmaatschappij het
Nieuwe Westland (ONW) en het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) op basis van de
afgesloten overeenkomsten begrensd. Voor de ONW is het financiële risico begrensd tot het
ingebrachte vermogen, zijnde € 5,9 mm. Voor het OBWZ bedraagt het financiëfe risico
€ 125 mmn., bestaande uit de optemsom van het ingebrachte vermo e van € 5 mmn. en een
garantstemming van € 7,5 mm. Ten aanzien van de WestIare1o.waardering van het
ingebrachte aandelenkapitaal verlaagd (van € 5 mm. naar € 1). In het weerstandsvermogen is
rekening gehouden met het risico van de € 7,5 mmn. garantstelling. Echter door de crisis,
p,..s-tbus 203i
3000 CA RCtterdam
Jaarversmag en Jaarrekernng 2010 .
E1i 2W
QG2S288B 3 I
.
. dO&end 179
denti ate
Voor ‘derklaVIfl9 d .d.
Beh0red b

waardoor de afzet van dure woningen vrijwel stil Iigt en door het hoge geInvesteerde bedrag in
verwervingen (strategisch en grondbank) voor het project Westlandse Zoom ter grootte van circa
€ 150 mm., zijn de risico’s, los van de contractuele afspraken zeer groot te noemen. Bovendien
acht de gemeente het risico op een niet sluitende grondexploitatie groot. Bij de deelneming VOF
Juliahof is er geen sprake van een ngebracht vermogen. De gemeente loopt een financieel risico
door de hoofdelijke aansprakelijkheid die deelnemende partijen in een VOF hebben.
De vastgestelde grondexploitatie met prijspeil 1-1-2010 kent een negatief saldo. De grootste
oorzaak hiervan is het feit dat de gronduitgifteprijzen onder druk staan.
Doordat er geen sprake meer is van flexibele financiering, maar de rente is vastgeklikt, zal een
verslechtering van de marktomstandigheden een directer effect hebben op de getroffen
voorziening. De risicovoorziening is daarom evenals vorig jaar vastgesteld op € 0,5 mln.
Om deze belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de Westlandse Zoom zo mogelijk in
aangepaste vorm, ook in economisch zware tijden mogelijk te maken, hebben wij een voorziening
voor deelnemingen getroffen van in totaal € 25,3 mm.
4.10 Vastgoed
Het gemeentelijk bezit aan vastgoed is als volgt te ordenen:
• maatschappelijk vastgoed: t.b.v. doelgroepen van maatschappelijk beleid (scholen,
peuterspeelzalen, sportcomplexen ed.);
• Strategisch vastgoed (gronden, gebouwen; zie ook paragraaf 4.8)
• Huisvesting elgen organisatie
• Overige bezit (gronden, monumenten etc.)
De vaste voorraad bestaat uit ongeveer 200 objecten en de tijdelijke voorraad uit ongeveer 500
objecten. Voor 10% van deze objecten is geconstateerd dat dit objecten betreffen die geen
inhoudelijk beleidsdoel dienen en dus vervreemd kunnen worden. Voor dit laatste deel heeft de
raad vastgesteld dat er met ingang van 2010 over een periode van 4 jaar een netto opbrengst van
€ 4,7 mm. gerealiseerd moet worden. In 2010 is hiervan netto € 1,5 mm. gerealiseerd.
Eind 2009 zijn door de raad 11 uitgangspunten voor het vastgoedbeleid vastgesteld. Daarin zijn
onder meer vastgelegd het streven naar kostendekkende huur, het verzelfstandigen van het
beheer en uitgangspunten met betrekking tot de wijze waarop onderhoud en beheer wordt
uitgevoerd.
Door het college is een uitvoeririgsplan vastgoedbeleid vastgesteld waarin gedetailleerd de
uitwerking van de 11 uitgangspunten is beschreven en gepland.
In 2010 is een aanvang gemaakt met de centralisatie van al het gemeentelijk vastgoed, het in
kaart brengen van objectgebonden gegevens en het inbrengen daarvan in het beheerssyteem
PLANON. Voor een belangrijk deel van de vaste portefeullle kon daardoor voor het eerste
gebenchmarkt worden (IPD-vastgoedbenchmark) met 20 grotere gemeente.
Het in beeld krijgen van kostendekkende tarieven en het invoeren daarvan heeft in 2010 enige
achterstand opgelopen en zal in 2011 afgrond worden. Daarin wordt samen op gelopen met het
door de Afdeling Samenleving te ontwikkelen Accommodatiebeleid. Uiteindelijke resultaten van
deze gezamenlijke actie moeten zijn 3 ton aan verhoogde netto nkomsten uit accommodaties en
een bezuiniging op de subsidies.
Voor het beheer en onderhoud van gebouwen is in 2008 een plan opgesteld gericht op het in
stand houden van een redelijk kwaliteitsniveau van de gebouwen. In 2009 zijn op grond hiervan
de Meerjaren Onderhoudsplanningen (Mops) opgesteld waarmee ook de financiêle gevolgen
daarvan zijn bepaald. In 2010 is begonnen met het 2 keer p ja s atisch schouweri van de
vastgoedportefeuille om het feitelijk oriderhoud aan te sluit L omen noodzaak per
object. Voor het inhalen van het achterstallig onderhoud is in 2008 extra geld beschikbaar
gesteld. Uitvoering heeft voor een deel plaatsgevonden in 2010 waarbij dit zoveel mogelijk wordt
gecombineerd met het regulier en periodiek onderhoud. 2terdam
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
088-2882888
3 1
Voor identficatiedOe1efldefl
Behorend bij0roleverkIaring d.d. 180

2.3.5 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN
5.1 Inleiding
De gemeente Westland vindt het wenselijk om de risicos die van invloed zijn op de
bed rijfsvoering en te bereiken doelstellingen beheersbaar te maken. Door nzicht in de risicos
wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de
risico’s flu en de risicos gerelateerd aan toekomstige besluiten in verhouding staan tot de
vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de organisatie te kunnen
krijgen, voeren wij periodiek een risico-inventarisatie uit. In deze paragraaf doen wij hiervan
versiag en berekenen wij het actuele weerstandsvermogen.
5.2 Ontwikkeling risicoprofiel in 2010 op hoofdlijn
In de loop van 2010 werd duidelijk dat het in de programmabegroting 2010 geraamde
weerstandsvermogen niet toereikend was. De onzekere economische situatie en de
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zorgden voor een verdere toename van de risicos op
grondexploitaties en projecten. Vooral de forse grondpositie van de gemeente Westland zorgt op
dit moment voor een hoog risicoprofiel. Ter indicatie, de risicos op grondexploitaties bepalen
momenteel voor 70% de benodigde weerstandscapaciteit.
Met inachtname van de ontwikkelingen in 2010 berekenden wij in oktober 2010 de benodigde
weerstandscapaciteit opnieuw. Op dat moment bleek een weerstandscapaciteit benodigd van
€ 60 mm. Omdat bet beschikbare weerstandsvermogen — de algemene reserve- op dat moment
zo’n € 44 mm. bedroeg, werd de minimale ratio van 1,0 (bedrag aan beschikbare vrije reserves
gelijk aan risicobedrag) niet meer gehaald. Daarom is, gekoppeld aan de vaststelling van de
begroting 2011-2014, op 9 november 2010 besloten om per direct €
soliditeitsreserve te oormerken als weerstandsvermogen.
16 mm. in de
De actualisatie bij de jaarrekening 2010 toont aan dat een weerstandscapaciteit benodigd is van
€ 48 mm. Het risicoprofiel is dus gedaald ten opzichte van de eerder uitgevoerde actualisatie. Dit
!ijkt positief, maar dat is het niet. Oorzaak is namelijk dat in 2010 diverse risico’s op
grondexploitaties zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. We!iswaar leidt dit tot een lager
risicoprofiel maar daartegenover ook tot een (fors) negatief jaarrekeningsaldo van € 28,3 m!n.
Als we bij de bepaling van het weerstandsvermogen rekening houden met dit negatieve
jaarrekeningsaldo, is de weerstandsratio ratio 0,69 en daarmee ruim onvoldoende. Om aan de
minimale norm (ratio is 1,0) te voldoen, zou in de reserve soliditeit een aanvullend bedrag van
€ 15 miljoen als weerstandsvermogen moeten worden aangemerkt. Dit wordt meegenomen in de
besluitvorming rond de Voortgangsrapportage CWP 2011-2015.
5.3 Definitie en methode
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als “bet vermogen van gemeente Westland om niet
structurele financiele risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten”;
Wij bepalen dit weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de beschikbare
weerstandscapaciteit (middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de
benodigde weerstandscapaciteit (risico’s die de gemeente loopt, waarvoor geen voorzieningen
getroffen zijn).
Een risico omschrijven wij daarbij als een fenomeen dat latent aanwezig is en dat met een
bepaalde kans tot (negatieve) gevolgen voor ons dagelijks functioneren kan leiden. Daarbij kan
de continulteit van de organisatie in gevaar worden gebracht. Met andere woorden, een risico is
een mogelijke gebeurtenis met een (negatief) gevolg voor eD&Q4tte©
postbu 2031 31 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 088 - 2882888
Voor identificated01r en
Behorefld bj contr irklaring d.d.
181

De grootte van risico’s is na identificatie ingeschat door het benoemen van een kans en een
gevoig (kwantificering). Hierbij is gebruikgemaakt van verschillende klassen voor kansen en
gevolgen. In de onderstaande tabellen wordt aangegeven welke klassen wij daarbij gebruiken.
Tabel 5.1: kansklassen
Tabel 5.2: gevolgklassen
Kiasse eferentiebeeIden Kwantitatief
1 of 1 keer per 10 jaar 10%
2 1 keer per 5-10 jaar 30%
3 1 keer per 2-5 jaar
4 1 keer per 1-2 jaar 10%
5 1 keer per jaar of > J0%
Klasse Referentiebeeld/bandbreedte
1 :50000>x
2 50.000 < x < € 200.000
3 200.000 < x < € 500.000
4 500.000 < x < € 1.000.000
5 : > € 1.000.000
Door alle risico’s in deze kiassen in te delen kunnen wij via een simulatie een berekening maken
van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor deze simulatie maken wij, evenals vele andere
gemeenten, gebruik van bet softwareprogramma NARIS. De uitkomsten van deze simulatie staan
verderop in deze paragraaf beschreven.
5.4 Grondbedrijf
Het grondbedrijf rapporteert haar risicoprofiel in het “Meerjarenperspectief Grondbedrijf” (MPG).
In dit MPG zijn de risicos gedetailleerd terug te vinden. In het risicoprofiel van de gehele
organisatie zoals in deze paragraaf opgenomen, volstaan wij met het noemen van het
totaalbedrag van de risicos zoals genoemd in het MPG. Hiermee maken de risicos grondbedrijf
een integraal onderdeel uit van het weerstandsvermogen.
5.5 Benodigde weerstandscapaciteit
In het risicoregister 2010 zijn in totaal zon 100 risicos opgenomen. In de onderstaande tabel zijn
daarvan de 7 belangrijkste opgenomen. Deze risico’s maken zon 80% van de benodigde
weerstandscapaciteit uit.
Tabel 5.3: Belangrijkste rsco’s Gemeente Westland 2010
J r. isico
.—fl—
Rl44Risicos grondexploitaties
R130 GarantiesteHing
R156 Extra risico’s grondexploitatie bovenop MPG
R158 Uitvoering Poelzone en subsidiebijdrage
R146 Iaims volgend ult juridische procedure
50
Financieel gevoig Invloed
rnax.EUR 30 000 000 0.00%
iax.EUR 7 500 000 12.37%
EUR 20 000 000 .36%
p0stDUS 2031 otterdam
3000 ct
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 182
- 2SS2 88
aUedoe
end’
oor1d
ontr0
d.d.
I —
nax.EUR 5 800 000
nax.EUR 2 300 000
R157 3ronden worden niet verkocht I vertraagde uitgifte 50% nax.EUR 3 000 000 .51%
Boom awate ring
R17 anpassingen van de Iandelijke uitkeringsbasis en
iitkeringsfactor van het gemeentefonds
0% nax.EUR 2 000 000 .49%
R159 Sportvelden teIjJR %1n 2 700 000 1.88%
.91%
.82%

Mutaties ten opzichte van risico’ s zoals geraamd in 2010:
Risico’s grondexploitaties
De risico’s op grondexploitaties zijn ats totaalbedrag opgenomen onder het algemene
weerstandsvermogen. De reserve grondbedrijf bevat geen middelen meer am deze risico’s op te
vangen. Het risicoprofiel is t.o.v. de begroting 2010 verhoogd.
Extra risico’s grondexploitaties bovenop MPG
Bovenop de risico’s zoals in het Meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG) genoemd, is rekening
gehouden met aanvullende risico’s op grondexploitaties. Het gaat hierbij onder andere am de
aanname dat kosten met 2% extra stijgen en opbrengsten met 2% extra dalen. Dit risico is met
€ 8,5 miljoen toegenomen ten opzichte van het eerder geraamde risico.
Uitvoering Poelzone
Dit risico viel eerder onder een algemeen risico “mislopen subsidies” en is nu specifieker
benoemd. Dit geldt oak voor het risico Boomawatering.
Slortvelden
Momenteel loopt een discussie of de wijze van btwverwerking bij investeringen in sportvelden
juist is toegepast. Dit is als nieuw risico opgevoerd.
Op basis van alle in het register opgenomen risico’s voerden wij een risicosimulatie uit. Deze
risicosimulatie is gebaseerd op het gegeven, dat niet alle risico’s zich tegelijk en in maximale
omvang voor zullen doen. Figuur 5.4 toont de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Figuur 5.4 Kansverdeling Simulatiebevindingen Gemeente Westland
a
a
a
a
C
C’)
Co
Co
-l
N
Ii,
a:
D
LU
0
N
C’)
U)
a’
N
co
a:
D
LU
Co
‘0
0)
co
‘0
-I
D
LU
N
sO
C’)
N
Ii-,
a:
D LU
LI)
It)
Go
U)
H
a:
D
LU
Uit de grafiek blijkt dat 90% zeker is dat de optredende risico’s kunnen worden afgedekt met een
bedrag van € 48,0 mm. (benodigde weerstandscapaciteit).
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
.
0)
C’)
0.
0)
N
N
a:
D
LU
H
Co
N
so
H
C’)
N
a:
D
LU
C’)
C’)
SC’
C’)
C
SD
(4
a:
D
LU
N
(4
Co
OS
C
OS
co
(4
a:
D
LU
C
N
C’)
C’)
Go
N
‘-4
C’)
a:
D
LU
C’)
H
Co
‘0
U)
sO
C’)
a:
D
LU
SD QS N U)
o as as co
N (4 r-.
C C’) N C
C’) C N U)
U) N 4
N 0 C’) SD
C’) ‘4 “3.
a: a: a: a:
D D D D
LU LU LU LU
OS
N N
“3.
N
0
0”
a:
D
LU
(4
N
N
N
C’S
Go
‘-I
U•)
a:
D
LU
U)
SD N
rl
N
N
U)
a:
D
LU
Co
Ii,
N
1sO
N
U)
a:
D
Ui
-4
U)
(4
Go
,-1
U)
C
‘0
a:
D
LU
Deloitte.
potbus 2031
3000 CA Rotterdam 3 1 M E
088 -
“3.
3.
‘-4
OS
C’)
C’,
sO
a:
D
LU
2882888
o
C’) C’)
N N
U) Co
‘0 C’)
N H
sO 0’
‘0 ‘0
a: a:
D D
LU Ui
C’)
(4
C’)
(4
“-4
0
C’)
N
a:
D
Ui
so
H
1’
U)
Co
Co
a:
D
Ui
Voor
8ehored b controleverkiaring d.d.
183
-
zoll

5.6 Beschikbare weerstandscapaciteit
Op grond van de flu bekende gegevens kan het volgende overzicht worden gegeven:
Tabel 5.5: Beschikbare weerstandscapaciteit
WE E RS TAN DS CAPAC ITE IT
Reservecapaciteit
- Algemene reserve (1)
- Geoormerkt deel soliditeitsreserve
(besluit 9 november 2010)
Bedragefi per 31-12-2010 (x € 1 mm.)
Werkelijk
2010 2010 2010 2010
(werkelijk) (geraamd (geraamd na (werkelijk) (werkelijk na
prim itief) wijziging) jaarrekening
- — —.
Beschikbare € 46,3 € 51,3 € 60,0 € 61,3 € 33,0
wee rsta nds ca pa cite it
Benodigde € 41,3 € 31,5 € 60,0 € 48,0 € 48,0
wee rstand S ca pac ite it
(risico’s)
Ratio 1,12 1,63 1,00 1,28 0,69
Weerstandsvermogen
Hierbij nog de opmerking dat, indien in 2010 niet al was besloten om een deel van de
soliditeitsreserve te oormerken als weerstandsvermogen, de ratio 0,94 was geweest.
De algemeen geaccepteerde norm voor het weerstandsvermogen is als volgt:
Tabel 5.7: Normen weerstandsvermogen
- — —— —
DelOlue.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdarr
, E\ 20W
088
Voor defltitatb0ed
8ekorefld bij controle rklaring dd.
Jaarverslag en Jaarrekeriiflg 2010 184
- 2882888
45,3
16,0
Totaal weerstandscapacIteit 61,3
(1) Betreft algemene reserve minus
beklemde Middelen Westland Agenda
5.7 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de ratio van beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door
beflodigde weerstandscapaciteit (in miljoenen).
Tabel 5.6: Ratio weerstandsvermogen
I
Waarderingscijfer
Ratio
weerstandsvermogen
Betekenis
A 2,0 < x Uitstekend
B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
D 0,8 < x < 1,0 Matig
E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
F X < 0,6 Ruim onvoldoende

5.8 Conclusie
Ten opzichte van 2009 is het risicoprofiel Iicht gestegen (15%). Bij de actualisatie in 2010
(gekoppeld aan Collegewerk programma en begroting 2011) was een grotere stijging voorzien.
Daarom is in november 2010 per direct al € 16 mm. uit de reserve soliditeit geoormerkt als
weerstandsvermogen.
Dat deze stijging nu bij de jaarrekening 2010 niet zichtbaar is, komt vooral doordat de risicos op
grondexploitaties zich in 2010 voor een deel hebben voorgedaan. Hierdoor is er weliswaar sprake
van een positiever risicoprofiel maar 00k van ean negatief jaarrekeningresultaat.
Als we geen rekening houden met dit negatieve jaarrekeningsresultaat, bedraagt de ratio in 2010
1,28 en is daarmee “voldoende’. Als we het jaarrekeningresultaat echter in mindering brengen op
de algemene reserve, bedraagt de ratio 0,69 en is daarmee ruim onvoldoende. Om aan de
minimale norm (ratio is 1,0) te voldoen, zou in de reserve soliditeit een aanvullend bedrag van
€ 15 miljoen als weerstandsvermogen moeten worden aangemerkt. Dit wordt meegenomen in de
besluitvorming rond de Voortgangsrapportage CWP 2011-2015.
Deloitte.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 088 2882888
postbus 2031 31 MEl 2011
3000 CA Rotterdam .
Voor dentficatIed0eIe1 en
Behorend bij0ntroleverklar10g d.d.
185

2.3.6 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN
6.1 Inleiding
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de
gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat
de gemeente zeggenschap heeft, uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij ult
hoofde van stemrecht. Het financiele belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat
niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat
of haar verplichtingen niet nakomt.
6.2 Beleid verbonden partijen
Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zeif kan (blijven) doen.
De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen. De gemeente blijft de uiteindetijke
verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Van belang is te
controleren of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die
van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd
zijn. Het formuleren van beleid en kaders vormt hierbij een belangrijk toetsingsinstrument.
Het ander belang is de kosten - het budgettaire - beslag en de financiêle risico’s die de gemeente
met verbonden partijen kan open en de daaruit voorvloeiende budgettaire gevolgen. Overigens
behoeft in het duale stelsel de raad niet meer de besluiten tot deelnemingen in private lichamen
goed te keuren.
Ten aanzien van deelneming in besturen van private rechtspersonen waarmee een subsidierelatie
bestaat is als beleid vastgesteld dat deelname hierin namens de gemeente Westland in beginsel
niet zal plaatsvinden.
In vergelijking met eerdere jaren is er — vooral gelet op de economische omstandigheden — in
deze paragraaf bij verschillende partijen meer aandacht besteed aan mogelijke risicos en
verwachtingen voor de toekomst.
Overzicht verbonden partijen
• Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
• Gemeenschappelijk Bezit Evides NV
• GGD Zuid-Holland West
• Stadsgewest Haaglanden
• Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Haaglanden (HRH) .0
• Holding Westland Infra NV
• Holding IOPW NV
• VOF Juliahof
• Streekwerkplaats Patijnenburg
• Recreatieschap Midden-Delfiand
• Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CVIBV
• CAl Westland
• NV Huisvuilcentrale Noord-Holland
• Stichting Imago Westland
Stichting Imago Westland is nieuw opgericht in 2010 en ontbrak daar aaf
Verbonden partijen in de begroting 2010.
3 1 MEl 2011
p05 tbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 d6

Naam BNG NV
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Activiteiten Bank voor met name overheden
Financieel belang gemeente 301086 aandelen (054% van het totaal)
Bestuurlijk belang Stemrecht naar rato van aandelenkapitaal
Overige informatie In het jaar 2010 is eon dividend van € 0,75 mm ontvangen.Dit
betreft do winstuitkering over het resultaat ult 2009, die bijna
gelijk was aan de raming in de primatieve begroting. Do
winstontwikkeling over het jaar 2010 (uit te keren in 2011)
wordt negatief beInvloed door de marktomstandigheden. Over
het jaar 2010 wordt een lagere winst verwacht, maar wel is een
vergelijkbaar dividend in het vooruitzicht gesteld.
Als er meer duidelijkheid bestaat over hot te verwachten
dividend voor de jaren 2011 en verder zal via de Prorap de
dividendraming worden aangepast.
Als er geen uitzondering wordt gemaakt voor de BNG zal ook
deze bank op basis van het zgn. “Basel III”-akkoord mooten
voldoen aan de verhoogde eisen van het eigen vermogen in
relatie tot het balanstotaal. Dit zal dan ook gevolgen hebben
voor de aandeelhouders.
Primaathouder Financiën
Naam Gemeenschappelijk Bezit EVIDES NV
Vestigingsplaats Rotterdam
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Activiteiten Deelneming van 50% in Evides NV en daarmee in het leveren
van drinkwater en industriewater.
Financieel belang gomeente 118.904 aandelen (6,43% van het totaa!)
Bestuurlijk belang Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal
.
Overige informatie In hot jaar 2010 is aan dividend een bedrag van € 1.073.000
ontvangen. Dit betreft de winstuitkering over het resultaat uit
2009, die hoger was dan de raming van € 757.000 in de
primitieve begroting. Dit is mede veroorzaakt door hot in
december uitbetalen van een interim-dividend van € 0,4 mm.
: -
torwijl dit maar deels meegenomen was in de begroting. Het
jaarresultaat over 2010 zaP naar verwachting tot een hogere
winstuitkering in 2011 leiden dan vooraisnog aangenomen. Via
de eerste actualisatie 2011 zal zodra do definitieve jaarcijfers
bekend zijn do raming van het te ontvangen dividend in 2011
worden verhoogd.
In hot parlement vindt eon discussie plaats over mogelijke
regulering van winstuitkeringen van nutsbedrijveri. Do discussie
spitst zich toe op dividend, tarieven en de benchmark. Daarbij
spelen het uitgangspunt van kostendekkende tariefstelling, hot
in stand houden van voldoende solvabiliteit en hot vergoedon
van eon redelijk rendement aan do aandeelhouders eon rol.
.. Ook wordt hot rijksbeleid aangehaamd ton aanzien van staats
. deemnomingen, waarbij het rijk eon rodolijk rendement vraagt.
Er hoeft nog geen plaatsgovonden
Primaathouder
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Financiën
postbus203l 3iME zun
3000 CA Rotterdam
0882882888 jcs1
Voo’
Ber’orend bi] 0itr,leverklamg d.d.
187

Naam GGD Zuid Holland West
Vestigingsplaats Zoetermeer
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Activiteiten De GGD voert, conform haar bevoegdheid, taken uit die vermeld
staan in de Wet Publieke Gezondheid, aismede de taken die bij
of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen.
Bij deze taken kan er, in overleg met de gemeenten, een
onderscheid gemaakt worden in de uitvoering van een uniform
deel en een flexibel deel.
Financieel belang gemeente Tot grondslag van het financiële beheer van de GGD strekt een
jaarlijkse beg roting van inkomsten en uitgaven, die telkens
uiterlijk 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het kalenderjaar
waar zij voor geldt, door het algemeen bestuur wordt
vastgesteld en zo nodig in de loop van dat jaar kan worden
gewijzigd. De ontwerp-begroting wordt aan de gemeenteraad
toegezonden. De raad kan haar zienswijze over de ontwerp
begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.
De bijdrage van de gemeente Westland aan de GGD was als
volgt:
Bijdrage 2009 € 1,9 mm.
Bijdrage 2010 € 2,0 mm.
Hterbij is de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen buiten
beschouwing gelaten.
Bestuurlijk belang In het algemeen bestuur is een afgevaardigde van het college
van B&W van iedere deelnemende gemeente benoemd.
Overige informatie
Jaarversfag en Jaarrekening 2010
Met het oog op de toekomst van GGD Zuid-Holland West zijn in
2010 belangrijke stappen gezet. De integratie en ontvlechting
van de jeugdgezondheidszorg waarbij de GGD en vier
thuiszorgorganisaties zjn betrokken wordt afgerond.
In januarl 2010 heeft de raad ingestemd met een wijziging van
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Holland West. De
andere zeven gemeenten hebben vervolgens hier mee ook
ingestemd. Door de wijziging werd het mogelijk om op 1 juli
2010 de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West op
te richten: één organisatie voor integrale jeugdgezondheidszorg
voor signalering, monitoring, advies, verwijzing, coOrdinatie en
vangnet en specifieke algemene preventieprogramma’s voor
kinderen, jongeren, hun ouders en opvoeders. De Stichting
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is kernpartner van
het Centrum Jeugd en Gezin in Westland.
De GGD ZHW zal voor een beperkte tijd, namens de acht
gemeenten, de planning en financiering van de Stichting
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West verzorgen.
Het verleende mandaat en de bijbehorende uitvoeringsregeling
voor subsidiering van de jeugdgezondheidszorg aan de
directeur GGD is met ingang van 2011 gewijzigd. Voor 2010 is
een overbruggingsregeling van toepassing.
Door middel van rapportages en financiele verslagen informeren
de Stichting en de GGD de deelnemende gemeenten over de
voortgang en acties.
In 2010 is een begin gemaakt met het bestuurlijk overleg en de
voorbereidingen voor w leiden tot de fusie van
GGD Den Haag en GGD ui - olland West. De bestuurders zien
de verplichtinq in de Wet Publieke Gezondheid om te komen tot
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam 3 2
188
088-2882888 —
\Jonr de ctedoe & en
3e)rfld
dci.

éen GGD in de Vei!igheidsregio Haaglanden als een kans cm
een toekomstgerichte innovatieve organisatie voor publieke
gezondheid te realiseren.
Overige intormatie Voor het onderdeel jeugdgezondheidszorg is er een risico veer
2012; dan is namelijk de Brede doeluitkering Centrum Jeugd en
Gezin 2008-2011 beeindigd en omgezet in een
decentralisatieuitkering. Op dit moment in nog niet bekend wat
de hoogte van die uitkering voor Westland is.
Primaathouder Maatschappelijke Ontwikkeling
Naam Stadsgewest Haaglanden
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam
Activiteiten Het beheren van de belangen van de gemeente Westland op de
deelterreinen:
Ruimtelijke ordening
Verkeer en vervoer
Wo n en
Milieu
Green
Economische ontwikkeling
Agribusiness
Jeugdzorg
Financieel belang gemeente Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.
De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner.
Over het jaar 2010 bedraagt deze bijdrage € 5,60. De totale
bijdrage over 2010 beliep — inclusief een verrekening over 2009
— € 547.440.
Bestuurlijk belang In het dagelijks - en het algemeen bestuur zijn afgevaardigden
van het college van B&W van iedere deelnemende gemeente
benoemd.
Overige informatie In de begroting van het stadsgewest Haaglanden is per
deelterrein aangegeven wat we willen bereiken, wat we er voor
gaan doen en wat het gaat kosten. Eén van de voor Westland
belangrijkste dossiers binnen de regionale samenwerking is het
nieuw Regionaal Structuurplan Haaglanden waarin de Visie
Greenport Westland 2020 is vastgesteld, waarmee het
Structuurplan juridische status heeft verkregen.
Primaathouder Projectbureau
JaaersIag en Jaarrekening 2010
;:.L. :‘;. Deloitte.
2tedam 1 ME I 2011
os82SS2888
Voor dentfC3t0d
Behorend bij contrOeVe9 d.d.
189

Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden
(VRH)
(De Veiligheidsregio Haaglanden is de opvolger van de HuIp
verleningsregio Haaglanden).
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam
Activiteiten I doelstelling In de concept-gemeenschappelijke regeling is ten aanzien van
de doelstelling het volgende opgenomen:
1. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten
ten aanzien van de door hen overgedragen taken op de
volgende terreinen:
a. brandweerzorg:
b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c. rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
2. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio de zorg voor
a. Het instandhouden van de zorginstelling CPA en de zorg voor
het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet
toelating zorginstellingen.
b. een adequate samenwerking met het regionale college van
politie ten aanzien van ondermeer de gemeenschappelijke
meldkamer;
c. een gecoordineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Financleel befang gemeente Vanaf 2010 is het beschikbare gemeentelijke budget voor de
brandweer worden ingebracht in de begroting van de regio. De
kapitaalgoederen (wagenpark etc.) zijn overgenomen tegen de
boekwaarde en methode zoals ze in de begroting van de
gemeente waren opgenomen. Op basis van verhuur worden de
kazernes in de loop van 201 1 beschikbaar gesteld aan de VRH.
Daarnaast verstrekt de gemeente een bijdrage in de
gemeenschappelijke kosten van de regio.
Uitgangspunt voor deze ontvlechting is de eerste drie jaar
budgettaire neutraliteit.
In de 2e prorap is melding gemaakt van een incidenteel nadeel
van 2 ton, met betrekking tot personeelskosten vrijwilligers in
het eerste kwartaal 2010. Op dit moment is het de verwachting
dat de overdracht van de Brandweer naar de Veiligheidsregio
over de eerste drie jaar budgettair neutraal zal verlopen,
conform afspraak. n de loop van 201 1 zal de huisvesting
worden ontvlochten.
Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur van de VRH bestaat uit de 9
burgemeesters van de gemeenten in de regio. Uit de eden van
het AB wordt een Dagelijks Bestuur gevormd.
De burgemeester van Den Haag is Voorzitter van het Algemeen
Bestuur en Dagelijks Bestuur VRH.
Overige informatie De regionalisering van de brandweer is op 1 januari 2010
gerealiseerd. De ontvlechting huisvesting zal in 2011 haar
beslag vinden. Onzeker is of dat extra kosten met zich
me e b re n g t.
Primaathouder Veiligheid,
•
4.
sA23R3o’tterdarn
. Jaarverslag en Jaarrekening 2010 190
ad
.JoDr

Naam Holding Westland Infra NV
Vestigingsplaats Poeldljk
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Activiteiten Transport van energie en daaraan gerelateerde producten en
diensten. Daarnaast functioneert Westland Infra als regionaal
netbeheerder voor efficiente energiestructuren met een hoge
mate van veiligheid en beschikbaarheid. Ontwikkelingen op het
gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie
worden ondersteund.
Financieel belang gemeente 1.728 aande!en (86,4% van het totaal)
Bestuurlijk belang Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal
Overige informatie De overname van Westland Energie Services (WES), inclusief
Hortimax en VEK Adviesgroep is in het jaar 2007 geeffectueerd.
De toename van het WKK (warmte kracht koppeling) vermogen
neemt onverminderd toe en vergt grate investeringen.
De dividenduitkeringen voor de jaren t/m 201 1 zijn afgesproken
als streefbedragen en houden nog verband met de afwikkeling
van de verkoop. Het dividend in 2010 bedroeg € 9,07 mm.
Primaathouder Financiën
Naam Holding OPW (lntegraal Ontwikkelingsplan Westland) NV
Vestigingsplaats Naaldwijk
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Activiteiten De samenwerkingsstructuur richt zich op vier
woningbouwprojecten die passen binnen het beleid van de Visie
Greenport Westland 2020, te weten:
(a) Tuinveld;
(b) Gantel de Baak;
(c) Duingeest;
(d) Poelpolder.
Naast deze woningbouwprojecten zal de Groene Schakel, als
vijfde project gerealiseerd zal worden.
Na afronding van deze vijf projecten zal de samenwerking in
beginsel warden beeindigd.
Het beleid is vormgegeven in een Holding met een NV-structuur,
de Holding IOPW NV en de uitvoeringsorganisatie is
ondergebracht in een CV/BV-constructie, geheten Ontwikke
lingsmaatschappij’ Het Nieuwe Westland” BV en
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland” CV
Deelnemers aan de Holding IOPW NV zijn naast de gemeente
Westland, de provincie Zuid-Holland en het
Hoogheemraadschap Deifland.
Financieel belang gemeente Participatie in de Holding IOPW NV voor 77,1%. Overige
partijen in de holding: Povincie Zuid-Holland voor 13,7% en
Hoogheemraadschap van Delfiand voor 92%.
De Holding IOPW NV beheert evenals OPP (dochter van de
BNG):
50% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij ‘ Het
Nieuwe Westland” BV
49,5 % van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “ Het
Nieuwe Westland” CV -
De OntwikkelingsmaatscDCQt’?!we Westland” BV
beheert 1% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij
Postbus 2031
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 3000 CA Rotterdam 3 1 ME I 2011191
0882882888
Voor identiftCatied0el1
hii controIe’etkm9 d.d.

“Het Nieuwe Westland” CV
Bestuurlijk belang Het college van B&W is op diverse niveaus in de holding actief.
Als aandeelhouder in Holding IOPW NV
- aandeelhoudersvergadering
- bestuur
in de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland” BV via
de
- Algemene vergadering van aandeelhouders
- Raad van commissarissen
en in de Ontwikkelingsmaatschappij” Het Nieuwe Westland” CV
via de Raad van Vennoten
Overige informatie In het vierde kwartaal van 2010 is de grondexploitatie herzien.
Het hierin becijferde rendement van het eigen vermogen (REV)
is met 3% gedaald ten opzichte van de vorige herziening. De
belangrijkste oorzaak is gelegen in een te groot aandeel eigen
vermogen en het realiseren van minder grondopbrengsten dan
geraamd. ONW CV stelt voor om in 2011 een deel van het eigen
vermogen om te zetten in achtergestelde leningen. De
gemeente bestudeert dit voorstel nog.
Primaathouder Planontwikkeling
Naam VOF Juliahof
Vestigingsplaats Gemeente Westland
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Activiteiten De Vennootschap onder firma Juliahof is een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Westland en de
marktpartijen Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV, Grondvest
Westland BV (een samenwerking tussen Van Mierlo
Planontwikkeling en Weboma Vastgoed) en Volker Wessels
Vastgoed By.
Deze samenwerking is gericht op de ontwikkeling en realisatie
van ca. 490 woningen ten noordoosten van de kern Wateringen
en omvat een gebied van Ca. 14 ha. groot.
Met deze vof-constructie is een Vergadering van Vennoten
(VVV) actief geworden, die periodiek bijeenkomt. Daarnaast
blijft de stuurgroep Juliahof bijeenkomen, bestaande uit een
gelijkwaardige vertegenwoordiging van de gemeente Westland
en de gezamenlijke marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt
van belangrijke besluiten.
De taak van de gemeentelijke grondbankfunctie is het (fiscaal)
bouwrijp maken van de grond en deze in kavels (terug)leveren
aan het genoemde samenwerkingsverband, waarvan deze
gronden zijn aangekocht. 90% van de gronden zijn conform
planning overgedragen aan de vof Juliahof. Ongeveer een
derde deel van het woningbouwprogramma is momenteel in
aanbouw en wordt grotendeels in 2011 opgeleverd. In de
vervolgfasen wordt rekening gehouden met de realisatie van 40
tot 50 woningen per jaar.
;J De gezamenlijke grondexOterimair gevoerd door de
gemeentelijke planeconoom, in nauw overleg met de
marktpartijen. Daarnaast vindt in dit verband periodiek
postbus 2031
3000 CA Rotterda 7.0W
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 088 2882888 \\ 1 192
d
9 d.
LhOr@fld bj cortr0leV(m

afstemming plaats met het adviesbureau (PT Partners - Tilburg)
dat voor de vof de administratie voert
Financieel belang gemeente Voor de planrealisatie wordt gewerkt met een externe
projectfinanciering, waarvoor bij de BNG een totale faciliteit
van Ca. € 20 mm. is aangegaan.
Bestuurlijk belang
Binnen het samenwerkingsverband zullen de vennoten op basis
van de stemverhouding 3/6 deel (Gemeente), 1/6 deel
(Bouwfonds), 1/6 deel (Grondvest) en 1/6 deel (Volker Wessels)
actief zijn in de vennootschap.
Het college van B&W is direct betrokken via het
- lidmaatschap in de Vergadering van Vennoten (VVV)
- lidmaatschap van de Stuurgroep Juliahof
Overige informatie - In de Stuurgroep van Juliahof VOF is de grondexploitatie
vastgesteld per 1 januari 2010. Deze is vastgesteld met een
verlies van € 537.000 (NCW 1 januari 2010). Op grond van de
akte tot oprichting vennootschap onder firma zal een verlies
door de vennoten moeten worden aangezuiverd. De gemeente
heeft hiervoor ultimo 2010 een voorziening getroffen van
€ 268.500.
Primaathouder Planontwikkeling
Naam Patijnenburg
Vestigingspaats NaaIdwjk
Rechtsvorm Stichting
Activiteiten Uitvoering WSW
Financieel belang gemeente Economisch verantwoordelijk.
De gemeentelijke bijdrage is in 2010 vastgesteld op € 325.000
(gelijk aan 2009). Bij een tekort op de jaarrekening zal:
-de gemeente moeten bijpassen
of
- er wordt een beroep gedaan op het weerstandsvermogen (in
opbouw)
Van beide opties werd geen gebruik gemaakt aangezien de
jaarrekening 2010 uitkwam op een plus van € 429.000.
Bestuurlijk belang Gemeente is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering
Wsw
Overige informatie - Per 1 januari 2008 werd de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) overgedragen aan de gemeente.De
uitvoering van de SW werd door de gemeente aan Patijnenburg
opgedragen en de gemeente stelt hiervoor het Rijksbudget
onverkort beschikbaar.
. . versiag,
-De verantwoordingscyclus is vastgelegd in de oprichtingsakte
van de Stichting Patijnenburg:
o jaarlijkse begroting
o staat van baten en lasten
De stichting stelt daarnaast periodiek een sociaal- en financieel
jaarverslag op.
‘; ;i, -Januàri 2009 stelde de ad en_ r cturee budget van 2,5 SE
(Standaard Eenheid sub r waarmee
gemndiceerden met een wachttijd van langer dan 2 jaar een SW
werkplek krijgen aangeboden.
P tbus 2031
Deze 2,5 SE werden j MEt 701
088-2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Voor dentificatedOeIe’]d 193
Behorend bij controleverkiaring ad.

Primaathouder Publiekszakeri
- Het is belangrijk t.b.v. de wettelijke taakuitvoering en eon
financieel gezonde positie dat Patijnenburg voldoende
geschikt werk binnenhaalt. De toenemende concurrentie van
SW-bedrijven uit de regio is voelbaar.
Wanneer gemeenten en bedrijfsleven de afname van diensten
bij Patijnenburg verhogen, zal dit een positief effect op het
bedrijfsresultaat hebben.
- Patijnenburg was bouwheer van hot Werkplein Westland.
Sinds operationalisering per november 2010 is Patijnenburg
exploitant/vorhuurder van hot Werkplein Westland. De
exploitatiekosten worden gedekt door de huuropbrengsten van
de 3 deelnemende partners + KvK.
Er is eon risico t.a.v. een eventuele terugtreding van het UWV
uit het werkplein.
Naam Recreatleschap Midden Deifland
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Openbaar lichaam
- Voor 201 1 wordt eon forse bezuiniging op de Rijkssubsidie
verwacht.
Activiteiten Behartigen belangen openluchtrecreatie, mede in het kader van
do Reconstructiewet Midden-Deifland.
Financieel belang gemeente Gemeente neemt deel voor eon jaarlijkse bijdrage van € 10.488.
Bestuurlijk belang Het college heeft uit zijn midden eon lid en een ply, lid
aangewezen om de gemeente to vertegenwoordigen in do
Midden-Delflandraad.
Ovorige informatie De gemeente participeert op basis van beheervolume ( niet op
inwoneraantal). Hot Rijk heeft recent aangekondigd uit het
Schap to treden. Als do uittreding tot Iastonvorzwaring lijdt, dan
zal horoverweging plaatsvinden over continuering van
deelname.
Primaathouder lnrichting en Beheer Openbare Ruimte
Naam Ontwlkkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV. I B.V.
Vestigingsplaats Gemeente Westand
Rechtsvorm Commanditaire -/ Besloten Vennootschap
Activiteiten Hot Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is een uitvloeisol
van hot Convenant Westlandse Zoom en do op 7 juli 2006
getokende Samonwerkingsovereonkomst De Westlandse Zoom
en Monster Noord.
De samenwerking is gesloten tussen enerzijds de gemeonte
Westland en anderzijds do marktpartijen Bouwfonds MAB
Ontwikkeling By, en Grondvest Westland B.V. (eon
, samonworking tusson Van Mierlo Planontwikkoling en Weboma
Vastgood) De samenworking over eon lange periodo is goricht
s op de ontwikkoling en realisatie van woningen en ovontuele
•. commercielo en niot commercieLp r i ton in hot gebied van do
Westlandso Zoom en MDeIO1LtëY taak van do
vennootschap is o.a. het leveren van marktconforme bouwrijpe
r’• i’:
;:.I ! grond geschikt voor woningbouw en andero vastgoedobjecten
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
postbUS 2031
3000 CA Roüecm
osS2882 )L ‘SI ‘i
‘;cor
.
..,çntr d.d.
194

en bet voeren van een grondexploitatie dienaangaande.
Buiten de CV/BV-constructie is een Stuurgroep
geInstitutionahseerd bestaande uit een gelijkwaardige
vertegenwoordiging van de gemeente Westland en de
gezamenlijke Marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt van
belangrijke en wijzigingsbesluiten.
De gronden benodigd voor de realisatie van de Westlandse
Zoom en Monster Noord worden door de gemeente Westland
aangekocht binnen de kaders van de Grondexploitatie van bet
Ontwikkelingsbedrijf en afgenomen door bet Ontwikkelings
bedrijf conform de hiervoor vastgestelde planning.
Financieel belang gemeente Gemeente Westland bezit 50% van de aandelen in bet
Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom B.V. De overige 50%
is gelijkelijk verdeeld tussen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V.
en Grondvest Westland By.
Als beherend vennoot neemt zij voor 2% deel in bet kapitaal
van de Commanditaire vennootschap.
Gemeente Westland bezit 100% van de aandelen in de
Participatiemaatschappij De Westlandse Zoom B.V.
Deze Participatiemaatschappij neemt voor 49% deel in het
kapitaal van bet Ontwikketingsbedrijf De Westlandse Zoom
CV.. Commandiet Bouwfonds
nemen ieder voor 24,5% deel.
en Commandiet Grondvest
In 2008 is het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV.
een lening aangegaan van € 35 mln. De verstrekking van deze
lening gebeurt in twee tranches;
Tranche I bedraagt € 15 mm. en is direct na ondertekening ter
beschikking gesteld.
Tranche II bedraagt € 20 mm. en wordt gefaseerd ter
bescbikking gesteld aan de band van een overzicbt van gronden
in eigendom.
De gemeente Westland heeft bij raadsbesluit van 5 juli 2006
besloten tot een bedrag van maximaal € 7,5 mm. garant te
Bestuurlijk belang
staan. Het betreft hier 50 % van tranche 1.
Het college van B&W is direct betrokken als:
- aandeelhouder in de Beheer By
- aandeelhouder van de Participatiemaatschappij De
Westlandse Zoom
- Iidmaatschap van de Stuurgroep
- benoemina van leden van bet Kwaliteitsteam
Overige informatie Gelet op de huidige marktomstandiheden is de deelname in
Participatie Maatschappij Westlandse Zoom afgewaardeerd.
Deze marktomstandigheden zorgen op zijn minst voor een forse
vertraging van de ontwikkeling van het betreffende gebied.
Daarnaast wordt verwacht dat ook de opbrengsten lager zullen
zijn dan oorspronkelijk is verondersteld. De gemeente
concludeert op basis biervan dat er geen sprake zal zijn van
winstuitkeringen en waardeert het aandelenkapitaal in de
participatiemaatschappij daarom op 1 euro
Primaathouder .PIanontwikkeling
JaaersIag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
pobus 2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rott.rdam
088- 2882888
Voor dentfitj0e1efl
Rphorer ç0r,trp rlrit’g d,d.
195

Naam CAl Westland
Vestigingsplaats Naaldwijk
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Activiteiten Het verzorgen van de aanleg, het beheer, het onderhoud, de
instandhouding en de exploitatie van elektronische
communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en het
uitvoeren van alle wettelijke taken die daarmee samenhangen.
Na de verkoop van het belang in CAl Westland in 2008 is de
functie van de gemeenschappelijke regeling het afwikkelen van
de verkoop. De regeling zal naar verwachting in juni 2011
worden geliguideerd.
Financieel belang gemeente 86 aandelen (864% van het aandelenkapitaal);
Na de verkoop vinden er geen vermogensuitkeringen meer
plaats.
Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur met
5 eden, waarvan 2 collegeleden en 3 raadsleden. Het algemeen
bestuur benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur en
voorzitter.
Overige informatie De verkoop van het belang in CAl Westland is medio 2008
Primaathouder Financiën
geeffectueerd. De volledige afwikkeling van de verkoop aan
Rabo Bouwfonds zal nog een aantal jaren zijn beslag hebben.
Een aantal zaken zal nog financieel en juridisch afgewikkeld
worden via de regeling. Conform de verkoopovereenkomst blijft
de regeling tot tenminste 19 juni 2011 bestaan. Naar
verwachting kan de gemeenschappelijke regeling per die datum
worden geliquideerd t.g.v. de deelnemende gemeenten
Westland en Midden-Delfiand.
Over een nog te verwachten Iaatste uitkering van CAIW wordt
jaarlijks € 0,2 mm rente berekend.
Naam NV. Hulsvullcentrale Noord-Holland
Vestigingsplaats Alkmaar
Rechtsvorm Naamloze vennootschap.
Activiteiten Afvalverwerking ten dienste van gemeenten en waterschappen.
Financieel belang gemeente De gemeente neem deel voor 130 aandelen ad € 45,45 in HVC
Daarmee deelt de gemeente ook in het garantiekapitaal van
HVC en de daaruit voortvloeiende hoofdelijke aansprakelijkheid
van € 26 mm. ( stand ultimo 2009). Voor deze garantstelling
wordt jaarlijks een garantstellingsprovisie ontvangen. In 2010
bedroeg deze provisie € 253.000. De gemeente staat alleen
garant voor de kernactiviteit (afvalverwerkingsinstallatie).
Bestuurlijk belang Stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal.
Overige informatie Op 1 januari 2010 is de gemeente Westland formeel
toegetreden tot NV. HVC. In verband met deze toetreding loopt
er zowel bestuursrechtelijk (beroep tegen beslissing op
bezwaar) als civielrechtelijk (cassatieberoep bij Hoge
Raad) nog een juridische procedure tegen gemeente
Westland/HVC. Beide procedures zijn door AVR Afvalverwerking
B.V. aangespannen, in vermeend in strijd
handelen met aanbesteThgsregeIs.
Primaathouder Inrichting en Beheer Openbare Ruimte.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
postbu$ 2031
3000 CA Rotterd 3 MEl 2011
2S828 \\
denftd0
0ceverkanmnQ d.d.
rend b
196

Naam Stichtinp Imago Westland
Vestigingsplaats Naaldwijk
Rechtsvorm Stichting
Activiteiten Profilering Westland.
Financieel belang gemeente Bijdrage van de gemeente in 2010 € 200.000.
Bestuurlijk belang Voorzitter van de stichting is wethouder T.A.M. Duijvestijn
Overige informatie In 2010 is verder gewerkt aan cle naamsbekendheid en
zichtbaarheid van Westland. Naast zichtbaarheid op beurzen en
evenementen is de campage “Inspired by Westland” gestart.
Voor het structureel en effectief oppakken van
gebiedsmarketing is nadrukkelijker verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven noodzakelijk. Eerste stappen voor het meer op
afstand van de gemeente plaatsen van de stichting zijn in 2010
gezet.
Primaathouder Afdeling Financien, Advies en bedrijfsvoering
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdarn
088-2882888
31 ME 12011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Voor denttfcatiedoeinden 197
Behorend bj controleverkiaring d.d.

2.3.7 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
7.1 Inleiding
De gemeente heeft in de vorm van wegen, groen, water en riolering en gebouwen een aanzienlijk
vermogen gelnvesteerd. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van wezenhijk belang voor
de zorg voor een veilige leefomgeving en daarmee voor het welbevinden van de burger.
Bovendien wordt zo vorm gegeven aan de economische ambities van de gemeente.
De lasten van onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen zijn voornamelijk binnen het
programma Fysieke Leefomgeving opgenomen. Daar waar de programma’s de speerpunteri van
het beleid weergeven geeft deze paragraaf inzicht in de jaarlijks inspanningen die het reguliere
beheer betreffen.
Het onderhoud van gebouwen is opgenomen in paragraaf D Grondbedrijf en vastgoed.
Conform de regelgeving is van de wettelijk benoemde kapitaalgoederen het beleidskader
geformuleerd en zijn de beleidsuitgangspunten opgenomen. Daarnaast zijn de uit het beleidskader
voortvloeiende consequenties en hun vertaling in de begroting weergegeven
7.2 Beheerplannen Openbare ruimte
Beleidskader en uitgangspunten
In het in 2006 vastgestelde beleidsplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte zijn de
beleidsuitgangspunten en de gewenste beeldkwaliteitsniveaus opgenomen. De gemeente streeft
ernaar om de verschillen in beeldkwaliteit tussen de kernen op te heffen en de beeldkwaliteit
logisch te differeritieren tussen gebiecistypen.
Op basis van dit beleidsplan zijn onderliggende beheerplannen samengesteld op de volgende
gebieden:
• wegen;
• bruggen;
• open baar groen;
• speelvoorzieningen I straatmeubilair;
• reiniging openbare ruimte;
• water.
Naast een actualisatie van de bestaande beheerplannen, is in 2010 gestart met de
voorbereidingen voor het compleet vernieuwen van de beheerplannen in 2011. Zo zijn in 2010
inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden aan damwanden en geluidsschermen uitgevoerd. Deze
gegevens vormen input voor het nieuw op te stellen beheerplan bruggen en damwanden en een
beheerplan geluidsschermen.
In het streven om het beheerproces effectiever en efficiënter te maken wordt jaarlijks een
Integraal Meerjarenplan opgesteld. Met behuip van dit plan wordt het beheer integraal uitgevoerd
en wordt er planmatig en klantgericht gewerkt. Op deze wijze wordt kapitaalvernietiging
voorkomen en (verkeers)hinder zoveel mogelijk beperkt. Door achterstanden in onderhoud in te
open en preventief (planmatig) onderhoud uit te voeren, wil de gemeente het aantal ad hoc
maatregelen verminderen. Het beheerproces is er op gericht am door afstemming van de
werkzaamheden de financiële mogelijkheden optimaal te benutten. Eventuele claimrisico’s zijn in
dit proces meegewogen.
DelOitteh
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
p0tbuS2°
3000 CA Rouer am
3
2S828 -
j d d
.rend b contr&eka 0 198

De activiteiten, die in het kader van het beheer worden uitgevoerd kunnen worden ingedeeld in de
volgende hoofdmaatregelen:
• service onderhoud;
• planmatig jaarlijks onderhoud;
• planmatig meerjaren onderhoud;
• inspectiewerkzaamhederi;
• renovaties en vervangingen.
Technische kwaliteit
in het beleidsplan Beeldkwaliteit zijn streefwaarden voor de diverse beheerdisciplines
opgenomen. Deze technische kwaliteit wordt deels beoordeeld via steekproeven en deels volgens
veldinspecties conform (landeijke) richtlijnen. Door te voldoen aan de minimale technische
beheernormen in deze richtlijnen, geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke zorgplicht als
wegbeheerder en worden aansprakelijkheidsrisico’s tot een minimum beperkt.
Tabel 7.1 Gemiddeide streefniveaus voor technische kwaliteit per type gebied
Kwaliteitsniveau Groen Meubilair &
Spelen
Reiniging Wegen Bruggen c.a.
Exciusief (R++) 7 7,5 8 7
-
Representatief (R+) 6,5 7 7,5 7 Pm
Basis (R) 6 6,5 7 6,5
Extensief (R-) 6 6 6,5 6,5
Kwaliteit openbare ruimte
In het vastgestelde beleidsplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte 2006 zijn de
beleidsuitgangspunten en de gewenste beeldkwaliteitsniveaus opgenomen voor de diverse
gebiedstypen. Hierbij is het doel am de verschillen in beeldkwaliteit tussen de kernen op te heffen
en de beeldkwaliteit tussen de gebiedstypen (bijv. woonwijken, centrumgebieden) Iogisch te
differentiëren voigens methode ‘Schoon en heel”. Periodiek wordt de beeldkwaliteit afzonderlijk
gemeten door wijkbewoners en medewerkers van IBOR.
Tabel 7.2 Streefwaarden beeldkwaliteit
, Gem. streefwaarden binnen de beeldkwaiiteitindicatoren
Gebiedstype Schoon Heel
,‘ 4) C-.
E
C
— 4) 4) C)
•5 V C=
S
> o cn C
. .. V . 4)
C.- . C E
. c i) Cd) — C)
C. 0 Q> 4)
c V .
Exciusief: Bijzondere locaties 8,5 7,1 7,5 8,5 8,5 6,6 7,1 7,2
(begraafpiaats, omgeving belangrijke
voorzieningen, zoals gemeentehuis en
historische gebouwen)
Representatief: (winkel)centra, 8,0 6,6 7,0 8,0 8,0 6,1 6,6 6,7
omgeving van voorzieningen,
invalswegen
Basis: Woonomgeving, parkeri, 7,5 6,1 6,5 7,5 7,5 5,6 6,1 6,2
bedrijventerreinen -
Extensief: Buitengebied, recreatie en 7,0 5,6 tet 7,0 5,1 5,6 5,7
natuurgebieden
Jaaerslag en Jaarrekenind 2010
.
P0stbUS 203i
3000 CA Ratterdam 2882888
3 1 M El 2011
088 -
rden
Voor dentfICat
Behored bi contrOleve aring d.d.
0
199
0

De doelstelling was am uiterlijk in 2011 de streefwaarden voor de beeldkwaliteitsniveaus bereikt
te hebben. Hoewel op onderdelen de technische kwaliteit is verlaagd, heeft dit niet geleid tot een
mindere beleving en waardering van de buitenruimte door de inwoner.
Aangepaste meeriarenbeproting
In het kader van de aangepaste meerjarenbegroting worden als volgt structureel kosten bespaard
op de exploitatie:
1 Selectief inspecteren;
2 Verlagen technisch kwaliteitsniveau;
3 Betere afstemming in beheernorm voor het service- en klein onderhoud;
4 Verlaging beeldkwaliteitsniveau;
5 Toepassen duurzamere/goedkopere beheerfilosofie.
Bezuinigingen op kort cyclisch onderhoud zijn beeldbepalend. Daarom wordt vooral in het
planmatig meerjaren onderhoud (renovatie groen en vervanging verharding) fasering over
meerdere jaren aangebracht.
Qok de onderliggende uitgangspunten van de beheerplannen zijn als gevoig van verscherpte
wetgeving ondermeer op het gebied van bestrijdingsmiddelen achterhaald. De maatregelen zullen
hierop aangepast worden en waar nodig zal, om binnen het taakstellend budget te blijven, de
kwaliteit worden aangepast.
Wegen
Het maatregelprogramma wegen is geprioriteerd op basis van de inspectieresultaten. Het effect
van de getroffen maatregelen zal medio 2011 blijken, wanneer de verhardingen opnieuw volledig
zijn geInspecteerd. Die inspectieresultaten worden verwerkt in de actualisatie van het beheerplan
wegen, dat ter besluitvorming aan het bestuur wordt aangeboden.
In 2010 is de Galgeweg voor een groot dee! opnieuw geasfalteerd. Het resterende deel vindt later
plaats in verband met activiteiten in het kader van het Wegen Project Westland in 2011-2013. De
Dorpskade is voorbereid en wordt in 2011 uitgevoerd. Het herstraten van de Endeldijk is gestart
en wordt in 2011 afgerond. Het herstraten van de Kwaklaan vindt later en gefaseerd plaats in
verband met de ruimtelijke ontwikkeling Juliahof aismede de noodzakelijk gebleken
rioolvervanging.
Onderstaand een overzicht van in 2010 gerealiseerde wegreconstructies.
Tabel 7.3 Realisatie weareconstructies 2010
Project s Kosten 2010
Galgeweg asfalt € 222.986
Herstraten Hoflaan na rioolvervanging € 348.089
Reconstructie Zwethlaan fase 2 € 394.200
Reconstructie Geestweg € 543.760
Reconstructie Hoogweg € 569.000
Oversteek Arckelweg € 268.525
Infrastructurele kunstwerken
De inventarisatie van keerwanden, geluidsschermen en damwanden is in 2010 afgerond.
Bij de vervanging en het groot onderhoud van bruggen is in 2010 sprake geweest van een
inhaalslag. Naast de reguliere jaarschijf 2010, zijn reserveringen uit 2009 ingezet om deze
inhaalslag mogelijk te maken. Zo zijn in totaal 7 bruggen ye n ft van 17 bruggen
groot onderhoud of gedeeltelijke vervanging plaatsgevonden t onderhoudsniveau
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 -
PotbUS 2031 3 4
3000 CA Rotterdam
20W
2882888 200
.-entifiCatd0e1
QVIam1g
d d
behcrefld bij

aan die bruggen weer op peil. Daarnaast zijn 12 bruggen aanbesteed voor vervanging en groot
onderhoud in 2011.
Een beeld van de inspanningen uit het afgelopen boekjaar geeft het overzicht van de stand van
zaken ten aanzien van de te vervangen bruggen uit de begroting 2010.
Tabel 7.4 Realisatie bruggen toy plannin
EbrLlJ
uit de begroting 2010
Boog thy. nr. 6 Hout Fietsers De vervanging is in 2010 aanbesteed; de uitvoering vindt
In 2011 worden de beheerplannen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Daarbij wordt opnieuw
inzicht gegeven in het actuele onderhoudsniveau van alle gemeentelijke bruggen.
Openbaar aroen
De onkruidbestrijding op verhardingen vindt plaats volgens de DOB-methode (Duurzaam
OnkruidBeheer verhardingen). Dit betekent dat op verhardingen er zeer setectief onkruid
bestrijding met een chemisch product plaatsvindt en wel alleen op die plaatsen waar oak onkruid
aanwezig is. Daarnaast vindt er een mechanische onkruidbestrijding plaats onder andere door
middel van borstelen. Binnen de groenvoorzieningen vindt het onkruidbeheer geheel mechanisch
plaats. Het werken volgens de DOB-methode is kostenverhogend.
Op grond van de tweede vrijstelling in de Flora- en faunawet 2005 dient de gemeente te werken
volgens een goedgekeurde Gedragscode en Leidraad. Noodzakelijk is am de Gedragscode en de
Leidraad, toegespitst op de situatie binnen de gemeente, van toepassing te verkiaren. De
algemene, landelijke leidraad is voorzien van lokaal Westlands maatwerk door middel van de
G ed rag s cc de
in begin 2011 plaats
Bosheul, Dijkweg Beton Verkeer De voorbereiding is gereed; de uitvoering heeft vertraging
Door het vaststellen van Gedragscode en Leidraad laat de gemeente zien dat zij natuur- en
milieubescherming serieus neemt en wordt voorkomen dat in vee! gevalleri een tijdrovende
ontheffingsprocedure voor de Flora- en faunawet noodzakelijk is. Het werken op basis van de
Gedragscode vergt de nodige planning en inzet van extra
opgelopen vanwege de ligging van kabels en leidingen;
afhankelijk van de nutsbedrijven wordt de brug in
2011/2012 vervangen
Goudenregen nabij Hout Fietsers De vervanging is in 2010 aanbesteed; de uitvoering vindt
nr. 30 in begin 2011 plaats
Lange Spruit- Hout Fietsers De vervanging is in 2010 aanbesteed; de uitvoering vindt
Kroonwiel in begin 2011 plaats
Hoge Noordweg Metsel- Verkeer Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de brug mogelijk
werk kan verval!en; de definitieve besluitvorming daaromtrent
vindt in 2011 plaats, waarna de brug kan worden gesloopt
Hoflaan t.h.v. nr. 42 Hout Verkeer Blijkt een particuliere brug te zijn.
Hoflaan- Beton Verkeer De brug is vervangen in 2010
Maesmundeweg
Lange Hout Fietsers Er is gekozen am werk-met-werk te maken met de
Wateringkade vervanging van de damwand aan die kade; voor die
damwand is een vervangingskrediet in de begroting 2011
opgenomen; na de voorbereiding in 2011 warden de
damwand en de brug in 2012 vervangen
postbus2o3’ 31 MEl 2011
3000 CA gotterdam
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 - 088 2882888
Vrdet1ttatng d. d.
201

In 2010 zljn op het gebied van groen o.a. de volgende projecten gerealiseerd:
Tat--’ 7.5 C’ - or -— 2010
jerking
r.,.ister: Hartmanplein Volledige renovatie
Naaldwijk: Staatsliedenbuurt,
Liefthinckstraat, Gerbrandystraat
‘s-Gravenzande: Koning Willem III
straat, Zandevelt
Volledige renovatie
Volledige renovatie
De Lier: Bomenbuurt
Renovatie buurtgroen
Westland algemeen Vervanging bomen t.g.v.
win dschade
Soeelvoorzieningen
Om tot een implementatie van het speelruimtebeleidsplan te komen wordt gewerkt aan
deelplannen per kern. In het coalitieakkoord 2010-2014 is als speerpunt opgenomen dat bij
nieuwbouw 3% van de openbare ruimte als speelruimte wordt ingericht.
Door aanscherping van de eisen aan onder meer valondergronden is de kwaliteit nog niet op het
gewenste niveau. Het aanbrengen van valdempende ondergronden is evenwel kostbaar en vraagt
de nodige investeringen, die over de komende jaren zullen worden gespreid.
Om aan de norm te voldoen zal geInvesteerd worden in valdempende ondergronden.
De volgende speelvoorzieningen zijn in 2010 aangepakt:
Tabel 7.6 Speelvoorzieningen 2010
Project
Opmerking
Monster: Hartmanplein, VolIedig speelterrein
Geesterwijckstraat
Poeldijk: Dr. Weijtjeslaan, Volledig speelterrein
Verschoorestraat, Jan
B a rends e I a an
Naaldwijk: Linde, Lijnschotenlaan, Volledig speelterrein
D re e s p1 e I n
‘s-Gravenzande: Obrechtlaan Volledig speelterrein
Maasdijk: Prinses Beatrixstraat Volledig speelterrein
Kwintsheul: Hoenderparklaan Volledig speelterrein
Waterwegen
De watergangen in de gemeente moeten volgens het baggervakkensysteem van het
Hoogheemraadschap van Delfiand gebaggerd worden. Door dit systeem worden alle watergangen
één keer gebaggerd binnen een cyclus van 8 jaar. Door middel van een jaarlijkse schouw
controleert het Hoogheemraadschap van Deifland of aan de baggerplicht wordt voldaan. Voor het
baggerseizoen 2010/2011 staat een aantal watergangen, verdeeld over het gehele grondgebied
van de gemeente, op het programma om gebaggerd te worden. Het betreft watergangen waarvoor
de gemeente geheel of gedeeltelijk baggerplichtig is. In het “Beheerplan baggeren’ zijn de
betreffende gebieden die gebaggerd moeten worden aangegeven en terug te vinden. Het deel van
de baggerwerkzaamheden dat voor 2010 stond gepland is conform planning uitgevoerd.
De locaties bevinden zich in diverse kernen van de gemeente. De in totaal te baggeren lengte
watergang is Ca. 10.000 m1 waaruit naar verwachting Ca. 6.000 m3 sub komt, in diverse
verontreinigingsklassen. Detoitte.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
\oor dentifiCat1ee’. -
dd.
31 MEl 2011 202

Budgetten
De budgetten voor de beheerplannen zijn in 2010 aangepast aan het werkelijk te onderhouden
areaal aan m2 en de te onderhouden objecten per 1 januari 2010. Hierbij werd de nieuwe
systematiek gebruikt, waarbij met behuip van Iuchtfotos en kadastrale gegevens de data van de
beheersystemen getoetst worden.
In de budgetten is de daling tot het aansprakelijkheidsniveau verwerkt.
Zowel bij wegen als bij groen/speelvoorzieningen zijn extra budgetten toegevoegd voor
schadeherstel na extreme weersomstandigheden. Bij de resultaatsbestemming van 2009 is budget
voor onderhoud van de bruggen naar 2010 overgebracht.
Tabel 7.7 Realisatie beheerplannen in 2010
BEHEERPLANNEN Wegen Bruggen Spee(voorzieningenlGroen
bgesteIde bijgestelde bijgestelde
( x € 1.000) ram ing 2010 realisatie 2010 ram ing 2010 realisatie 2010 raming 2010 realisatie 2010
Service onderhoud 143 143 502 362 692 657
Planmatig jaarlijks onderhoud 430 424 209 491 2.530 2.389
Plarimatig meerjarenonderhoud 2.354 2.368 933 820 875 682
Inspectiewerkzaamheden 119 77 173 101 132 77
Vervanging 741 839
Totalen 3.047 3.012 1.816 1.774 4.970 4.643
INVESTERINGEN 2.348 3.556 783 1.470 417 669
Totalen 2.348 3.556 783 1.470 417 669
7.3 Riolering
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan Westland 2010 is het rioolstelsel geInventariseerd
en is aangegeven welke beheer- of vervangingsmaatregelen nodig zijn.
Onderstaand een overzicht van de rioleringsprojecten die in 2010 zijn opgestart en/of
gerealiseerd:
Tabel 7.8 Rioleringsproiecten 2010
Project 2010 2011
Capaciteitsvergroting persleiding Grotendeels uitgevoerd in 2010 Restant in 2011
Poe dii k
Riolering Industriestraat Uitgevoerd in 2010 Gereed
Riolering Geestcomplex Gedeeltelijk uitgevoerd a.g.v. aangetroffen Restant in 201 1
kabels/leidingen en vroege inzet
vorstpenode
Riolering Geesterwijckstraat I Vertraagd tot 2012 t.g.v. discussie in
Jan van Polanenstraat e.o. initiatieffase over wadis
Riolering Beatrixstraat e.o. Gedeeltelijk uitgevoerd Restant in 2011
Riolering Vogelbuurt noord I Gedeeltelijk uitgevoerd a.g.v. problemen Restant in 2011
Oranjebuurt oost met de aannemer
Riolering Bloemenbuurt Vertraagd tot 2012 t.g.v. discussie in
initiatieffase over wadis
Riolering Verburghlaan / vertraagd tot 201 1/2012 vanwege kabels en
Sutoriusstraat e.o. leidingen
Riolering Oosterbuurt Gedeeltelijk uitgevoerd a.g.v. aangetroffen Restant in 201 1
kabels/leidingen en vroege inzet
vorstperiode
Aansluitplan buitengebied 90% van de voorzieningen in 2010 Restant in 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
gerealiseerd
Deloitte.
poctbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
Voor identifiCatied0e1
controlvrk
3 1 MEl 2011
1 dd.
203

In 2010 is het Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2011-2015 opgesteld en ter
besluitvorming aangeboden aan de raad in december 2010. Vaststelling van het VGRP vindt naar
verwachting plaats in het tweede kwartaal 2011.
Binnen de taak van het voorkomen van ongezuiverde lozingen, in het bijzonder van het
huishoudelijke en bedrijfsafvalwater in het buitengebied, is in 2007 gestart met het aansluiten op
de riolering van de tuinbouwbedrijven in het buitengebied. In samenspraak met Provincie en het
Hoogheemraadschap Deifland zijn de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden vastgelegd
in de “Uitvoeringsovereenkomst Riolering Glastuinbouw Westland”. Eind 2010 was 90% van de
rioolvoorzieningen in het buitengebied gerealiseerd. Volledige afronding van de projecten zal in
2011 plaatsvinden, na het gereedkomen van ruimtelijke ontwikkelingen.
Tabel 7.9 Gemeentelijk Rioleringsplan Westland
GRP (x€1.000)
Bijgestelde
raming20lo
realisatie20l0
Onderzoek 631 539
Onderhoud 3.564 2.902
Verbeteringswerken 50 45
Totalen 4.245 3.487
Investeringen
Jaarschijf GRP 5.208 3.326
Riolering Glastuinbouw Westland 11.147
Diversen 1131
Totalen 5.208 15.604
7.4 Overige beheeraspecten
Openbare verlichting
In 2006 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. in dit plan zijn de beleidskaders
opgenomen en een traject om de gesignaleerde achterstand in vervanging van lichtmasten en
armaturen in te open. Met het opstellen van de nieuwe beheerplannen in 2011 zal op het gebied
van openbare verlichting opnieuw bekeken worden in hoeverre er sprake is van een
onderhoudsachterstand.
Als gevolg van een gunstige aanbesteding zijn de kosten van de levering van energie gedaald.
Tevens heeft het toepassen van nnovatieve ontwikkelingen op het gebied van de
verlichtingscomponenten Iichtbron, armatuur en lichtmast geleid tot een daling van de
energiebehoefte voor de openbare verlichting.
Water
Gemeente en het Hoogheemraadschap hebben de afspraak gemaakt dat zij constructief met
elkaar samenwerken bij planvormen waarin grondwater aan bod komt. De samenwerking met het
Hoogheemraadschap wordt verder geIntensiveerd door middel van het opstellen van een beperkte
gemeenschappelijke regeling.
In 2010 zijn diverse pilotprojecten gestalt. Dit betreft de polders Oranjepolder, Kralingerpolder en
Oude Lierpolder. De normering zoals die gehanteerd werd door het Hoogheemraadschap is
losgelaten en er wordt per polder gekeken naar de meest praktische en haalbare oplossing tegen
de maatschappelijk Iaagst mogelijke kosten.
j3eloitte
Het grondwatermeetnet is gerealiseerd. Aan de hand van de meetgegevens zal het aantal
meetpunten in 2011 definitief worden gemaakt.
\23oltterdarrk!
.g28S28
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 dent rnq d d. 204
•yend
.
‘
2011

Samen met het Hoogheemraadschap is er ook een verkenning geweest naar mogelijke
instrumenten en oplossingrichtingen voor het voorkomen van wateroverlast. Daar is een toolbox
uitgekomen met de meest kansrijke instrumenten die ingezet kunnen worden.
Verkeersregelinstallaties
Het beleidsplan “vervanging verkeersregelinstallaties” (VRI) geeft aan welke investeringen en
bijdragen in de komende jaren noodzakelijk zijn voor zowel de gemeentelijke VRI’s, als de VRIs
die in beheer zijn bij de provincie Zuid-Holland. De gemeente draagt op grond van
overeenkomsten procentueel bij aan de vervanging van deze provinciale installaties. De
onderhouds- en investeringslasten van de verkeersregelinstallaties zijn conform het beleidsplan
in de begroting opgenomen.
In 2010 zijn in samenwerking met de provincie de volgende VRIs vervangen:
• N220 Heenweg/Maasdijk;
• N21 1 Dr. Weijtjenslaan;
• N223 Burg. Van Doorn!aan/J. vd Houtweg.
DetOitte
POStbUS 2031
3000 CA gotterdam
088- 2882888
tedo&C ‘
voor dent1
leverkla d
Jaarvers(ag en Jaarrekening 2010 contro
Behorend
205
3
20W

Deloitte.
Postbus2O3l 31 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Voor identficatiedoeeWderi
Behorend b] controleverklaring dd.
Jaarverslag en Jaarrekenng 2010 206

Gemeente Westland
I
GEMEENTE’
Hoofdstuk 3 -
Delohtte.
Jaarrekening 3 j MEl 2011
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 2882888
Voor dentifiCat d0eiern en
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Behorend bi controIeverk9

3.1 Balans per 31 december 2010
(bedragen x € 1.000,-) Ultimo Ultimo
ACTIVA 2010 2009
Vaste activa
Immateriele vaste activa 857 596
— Kosten
— Kosten
— Overige
verbonden aan het sluiten van geldieningen en het saldo van agio
en disaglo 0 0
van onderzoek en ontwikkeling 857 596
immateriele activa 0 0
MateriOle vaste activa 270.313 253.803
— gronden
— overige
— Investeringen
uitgegeven in erfpacht
investeringen met een economisch nut 231 .017 219.606
in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk
nut 39.296 34.197
Financiele vaste activa 39.214 41.807
Kapitaalverstrekkingen aan:
— deelnemingen
— gemeenschappelijke
— overige
12.862 12.856
regelingen
verbonden partijen
Leningen aan:
— woningbouwcorporaties
— deelnemingen
— overige
— Overige
— Overige
— Bijdragen
1 .303 1.511
0 5.000
verbonden partijen
langlopende leningen ulg 22.548 21.128
uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of anger
aan activa in eigendom van derden 2.501 1.312
Totaal vaste activa 310.384 296.206
Voorraden 255.522 250.382
Grond- en hulpstoffen:
— niet
— verstrekte
— overige
— Onderhanden
— Gereed
in exploitatie genomen bouwgronden 49.799 61.488
voorschotten bouwgrond
grond- en hulpstoffen 0 0
werk, waaronder gronden in exploitatie 203.472 186.898
product en handelsgoederen 2.251 1.996
Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar 42.713 52.778
— Vorderingen
— Verstrekte
— Rekening-courantverhoudingen
— Overige
— Overige
op openbare lichamen 19.597 13.764
kasgeidleningen
met niet financiele instellingen 0 3
vorderingen 23.116 39.011
uitzettingen
Liguide middelen 24.347 472
— Kassaldi
— Bank-
21 13
en girosaldi 24.326 459
Overlopende activa 7.832 7.568
Totaal viottende activa 330.414 311.200
Totaalgeneraal Delol Ite. 640.798 607.406
Jaaerslag en Jaarrekening 2010
;88 -
2erdam S
2882888
Jocr dentifiCat0e’
ikiaring d,d.
b
2011
208

(bedragen x € 1.000-) Ultimo Ultimo
PASSIVA 2010 2009
Vaste passiva
Elgen vermogen 239.983 285.659
— Algemene
— Bestemmingsreserves
— Resultaat
Vo o rzie n in ae n
— On
— Voorzieningen
Door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwendingsrichting
d e rho u d s e gal is at i e vo o rz en n g en
voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of lanqer
Obligatieleningen
— overige
— buitenlandse
reserve 50.041 46.286
21 8.223 228.269
na bestemming -28.281 11.104
lninnAn vn
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
binnenlandse banken en overige financiêle instellingen
binnenlandse bedrijven
binnenlandse sectoren
instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
sectoren
Wa a rb org so mm en
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten
—
4.603
32.919
37. 522
298.801
5.197
6.917
298.687 257.43 1
114
31 MEl 2011
209
12.114
2 57 .49 5
Totaal vaste passiva 576.306 I 555.268
Viottende passlva_
Netto vlottende schulclen met een rente typische looptijd korter dan
één iaar
Kasgeldieningen
Bank- en girosaldi
Verstrekte voorschotten bouwgrond
Overige schulden
Totaal viottende passiva 64.492 52.138
Totaal-generaal 640.798 607.406
Gewaarborgde geldleningen 504.061 401.408
Aandeel Gemeente Westland fl 4niftP.
0
15. 923
38. 605
54. 528
64
10. 0 00
5.237
45. 7 28
Overlopende passiva 9.964 6.410
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
postbus 2031
3000CA Rotterdam
O822882888
voor identificat 0arIng d.d
Behotend b conJ
30 .491
313.215 258.831

3.2 Programmarekening over begrotingsjaar 2010 (x 1000)
Raming begrotlngsjaar vóór Raming begrotlngsjaar ná Realisatle
wljzlglng wljzlglng begrotlngsJaar
Omschrijving programma Baton Lasten Saldo Baton Lasten Saldo Baton Lasten Saldo
ProgrammaAEconomischeen
Ruimtelijke ontwikkeling
-59.522 68.710 9.188 -89.134 116.741 27.607 -57.631 112.467 54.836
Programma B Werk en Inkomen -20.568 27.432 6.864 -23.426 33.775 10.348 -22.750 32.294 9.544
Programma C Maatschappelijke
omgeving
-2.533 18.762 16.229 -2.395 19.432 17.038 -2.636 19.128 16.492
Programma D Jeugd -2.245 20.413 18.168 -2.760 20.363 17.603 -3.183 19.827 16.644
Programma E Fysieke Ieefomgeving -6.046 44.045 37.998 -4.659 48.733 44.074 -4.418 43.070 38.651
Programma F Publieksdiensten en
belastingen
-23.048 31.285 8.237 -23.241 31.626 8.385 -23.283 31.299 8.017
Programma C Bestuur en veiligheid -389 19.753 19.365 -2.913 22.412 19.499 -3.040 22.739 19.699
Programma HAlgemene
dekkingsmiddelen
-119.569 3.317 -116.252 -123.430 5.801 -117.629 -123.727 5.519 -118.207
Onvoorziene lasten 0 310 310 0 265 265 0 0 0
Vereveningsbijdrage BCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat voor bestemming -233.921 234.028 107 -271 .958 299.148 27.190 -240.668 286.344 45.676
Stortinglonttrekking aan reserves:
Programma A Economische en
Ruimtelijke ontwikkeling
-4.897 7.405 2.507 -20.447 4.406 -1 6.041 -17.393 5.083 -12.310
ProgrammaBWerkeninkomen -472 603 131 -1.226 341 -886 -832 118 -714
Programma C Maatschappelijke
omgeving
-417 3 -414 -2.568 0 -2.568 -1.096 262 -834
ProgrammaDJeugd -96 446 349 -385 616 231 -118 446 327
Programma E Fysieke leefomgeving -2.435 847 -1.588 -8.235 2.557 -5.677 -2.653 555 -2.098
Programma F Publieksdiensten en
belastingen
-237 0 -237 -949 1.580 631 -400 2.278 1.879
Programma G Bestuur en veillgheid -5 0 -5 -561 858 298 -456 838 382
Programma H Algemene
Dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
-12.321 11.470 -851 -39.411 36.233 -3.178 -31 .782 27.755 -4.027
Subtotaal Programma’s -20.881 20.774 -107 -73.780 46.591 -27.190 -54.730 37.335 -17.395
Resultaat na bestemming -254.801 254.801 0 -345.739 345.739 0 -295.398 323.678 28.281
Deloitte.
EI 2
3000 4otrdam [104
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 068 825 210
Voor dertificatedo&&nder,
Behoreri bij control.v.rklaring d

3.3 Toelichtingen
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het Jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten warden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten warden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde
van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
warden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling
plaatsvindt.
Algemeen
De jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de volgens het Bestuit Begroting en
Verantwoording (BBV) aanvaarde verslaggevingsregels. De balans wordt ingedeeld volgens het
model dat door het BBV voorgeschreven wordt.
Vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat
de aanschaffingskosten van de gebruikte grand- en hulpstoffen en de overige kosten, die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de avenge kosten kunnen
de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan
worden toegerekend begrepen zijn.
De ontvangen bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot een bepaald activum, worden
in mindering gebracht op dat activum.
De activa met relatief geringe betekenis c.q. waarde (minder dan € 25.000) warden rechtstreeks
ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten voor onderhoud of renovatie worden niet langer
geactiveerd, tenzij de investering bijdraagt aan de verlenging van de economische en/of
technische levensduur van activa.
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur (materieel en immaterieel) wordt jaarlijks lineair
afgeschreven op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Aanvang van de afschrijvingen vindt normaal gesproken plaats vanaf de datum van ingebruikname
van het actief. Omdat ingebruikname op willekeurige tijdstippen in het jaar kan plaatsvinden,
wordt met afschrijven gestart (conform de begroting) in het jaar volgend op het jaar van de
ingebruikname. Activa met een korte looptijd tot maximaal 5 jaar vormen een uitzondening, de
afschrijving start in het jaar van levering.
De afschrijvingstermijnen voor de materiele en immateriele vaste activa zijn vastgelegd in de
“Bijiage tabel maximale afschrijvingstermijnen’ behorende bij de Financiële verordening gemeente
Westland 2008.
Debit e.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
p0tbus20
3000 CA Rotterdam
3
- 2882888
d e&nd
Vol d,d.
211

Investeringen met een maatschappelijk nut (met uitzondering van kunstvoorwerpen met
cuituurhistorische waarde) worden eveneens geactiveerd. Het gaat dan o.a. om nvesteringen in
de openbare ruimte, zoals reconstructies van wegen, civieltechnische kunstwerken, reconstructie
van groenvoorzieningen, openbare veriichting en verkeersinstallaties. Bij investeringen met een
maatschappelijk nut zijn in voorkomende gevallen reserves direct in mindering op het betreffende
actief gebracht.
Erfiachtgronden
Er zijn geen gronden in erfpacht in de gemeente Westland.
Kaoitaalverstrekkingen
Leningen ulg zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid in mindering gebracht.
Deelnemingen
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaaiverstrekkingen aan
deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de
aandelen. indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de
verkrijgingsprijs, dan zal afwaardering piaatsvinden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop de
besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Bildraaen aan activa in eiqendom van derden
Geactiveerde bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte
bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de
periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde
voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Viottende activa
Va or ra den
Niet in exIoitatie genomen cironden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs,
vermeerderd met eventuele beheerskosten en verminderd met eventuele huuropbrengsten, dan
wel lagere marktwaarde. indien de toekomstige bestemming via een vastgesteide startnotitie,
afgesioten overeenkomst of provinciaai streekplan bekend is, dan wordt rekening gehouden met
de waarde van de toekomstige ontwikkeling bij de bepaling van een eventueel lagere
marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.
Bouwgronden in exploitatie
De ais “onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), de
rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en
bijdragen van derden in mindering gebracht.
Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over
de gerealiseerde winst is, deze 00k genomen moet worden. Als criterium voor voldoende
zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Het college
bepaalt bij hat opstelien van de jaarrekening of er sprake is van voldoende zekerheid. in dat
geval wordt maximaai 75% van de geraamde winst genomen. Zolang daarvan geen sprake is
worden de verkregen verkoopopbrengsten ten voile op de vervaardigingskosten in mindering
gebracht. Deloitte.
AE 2O1
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 - 2882888 212
V’c;r
Bcrcer’d un 0 Jrng dd.

Gereed product en handeisqoederen
Gerede producten en handelsgoederen warden gewaardeerd tegen de inkoopprijs. Het gaat hier
am een tweetal te verkopen kavels en am een tweetal voorraden handeisgoederen.
De voorbereidingskosten van investeringen in het kader van Plaberum (plan en
besluitvarmingsproces ruimtelijke maatregelen Westland) fase 1-definitiefase warden geactiveerd.
Vaar doze handelwijze is gekozen omdat deze kosten in principe ten laste van een
grondexploitatie dienen to komen. lndien do voorbereiding niet leidt tot een grondexploitatie dan
komen deze kosten ten laste van de reserve grondexploitatie.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen warden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid zijn er
een drietal voarzieningen gevormd (algemene debiteuren, debiteuren belastingen en sociale
zaken). In de jaarrekening 2010 zljn onder de debiteuren een aantal opgelegde aanslagen
toeristenbelasting apgebaekt van € 690.470. De inbaarheid (van de nog openstaande vordering) is
anzeker, maar wordt op het moment van het opmaken van do programmarekening 2010 niet
dermate onzeker ingeschat dat het treffen van een voorziening noodzakelijk s.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa warden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste passiva
Eicien vermoen
Hot eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat
na bestemming volgend uit do programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen
als onderdeel van hot eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad
een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn gevormd wegens:
• verp!ichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is,
doch redelijkerwijs in te schatten;
• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand
begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over eon
aantal begrotingsjaren.
In de raad van 19 december 2006 is de nota reserves en voorzieningen goedgekeurd. Deze nota
heeft geleid tot eon betere anderbauwing van de reserves en voorzieningen, bovendien zijn de
spelregels aangegeven voor de vorming en het gebruik van do reserves en voorzieningen.
Op grand van de Financiêle verardening gemeente Westland 2008 moeten alle reserves en
voorzieningen onderbouwd zijn met een bestedingsplan.
Vaste schulden
Vaste schulden warden gewaardeerd tegen de naminale waarde verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer.
Viottende passiva
Do viottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende passiva
De nag niet bestede vaorschotbedragen (ontvangen van de Europ se N derlandse
overheidslichamen) voor uitkeringen met eon specifiek beste enen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren.
poctbuS 2031 ‘ I MEl 2011
3000 CA Rotterdam i
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 213
0882882888 r”- \
Voor defltifCatd0’.
d
Behorend b QrOeVe laring d.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting
op de balans nadere informatie opgenomen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële
verp!ichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld
langlopende huurcontracten en leasecontracten).
Tevens wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, opgenomen het bedrag
waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garanties zijn verstrekt.
Program mare ken in g
De programmarekening geeft de omvang weer van alIe baten en lasten en het saldo daarvan. Het
saldo van de programmarekening (resultaat) wordt afzonderlijk opgenomen in de balans, maar
wordt automatisch onderdee van de Algemene Reserve.
Detoitte. 1 MEl 2011
potbus 203
3000 CA Rotterdan’ —
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 088 28828
‘—‘r dentifiCat0’°.
rend b
d d
214

3.3.2 Toellchting op de balans per 31 december 2010
(bedragen X € 1.000)
ACT IVA
3.3.2.1 Vaste activa
Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
*
01 Januarl 2010 31 december 2010
Kosten onderzoek en 596 857
ontwikkeling voor een bepaald
actief
Totaal 596 857
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriele vaste activa gedurende het
jaar 2010:
Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrlj- BiJdragen Afwaarde- Boekwaarde
01-01-2010 Ringen teringen vingen van rlngen 31-12-2010
derden
Kosten van 596 261 0 0 0 0 857
onderzoek en
ontwikkeling
Totaal 596 261 0 0 0 0 857
In onderstaand overzicht is het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2010
daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet
is gebracht. Momenteel valt er slechts êên investering onder de immateriele vaste activa.
Omschrljvlng Investeringen BlJdragen van derden
(vermeerderingen) (vermlnderingen)
Inventarisatie en monitoring 261 0
Totaal 261 0
De kosten van de investering “Inventarisatie en monitoring” warden gemaakt voor de diverse
activa in relatie tot het krediet “Riolering Buitengebied’.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
01 Januarl 2010 31 december 2010
Investeringen met een economisch nut 219.606 231.017
Investeringen met een maatschappelijk nut 34.197 39.296
Totaal 253.803 270.313
De balanswaarde voor investeringen met een economisch nut per 1 januari 2010 wijkt af ten
opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 22.377 en
wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan
van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010.
DetOitteu
poctbus 2031
0 CA Rotterdam
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 215
088 2882888
voor d .d.
BehOre
20W

Investeringen met een economisch nut
Onder investeringen met een economisch nut worden verstaan investeringen, die verhandelbaar
zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen (o.a. rioleringen). Het gaat om de
mogehjkheid van verhandelen, niet of de gemeente dit daadwerkelijk doet. Dit betekent dat alle
gebouwen een economisch nut hebben.
Investeringen met een economisch nut:
• moeten geactiveerd worden;
• reserves mogen niet in mindering worden gebracht op deze investeringen;
• er mag niet resultaatafhankelijk (extra) afgeschreven worden;
• bijdragen van derden die een directe relatie hebben met een actief mogen wel in mindering
worden gebracht op deze investeringen.
Investeringen met een economisch nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht
gespecificeerd worden (in dit overzicht zijn afwaarderingen wegens duurzame waardeverminde
ringen niet van toepassing):
*
*
*
*
*
*
Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrljvlngen Boekwaarde
01 januarI. derii I ...._.31 dni..br
Gronden en terreinen 25.718 22 0 43 25.697
Woonruimten 374 0 0 9 365
Gebouwen 122.064 3.963 135 6.661 119.231
Grond-,weg- en waterbouw- 52.910 15.109 1.259 1.435 65.325
kundige werken
Vervoermiddelen 3.172 166 0 1.400 1.938
Machines, apparaten en 2.281 791 -1 466 2.607
in st a Ia ties
* Overige materiële vaste 13.087 7.058 -
activa
718
3.573 15.854
Totaai 219.606 27.109 2.111 13.587 231.017
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen vanaf € 0,75 mm. (zowel positief als
negatief) staan in onderstaand overzicht vermeld.
Omschrijvlng
,- . ---a
Boemerang voorbereidingskosten 783
Groene Schakels Dee!project 3 I Zwethstrook 791 547
GRP Industriestraat Naaldwijk 813 5
Riolering buitengebied 10.717 6
Implementatie E-dienstverlening 1.054
Kunstgrasvelden 2010 2.200
Woningbouwafspraken ISV2 2.109
Diverse investeringen onder € 0,75 mm. 8.642 1.553
Totaal 27.109 2.111
Investeringen met een maatschappelijk nut
Bij investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut gaat het om investeringen
die geen economisch, maar uitsluitend een maatschappelijk nut hebben. Het betreft veelal
investeringen die niet worden vervangen, maar die veel onderhoud met zich meebrengen.
Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 .
w
investeringen Bijdragen van derden
(vermeerderlnar”” (verminderingen)
Postbus2O3l 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888
216
Dor dentficatied0eIe1fl n
-everkIarrng d.d.

Investeringen met een maatschappelijk nut
• mogen geactiveerd worden;
• reserves mogen in mindering warden gebracht op deze investeringen;
• er mag resultaatafhankelijk (extra) worden afgeschreven;
• bijdragen van derden die een directe relatie hebben met een actief mogen in mindering
warden gebracht op deze investeringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut kunnen door middel van het volgende verloopoverzicht
gespecificeerd warden (in dit overzicht zijn desinvesteringen of afwaarderingen wegens duurzame
waardeverminderingen niet van toepassing):
*
Grond-,weg- en
waterbouw- kundige werken
*
*
Vervoermiddefen
Machines, apparaten en
fl S tallaties
*
Overige materiele vaste
activa
37.085
Totaai 34.197 22.554 6.135 11.320 39.296
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen vanaf € 0,75 mm. (zowel positief als
negatief) staan in onderstaand overzicht vermeld.
Boekwaarde Vermeer- Vermin- AfschriJvingen Boekwaarde
.01 iajari .. derincien
21.84:
734 42
1.105 664
“‘‘- -—
6.135 10.242
o
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
744:
0: 162
o 172
—.
Omschrijving Investeringen BiJdragen van derden
- (vermeerdee
Voor identificaied0eIei
Behorend blj ontroleverklarIflg d.d.
0
614
1.597
(vermInderI.n.i.
Aanleg verbindingsweg Maasdijk-Naaldwijkseweg 2.560 1.550
Bruggen 2007, beton 911
4B concept Water in het Waalblok 281 1.200
Gebiedsontwikkeling Boomawatering 8.829 1.812
Vervangen openbare verlichting 2010 918
Straatwerkzaamheden 2010 1.616
Vergroten capaciteit persleiding Poeldijk 1.131
Diverse investeringen onder € 0,75 mm. 6.308 1.573
Totaal 22.554 6.135
Financiële vaste activa
De financiele vaste activa warden onderverdeeld in de volgende categorieen:
01 Januarl 2010 31 december 2010
Deelnemingen 12.856 12.862
Leningen aan woningbouwcorporaties 1.511 1.303
Leningen aan deelnemingen 5.000 0
Overige langlopende leningen u/g 21.128 22.548
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.312 2.501
Totaai 41.807 39.214
V
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
3 1 ME 2011
217

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 worth in onderstaand
overzicht weergegeven:
Kapitaalverstrekkingen aan:
Boekwaarde Vermeer- Verm!n: Aflossingenl Boekwaarde
01 januarl r’en de -
fschrIjvInge.
31 december
Deelnemingen 12.856 6 0 0 12.862
Leningen aan:
* Woningbouwcorporates 1.511 0 0 208 1.303
Deelnemingen 5.000 0 0 5.000 0
Overige langlopende leningen 21.128 1.930 0 510 22.548
Bjdragen activa in elgendom 1.312 1.259 0 70 2.501
van derden
Totaal 41.807 3.195 0 5.788 39.214
Leningen aan Woningbouwcorporaties
De jaarlijkse aflossing, voor 2010 € 200.230 van eningen Westambacht is met name de oorzaak
van de afname van de boekwaarde van leningen aan woningbouwcorporaties.
Dee In em in g en
Gelet op de huidige marktomstandigheden is de deelname in Participatie Maatschappij
Westlandse Zoom afgewaardeerd. Deze marktomstandigheden zorgen op zijn minst voor een forse
vertraging van de ontwikkeling van het betreffende gebied. Daarnaast wordt verwacht dat ook de
opbrengsten lager zullen zijn dan oorspronkelijk is verondersteld. De gemeente concludeert op
basis hiervan dat er geen sprake zal zijn van winstuitkeringen en waardeert het aandelenkapitaal
in de participatiemaatschappij daarom op 1 euro.
Overige Ian glopende leningen
De investering van € 1.930.020 wordt met name veroorzaakt door de uitbetaling van bijdragen aan
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) met betrekking tot
startersieningen. De aflossing wordt veroorzaakt door de aflossing van hypothecaire geldieningen
ambtenaren voor een bedrag van € 433.643. Daarnaast door de jaarlijkse aflossing van een
tweetal leningen met betrekking tot Stichting Zwembad Monster voor een totaal van € 45.176 en
de aflossing op startersieningen voor een bedrag van € 30.020.
Bijdragen activa in eigendom van derden
Het investeringsbedrag met betrekking tot de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt
met name veroorzaakt door bijdragen verstrekt aan Stichting vastgoed Accommodatie Westland
ad € 783.567, aan Stichting Sportaccommodatie H.V. Westland ad € 202.500, aan Stichting De
Wielepet ad € 197.500 en aan overigen € 75.456. Op bijdragen verstrekt in het verleden wordt
afgeschreven, in 2010 een bedrag van € 70.132.
3.3.2.2 Vlottende activa
Voorraden
De post voorraden wordt als volgt gespecificeerd:
Voorraden 01 januarl 2010 31 december 2010
Voorraad Grond 248.386 253.271
Gereed product en handelsgoederen 1.996 2.251
Totaal 250.382 255.522
Detoitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterciam
088-2882888
Voor identificatied0eleTden
Behorend bj contrCleVera9 d,d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 218

De post Gereed product en handelsgoederen” bestaat uit een tweetal gronden welke voor
verkoop gereed zijn. Dit zijn de gronden Groeneweg-Galgeweg (€ 1.846.000) en IRG De Baak
(€ 400.000). Daarnaast bedraagt de voorraad van De Naald € 5.378.
Van de voorraad Grond wordt het volgende overzicht weergegeven:
Boekwaarde Vermeer- Vermin- Resultaat- Boekwaarde
01 januarl deringen deringen fleming I 31 december
I. — Vo o rz I en I aàIi. —i
* (Nog) niet in exploitatie
genomen bouwgronden
60.574 17.480 22.338 7.022 48.694
Onderhanden werk (bouw
grondexploitatie)
186 898 27 989 11 875 460 203 472
* Plaberum 914 570 0 379 1.105
Totaai 248.386 46.039 34.213 6.941 253.271
Over 2010 zijn de voorzieningen op het onderhanden werk met € 5,2 mm. toegenomen. Het
totaabedrag dat in mindering is gebracht op de gronden bedraagt per ultimo 2010 € 27,5 mm.
Een globale prognose voor projecten met expmoitatieopzet ziet er als volgt uit:
Projecten met exploitatieopzet 203.472
Nog te maken kosten 282.507
Nog te verwachten opbrengsten 485.691
Verwacht exploitatie resuitaat 288
Waardering gronden bouwgrondexploitatie
De gemeente heeft binnen het strategisch vastgoed voor een grondbank € 5,8 mm. gronden met
bestemming woningbouw aangekocht, waarvan de afname contractueel nog niet is vastgelegd. Het
financiele risico voor deze gronden achten wij, gelet op de bestemming, gering.
De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties zijn geactualiseerd waarbij de gevolgen van
de economische recessie, voor zover nu bekend, zijn verwerkt.
Over de gehele linie is merkbaar dat projecten vertragen, gefaseerd in ontwikkeling worden
gebracht, gewijzigd worden, of volledig worden stilgelegd. Wanneer particuliere plannen vertragen
bestaat het risico, dat de ambtelijke kosten in de planbegeleiding toenemen doordat meer overleg
nodig is. Er zal sterk op gestuurd moeten worden om de plankosten zoveel mogelijk te beperken.
Bij projecten waarvoor de gemeente een grondbankfunctie vervult kan de situatie ontstaan, dat de
ontwikkelende partij (tijdelijk) niet aan de afname verplichting kan voldoen en de rentelasten
zwaar op de investeringen gaan drukken. Er zam gewaakt moeten worden dat de gemeente niet
meegezogen gaat worden in de financiêle problemen die daardoor mogelijk voor de ontwikkelende
partij ontstaan.
De gemeente Westland heeft voortdurend nauw contact met de partijen waarvoor de
grondbankfunctie wordt uitgeoefend. Uit die contacten blijkt op geen enkele wijze dat één of meer
van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken zullen houden.
Het project Westlandse Zoom vormt een uitzondering op het bovenstaande. Hoewel ook bij dit
project op geen enkele wijze blijkt dat partijen de afspraken niet zullen naleven, heeft het project
wel een verhoogd risicoprofiel.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -2882888
Voor dentificat1ed0emd
Behorend bj
0troieverkaflflg dd.
t
219

Uitzettingen korter dan eén jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een Iooptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Soort vordering Saldo Voorzlenlng Gecorrigeerd Gecorrigeerd
Openbare lichamen:
31-12.2010 oninbaarheid Saldo Saldo
31-12-2010 31-12-2009
Debiteuren Openbare lichamen 8.796 - 8.796 3.581
BTW 10.801 - 10.801 10.183
Subtotaal Openbare lichamen 19.597 - 19.597 13.764
Rek.-crt verhoudingen met niet fln.inst. - . - - 3
Overige vorderingen:
Debiteuren algemeen 12.954 : 503 12.451 29.434
Debiteuren belastingen 2.515 43 2.472 -
2.214
Debiteuren sociale zaken 10.146 1.983 . 8.163 7.272
De Naald .
30
- 30 91
Overige vorderingeri - - - -
Subtotaal Overige vorderingen 25.645 2.529 23.116 39.011
Totaal Uitzettingen korter dan één jaar 45.242 2.529 42.713 52.778
De balanswaarde per 31-12-2009 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de
jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 44.571 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van
de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur
van de Wielepet per 1 januari 2010.
Voor verwachte oninbaarheid is in 2010 een drietal voorzieningen opgenomen van in totaal
€ 2.528.968. In 2010 is de hoogte van het drietal voorzieningen opnieuw bepaald en aangepast op
basis van de zelfde berekeningsmethode als voorgaande jaren.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
01 januarl 2010 31 december 2010
Kassaldi 13 21
* Bank- en girosaldi 459 24.326
Totaal 472 24.347
De balanswaarde per 31-12-2009 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de
jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 312.678 en wordt veroorzaakt door het verwijderen
van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het
bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010.
De kas-, bank- en girosaldi zijn in de jaarrekening als volgt verwerkt:
Onder de liquide middelen is verantwoord € 24,3 mm.
Onder de viottende passiva is verantwoord € 15,9 mm.
Per saldo een positief saldo van € 8,4 mm.
Het positieve saldo per 31 december is met name veroorzaaDlQJttj?angst op 30
december van € 22,8 mm. in verband met een grondtransactie.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Poctbus 2031 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088- 2882888
!,., CentiTcatiedoecfld
2erDrefld bij0roIeverkIariflg d.d. 220

Overopende activa:
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
01 Januari 2010 31 december 2010
* Nog te ontvangen bedragen van de Europese 2.217 3.744
en Nederlandse overheidslichamen
*
*
Vooruitbetaalde bedragen 375 382
Nog te ontvangen bedragen 4.612 3.341
* Overige 364 365
Totaal 7.568 7.832
De balanswaarde per 31-12-2009 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de
jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 6.439 en wordt veroorzaakt door het verwijderen van
de Wielepet uit do administratie vanwege hot aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur
van de Wielepet per I januari 2010.
In 2008 is het winkelcentrum de Koningswerf tijdelijk gesloten geweest in verband met
asbestvervuiling. De gemeente is door de winkeliers aansprakelijk gesteld voor gederfde
nkomsten. Vooruitlopend op do afwikkeling van de aansprakeiijkheid en verzekering is door de
gemeente aan de winkeliers een tegemoetkoming betaald. De terugvordering daarvan is in
on d e rh an deli n g.
I
qfl
Deloitte.
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
31 MEl 2011
088- 2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 221
Voor IdentIfcatIed0e em e
Behorefld bij 0ntroI€verkng

PASS IVA
3.3.2.3 Elgen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat ult de volgende posten:
Omschrijvlng 01 Januarl 2010 31 december 2010
*
*
*
Algemene reserve 46.286 50.041
Bestemmingsreserves 228.269 218.223
Resultaat na bestemming 11.104 -28.281
Totaal 285.659 239.983
De balanswaarde per 01-01-2010 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de
jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 30.128 (algemene reserve) en € 119.848
(bestemmingsreserves) en wordt veroorzaakt door het verwijderen van de Wielepet uit de
administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het bestuur van de Wielepet per
1 januari 2010.
Algemene reserve
Verloopoverzicht algemene reserve in het boekjaar 2010:
Omschrljvlng Mutatles Stand
*
Stand 31 december 2009 voor resultaatbestemming 46.286
* Batig saldo jaarrekening 2009 11.104
*
*
Combinatiefuncties brede school 445
Vrijval dekking M: Grote Geest verplaatsen skatebaan 5
Totaal stortingen 2010 11.554
*
*
*
Aansluiten Lange Broekweg op veilingroute -1.412
Motie kinderwerk -40
Westland Agenda -306
* Waterkering De Lier -2.000
*
*
Aanpassingen WestlandTheater De Naald -181
Resultaatbestemming 2009 -3.860
Totaal onttrekkingen 2010 -7.799
Eindbalans 31 december 2010 50.041
Het nadelige resultaat 2010 van € 28.281 (2009 voordelig € 11.104) is in afwachting van
besluitvorming van de raad afzonderlijk opgenomen. Na verwerking resteert een algemene
reserve van circa € 21,7 mm.
Bestemm ingsreserves
Verloopoverzicht bestemmingsreserves in het boekjaar 2010:
Omschrljvlng Mutatles Stand
* Stand 31 december 2009 228.269
* Stortingen in 2010 25.781
* Onttrekkingen in 2010 -35.827
Eindbalans 31 december 2010 flInittn 218.223
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam .
088-2882888 3 1 MEl 2011
\Joor identficated leinden
Sc’orend bij controleverkiaring d.d.
222

Specificate bestemmingsreserves in het boekjaar 2010:
Specificatie bestemmingsreserves Stand 01 Toevoeging via Onttrekklng via Stand 31
—
- I resVMJ’—
1--— decem
Grondbedrijf 1.442 3.331 4.773 0
Greenport 3.350 0 12 3.338
Bovenwijkse voorzieningen 3.850 2.351 0 6.201
Compensatefonds BTW 865 0 800 65
Maatschappelijke ondersteuning 30 0 0 30
Sociale woningbouw 1.172 54 150 1.076
Volkshuisvestrng 36 0 0 36
Renterisico en kosten BWS 85 0 2 83
Onderhoud gemeentehuizen 370 0 56 314
Vastgoed PC 1.327 0 19 1.308
Garantieloon (fusie) 1.010 0 126 884
Flankerende personele middelen 245 - 1.091 0 1.336
Wet Maatschappelijke Onderst. 2.112 434 360 2.186
Klimaatbeleid BANS 2004 (SLOK) 99 66 45 120
Besluit Locatiegebonden Subsidies 3.292 77 2.655 714
Kwaliteitsimpuls ambt. organisatie 888 . 750 1.000 638
Implementatie E-dienstverlening 1.912 416 1.795 533
Kosten Startersleningen 701 2 96 607
Westland Energie gelden 0 0 0 0
WMO mo-deel 888 262 154 996
Regionalisering brandweer 90 0 0 90
Wagenpark Brandweer 0 538 124 414
Nieuwbouw gemeentehuis 28.700 0 2.600 26.100
FES projecten 12.000 0 7.624 4.376
Centrumplannen 8.368 0 700
V
Sociaal maatschappe(ijke visie 4.336 0 350 3.986
Sportaccommodaties 3.346 0 250 3.096
De Waterman 2.186 0 141 2.045
Versterking financiêle soliditeit 115.340 1.031 80 : 116.291
Werk en Inkomen 687 38 681 :
Economische ontwikkelingen 386 0 201 . 185
Armoedebestrijding 86 80 44 122
Actualiseren bestemmingsplannen 202 279 366 115
Tegemoetkoming pardonregeling 32 0 32 0
Breedtesport 209 0 123 86
Tariefsegalisatie afvalstoffenheff. 2.005 V
Tariefsegalisatie rioolheffing 14.929 0 V
Gemeentelijk Rioleringsplan V
Herinrichting parkeerterr. Verburch V
Bruggen Hoogheemraadschap 0 V
278
1.845
V 0
0 V
555
7.668
0 3.850
1
14.928
50 24
278
31 V
0
524
Dekking investeringen rn-nut 4.381 11.037 9.071 6.347
Dekking investeringen e-nut 6.960 1.545 1.038 7.467
Totaal : 228.269 25.781 35.827 218.223
Onderstaand een toelichting op de omvang en mutaties van de reserves.
Reserve Grondbedrijf
De reserve is bestemd voor het opvangen van tegenvallers a oor het opstarten
.
van nieuwe projecten. Door met name het boeken van gepro o c er e tekorten in 2010 is de
reserve teruggebracht naar nihil.
p0tbu 2031 j MEl 2011
3000CA Rotterdam,
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 088 2882888
Voo( eflt edce einden
bi contr0’
d.d.
223

Reserve Greenport
De reserve is bestemd voor het dekken van investeringen in het kader van het integraal
ontwikkelingsplan Westland. In 2010 is een bedrag van € 12.336 onttrokken voor de bijdrage aan
de Holding IOPW.
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
Dit is een doorlopend vereveningsfonds met het doel bovenwijkse voorzieningen gestructureerd
in beeld te brengen en te houden en door te berekenen naar zowel actieve als passieve
grondexploitaties. In 2010 hebben er alleen stortingen plaatsgevonden vanuit de
grondexploitatie voor een bedrag van € 2.323.932 en heeft er een vrijval plaatsgevonden vanuit
de reserve Dekking investeringen rn-nut van € 26.805 in relatie tot de investering Reconstructie
Middenweg.
Reserve Compensatiefonds
De reserve is bestemd voor de compensatie van de korting op de algemene uitkering als gevolg
van het invoeren van het BTW-compensatiefonds. Volgens de begroting wordt er een bedrag van
€ 800.000 onttrokken ten gunste van de exploitatie. In 2011 is de Iaatste onttrekking geraamd.
Reserve Maatschappelijke ondersteuning
Deze reserve is bestemd voor bet opvangen van kosten van (onderzoeks)projecten die nog niet
tot het reguliere beleid horen. In 2010 is er geen aanspraak gedaan op deze reserve.
Reserve Sociale woningbouw
De reserve is bestemd voor de exploitatie en de realisatie van sociale huur- en koopwoningen.
In 2010 heeft de afwikkeling van SVn Wateringen plaatsgevonden en is er een bedrag van
€ 54.004 toegevoegd aan de reserve. Verder is een financiële bijdrage van € 150.000 onttrokken
aan de reserve in relatie tot Woerdblokeiland.
Reserve Volkshuisvesting
Doel van de reserve is het verbeteren van mogelijkheden voor starters door bijvoorbeeld
startersleningen, het uitvoeren van woningrnarktonderzoek en het monitoren van het
volkshuisvestingsbeleid. In 2010 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in deze reserve.
Reserve Renterisico en kosten BWS
De reserve heeft in het bijzonder tot doel het renterisico te dekken dat de Gemeente Westland
draagt als mandaathouder van bet Besluit Woninggebonden Subsidies. Dit risico komt voort uit
een verschii in te hanteren rente tussen bet Rijk en de mandaathouder overeenkomstig de BWS
verordening. In 2010 was bet niet noodzakelijk een renterisico af te dekking en zijn alleen de
licentiekosten BWS 2010 ad € 1.496 onttrokken aan de reserve.
Reserve Onderhoud gemeentehuizen
Het doel van deze reserve is om kosten te dekken nodig voor de instandhouding van de
bestaande gemeentehuizen tot het moment van de nieuwbouw. Voor het onderhoud in 2010 is
een bedrag van € 56.091 onttrokken.
Reserve Vastgoed P0
Het dekken van kosten voor het op poten zetten van de werkeenheid Vastgoedbeheer is het doel
van deze reserve. De extra opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed kan voor
bovenstaand doel aangewend worden en gestort worden in deze reserve. Op termijn dient deze
reserve, gelijk de reserve Grondbedrijf, ook de functie te krijgen om o.m. de financiele risico’s
binnen bet vastgoed op te vangen. De kosten voor het uitvoeringsplan vastgoedbeleid zijn voor
een bedrag van € 19.081 aan de reserve onttrokken. Detoitte
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
PostbUs 2031 3 ZOW
3000 CA Rotterda!?
- 88 2882888 JAj\?
0
doefldefl
Voordefltt1etleverklarflg dd.
224

Reserve Garantieloon (fusie)
Het doel van de reserve is het dekken van kosten van garanties op het inkomensnadeel van hot
personeel als gevoig van de fusie. In 2010 is een bedrag van € 126.295 aan garantieloon aan de
reserve onttrokken.
Reserve Flankerende personele middelen
Professionalisering van de organisatie door bij medewerkers die niet kunnen voldoen aan de
eisen van de organisatie actief te sturen op uitstroom in de vorm van individuele afvloeiing of
andere maatrogelen. Deze reserve is gevormd ter dekking van de kosten die hieruit voortvloeien.
Via het bestemmen van het batig saldo van do jaarrekening 2009 is in 2010 een bedrag van
€ 1.091.000 toegevoegd aan de reserve.
Reserve WMO
De reserve is bestemd voor het ogaliseren van de kosten Wet Maatschappelijk Ondersteuning
botreffende do individuele verstrekkingen en huishoudelijke huip. Per saldo is er in 2010 een
bedrag van € 73.708 toegevoegd aan de reserve.
Reserve Klimaatbeleid BANS 2004 (SLOK)
Do reserve is gevormd ter dekking van het gemeentelijke deel van het klimaatconvenant. Diverse
projecten die onder de BANS klimaat regeling vielen hebben flu een vervoig in do regeling
Stimulering en Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 2008-2012. De gedecentralisoorde integratie
uitkering uit het gemeentefonds ad € 66.274 is in 2010 toegevoogd aan de reserve. De uitgaven
SLOK 2010 zijn voor een bedrag van € 45.415 onttrokken.
Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies
Voor het ontwikkelen van nieuw beleid in de sociale woningsector wordt de ontvangen subsidie
voor iedere nieuwe woning gereserveerd. In 2010 is eon subsidie BLS eigenbouw voor een
bedrag van € 76.879 toegevoegd aan do reserve. Voor het vergroten van hot woningaanbod voor
starters ontvangon de drie Westlandse corporaties maximaal € 2.655.000. Hot doel van deze
investering is een hogere slaagkans van starters op do woningmarkt. Do corporaties hebben
vervolgens zeif do verantwoordelijkheid on de vrijheid de subsidie in to zetten om dit doel te
bereiken. Het betreffende bedrag is in 2010 onttrokken aan de reserve.
Reserve Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie
Hot doel van doze reserve is hot oplossen van kwalitatieve knelpunten in do gemeentelijke
organisatie. Hiervoor is in 2010 eon bedrag van € 1.000.000 onttrokken aan do reserve. Hot
inverdieneffect 2010 ad € 750.000 is toegevoegd aan de reserve.
Reserve Kosten Startersieningen
De reserve is bestemd voor hot verbeteren van do vorhouding tussen vraag en aanbod van
woningen voor starters. In 2010 is eon bedrag van € 95.574 onttrokken aan do reserve zijnde do
ronte- en beheerskosten van startorsieningen. Een bedrag van € 1.968 aan ontvangen rente is
toegevoegd aan de reserve.
Reserve Implementatie E-dienstverlening
De reserve is bestomd voor hot roaliseren van eon vast te stellen programma elektronische
dionstverlening. Activitoiten die hierop betrekking hebben zijn onder meer hot realiseren van de
WABO, eon digitaal loket schoolverlaters, een digitaal klantdossier, de basisrogistratie adressen
en gebouwen, Digi-d, RIS/BIS, hot implementeren van olektronische transactieformulieren en
automatische afhandeling in do back-offico en hot implemonteren van diensten richtlijnon. In
2010 is er met het oog op bovenstaande voor do kosten per saldo eon bedrag van € 1.378.334
onttrokken aan do reserve. Deloitte.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
postbus203l 31 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088 2882888
Voor dentfCat,0
en 225
Behorend bj 0ntr0leV kiaring d.d.

Reserve WMO-mo deel
De reserve is bestemd voor het egaliseren van de kosten Wet Maatschappelijk Ondersteuning
betreffende beleidsontwikkeling en subsidies. Per saldo is er in 2010 een bedrag van € 108.480
toegevoegd aan de reserve.
Reserve Westland Regionalisering brandweer
De reserve is bestemd voor het opvangen van incidentele kosten in verband met de
regionalisering van de brandweer. In 2010 is er geen aanspraak gedaan op de reserve.
Reserve Wagenpark brandweer
Deze reserve is in 2010 gevormd door een storting van € 538.216 voor de verkoop van het
wagenpark van de brandweer. Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de financiele
gevolgen die voortvloeien ult de aanpassing van de activa. In 2010 is hiertoe een bedrag van
€ 123.811 onttrokken.
Reserve Nieuwbouw gemeentehuis
De reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis.
In 2010 zijn de activa met betrekking tot de nieuwbouw afgewaardeerd en zijn de totale kosten
hiervan van € 2.600.000 onttrokken aan de reserve.
Reserve FES projecten
De reserve is gevormd voor de dekking van het extra investeringsbedrag voor de economische
ontwikkeling van de gemeente. Het bedrag is vooral bedoeld als co-financiering van de
toegezegde FES-subsidie. In 2010 is een bedrag van € 432.450 onttrokken met betrekking tot de
uigaven gedaan op het voorbereidingskrediet Waalblok 2b — 4b (inclusief startnotitie) en een
bedrag van € 7.192.000 voor de Gebiedsontwikkeling Boomawatering (inclusief startnotitie).
Reserve Centrumplannen
De reserve is gevormd voor het realiseren van centrumplannen. Hiertoe is in 2010 een bedrag
van € 680.000 onttrokken voor het centrum van De Lier en een bedrag van € 20.772 in verband
met een gerechtelijke procedure investeringsverplichting Arcade.
Reserve Sociaal maatschappelijke visie
De reserve is gevormd voor het uitwerken van de sociaal maatschappelijke visie inclusief het
realiseren van een centrum jeugd en gezin. In 2010 is een bedrag van € 349.679 onttrokken
hiervoor waarvan € 150.000 is onttrokken voor de realisatie van een Centrum Jeugd & Gezin op
het Woerdblokeiland.
Reserve Sportaccommodaties
De reserve is gevormd voor investeringen in sportaccommodaties. In 2010 is een voorschot aan
V.V. Lyra uitbetaald van € 250.000 voor de nieuwbouw van de clubaccommodatie. Dit bedrag is
aan de reserve onttrokken.
Reserve De Waterman
De reserve is gevormd ter dekking van de exploitatie- en onderhoudsiasten van zwembad De
Waterman. Alleen het noodzakelijke onderhoud voor de instandhouding wordt uitgevoerd en is
niet te voorspellen. In 2010 is een bedrag van € 141.224 aan de reserve onttrokken.
Reserve Versterking financiële soliditeit
De reserve is gevormd voor het versterken van de financiële soliditeit. In 2010 is een bedrag
onttrokken van € 80.000 ter storting in de reserve Armoed Iei . B.i e verkoop van CAIW in
januari 2008 is de intentie vastgelegd om gedurende drie j
de voorheen door
CAIW voor zijn rekening genomen bijdrage ‘vrijstelling minvermogenden” voor € 80.000 per jaar
beschikbaar te houden ten behoeve van het minimabeleid. ,n 2010 zijn aan de reserve
Octbus 2Q31
3000 CA Rotterdm
088-2882888 3 1 t1E 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Voor dentificatiedoelei nden
Behorend bi controleverkiaring d.d.
226

toegevoegd het positieve saldo van de begroting 2010 ad € 730.607 en de bijstelling van het
beleidsaccent werkplein (actualisatie begroting 2010) van € 300.000.
Reserve Werk en Inkomen
De reserve is gevormd om de schommelingen in de begroting waar het de open einde regelingen
WWB/BBZ/IOAW/IOAZ betreft te voorkomen (door het storten van incidentele overschotten en
uitnemen bij incidentele overschrijdingen). Eventuele incidentele overschotten inzetten voor
maatregelen om de uitgaven in het kader van deze open einde rogelingen structureel binnen de
financiële kaders te houden, aismede het treffen van maatregelen ter voorkoming van instroom.
Dekking van de te verwachten overschrijding van het inkomensdeel wwb en dekking van
incidentelo uitgaven in het kader van het BedrijfsVerzamelGobouw (BVG). Een bedrag van
€ 37.706 is toegevoegd aan do reserve zijnde eon corroctio op de onttrekking in 2009 met
betrekking tot de BBZ. Onttrokken aan de reserve is een bedrag van € 657.334 in verband met
oenmalige koston BVG en een bedrag van € 23.140 voor de sluitende aanpak schoolverlaters
p ra kt ij k on do rw ij s.
Reserve Economische ontwikkelingen
De reserve is gevormd om een impuls te geven aan de innovatieve ontwikkelingen in de
tuinbouwcluster. In 2010 is hiervoor € 200.356 als onttrekking in de boeken opgenomen.
Reserve Armoedebestrijding
Het doel van doze reserve is het bestrijden van armoede. Aan de reserve is eon bedrag van
€ 80.000 toegevoegd komende vanuit do reserve Versterking financiele soliditeit. Voor hot
vorstrekken van computers voor kinderen van minima is in 2010 € 43.800 onttrokken.
Reserve Actualiseren bestemmingsplannen
Do reserve is gevormd voor hot dekken van de kosten voor do actualisering van
bestemmingsplannen. Uit eigen middelen is een bedrag van € 279.000 toegevoegd aan de
reserve en voor hot actualiseren van bestommingsplannen in 2010 is eon bedrag van € 366.193
onttrokken.
Reserve Tegemoetkoming pardonregeling
Do reserve is govormd enerzijds ter dokking van kosten met betrokking tot Vluchtelingonwork en
anderzijds ter dekking van de inrichtingskosten bijzondore bijstand van asielzoekers. In 2010 is
eon bedrag van € 31.900 onttrokkon vanwege bego!eidingskosten vluchtelingonwerk, fietsproject
& PC gebruik nieuwkomers. Do reserve komt hiormede op nihil en zal worden afgesloten.
Reserve Breedtesport
Het doel van do reserve is door do inzet van oigen middelen de breedtesport te bevorderen.
Over do bosteding van het restant van de reserve zal nag eon voorstel worden voorgelegd.
Reserve Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing
Hot doel van de reserve is am schommelingen te voorkomen in de tarieven voor
afvalstoffenheffing. In 2010 heeft eon dotatie plaatsgevonden van € 1.844.482 naar aanleiding
van do jaarcijfers.
Reserve Tariefsegalisatie rioolheffing
Hot doel van do reserve is om schommelingon te voorkomen in do tarieven voor rioolheffing. In
2010 heoft eon onttrekking van € 576 plaatsgevondon naar aanloiding van do jaarcijfers.
Reserve Gemeentelijk Rioleringspian
Do reserve is bestemd voor hot dekken van de kosten ton boIIOIttGsteIlen van
rioleringsplannen. Voor de koston voor hot opstoTlon van hot niouwe VGRP 2011-2015 is eon
bodrag van € 49.680 onttrokken aan do reserve.
Postbus 2031 31 ME 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 \Joor dentificatedOeIefl en 227
Behorend bij controleverkiaring d.d,

Reserve Herinrichting parkeerterrein sportpark Verburch
De reserve is gevormd ter dekking van de kosten met betrekking tot de herinrichting van het
parkeerterrein sportpark Verburch. Het parkeerterrein is in 2010 aangelegd binnen het budget
van de reserve (€ 278.401). De reserve kan worden afgesloten.
Reserve Bruggen van I-Ioogheemraadschap Delfiand
De reserve is in 2010 gevormd met een bijdrage van € 555.000 voor het dekken van de kosten
ter opheffing van het achterstallig onderhoud van de overgedragen bruggen van en door het
Hoogheemraadschap. In 2010 zijn de onderhoudswerkzaamheden voorbereid en is € 31.156 aan
de reserve onttrokken.
Reserve Dekking investeringen maatschappelijk nut
De reserve is noodzakelijk voor hat administratief verwerken van dekkingen uit diverse reserves
ten behoeve van investeringen met een maatschappelijk nut. De inzichtelijkheid in de werkelijke
beschikbaarheid van de diverse reserves wordt hiermede bevorderd. Voor de administratieve
verwerking is een bedrag van in totaal € 11.036.715 toegevoegd aan de reserve. Onttrokken is
in totaal € 9.070.656. In onderstaand overzicht de mutaties:
Omschrljvlng Mutatles Totaal
*
*
Stortinci uit Aloemene reserve:
- Waterkering
- Aansluiten
De Lier Centrum 2.000.000
Lange Broekweg op veilingroute 1.412.265
Storting ult reserve FES projecten:
- 4B
- Gebiedsontwikkeling
concept Water in hat Waalblok 432.450
Boomawatering 7.192.000
Totaal stortingen 11.036.715
*
Onttrekkincien:
- M:
- C:
- C:
- L:
- L:
- W:
- Asfaltverharding
- IRG
- Reconstructie
- Reconstructie
- Reconstructie
- 4B
- Gebiedsontwikkeling
- Waterkering
- Aansluiten
Grote Geest verplaatsen skatebaan 10.027
Grondverw.en aanleg Maasdijk-Naaldwijkseweg 562.732
Verkeersmaatregelen centrum 2.304
Ophogen boezemkades 129.732
Speelvoorzieningen diverse locaties 110
Groene Schakels 64.159
Galgeweg 6.606
Gebied Staelduinen 11.189
Secr. Verhoeffweg, fase 1 2007 187.867
Middenweg naar reserve Bovenwijks 26.805
Dorpskade 94.636
concept Water in het Waalblok 432.450
Boomawatering 7.192.000
De Liar Centrum 264.058
Lange Broekweg op veilingroute 85.98 1
Totaal Onttrekkingen 9.070.656
DelOitte
postbUs 203
d rn
3000 CA RotteT a
388- 2882888
‘
voor dent C3 anng d.d.
OeQrenO
Jaarverslag en Jaarrekenng 2010 228
2.0W

Reserve Dekking investeringen economisch nut
De reserve is noodzakelijk voor het administratief verwerken van dekkingen uit diverse reserves
ten behoeve van investeringen met een economisch nut. De inzichtelijkheid in de werkelijke
beschjkbaarhejd van de diverse reserves wordt hiermede bevorderd. Voor de administratieve
verwerking is een bedrag van in totaal € 1.545.000 toegevoegd aan de reserve. Onttrokken is in
totaal € 1.038.619. In onderstaand overzicht de mutaties:
Omschrllving Mutatles Totaal
*
- Implementatie
Stortinci ut Reserve Implementatie E-dienstverlening:
E-dienstverlening 1.545.000
Totaal stortingen 1.545.000
*
Onttrekkingen:
- Gebouwenbeheerssysteem
- Ondergronds
- Rioolgemaal
- Immanuel
- Ichtus
- Achtsprong
- VerburchhoflGantelhof
- SW
- Implementatie
- Aanleg
- Visie
Planon 21.600
aanbrengen glascontainers 7.133
en persleiding De Lier Oost 21.094
uitbreiding gebouw 3.449
uitbreiding gebouw 5.582
uitbreiding gebouw 4.235
4.531
Hoogeland 32.500
E-dienstverlening 815.000
hockeyved HC Westland 33.495
Dienstverlening 90.000
Totaal Onttrekkingen 1.038.619
Deloitte.
postbus 203
3000 CA Rotterdarn
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 088- 2882888
31MEI 2011
Voor
Behorend bij contr&eVerkh1g d,d
229

3.3.2.4 Voorzieningen
In het overzicht zijn de voorzieningen verdeeld naar drie hoofdgroepen:
1. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren, met uitzondering van de voorschotbedragen, die zijn
verkregen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel;
2. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en
de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van asten over een aantal begrotingsjaren, de
onderhoudsegalisatievoorzieningen:
3. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risicos ter zake van bepaalde te
verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar 2010 is als volgt:
Hoofdgroep I
Stand 01 Toevoeglng t.I.v. VrIjvaI t.g.v. Aanwendlng Stand 31
januarl exploltatle exploltatle december
* Niet van toepassing I I
Hoofdgroep 2
* Zwembad Maesemunde 201 110 0 0 311
* Wegenbeheersplan 1.438 65 0 0 1.503
* Onderhoud Gebouwen 2.624 444 0 .
959
.
2.109
* Onderhoud scholen IHP 934 582 0 836 680
(sub)totaal hoofdgroep 2 5.197 1.201 0 1.795 4.603
Hoofdgroep 3
*
*
*
Omgevingslawaai 21 0 0 4 17
Wethouderspensioenen 5.069 517 0 349 5.237
Wachtgelden 506 190 0 71 625
wethouders **
* Fiscale aanpassingen . 821 9 0 0 830
* Brede School Naaldwijk 500 0 0 500 0
* Explosieven 0 210 0 0 210
* Grondexploitatie 0 26.000 0 0 26.000
(sub)totaal hoofdaroeD 3 6.917 26.926 0 924 32.919
Totaal 12.114 28.127 0 2.719 37.522
De balanswaarde per 01-01-2010 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de
jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 209.240 en wordt veroorzaakt door het verwijderen
van de Wielepet uit de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het
bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010.
Onderstaand per hoofdgroep een toelichting op de omvang en mutaties van de voorzieningen.
Hoofdgroep 1: Van derden verkregen middelen die specifiek besteedoeIen den en
dierien ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met uitIJ,I Je
voorschotbedragen, die zijn verkregen van de Europese en Nederlandse overheldslichamen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Niet van toepassing 088-2882888
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Voor dentificatedoieindefl
Behorend bij controeerKar:fl
3cd.

Hoofdgroep 2: Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits hot
maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een
voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten
over een aantal begrotingsjaren, de onderhoudsegalisatievoorzieningen;
Voorziening zwembad Maesemunde
Betreft een reservering van middelen ten behoeve van groot onderhoud van zwembad en
cultureel centrum De Maesemunde te ‘s-Gravenzande. In 2010 is ten laste van de exploitatie
€ 110.000 gereserveerd.
Voorziening Egalisatie wegenbeheersplan
Deze voorziening is ingesteld voor de gelijkmatige verdeling van de lasten van het
wegonderhoud over een aantal jaren. De voorziening heeft een relatie met het beheerplan
Wegen. In dit vastgestelde beheerplan Wegen is het budget voor hot planmatig
meerjarenwegonderhoud opgenomen. Indien er geen planmatig meerjarenonderhoud
noodzakelijk is, wordt dit bedrag toegevoegd aan de voorziening. In 2010 vinden er geen
mutaties plaats. In 2011 worden de wegen integraal gemnspecteerd en wordt het
meerjarenonderhoud voor 2012 en verder bepaald.
Voorziening Onderhoud Gebouwen
Betreft een reservering van middelen ten behoove van het onderhoud van gebouwen. In 2010 is
ten laste van de exploitatie € 443.550 gereserveerd. Voor het onderhoud in 2010 is € 958.529
onttrokken aan de voorziening.
Voorziening Onderhoud scholen IHP
Door middel van jaarlijkse gelijke stortingen het meerjarenonderhoudsplan IHP uitvoeren. In
2010 is ten laste van de exploitatie een bedrag van € 540.000 gestort in de voorziening. Voor
het uitvoeren van het onderhoud is in 2010 € 835.599 onttrokken.
Hoofdgroep 3: Verplichtingen en verliozen waarvan do omvang op de balansdatum onzeker
is, doch redelijkerwijs te schatten en op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van
bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan do omvang redelijkorwijs is to
schatten
Voorziening Omgevingslawaai
De voorziening is gevormd voor het dekken van kosten voor het vervaardigen van
geluidsbelastingkaarten en actieplannen (EU-richtlijn omgevingslawaai, 18 juli 2004). Inmiddels
zijn de geluidsbelastingkaarten c.a. vastgesteld waarbij grofweg 40% van de voorziening is
besteed. Voor de toepassing van de LU actieplannen wordt een gebiedsgericht geluidbeleid
opgesteld. In 2010 is hiervoor een bedrag van € 3.984 onttrokken aan de voorziening. Hot
restant van de voorziening wordt in 201 1 besteed aan do totstandkoming van het gemeentelijk
geluidbeleid.
Voorziening Wethouderspensloenen
Doze voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op pensioenen van
wethouders en voormalig wethouders, aangevuld met aanspraken voor het partnerpensioen van
de wethouders en oud-wethouders van zowel de voormalige vijf gemeenten als de gemeente
Westland. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis
herrekend. In 2010 is de voorziening gewaardeerd. Door verlaging van de rekenrente (-0,5%) en
de verwachte verhoging van do uitkeringen door aangepaste IeeftijdstabeI. . ullende
storting nodig van € 169.638. De eindstand bedraagt € 5.237.079.
Jaarverslag en Jaarrekenng 2010
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam iPi
088 -
2882888
31 MEl 2flhl
l\.J -
VoOr dentfIcated0m en
Behorend bil ontroeverk d.d.

Voorziening Wachtgeld wethouders
De voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op wachtgelden van
wethouders en voormalig wethouders. Door verlaging van de rekenrente (-0,5%) en de verwachte
verhoging van de uitkering is een bedrag van € 172.316 gestort in de voorziening. In 2010 is een
bedrag van € 71.121 aan aanspraken onttrokken aan de voorziening.
Voorziening Fiscale aanpassingen
De voorziening is gevormd voor het kunnen bekostigen van de fiscale claims voortkomende uit
de loonadministratie. In 2010 zijn maatregelen getroffen voor een correcte toepassing van de
loonheffing voor onder andere het gebruik van bedrijfsautos en communicatiemiddelen. Voor de
bedrijfsautos is met instemming van de ondernemersraad aanschaf van een
fleetmanagementsysteem in voorbereiding. In afwachting van de daadwerkelijke aanschaf is in
het 1e kwartaal 2011 een noodprocedure ingevoerd. Voor de communicatiemiddelen is een
inhaalslag gaande voor bruikleenovereenkomsten waarin een verkiaring omtrent privegebruik is
opgenomen. Nog in het le halfjaar 2011 wordt contact met de belastingdienst gezocht voor
vrijwillige verbetering van de Ioonheffing over de afgelopen jaren. Gelet op de risicos van
naheffing is in 2010 een bedrag van € 9.058 gestort in de voorziening.
Voorziening Brede School Naaldwijk
In verband met de ingediende schadeclaim in de arbitragezaak rond het stilleggen van de bouw
van een school is deze voorziening gevormd. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan en is
de voorziening teruggebracht naar nihil.
Voorziening Explosieven
De voorziening is in 2010 gevormd voor het kunnen bekostigen van het opsporen en ruimen van
conventionele explosieven die mogelijk na de Tweede Wereldoorlog achter gebleven kunnen zijn
in de grond. In 2010 is een bedrag van € 210.088 middels de algemene uitkering uit het
gemeentefonds binnengekomen en in de voorziening gestort.
Voorziening Grondexploitatie
De voorziening is in 2010 gevormd voor het opvangen van negatieve resultaten bij een
deelneming en in afwachting op een uitspraak in hoger beroep voor een centrumplan.
3.3.2.5 Vaste schulden met een Iooptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Restbedrag Nieuwe Aflossingen Restbodrag 31 Rente
01 Ii&.rI december — —
* Binnenlandse banken en 257.431 59.000 17.744 298.687 11.756
overige financiële instellingen
* Waarborgsommen 64 62 12 114 0
Totaal 257.495 j 59.062 17.756 298.801 11.756
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De mutaties in de leningenportefeuille o/g (opgenomen gelden), als gevolg van nieuw afgesloten
leningen en betaalde aflossingen hebben de gemiddelde rentevoet per ultimo van het jaar doen
dalen van 4,50% naar 4,20%. Voor een nadere toelichting op de gemeentelijke schuldpositie
wordt verwezen naar de treasuryparagraaf. Detoitte.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Postbus 2031 31 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088 -2882888
Voor
Behorend bij ontroeverklang d.d.
232

3.3.2.6 Vlottende passiva
Onder de viottende passva zijn opgenomen:
01 lanuarl 2010 31 december 2010
Schulden < I jaar 45.728 54.528
Overlopende passiva 6.410
Totaal 52.138 64.492 I
De balanswaarde per 01 januari 2010 wijkt af ten opzichte van het saldo opgenomen in de
jaarrekening 2009. De afwijking bedraagt € 26.850 en wordt veroorzaakt door het verwijderen
van de Wielepet ult de administratie vanwege het aangaan van een stichtingsvorm door het
bestuur van de Wielepet per 1 januari 2010.
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
01 januarl 2010 31 decOmber 2010
Kasgeldleningen 1 0.000 0
Bank- en girosaldi 5.237 15.923
Overige schulden:
Crediteuren 1 9.087 22.559
* Vooruitontvangen bedragen 60 45
*
Nog te betalen bedragen 4.609 8.478
Waarborgsommen 39 155
Overigen 6.696 7.368
(sub)totaal overige schulden 30.491 38.605
Totaal 45.728 54.528
De onderverdeling van de post overlopende passiva is als volgt:
01 Januarl 2010 31 december 2010
Kruisposten 54 32
Van de Europese en Nederlandse 6.354 9.649
overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen
Overigen 2 283
Totaal 6.410 9.964
Jaaerslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdom
088 -
2882888
Voor identificatedinden
Beborend bi 1 controleverkiaring d d.
233

Verloopoverzicht voor de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede
voorschotbedragen:
-q
Vooruitontvangen bedragen Boekwaarde Toevoegingen Vrljgevalien Boekwaarde
overheIdsllcharen 01 Ja_— bedra- ‘I •er
*
*
*
*
*
*
*
*
Wet inburgering 686 2 61 627
Breedtesport 283 0 283 0
Reserveringsregehng 560 982 0 1.542
Participatiebudget
Isv 3 3.176 788 9 3.955
Onderwijsachterstandenbeleid 216 0 80 136
Actieplan Jeugd Zorgnetwerken 6 0 6 0
CTC Veilig opgroeien 117 0 14 103
Preventief jeugdbeleid 72 0 0 72
Elektronisch kinddossier 115 0 115 0
BLS groenprojecten 355 442 797 0
F BWS gelden 189 0 37 152
Centrum voor Jeugd en Gezin 250 0 110 140
Uitkering kwalificatieplicht 203 55 107 151
BWS vrijgevallen gelden va 2008 42 0 0 42
EFRO subsidie 4 jarig 9 146 0 155
Inf.PIan digitaliseren erfgoedcoll. 18 0 18 0
Schuldhulpverlening 57 76 0 133
Afkoop inkomsten BWS 0 1.043 0 1.043
ISV 3 Wonen 0 257 0 257
ISV 3 Geluid 0 514 0 514
Verbetering binnenklimaat 0 732 105 627
Totaal 6.354 5.037 1.742 9.649
3.32.7 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor door de gemeente Westland verstrekte waarborgen aan
natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geidlening gespecificeerd
worden:
—
Aard Garantle begin Toevoeging Aflossing Restant elnde
I *jj. 4 ‘ r
direct 102.739.647 30.179.541 9.872.117 123.047.071
indirect 156.091.500 44.231.500 10.155.500 . 190.167.500
totaal 258.831.147 74.411.041 20.027.617 313.214.571
De toeriame van het directe gemeentelijke deel in verstrekte garanties ad € 30,1 mm. bestaat ult
vijf nieuwe leningen waarvan 4 verstrekt aan sportverenigingen (€ 1,4 mm.) en het aangaan van
de garantie verplichting verbonden aan het aansluiten bij de Huisvuilcentrale Alkmaar (€ 28,7
mm.). De indirecte garanties bestaan volledig uit de met WSW achtervang verstrekte aranties
aan de drie woningbouwverenigingen. Debit e.
Langlopende financiële verplichtingen ME 2.1l
poctbus 2031
CA Rotterdam hOt
Op basis van artikel 53 van het BBV moet de gemeente de niet in de baIanbpgep.qpn !“\\
belangrijke financiele verplichtingen vermelden waaraan de gemeente vooroekmstje m.i
Behorend b ccnrC0v
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 234
arng d.d.

verbonden is. Het gaat hierbij volgens de Memorie van Toelichting bij het BBV am by.
huurovereenkomsten en operational-leasecontracten.
Omschrljving Leverancler LooptlJd Bedrag per jaar
Huur aanbouw K&A houtbouw 2009-2013 € 223.000
Schoonmaak ACS 2009-2011 € 290.000
Laatste kans beleid Stichting Kwadraad 2010-2012 € 26.475
Kennisond. Zoetwatervoorziening Deltaris 2011-2013 € 10.200
Huur zorgioket De Lier W. van der Meer 2009-2013 € 79.920
Onderhoud software Rox-IT 2009-2012 € 60.000
Huur verbiriding GemNet 2007-2012 € 30.000
Strandreiniging Van Nierop 2009-2012 € 174.500
Lease autos Koops Furness Lease 2008-201 1 € 8.520
Leerlingenvervoer Connexxion/Taxi Bakker 2010-2013 Ca. € 1.060.000
Huur Werkplein Patijnenburg 2010-2020 € 405.000
OntwikkelverpHchting Westland Wonen
Bij de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf ‘s-Gravenzande aan de Stichting Westland
Wonen op 14 december 2001 is een overeenkomst getekend, waarbij artikel 11 over de
investeringsverplichtingen stichting Westland Wonen gaat. In artikel 11 lid 2 wordt verwezen
naar een bijiage van het investeringsplan met een projectenhijst van fI. 60.000.000, omgerekend
in euro’s € 27.200.000. Arcade (de rechtsopvolger van de Stichting Westland Wonen) en de
Gemeente Westland hebben verschil van inzicht over de invulling van de
investeringsverplichting. De poging om tot een herziene overeenkomst met
investeringsverplichting te komen, heeft in 2009 geleid tot een rechtszaak. Het geschil is nog
onder de rechter.
Projecten
Binnen de projecten is één twistpunt met een ontwikkelaar die financiIe risico’s met zich mee
kunnen brengen. In dit geval betreft het een ontvangen schadeclaim van € 1 mm. Deze wordt
betwist. Hierover zijn partijen nog in overleg.
De Westlandse Zoom
Er zijn elf percelen waarvan de koopovereenkomsten zijn getekend en de verplichtingen na 2010
doorlopen. De percelen zijn am strategische redenen aangekocht ten behoeve van het project De
Westlandse Zoom. In totaal gaat het om een verplichting van € 13,3 mm.
Deloitte.
Postbus 2031 31 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888 ,k4.
Voor dentficatjedoeI,den
Sehorend bil controleverkiaring d,d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 235

3.3.3 Toelichting op de programmarekening
BeIangrjke verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden in deze
paragraaf nader toegelicht. Dezelfde teksten zijn voor bet gemak van de lezer 00k per
programma in de programmaverantwoording opgenomen.
A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting
2010 voor
.. .
wijziging
Begroting
2010 na
wijziging
Realisatie
2010
Lasten 125.820 68.710 116.741 112.467
Baten 103.638 59.522 89.134 57.631
Exploitatieresultaat Programma A -
Stortingen reserves -
22.182
6.792
-
9.188
-
27.607
-
54.836
-7.405 -4.406 -5.083
Onttrekkingen reserves 17.195 4.897 20.447 17.393
Begrotingsresultaat Programma A -
Laen
Omschrijving
11.779
-
w -______
Realisatie
2009
11.696
-
11.566
-
Begroting I Begroting
2010 voor
wijziging I
2010 na
wljziglng
42.526
Realisatie
2010
A05 Bereikbaarheid en mobiliteit 571 402 411 407
Al 0 Economische stimulering 1.056 1.353 14.358 9.612
A15 Ruimtelijk beleid 4.652 4.476 5.101 4.784
A20 Milieu 1.174 1.688 1.652 1.490
A25 Wonen 1.408 4.477 3.942 3.775
A30 Bouwgrondexploitatie 110.140 50.288 82.966 85.963
A35 Vastgoedexploitatie 2.874 2.047 2.636 2.493
A40 Vastgoedaccommodaties 3.945 3.979 5.675 3.943
Totaal lasten 125.820 68.710 11 6.741 112.467
en
A05 Bereikbaarheid en mobiliteit 7 0 0 0
Al 0 Economische stimulering 226 201 650 654
A15 Ruimtelijk beleid 82 67 228 159
A20 Milieu 16 114 76 80
A25 Wonen 1.446 568 742 693
A30 Bouwgrondexp!oitatie 98.836 56.378 83.923 51.984
A35 Vastgoedexploitatie 1.694 1.334 2.335 3.004
A40 Vastgoedaccommodaties 1.331 860 1.180 1.057
Totaal baten 103.638 59.522 89.134 57.631
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
- 22.182
-
9.188
j -
Deloitte.
27.607
-
Postbus 2031
3000 CA Rotterdan2
088-2882888
54.836
31 MEl 2011
Voor identificatiedoe inden
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 236

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
Product AlO
De lasten op product A10 Economische stimulering zijn € 4,7 mm. lager dan geraamd. Dit
verschil wordt veroorzaakt doordat er bij diverse projecten van de Westland Agenda in 2010
vooral veel oriênterend en (voorbereidend) overleg geweest, dat -omgerekend in financiële
uitgaven- relatief bescheiden is: per ultimo 2010 was een bedrag van € 310.000 uitgegeven aan
werkzaamheden die onder de Westland Agenda vallen. Verwacht wordt dat vooral in 2011 de
grote uitgaven gedaan worden; in de loop van de eerste helft van 2011 zullen hierover nog
specifieke besluiten genomen worden door de Stuurgroep.
In dit kader is het dan ook de verwachting dat dit budget vooral in 201 1 zal worden uitgegeven.
Qok de hiermee gemoeide onttrekking uit de Algemene Reserve zal voornamelijk in 2011
p Ia atsvin den
Product A15
De lasten van product A15 Ruimtelijk Beleid ZJfl € 316.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn
diverse oorzaken te noemen:
Invoering Wet WRO
Minder uitgaven ten opzichte van raming: € 110.000.
De oorzaak hiervan is dat door de invoering van de Wro het instrumentarium van ruimtelijk
juridische instrumenten verandert. Aan deze wet is ook de wijziging van de grondexploitatiewet
gekoppeld. Dit betekent onder andere, dat naast een bestemmingsplan 00k een
grondexploitatieplan moet worden vastgesteld (tenzij daarin door middel van een anterieure
overeenkomst in wordt voorzien). Voor wat betreft de Wro is het project rond de implementatie
van het werkproces afgerond, voor wat betreft de grondexploitatie loopt dit nog. In 2010 is er
een verplichting aangegaan voor “Verbeteren werkproces actualisatie Grondexploitaties’, die in
2011 zijn vervoig krijgt.
Bestemminqsplan Plan Aanpassen 2e ontsluitinqswep Hoek van Holland/Westerlee
Minder uitgaven dan geraamd € 57.000.
De bestemmingsplan aanpassing is inmiddels in procedure gebracht. Deze procedure loopt nog
door in 2011.
Waterproblematiek Oraniepolder
Minder uitgaven en inkomsten dan geraamd € 110.000.
Door een anger besluitvormingsproces dan gepland, is dit traject later in uitvoering genomen.
Daarnaast blijkt dat het uitwerken van de oplossingsrichtingen langer duurt doordat
enkele paralleltrajecten uitlopen. Deze trajecten, waarbij de gemeente Westland in een proeftuin
meedraait, worden door een apart consortium (TU Deift, Deltares, Neelen Schuurmans)
uitgevoerd.
De overige € 39.000 bestaan uit een aantal kleine verschillen.
De baten van product A15 zijn € 68.000 lager dan geraamd. Hiervoor ziJn diverse oorzaken te
noemen:
Minder inkomsten dan geraamd € 110.000. Dit betreft de Waterproblematiek Oranjepolder zoals
hierboven vermeld.
Blijft per saldo € 42.000 meer inkomsten dan geraamd.
Product A20 Deloitte.
De lasten van product A20 Milieu zijn € 162.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse
oorzaken te noemen: 3 1 MEl 2011
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088- 2882888
Voor identificatiedoeIe den
Rehorend bij controeverKarng dd.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 237

Klimaatplan SLOK
Hierop is € 118.000 minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak valt in twee onderdelen uiteen:
Het SLOK-plan omvat een periode van 4 jaar (maart 2009-maart 2013). Het bestaat uit
20 deelprojecten. De kosten zijn in de planning vaak over de jaren gespreid maar
zullen bij veel projecten in de laatste 2 jaar worden gemaakt. Dit is ook de reden dat
een bestemmingsreserve in het even is geroepen. In 2010 is 1419 uur (planning 1431)
aan de verschillende projecten van het klimaatplan gewerkt. Dit betekent dat de
urenbesteding niet achterloopt op de planning. In de voortgangsrapportage over 2010,
die medio maart 2011 verscheen, is meer gedetailleerde informatie te lezen over de
voortgang van de verschillende deelprojecten. Hieraan is een geactualiseerde
begroting voor de jaren 2011-2013 bijgevoegd.
• Door een omissie is er een bedrag van € 43.000 teveel geraamd.
Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door een agere navenante onttrekking uit
de bestemmingsreserve.
Actualiseren bodemkwaliteitskaart
In 2010 is gestart met de ontwikkeling van de bodemkwaliteitskaart Westland. De benodigde
onderzoeken hebben tot gevolg dat deze ontwikkeling een doorlooptijd kent van maximaal 1 jaar.
De activiteiten open door in 2011 en de bodemkwaliteitskaart zal naar verwachting medio 201 1
gereed zijn.
De overige € 9.000 bestaat uit diverse kleine verschillen.
Product A25
De lasten van product A25 Wonen zijn ‘€ 167.000 lager dan geraamd. Hiervoor zijn diverse
oorzaken te noemen:
BWS dossiers
Vanwege einde looptijd en de vrijval van enkele BWS dossiers zijn zowel de uitgaven als de
inkomsten € 50.000 lager dan geraamd.
Woonruimteverdelinci
€ 50.000 was oorspronkelijk in 2010 geoormerkt als verhuiskostenvergoeding’. Vanwege
veranderende wetgeving (Corporaties zijn nu verplicht zelf voor verhuiskostenvergoeding te
zorgen) is de bestemming van deze uitgave inmiddels gewijzigd. In februari 2011 heeft de raad
met een begrotingswijziging deze € 50.000 onderdeel laten vormen van de dekking van de
doorstart van de startersleningen. Overigens wordt deze onderschrijding gecompenseerd door
een lagere navenante onttrekking uit de bestemmingsreserve
Product A30
Op product A30 Bouwgrondexploitatie is ten opzichte van de begroting sprake van een nadeel
van € 35 mm. Dit resultaat wordt veroorzaakt door bijstelling van de verwachte tekorten op de
exploitatieplannen en afwaardering van het strategisch vastgoed. Het gaat hierbij om in totaal
€ 5,6 mm. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve grondbedrijf
voor € 3,3 mm. Daarnaast is er een voorziening gevormd voor de centrumplannen (€ 1 mln.)
heeft er een afwaardering van een aandelenkapitaal participatiemaatschappij de Westlandse
Zoom plaatsgevonden van € 5 mln. en is er voor de deelnemingen een voorziening getroffen van
€ 25,3 mm. In 2011 heeft er een afrekening van ISV2 woningbouw plaatsgevonden waarvan het
positief resultaat ad € 1,3 in 2010 is verwerkt.
De geraamde opbrengsten ad € 0,8 vanuit de planafsluitingen bedragen €
MEl 2D11
geraamd o.a. door tussentijdse winstnemingen (€ 0,7) terwijl de storting in e reserve 3 1
bovenwijkse voorzieningen € 0,2 mm. lager uitkomt. Het project Verdilaan met een boekwaarde
van € 1,3 mm. is ten Taste van de reserve grondbedrijf afgeboekt. 2031
Door de bovengenoemde mutaties en de afwaarderingen bedraagt de
grondbedrijf per 31.12.2010 € 0. Per saldo laat het product A30 inclusief de° it ‘over de
bestemmingsreserve grondbedrijf een nadeel zien van circa € 32,3 mln. Voor dent catedoee:r en
Behorend bij controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 238

Product A35
Product A35 vastgoedexploitatie sluit ten opzicht van de begroting met een voordelig resultaat
van € 812.000.
In de primaire begroting is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 0,4 mm. voor de
opbrengst van verkoop van vastgoed. In de 2e Programmarapportage (Prorap) 2010 is de raming
verhoogd naar € 1,4 mm. In 2010 is uiteindelijk € 1.890.000 aan verkopen gereahseerd. In deze
verkoop is een perceel opgenomen waarvan de kosten voor bouwrijp maken, geraamd op
€ 157.000 in 2011 worden uitgegeven.
De huuropbrengsten geven een voordeel te zien van € 175.000. Het betreft hier enerzijds de
meer huuropbrengst van nieuw ingebrachte panden ad € 64.000 en anderzijds een incidentele
meeropbrengst door een versnelde huurinning. ad.€ 88.000.
Van de niet uitgegeven kosten heeft € 137.000 betrekking op niet gerealiseerde werkzaamheden
waaronder de nog niet definitieve overdracht van panden naar een gecentraliseerde
vastgoedportefeuille en ontwikkeling van kostprijsdekkende huren. Vertragingen zijn onder meer
het gevolg van de overgang van de brandweer naar de regio, het uitlijnen van de nieuwe
exploitatiecontracten voor de zwembaden, het uitlijnen van een nieuw accommodatiebeleid in
relatie tot de problematiek van kostprijsdekkende huur en onderbezetting op de afdeling. Een en
ander heeft ook verminderde inkomsten vanuit de bestemmingsreserve Vastgoed tot gevoig.
Product 40
Vastgoedaccommodaties sluit ten opzichte van de begroting met eeri voordelig resultaat van €
1,6 mm. Tegenover dit resultaat dient het verschil in de mutaties in de reserves die aan dit
product gekoppeld zijn te worden meegenomen. Het voordelig resultaat bedraagt dan € 0,4 mm.
Aan een tweetal sportverenigingen is een investeringbijdrage toegekend van totaal € 1,4 mm.
Betaming is afhankelijk van de bouwtermijnen. In 2010 is hierdoor slechts € 250.000
overgemaakt. Deze bijdrage komt ten aste van een reserve sportaccommodaties.
In de raadsvergadering van 7 jumi 2009 is een budget beschikbaar gesteld van € 130.293 voor
de nieuwbouw van de scouting. Dit bedrag is een saldo van het totaal benodigd budget van
€ 403.367 en de bijdrage vanuit de Westmandse Zoom van € 273.074. De verwachting is dat in
2011 met de bouw wordt begonnen.
De gewijzigde exploitatie van de zwembaden en sporthallen zijn begrotingstechnisch nog
verwerkt. In dit geval zijn zowel aan de inkomstenkant (huur), als aan de uitgavenkant
(onderhoud, exploitatiebijdrage) de wijzigingen nog niet vastgelegd.
Bij zowel de baten als bij de lasten is ten opzichte van de begroting in totaal een voordeel
€ 284.000 bij de verschillende zwembaden. In 2010 zijn met name verschimlende
onderhoudswerken aan de zwembaden nog niet uitgevoerd omdat de overgang van exploitaties
en het daarmee gepaard gaande inregelen van het onderhoud de nodige tijd heeft gekost.
Verwacht wordt dat de voorziening groot onderhoud zwembaden een startbudget zal moeten
hebben om het achterstallig onderhoud in te halen.
Deloitte.
Postbu 2031
3000 CA Rotterdam
088 - 2882888 -
31 MEl 2011
Voor dentIfjcatedoeIejn en
8ehorend bij controleverkiaring dd.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 239

B Werk en Inkomen
heeft het gekost in 2010?
Realisatie Begroting Beg roting Omschrijving
2009
2010 voor
wljziging
2010 na
wijziging
Realisatie
2010
Lasten 31.215 27.432 33.775 32.294
Baten 24.830 20.568 23.426 22.750
Exploitatieresultaat Programma B -
Stortingen reserves -
6.385
-
44
-
6.864
-
603
-
10.349
-
340
-
9.544
Onttrekkingen reserves 1.120 472 1.226 832
Begrotingsresultaat Programma B -
Lasten
. I
Omschrljving
5.309
-
6.995
-
9.463
-
118
8.830
I Begroting Begroting Realisatie
j
I 2010 voor 2010 na 2010
2009
wljziging wljziglng
B05 I Werk en inkomen 22.632 19.310 25.212 23.750
BlO Sociale werkvoorziening 8.583 8.122 8.563 8.544
Totaal lasten 31.215 27.432 33.775 32.294
B ate n
B05 I Werk en inkomen 16.798 12.849 15.363 14.687
BlO Sociale werkvoorzening 8.032 7.719 8.063 8.063
Totaal baten 24.830 20.568 23.426 22.750
Exploitatieresultaat Programma (baten —
lasten)
:fr1t
- 6.385
-
6.864
-
10.349
-
Deloitte.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
082-2882888
9.544
31 MEl 2011
Voor identificatiedOe inden
Behorend bj0ntroleverklaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 240

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
(dit betreft de analyse tussen de werkelijke cijfers en de begroting md. wijzigingen 2 Prorap).
De totate afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 805.000 voor bestemming en
voordelig € 633.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat ult de volgende onderdelen.
Lasten
Product B05:
• Lagere uitgaven Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
(bestaande uit WWB-i-deel, IOAW/Z, BBZ lo startende ondernemers, WIJ) plus BBZ
gevestigde zelfstandigen: € 740.000. Dit bestaat ult:
-WWB i-deel: lagere uitgaven € 263.000;
-BBZ: lagere uitgaven € 477.000.
• Lagere kosten Bedrijfsverzamelgebouw van € 378.000. Abusievelijk zijn hier tweemaal de
exploitatielasten geraamd.
• Lagere uitgaven Bijzonder bijstand ad € 195.000. Dit bedrag bestaat met name uit:
-Lagere uitgaven computers voor kinderen van minima € 123.000. Dit bedrag vloeit
terug in de reserve;
-Lagere uitgaven bijzondere bijstand inrichtingskosten: € 47.000.
• Een bedrag van € 400.000 betreft een dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren
• Lagere uitgaven Werkdeel WWB € 464.000.
Dit bedrag is overgeheveld naar het actieplan jeugdwerkloosheid.
• Een bedrag van € 104.000 betreft diverse kleine aanpassingen.
Baten
Product B05
De totale lagere inkomsten ad. € 676.000 bestaande uit:
• Lagere rijksbijdrage BBZ: € 540.000 Dit is het gevoig van minder verstrekkingen BBZ en
hogere ontvangen aflossingen, hetgeen een lagere Rijksbijdrage tot gevoig heeft.
• Een bedrag van € 184.000 betreft een onttrekking uit de voorziening dubieuze debiteuren.
• Lagere inkomsten ad € 552.000 betreft de raming van de meeneemregeling 2009 naar 2010
die niet benodigd was. Dit bedrag gaat weer mee naar 2011.
• Een meeropbrengst ad € 238.000 bestaat ult:
-Minder opgeboekte vorderingen Bijzondere bijstand € 62.000;
-Hogere opbrengsten BBZ € 211.000;
-Hogere opgeboekte vorderingen WWB-levensonderhoud € 54.000;
-Diverse kleine aanpassingen € 35.000.
Reserves
Een lagere onttrekking uit de reserve van € 145.000 bestaande uit:
• Lagere onttrekking proceskosten Bedrijfsverzamelgebouw: € 23.946.
• Lagere onttrekking computers voor kinderen van minima € 122.000.
Deloitte.
Po5tbus 203
3000 CA Rotterdam .
088-2882888
3 1 MEl 21111
Voor identifcatedoeleN1iden
Beho’end bj controeverklaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 241

C Maatschappelijke Omgeving
Wat heeft het gekost in 2010?
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting
2010 voor
wijziging
Begroting
2010 na
wijziglng
Realisatie
2010
Lasten 20.655 18.762 19.433 19.128
Baten 2.982 2.533 2.395 2.636
Exploitatieresultaat Programma C -
Stortingen reserves -
17.673
-
805
-
16.229
-
3
17.038
-
0 -
16.492
Onttrekkingen reserves 2.113 417 2.568 1.096
Begrotingsresultaat Programma C -
—
Omschrljving
Lasten______________________________________________
16.365
-
15.815
-
14.470
-
rriIqg
Realisatie
2010 voor
2009
wiJziglng
262
15.658
ro1 Realisa tie
C05 Bibliotheek 2.034 1.912 1.970 1.973
ClO Cultuur 2.005 1.812 1.730 1.645
C15 Volwasseneneducatie 1.214 1.094 916 915
C20 Westlandtheater De Naald 3.730 2.300 2.424 2.481
C25 Gezondheid 2.406 2.191 2.359 2.157
C30 Sport 4.751 4.616 4.468 4.683
C35 welzijn 3.114 3.156 3.546 3.714
C40 WMO Subsidies 729 998 1.223 960
C45 Cultuur historisch erfgoed 621 591 726 522
C50 Historisch archief Westland 51 91 71 78
Totaal lasten 20.655 18.762 19.433 19.128
Baten
-
C05 Bibliotheek 166 146 146 157
ClO Cultuur 65 5 5 4
Cl 5 Volwasseneneducatie 1.153 1.009 847 847
C20 Westlandtheater De Naald 1.069 1.227 1.227 1.088
C25 Gezondheid 112 60 94 179
C30 Sport 406 56 51 332
C35 Welzijn 0 0 0 0
C40 WMO subsidies 0 0 0 0
C45 Cultuur historisch erfgoed 10 29 7 6
C50 Historisch archief Westland 1 1 18 23
Totaal baten 2.982 2.533 2.395 2.636
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 17.673
-
16.229
-
17.038
-
Deloitte.
Poctbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888
2010
16.492
31 MEl 2011
Voor identificatiedoetein en
Behorend bij controleverIar1 dd.
242

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 400.000.
Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:
ClO Cultuur
Lasten:
De incidentele onderschrijding van bijna € 100.000 wordt voor een deel veroorzaakt door nog
niet afgeronde herstelwerkzaamheden van enkele buitenobjecten. Het restant bedrag zal
hiervoor in 2011 gebruikt worden. Daarnaast zijn er enkele kleine andere onderschrijdingen.
C20 Westlandtheater De Naald
Lasten:
Dit verschil bestaat grotendeels uit een overschrijding van ongeveer € 150.000 op de
personeelskosten en een onderschrijding van € 57.000 in onderhoudskosten.
De overschrijding op de personeelskosten wordt veroorzaakt door extra inhuur van personeel as
gevoig van de hogere bezoekersaantallen, enkele verrekeningen uit voorgaande jaren en hogere
kosten voor wettelijk verphchte trainingen op het gebied van Veiligheid en Arbo zoals EHBO en
BHV.
De onderschrijding van € 90.000 is een gevoig van minder groot onderhoud en
vervangingsinvesteringen aan accommodatie en inventaris na de grondige renovatie in 2009.
Baten:
De geraamde inkomsten zijn al een aantal jaren hoger dan de werkelijke inkomsten, maar nooit
aangepast.
Daarnaast is de kaartverkoop in de afgelopen jaren in sterk toenemende mate verschoven van
de voorinschrijving naar het Iaatste moment met als gevoig een grote verschuiving van het
moment van inkomsten.
C25 Gezondheid
Lasten:
De (incidentele) onderschrijding wordt deels veroorzaakt door niet geraamde teruggave van bet
BTW/BCF aandeel in de bijdrage aan de GOD over de jaren 2005 tot en met 2009. Dit betreft
een totaal bedrag van ongeveer € 144.000.
Daarnaast is er een incidentele onderschrijding door een verrekening van de inwonersbijdrage
en het positieve resu!taat van de GOD over 2009 van totaal € 93.000.
Naast deze twee onderschrijdingen is er een overschrijding ad € 173.000 voor het EKD. Hier
staat een rijksbijdrage tegenover, waardoor er een even grote overschrijding bij de baten is.
C30 Sport
Lasten:
De (incidentele) overschrijding wordt grotendee!s veroorzaakt door de eindafrekening
breedtesport welke niet volledig geraamd was. Tegenover deze overschrijding van € 207.000 bij
de lasten staat een evengrote overschrijding op de inkomsten (zie baten).
Daarnaast zijn er enkele k?einere over- en onderschrijdingen die grotendeels tegen elkaar
wegvaflen.
Baten:
Deze overschrijding van € 282.500 betreft bet nog gereserveerde bedrag voor de eindafrekening
van de regeling breedtesport (zie lasten).
Deloitte.
Lasten:
Een overschrijding van € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op product 3 1 MEl 2011
P0 bu 2031
Onderwijsondersteuning geraamd, maar op dit product geboekt zijn. BiJ het
Rotterdorn
Onderwijsondersteuning is daardoor een onderschrijding van hetzelfde bedra e2 38 (Zie
programma D) De raming en boeking worden vanaf 2011 op één product ged?fl.
Behorend bj controleverkiaring d.d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 243

Hiertegenover staan enkele kleinere onderschrijdingen waaronder een bij het project Sociale
Ontwikkelingskaders. Hiervoor worden een aantal uitgaven (die ten laste van de reserve SMV
komen) pas in 2011 gemaakt.
C40 Wmo subsidies
Lasten:
De (incidentele) onderuitputting is ontstaan vanwege nog nieuw I aanvullend te ontwikkelen
ondersteuning van nieuwe doelgroepen. Dit saldo wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.
C45 Cultuur historisch erfgoed
Baten:
Deze zijn € 204.000 lager dan geraamd:
Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten € 161 .000.
In 2010 zijn er slechts drie aanvragen voor onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten
ingediend en gehonoreerd. Hiermee was een bedrag gemoeid van in totaal € 12.000.
De reden dat het aantal aanvragen nog zo beperkt is, Iigt ons inziens aan de onbekendheid met
en drempelvrees voor de subsidieregeling bij de eigenaren van gemeentelijke monumenten.
Momenteel werken wij dan ook aan meer toegankelijke informatie over de regeling.
Tevens zal het aantal gemeentelijke monumenten, als gevoig van de voortdurende aanwijzingen,
in 2011 stijgen tot een bestand van ca. 100 beschermde monumenten. Uiteindelijk zal de
komende jaren het bestand aan gemeentelijke monumenten toenemen tot ca. 200.
Het aantal aanvragen voor onderhoudssubsidie zal dan ook navenant toenemen.
Het is daarbij raadzaam te anticiperen op mogelijke beschikkingen en vaststellingen van
subsidie-aanvragen. Overheveling van het budget uit 2010 ter aanvulling van het beschikbare in
2011 is derhalve evident.
Daarnaast kan de mogelijkheid worden aangegrepen om de subsidieregeling in 2012 te
evalueren en zonodig bij te stellen tot een financieel meer aantrekkelijke formule dan de huidige
regeling, waarbij professionele instandhouding van monumenten extra wordt gestimuleerd en
zodoende meer serieuze aanvragen kunnen worden verwacht.
Overig onderhoud monumenten
In 2010 zijn de uitgaven voor regulier klein onderhoud voor rijksmonumenten in beheer van de
gemeente, beperkt gebleven door de uitvoering van planmatig groot onderhoud.
Deloitte.
Postbus 2031 I MEI 2011
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Voor identifkatiedoelei en
Behorend bij controleverkiaring d,d.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 244

D Jeugd
Wat heeft het gekost in 2010?
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting
2010 voor
wijziging
Begroting
2010 na
wijziging
Realisatie
2010
Lasten 19.105 20.413 20.363 19.827
Saten 2.560 2.245 2.760 3.183
Exploitatieresultaat Programma D -
16.545
-
Stortingen reserves 0 -
18.168
-
445
-
17.603
-
616
-
16.644
Onttrekkingen reserves 776 96 385 118
Begrotingsresultaat Programma 0 -
Omschrijving
Lasten_____________________________________________
15.769
-
Realisatie
2009
18.517
-
17.834
-
1 Begroting
2010 voor
Begroting
2010 na
j w,jziging wijziging
445
16.971
Realisatie
2010
D05 Onderwijsondersteuning 5.617 5.622 5.934 5.700
D10 Onderwijshuisvesting 9.507 10.040 9.568 9.582
D15 Jeugdactivteiten 2.203 2.667 2.662 2.501
D20 Jeugdgezondheidszorg / jeugdzorg 1.778 2.084 2.199 2.044
Totaal lasten 19.105 20.413 20.363 19.827
-n
D05 Onderwijsondersteuning 352 268 359 593
D10 Onderwijshuisvesting 544 263 554 605
D15 Jeugdactiviteiten 0 0 10 24
D20 Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg 1.664 1.714 1.837 1.961
Totaal baten 2.560 2.245 2.760 3.183
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 16.545
-
18.168
-
17.603
-
Deloitte.
16.644
31 ME! Zflhl
Po5tbus 2031
3000 CA Rotterdam
088-2882888 ,k5-j..
Voor identificated0e1’
Behorend bj conroeverk5flflg d d,
245

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordelig € 959.000 voor bestemming en
voordelig € 863.000 na bestemming.
Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:
D05 Onderwijsondersteuning
Lasten:
Een onderschrijding € 288.000 betreft kosten schoolmaatschappelijk werk, die op dit product
geraamd, maar op het product Welzijn geboekt zijn. Bij het product Welzijn is daardoor een
overschrijding van hetzelfde bedrag te zien (zie programma C). Vanaf 201 1 zullen de raming en
boeking op één product plaatsvinden.
Tegenover de overschrijding van ongeveer € 100.000 op onderwijsachterstandenbeleid staat een
gelijke overschrijding bij de baten.
Baten:
Door verlenging van de regeling Onderwijsachterstandenbeleid zijn er in 2010 extra middelen
ontvangen. (zie oak lasten). Het restant van de overschrijding betreft vrijval van VSV middelen
(voortijdig school verlaten) ad € 107.000 waar geen claim meer op rust.
D15 Jeugdactiviteiten
Lasten:
Dit verschil tussen raming en werkelijke kosten bestaat uit diverse kleinere onderschrijdingen op
o.a. CTC Veilig opgroeien, kosten jongerenbus en verlening subsidies.
Een deel van de kosten uit deze onderschrijding zullen in 2011 alsnog uit het (incidentele)
budget 201 1 gemaakt en/of betaald warden.
D20 Jeugdgezondheidszorg I jeugdzorg
Lasten/Baten:
Deze verschillen hebben betrekking op het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een meerjarig project, waarbij de
inkomsten en uitgaven over verschillende jaren verdeeld zijn en eventuele saldi oak met andere
jaren warden verrekend.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Deloitte.
Postbus 2031 , 31
3000 CA Rotterdam
088-2882888
Voor dentficatiedoeIein en
Behorend bj controleverkiaring d
M El 2011

E Fysieke Leefomgeving
Wat heeft het gekost ifi7D1O?
otmn9 Begroting
Omschrijving
Realisatie
Reahsatie
wljziging wijzlging
Lasten 42.519 44.044 48.733 43.069
Baten 6.108 6.046 4.659 4.418
Exploitatieresultaat Programma E - 36.411 -
Stortingen reserves -
1.099
-
37.998
-
847
-
44.074
2.558
-
-
38.651
Onttrekkingen reserves 3.713 2.435 8.235 2.653
Begrotingsresultaat Programma E -
31.599
-
36.410
-
38.397
-
W Begroting Begroting
Omschrijving
Realisatie
2010 voor
2009
2010 na
•. wijzlglng wijziging
Lasten_____________________________________________
555
36.553
Realisatie
2010
EQS Wegen en Verkeer 15681 15.873 19.342 15.170
ElO Parkeren 462 316 643 746
E15 Openbare verlichting 1.712 1.999 1.852 1.748
E20 Water 975 1.133 1.279 1.216
E25 Groen en Recreatie 9.416 9.296 9.995 9.564
E30 Riolerrng 7.082 8.880 8.658 7.699
E40 Voorlichting en handhaving afval 87 223 228 218
E45 vergunningen 7.104 6.324 6.736 6.708
Totaal lasten 42.519 44.044 48.733 43.069
Baten
E05 Wegen en Verkeer 845 398 1.014 947
ElO Parkeren 218 120 155 158
E15 Openbare verlichting 68 123 78 78
E20 Water 0 0 0 0
E25 Groen en Recreatie 226 509 305 301
E30 Riolering 135 28 159 198
E40 Voorfichting en handhaving afval 0 0 0 0
E45 vergunningen 4.616 4.868 2.948 2.736
Totaal baten 6.108 6.046 4.659 4.418
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
4
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 36.411
-
37.998
-
44.074
-
De1oitte
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 2882888
38.651
Voor derititiCatd0 C
Behorend b c
ME !O11

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt € 5.423.000 voor bestemming en € 1.844.000
na bestemming, beide voordelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:
E05 Wegen en verkeer
Lasten
De kapitaallasten van investeringen, die voornamelijk vanuit reserves worden gedekt, zijn € 4,3
mm. lager dan begroot. Dit effect wordt gecorrigeerd bij het totaal na bestemming van
programma E.
Per saldo is het resultaat aankopen goederen en diensten € 100.000 hoger. Dit wordt
veroorzaakt doordat de verhoogde inzet bij de gladheidbestrijding (+ € 230.000) wordt
gecompenseerd door lagere kosten bij onder meer vegen.
B ate n
Als gevoig van vroeg invallende vorst hadden werkzaamheden in de exploitatie, waarvoor een
subsidie was voorzien, vertraging. Daardoor wordt aan de subsidievoorwaarden pas in 2011
voldaan (lagere subsidie-inkomsten € 100.000).
ElO Parkeren
Onvoorziene herstelwerkzaamheden (op verzoek van de ondernemers) aan parkeerterreinen bij
de Hoge Woerd en de Edisonstraat in s-Gravenzande hebben, naast extra kosten bij het
parkeerterrein bij sportpark Verburch tot meer uitgaven geleid.
E15 Openbare Verlichting
Diverse factoren, zoals een gunstige openbare aanbesteding van energie hebben geleid tot dit
positieve resultaat.
E25 Groen en Recreatie
Als gevoig van de aanhoudende vorst is een aantal onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijf
van het beheerpian groen zoals het snoeien en vervangen van bomen stil komen te liggen. Vanaf
medio november was het voor de aannemers niet meer mogelijk om in 2010 de contractueel
overeengekomen werken te realiseren. In 201 1 hebben de contractpartners alsnog deze
werkzaamheden verricht (€ 280.000).
E30 Riolering
Het groot onderhoud aan de riolering, waarvoor separaat € 975.000 uit de Tariefsegalisatie
Reserve Rioolrecht werd onttrokken is slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd. De werkzaamheden
zijn in 2010 aanbesteed. Direct na de start van de uitvoering bleek dat de aannemer niet in staat
was te voldoen aan de eisen van het bestek. Gevoig is dat de werkzaamheden zijn stilgelegd en
juridisch zal worden bezien hoe verder wordt gegaan met deze aannemer. De geraamde uitgaven
ad € 610.000 zijn niet uitgegeven.
De kapitaallasten blijven met € 365.000 achter ondanks het feit dat in 2010 € 15,6 mm. werd
geInvesteerd in de rioleringszorg.
E45 vergunningen
Baten
De inkomsten vergunningverlening bouw blijven achter. De economische crisis heeft voor de
tuinbouw grote gevolgen gehad. Dit heeft geleid tot het nagenoeg stilvallen van aanvragen voor
omgevings(bouw)vergunningen voor warenhuizen, bedrijfs tojt&ge bedrijfsbebouwing,
aismede van de aanvragen voor tuinbouwgerelateerde bed Jven. Ook de ontwikkelingen op
bedrijventerreinen blijven achter bij de verwachtingen (€ 200.000 lager).
Jaarversiag en Jaarrekening 2010
postbus 2031
3000 CA Rotterdam
088 -
2882888
. (
I
3 1
VOOr dentfcate: 7arn9 d.d.
Oehorefld bij cO
248

F Dienstverlening en belastingen
Wat heeft het géi t in 2010? ‘:i’
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting Begroting
2010 voor 2010 na
wijziging wijziging
Realisatie
2010
Lasten 32.462 31.285 31.626 31.299
Baten 23.063 23.048 23.241 23.282
Exploitatieresultaat Programma F -
Stortingen reserves -
9.399
-
129
-
8.237
-
- 1.580
8.385
-
-
8.017
2.278
Onttrekkingen reserves 76 237 949 400
Begrotingsresultaat Programma F -
Laen
..
Omschrijving
9.452
-
Realisatie
2009
8.000
-
9.016
-
Begrotlng Be
2010 voor 21’0a
wijziging j wijziging
9.895
Realisatle
2010
F05 Persoonsdocumenten 3.572 3.608 3.769 3.681
FlO Individuele verstrekkingen 13.251 13.880 13.784 14.140
Fl 5 Integratie en inburgering 1.258 841 1.061 855
F20 Afvalinzameling 8.658 7.864 7.672 7.411
F25 Begraafplaatsen 2.522 2.196 2.322 2.255
F30 Milleuheffingen 485 237 268 267
Heffing en invordering gemeentelijke
F35 2.716 2.659 2.750 2.691
belastingen en heffingen
Totaal lasten 32.462 31.285 31.626 31.299
Ban
F05 Persoonsdocumenten 1.890 1.697 1.785 1.758
Fl 0 Individuele verstrekkingen 1.217 1.576 1.209 1.226
Fl 5 Integratie en inburgering 750 458 623 620
F20 Afvalinzameling 674 369 906 920
F25 Begraafplaatsen 1.259 1.179 1.179 1.122
F30 Milieuheffingen 17.137 17.659 17.367 17.470
Heffing en invordering gemeentelijke
F35 136 110 172 166
belastingen en heffingen
Totaal baten 23.063 23.048 23.241 23.282
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
- 9.399
-
8.237
-
8.385
-
Deloitte.
postbus2O
3000 CA gotterdam
3l 3 1 ME
088 -
2882888
Voor dentitiCatd0°
BehOrend bij or
8.017
0ej k1arn d.
29
2011

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
(dit betreft de analyse tussen de werkelijke ci]fers en do begroting md. wijzigingen 2 Prorap)
De totale afwijking binnen dit programma bedraagt voordetig € 369.000 voor bestemming en
nadetig € 878.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen.
Lasten
Product FlO
Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van de reserve. In
het kader van de budgettaire neutraliteit wordt nu een bedrag van € 338.304 gecorrigeerd.
Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708.
Product F15
Lagere uitgaven ad. € 209.000 worden veroorzaakt door minder trajecten dan de taakstelling.
Oorzaak is eon lagere instroom van asielgerechtigde nieuwkomers in 2010. Tevons as een aantal
trajecten later gestart.
Product F20
Doordat restafval in steeds grotore mate gescheiden wordt ingezameld, ontstaan er een aantal
deelstromon, die als grondstof dienen voor andere toepassingen (hergebruik glas, ijzor,
kunststof, papier, textiel en wit- en bruingoed). Het toenemonde scheidingsgedrag heeft geleid
tot een lager volume van het aangeboden restafval, dat vorwerkt moet wordon bij de
verbrandingsinstallatie van HVC. Verdere besparingen zijn gevonden in de vervanging van
versieten minicontainers door goede gebruikte containers en de verwerkingskosten van tal van
deolstromen (€ 261.000).
Reserves
Reserve Tariefsegalisatie afvalstoffonheffing
In 2010 is de gemeente toegetreden tot NV Huisvuilcentrale Noord-Holland ( HVC). De gemoento
heeft aan deze overheidsvennootschap het exciusieve recht verleend voor de verwerking van
Westland huishoudelijk GFT- en restafval vanaf 1-1-2010. De toetreding tot HVC heeft tot een
scherpe daling in de oversiag- en verbrandingstarioven geleid. Ook de toegenomen scheiding
van het aangeleverde restafval, waardoor de deolstromen die ontstaan kunnen worden
hergebruikt als grondstof voor andere toepassingen heeft bijgedragen tot de dotatio van
€ 1.844.482.
Dit bedrag wordt ingezet conform de doelstelling van deze Reserve om schommelingen in de
afvalstoffenheffing te voorkomen.
Reserve Tariefsegalisatie rioolheffing
Het doel van de reserve is om schommelingon te voorkomen in de tarieven voor rioolheffing. In
2010 heeft een onttrekking van € 576 plaatsgevonden naar aanleiding van de jaarcijfers. Doze
onttrekking is substantieel lager dan de raming. Hot groot onderhoud aan de riolering waarvoor
een bedrag van € 975.000 uit de reserve zou worden onttrokken is stilgelegd omdat do
aannemer niet in staat was te voldoen aan de eisen van het bestek. De lagere kapitaallasten en
do hogere ontvangsten aan rioolheffing dragen tevens bij aan de lagere onttrekking.
Bij de 2e Prorap 2010 hebben we een te hoog bedrag afgeraamd ten gunste van do
bestemmingsreserve WMO. In hot kador van de budgettaire neutraliteit wordt nu een bedrag van
€ 338.304 gecorrigeerd.
Per saldo is de feitelijke storting in de reserve € 73.708.
Eon bedrag van € 451.000 betreft do 2e Prorap 2008. Hier v t ht eon boeking van.
eEFothe.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
4E ZW
Postbu 2031
3000 CA Rotterdam L1c4
088 2882888 250
Voor identificatiedoelein n
Behorend bij controleverkiaring d.d.

G Bestuur en Veilig held
Wat heeft het gekost in 2010?
Omschrijving
Realisatie
2009
Begroting Begroting
2010 voor 2010 na
wijziging wijziging
Realisatle
Lasten 20.341 19.753 22.412 22.739
Baten 342 389 2.913 3.039
Exploitatieresuttaat Programma G -
Stortingen reserves -
19.999
-
975
19.364
-
0 -
19.499
-
858
-
2010
19.700
Onttrekkingen reserves 4.010 5 560 456
Begrotingsresultaat Programma G -
Laen
Omschrijving
16.964
-
Realisatie
19.359
-
Begroting
Deloitte.
Potbus 203
3000 CA Rotterdam
19.797
-
2010 voor 2010 na
3 1 ME 2011
838
20.082
Realisatie
2009 2010
wijziglng wijziging
G05 Gemeenteraad 2.340 2.295 2.355 2.405
GlO Burgemeester en Wethouders 1.678 1.200 1.213 1.514
G15 Bestuurlijke samenwerking 650 609 610 600
G20 Verkiezingen 249 221 361 350
G25 Algemene voorlichting 206 188 185 200
G30 Bezwaar en beroep 216 185 201 188
G35 Brandweer 6.754 5.712 7.891 7.802
G40 Integrale veiligheid 2.874 2.893 3.172 3.374
G45 Veilighedssubsidies 412 682 693 643
G50 Integrale handhaving 4.962 5.768 5.731 5.663
Totaal lasten 20.341 19.753 22.412 22.739
Ben
G05 Gemeenteraad 4 0 0 1
GlO Burgemeester en Wethouders -
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 088- 2882888
251
Voor dentifiCated0
Behorefld bil
d.d.
1
15 15 26
G15 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0
G20 Verkiezingen 0 0 0 0
G25 Algemene voorlichting 0 0 0 0
G30 Bezwaar en beroep 3 0 0 6
G35 Brandweer 158 171 2.712 2.707
G40 Integrale veiligheid 41 80 55 162
G45 Veiligheidssubsidies -
7 0 0 6
G50 Integrate handhavrng 144 123 131 131
Totaal baten 342 389 2.913 3.039
Exploitatieresultaat Programma (baten
— lasten)
- 19.999
-
19.365
-
19.499
-
19.700

Cijfermatige analyse tussen programmabegroting en —verantwoording 2010.
Uitgaven roqramma G € 325.000 nadeel
GlO Wethouders en Burgermeester € 301 .000 nadeel incidenteel
De verlaging van de rentestand en de toename van de gemiddelde leeftijden heeft tot gevolg dat
een aanvullende storting nodig is in de financiële voorzieningen voor pensioenen en
wachtgelden van de wethouders en oud-wethouders.
G35 Onderschrijding Brandweer overige goederen en diensten € 112.000 voordeel
in ci den tee I
3. Uitstel ontvlechting huisvesting Brandweer +1+ € 70.000 incidenteel
Omdat de ontvlechting huisvesting brandweer uitgesteld is naar 2011, zijn er in 2010
minder uitgaven gedaan op een aantal posten zoals onderhoud en schoonmaak.
4. Verbouw kantoorpand brandweer +1+ € 42.000 incidenteel
De verbouwingskosten van het kantoorpand van de brandweer zijn € 42.000 lager
uitgevallen dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met lagere aanneemkosten,
lagere inrichtingskosten en minder ureninzet.
G40 Explosieven € 210.000 nadeel incidenteel
In 2010 zijn conform meicirculaire door de overheid extra middelen beschikbaar gesteld ten
behoeve van ruiming van explosieven voor de jaren 2010- 2013 middels een suppletie uit het
gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is het bedrag in een
voorziening opgenomen. De dotatie aan de voorziening drukt op het programma Bestuur en
Veiligheid, terwiji de suppletie uit het gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene
middelen.
G45 Inkomensoverdrachten € 76.000 voordeel incidenteel
3. Preventie, jeugd en sancties +1+ € 41.000 incidenteel
In tegenstelling tot we dachten is de alcoholleerstraf Iandelijk ontwikkeld. We hebben dus
geen kosten voor de pilot hoeven maken. De budgetten worden flu benut voor de
uitvoering
4. Buurtpreventie +1+ € 35.000 incidenteel
In 2010 is een nieuwe verdelingssystematiek geIntroduceerd. Uit evaluatie hiervan moet
blijken of deze voldoende is. Daarnaast zijn nog niet alle buurtpreventieorganisaties
op g e start.
lnkomsten programma G € 126.000 voordeel
G40 Integrale Veiligheid € 107.000 voordeel incidenteel
3. Juridische handhaving +1+ € 55. 000 incidenteel
Met de 1e Prorap zijn de baten naar beneden bijgesteld. In een zaak is men toch tot een
schikking gekomen.
4. lnkomsten Veiligheidsbevorderend toezicht +1+ € 52.000 incidenteel
Vanuit de Vergoedingsregeling gemeente voor handhaving parkeren en overlast 2010
(zgn.: PV-vergoeding) hebben we in februari 2011 over 2010 een bedrag van 52.630
ontvangen. De PV-vergoeding is een gevolg van het project ‘Effectief handhaven” en ze
is meegenomen in het B&W-besluit ProfessionaIisIOj. inkomsten worden
verwerkt in de begroting 2011 en verder, maar voor 2010 was dat nog niet het geval.
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
)1( 31 ME 2011
Voor dentiticatedoinden
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 - Horend bij controeverklaring dci. 252

3.3.4 Onvoorziene baten en lasten
De post onvoorzien is voor 2010 in totaal geraamd op € 265.000 en is in de begroting als volgt
opgebouwd:
JL BEDR
Onvoorzien; Primitieve begroting
Afsluiten Hofpark, te Wateringen
310. 000, 00
-45.000,00
265. 000, 00
Dit bedrag is in 2010 niet aangesproken en zal vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
3.3.5 Overzicht van incidentele baten en lasten
Overzicht van de werkelijke incidentele baten en lasten (conform art.
1.000.
Incidentele baten Incidentele lasten
28, lid C); bedragen x
Omschrijving Werkelijk Raming Omschrijving Werkelijk Raming
Verkoop Vastgoed 1.723 1.009 Extra toezicht 208 250
openbare ruimte
Pilot cameratoe- 0 50
zicht
Westlandagenda 310 5.000
Gebiedsmarketing 205 200
Combinatie functies 0 75
B red es ch oo
Breedtesport 0 197
Beeldende kunst 0 150
Werkplein Westland 677 900
Project Veilig 0 320
opgroeien
Mobiel Jongeren- 0 157
centrum
Jongerenwerkers 0 100
Jongerenwerk Wa- 0 105
teringen
Subsidie Stichting 0 50
Welzijn Westland
Maatschappelijk 0 40
: werk I gezinscoach
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
Groot onderhoud 174 800
riolen
Handhaven strijdig- 344 500
heden best.plan
buitengebied
Besluit Locatiege- 2.655 3.155
bonden Subsidies
Sociale Woning-
Deloll te.
D l Versterken commu 0 65
nicatiefunctie
3’
‘cu20
Regionalisering 3000 CA ROt rdam 550
brandweer
08828828
50
Voor identifIcatIe00°
Behorend bj onttoeVea d.d.
3jME 21
253

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Werkelijk Raming Omschrijving Werkelijk Raming
Algemene dekkings- Algemene dekkings
middelen middelen
Mutatie reserves Mutatie reserves
Westlandagenda 310 5.000
Breedtesport 0 197
Besluit Locatiege- 2.655 3.155
bonden Subsidies
Sociale 0 50
Wo n i n g b 0 u w
Investeringen met 9.071 12.254
maatschappelijk nut
CoOrdineren 0 60
subsidies
Investeringen met 9.071 12.254
maatschappelijk nut
Totaal 13.759 21.665 13.644 25.028
Dit overzicht is opgesteld om een confrontatie mogelijk te maken tussen de werkelijke en de
geraamde incidentele baten en lasten volgens de jaarrekening (2010) en de begroting (2010).
3.3.6 Dividenden
De dividenden staan verantwoord onder de Algemene dekkingmiddelen. In 2010 is € 1136 mm.
aan dividenden verantwoord.
3.3.7 Wet Openbaarmaking uit Publieke Middeen gefinancierde
Topinkomens
In 2010 hebben er bij de gemeente Westland geen uitbetalingen of toekenningen plaatsgevonden
die onder het regime van deze wet vallen.
3.3.8 Begrotingsrechtmatigheid
De accountant oordeelt over zowel de getrouwheid van de jaarstukken als over de
rechtmatigheid van de bestedingen. De accountant baseert zijn controleactiviteiten mede op het
door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. De raad heeft het controleprotocol 2010
vastgesteld in zijn vergadering van 5 april 2011. Hierin is ook invulling gegeven aan het
begrotingscriterium in het kader van begrotingsrechtmatigheid. Ten opzichte van 2009 is het
normenkader begrotingsrechtmatigheid met twee bepalingen uitgebreid. In 2010 zijn de volgende
afwijkingen wel onrechtmatig maar heeft de raad hiervoor bepaald dat deze niet meetellen voor
het rechtmatigheidsoordeel:
• Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) die uitsluitend terug te
voeren zijn op verschuivingen in de bij de betreffende investering behorende
liquiditeitenplanning en die niet Ieiden tot een overschrijding van het totaalkrediet.
• Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) die kleiner zijn dan
€ 50.000.
Het begrotingscriterium wordt als volgt gedefinieerd:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondsiag liggen a aismede de
balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de enzen van de geautoriseerde
begroting en hiermee samenhangende programma’s. In de begroting zijn de maxima voor de
lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdti5efinanciele
3000 CA gotterdam
- 088 2882888
I I. 3
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 voor 0flf(atIed0eleden1,
d d
254
Sehorend bij cortroteverklaI9

eheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij bet juiste programma, de
toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”
Met de controle op de juiste toepassing van bet begrotingscriterium wordt getoetst of bet
budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd.
Rechtmatigheidsaspecten afwjkingen programmarekening 2010
Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat er afwijkingen zijn
opgetreden ten opzichte van de begrotirig (inciusief wijzigingen). De afwijkingen passen alie
binnen de kaders van de gemeenteIijke interpretatie van het begrotingscriterium. Volgens de
regels kunnen ze dus als ‘onrechtmatig’ worden aangemerkt maar wegen ze niet mee in het
accountantsoordeel over de rechtmatigheid. In onderstaand overzicht is aangegeven om welke
afwijkingen dit op programmaniveau gaat en hoe deze passen binnen de genoemde
gemeentelijke invulling van bet begrotingscriterium.
In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen tussen de programmarekening en de
programmabegroting na wijziging weergegeven (op programmaniveau). Aansluitend aan bet
overzicht wordt aangegeven hoe deze begrotingsafwijkingen passen binnen bet normenkader.
Overschrijdingen lasten (x £ 1.000)
Programma G—Bestuur en Veiligheid 327
Totaal overschrijding lasten 327
Toetsing afwijking aan normenkader begrotingsrechtmatigheid
Programma G —
Bestuur
en Veiligheid 327
De overschrijding op programmaniveau heeft betrekking op twee posten:
Va s ts telling
Ms gevoig van de age rentestand en de toename van de gemiddelde Ieeftijden is een
aanvullende storting van € 301.000 nodig gebleken in de voorzieningen voor pensloenen en
wachtgelden van de wethouders en oud-wethouders.
Con clusie:
Deze informatie werd ultimo september 2010 ontvangen, derhalve na de peildatum van de 2°
Prorap. In verband hiermee is bepaling 2 van het normenkader rechtmatigheid op deze
overschrijding van toepassing: “Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid,
maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die niet in de Iaatste Prorap verwerkt
had kunnen worden.”
2.
Vaststelling:
In 2010 zijn conform de meicirculaire door bet rijk extra middelen beschikbaar gesteid ten
behoeve van de ruiming van explosieven voor de jaren 2010 2013 door middel
in bet gemeentefonds. Omdat deze middelen voor meerdere jaren bestemd zijn, is een bedrag 885C
van € 210.000 in een voorziening gestort. Deze dotatie drukt op het programma Bestuur en
Veiligheid, terwijl de suppletie uit bet gemeentefonds onderdeel uitmaakt van de algemene LE0flqsCd
Deloitte.
Conclusie: 3 1 MEl 2011
Tegenover de kostenoverschrijding op dit programman2dkomsten in de algemene middelen.
In verband hiermee is bepaling 3 van het normenkadroberfl chtmatigheid van toepassing
Jaarverslag en Jaarrekening 2010
O88-28828
Voor cIer:iCa.
ing d.d.
Behotefld bj corvtrole
255

op deze overschrijding: Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of
kostendekkende omzet.
Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen investeringen 2010
Ultimo 2010 is er sprake van een aantal overschrijdingen op investeringen. Onderstaand volgt
een nadere uiteenzetting over en een analyse van deze posten, waarbij is vastgesteld of deze
passen binnen het vastgestelde normenkader inzake de begrotingsrechtmatigheid.
Bernadetteschool Voorbereidinpskrediet € 65.7 18
De Raad van Arbitrage heeft in februari 201 1 uitspraak gedaan in het geschil met de aannemer.
De getroffen voorziening was onvoldoende voor de uit te betalen vergoeding.
Con clusie:
Deze informatie was niet op de peildatum van de 2e Prorap bekend. In verband hiermee is
bepahng 2 van het normenkader rechtmatigheid op deze overschrijding van toepassing:
‘Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant
ondubbelzinnig vaststelt dat die niet in de Iaatste Prorap verwerkt had kunnen worden.’
Ontsluitingsweg Galgeweo (asfalt) € 54.871
Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd uit een nauw aan deze investering gerelateerd
krediet (grondverwerving en aanleg) dat betrekking heeft op hetzelfde werkzaamheden.
Bruggen 2007,(beton) € 51.988
Deze overschrijding wordt gecompenseerd uit een nauw aan deze investering gerelateerd krediet
(Bruggen 2008) dat betrekking heeft op hetze!fde project.
VerkeersdremeIs Korte Kruisweg € 62.934
Deze overschrijding wordt gecompenseerd met subsidie-inkomsten.
Con clusie:
Tegenover de kostenoverschrijding staan direct hiermee samenhangende inkomsten. In verband
hiermee is bepaling 3 van het normenkader begrotingsrechtmatigheid van toepassing op deze
overschrijding: Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door
direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.’
Basisregistratie € 96.331
Deze overschrijding is het resultaat van een aantal ontwikkelingen die in het kader van dit
krediet en andere gerelateerde kredieten (e-dienstverlening en visie op dienstverlening) zijn
opgetreden. Overigens wordt de overschrijding gedekt uit een nauw gerelateerd krediet
(Implementatie e-dienstverlening).
Con clusie:
Deze informatie was op de peildatum van de 2e Prorap flog niet bekefld. In verband hiermee is
bepaling 2 van het normenkader rechtmatigheid op deze overschrijding van toepassing:
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant
ondubbelzinnig vaststelt dat die niet in de Iaatste Prorap verwerkt had kunnen worden.’
Poelzone € 364.962
In 2010 hebben er vooruitlopend op de daadwerkelijke
bescii%bArt elan een krediet
terzake in januari 2011 uitgaven plaatsgevonden voor de geiU4fwi keling Poelzone. De in
2010 gedane uitgaven passen ruimschoots binnen het krediet.
postbUS 2031
3000 CA
‘3
2W
Rotterdam
08828828
- 1 en en
titcate 0
voor uen 001 oleverkfb -
Behore b
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 256

Diverse kredjeten (overschrijdingen uits!uitend voortvloeiend uit verschuivinqen in
de Iicujditeitenplanninqen € 1.191.606
WL: N Boemerang voorbereidingskosten 222.802
dL De Vlieten ond. vernieuwing 129.135
W Jozefschoo! ond. vernieuwing 54.198
Reconstructie Secr.Verhoeffweg 114.313
Industriestraat Naa!dwijk (GRP 2007) 53.020
Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade 58.637
Herinrichting div.wegen na rioolvervang. jp 07/08 137.544
Rioleringsplan Poeldijk-W (Po) 62.575
Straatwerkzaamheden jaarplan 2010 135.878
Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2010 91.582
Hoogwerf en omgeving (kern Naaldwijk) 50.464
Vergroten capaciteit persleiding Poefdijk 8 1.458
Va s tstellin g
Deze investeringen laten ultimo 2010 alle een tekort zien in de verhouding tussen de geraamde
uitgaven en de werkelilke uitgaven. Echter, deze blijven alien als gevolg van verschuivingen in
de liquiditeitenplanning binnen het totaalkrediet.
Con clusie
in verband met het vorenstaande is bepaling 8 van het normenkader rechtmatigheid op deze
overschrijding van toepassing: ‘Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten
(investeringen) die uitsluitend terug te voeren zijn op verschuivingen in de bij de betreffende
investering behorende liquiditeitenplanning en die niet leiden tot een overschrijding van het
totaa 1k red let.
Visie dienstverlening
Voor de goede orde wordt hier nog vermeid dat het ten onrechte geactiveerde krediet Visie
dienstveriening volledig is afgeboekt in 2010, zodat dit niet meer in de bovenstaande analyse
terugkomt.
poctbus 203
3000 c gotterdam
088 -
2882888
tfcated0e den
rebOrefl b’i contr0°
31 MEl 2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 257
d

3.4 Bijlage single information, single audit (SiSa)
In deze bijlage is de verantwoording opgenomen over de specifieke regelingen die onder het
SiSa-principe vallen. Deze bijiage maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening 2010.
De bestuurlijke informatie is verwerkt in de programmas.
Deloitte.
-.
Postbus031 31
3000 Rotterda
088-2882888
MEl 2011
Voor dentificatiedo inden
Behoend b controleverkiaring dd.
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 258

I
1:01]
nhifl
[!UUIF

ii
—‘ri
i! J ‘ :i
H I i liI, HI I
i ga Pt I p
t[i_:L4j..aJjl ..t*iii a
ii
Ii! I
t
I
I
11
1i i_.
I
I
a
I—
ii I I
ii;i ;I lit! I till fl I
1n L4± ‘ilL iIiJ ‘__
I
I I I I
I I
I I
I
I
I
[
I
I
D! I D9 iM11
I ii !II
F
hip
I dliii!
: ‘p
IhI
J Ililfi D P
I I
1
illi Jill;! I im I
llj Ii hi
a !!IJ “1
G I 1
yflII.’ a
II
iBflhlI dl
[ U’i 1’ ij
H IJilhuTilIl JIll! lb I JiJiiiJ I
. liii!
I I 111:111 1
I I I a
I i JiIi!•jI i
I I
.i
r
I
ill I! I
fitillil! I
a
NIl imil MMIII
.11 11 Li A
.
liii
‘Hi
Ii
1
I
1
I
I I
111
1111
H
Deloitte.
Postbus2O3l 3 1 MEl 2011
3000 CA Rotterdam
08828828 k9
Voor jdefltItICdtItt4ttflOSfl
Rehorend bli0troieverkIaring d.d.
CD

II
JtNIdIICh*
gfOnd.Ifl
I
I
f I
j
II
i
I
I 11111
K
I
I
00 0E
V3v
I’,
0
R
c0