Jaarstukken 2010 - Gemeente Westland

More documents

Recommendations

Info

Westland sluit het jaar 2010 uiteindelijk af met een nadelig resultaat, na verwerking van de mutaties in de reserves, van € 28,3 mm. op een exploitatietotaal van € 323,7 mm. (mci. reservemutaties), zodat er een nog te verkiaren nadelig saldo van € 28,7 mm. resteert. Dit laat zich als volgt verkiaren: — — Bed rag x € I Resuitaatbegptisjaar 2010 mm. •— Berekend Resultaat -28,3 Beg rotingsaanpassingen Eerste Prorap -2,3 Eerste Investeringsrapportage 3,1 Tweede Prorap -0,3 Tweede Investeringsrapportage -0,1 Voordelig saldo voorlopig resultaat 0,4 Te verklaren -28,7 Verkiaring in grote Iijnen Grondzaken & deelnemingen in gebiedsontwikkelingen -32,3 Westland Agenda 0,0 Vastgoedexploitatie 0,4 Algemene uitkering -1,2 OZB 0,7 Kapitaallasten 0,2 Subtotaal -32,2 Overige afwijkingen per programma: A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling 0,6 B — C — D — E — F — G — Werk Maatschappemijke en Inkomen 0,6 Omgeving 0,1 Jeugd 0,3 Fysieke Publieksdiensten Bestuur Leefomgeving 0,0 en Belastingen 0,5 en Veiligheid -0,5 Algemene Dekkingsmiddelen 1,4 Diverse kleine verschillen 0,5 Subtotaal 3,5 Totaal -28,7 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Deloitte. Postbu$ 2031 3000 CA Rotterdafl1, 31 ME! 2011 088 - 2882888 Voor Behorend b0ntroIeverk1ar1tg d.d. 8
lnhoudelijke toelichting De onderstaande analyse is als volgt opgezet. In eerste instantie wordt stilgestaan bij de meest in het cog springende afwijkingen van de begroting. Vervolgens worden enkele relatief kleinere afwijkingen per programma nader geduid. In hoofdstuk 2.2 Investeringen wordt eon nadere toelichting gegeven bij de voortgang van de investeringen en de daaruit volgende kapitaallasten. (I = Incidenteel effect, S = structureel effect) Grondzaken & deelnemingen in gebiedsontwikkelingen (I) € -/-32,3 mm. Dit aanzienhijke exploitatietekort worth grotendeels verklaard door een voorziening die is getroffen om belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder de Westlandse Zoom zo mogelijk in aangepaste vorm, ook in economisch zware tijden mogelijk to maken. Daarnaast is een deel van de strategische grondposities afgewaardeerd. In totaal is or op dit beleidsterrein sprake van een nadeel in de exploitatie van € 32,3 mm. Westland Agenda € 0,0 mm. Vanaf het vaststellen van de Westland Agenda door de raad (in december 2009) tot en met 31 december 2010 is in totaal een bedrag van € 310.000 uitgegeven aan diverse projecten. Voor het programma is in totaal € 5 miljoen beschikbaar. Er moet echter aangetekend worden dat de activiteiten in 2010 vooral betrekking hadden op overleg (zowel oriënterend alsook meer diepgaand), nader onderzoek en hot maken van plannen, die vooral in 2011 ten uitvoer zullen worden gebracht. Bovendien zullen enkele in 2010 aangegane verplichtingen doorlopen in 2011. Per 31 december 201 1 zal eon totaal-overzicht van uitgaven en aangegane verplichtingen worden opgesteld, en — voorzien van een accountantsverklaring — beschikbaar worden gesteld aan de raad. In dit overzicht zal ook opgenomen zijn de inbreng vanuit hot bedrijfsleven in do projecten van do Westland Agenda, zowel in geld als in uren. Behoudens de Iopende verplichtingen zullen we hot project per 2012 afronden, conform planning. In dit kader is hot dan ook de verwachting dat dit budget vooral in 2011 zal worden uitgegeven. Ook de hiermee gemoelde onttrekking uit do Algemene Reserve zal voornamelijk in 2011 plaatsvinden. Voor 2010 is het vorenstaande niet van invloed op het exploitatiesaldo, omdat ook de geraamde onttrekking aan de algemene reserve voor € 4,7 mm. doorschuift naar 2011. Gelet op hot belang dat gehecht wordt aan do Westland Agenda is een korte uiteonzetting in deze nota van aanbieding wel op zijn plaats. Vastgoedexploitatie (I) € 0,4 mm. Voor de verkoop van vastgoed is over do periode 2010-2014 een totale taakstelling opgenomen van € 4,7 mm. In do primitieve begroting 2010 is in dit verband oen eerste taakstelling opgenomen van € 0,4 mln.. De geraamde netto-opbrengst is vervolgens in de tweede prorap vorhoogd naar € 1,1 mln. In de praktijk is dit uiteindelijk € 1,5 mln. goworden, zodat er sprake is van een voordeel van € 0,4 mln. ten opzichte van do tweede prorap. Algemene uitkering (I) € -1-1,2 mm. De algemene uitkering van de gemeente uit het Gemeentefonds valt in totaal Ca. € 1,2 mln. lager uit dan geraamd. Dit nadeol wordt voor Ca. € 1,0 mm. veroorzaakt door neerwaartse bijstellingen van de uitkeringen over de jaren 2008 en 2009. Deze hangen op hun beurt weer samen met een bijstelling van de WOZ-waarde op basis van de opende bestandsoptimallsatie van de WOZ objocten in de gemeente. OZB (I) 4 In. Do werkelijke opbrengst van do OZB is € 0,7 mln. hogor dan geraamd wa e ep9orap. Bij het opstollen van de tweede prorap was nog geen rekening gehouden met do verwerking van nagekomen opbrengsten over het belastingjaar 2009, die echter wel in 200ntigen zijn. 3000 CA gotterdarn 3 1 088-2882888 Voor dentificated0el nden Behorend bij controleverklafl9 d.d. Jaarverslag en Jaarrekening 2010 9
Page 1 and 2: Gemeente Westland I* Jaarverslag en
Page 3 and 4: Gemeente Westland Hoofdstuk I Aanbi
Page 5 and 6: 1.2 Leeswijzer De jaarstukken van d
Page 7: eInvloed. Het beeld van de jaarreke
Page 11 and 12: € 0, 1 miljoen — GGD (I) De (in
Page 13 and 14: Het resterende verschiE van € 0,1
Page 15 and 16: Greenport Nederland n 2010 heeft de
Page 17 and 18: - Doelgroepen gesegmenteerd - Vraag
Page 19 and 20: Ultwerking In programma B - Werk en
Page 21 and 22: Verlagen beieidscapaciteit veilighe
Page 23 and 24: 1.6 Rechtmatigheid Aard van de cont
Page 25 and 26: Bij deze jaarrekening is bekeken of
Page 27 and 28: Door de hierdoor ontstane ontwerpaa
Page 29 and 30: Gemeente Westland Hoofdstuk 2 Jaarv
Page 31 and 32: Gemeente Westland Jaarverslag 2010
Page 33 and 34: Pro grammadoelstelling: In 2010 zij
Page 35 and 36: OnderwerpA.1 Positionering Westland
Page 37 and 38: 2b Gemeentelijke structuurvisie vas
Page 39 and 40: Tramonta; Centrumplan Monster: Hoog
Page 41 and 42: Gebruik/capaciteit Doelst. Max 80-
Page 43 and 44: a. .. • TPW III: faciliteren van
Page 45 and 46: Beleidskader Groenstructuur In het
Page 47 and 48: Participeren beleidsontwikkeling an
Page 49 and 50: Wat heeft het gekost in 2010? Reali
Page 51 and 52: Klimaatplan SLOK Hierop is € 118.
Page 53 and 54: Gemeente Westland Jaarverslag 2010
Page 55 and 56: Programmadoelstelling: Zorgdragen v
Page 57 and 58: Kaderstellende beleidsnota’s Vast
Page 59 and 60:
Oflcerwe’rpB 2 Irikóifleñsonder
Page 61 and 62:
th8ft het gekost n 2010? Realisatie
Page 63 and 64:
Gemeente Westland Jaarverslag 2010
Page 65 and 66:
Programmadoelstelling: Alle inwoner
Page 67 and 68:
aan de onbekendheid met, en drempel
Page 69 and 70:
Onderwerp C.1 CuItureeia’flI Wat
Page 71 and 72:
Onder.._... 3 Leefbaarheld en socia
Page 73 and 74:
Overlge activiteiten Naast de speer
Page 75 and 76:
Cijfermatige analyse tussen program
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Programmadoelstelling: In Westland
Page 81 and 82:
Kaderstellende beleidsnota’s Vast
Page 83 and 84:
Prestatie-indicator I Nulmeting 201
Page 85 and 86:
Overlge,activiteiten Naast de speer
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
ProgrammaE Fysieke Leefomgeving: On
Page 93 and 94:
Uitvoering Westlands Verkeers en Ve
Page 95 and 96:
Prestatje-jndjcator/ mijipalen I Nu
Page 97 and 98:
Orp E3 Func Wat wilden we bereiken
Page 99 and 100:
Overige activiteiten Naast de speer
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Programmadoelstelling: Het leveren
Page 107 and 108:
lnzameling KCA In 2010 is overgesta
Page 109 and 110:
OnderwerPF.2 Dienstverl Wat wilden
Page 111 and 112:
Onderwerp F3 Rioolheffing Wat wilde
Page 113 and 114:
Onderwerp F.5 AfvaIinIing en afvals
Page 115 and 116:
OvCHge activiteiten Naast de speerp
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
.tjVc(. V Programmadoelstelling: He
Page 123 and 124:
OnderwerpG1 Versterking van de loka
Page 125 and 126:
OnderwerpG.2 Bezwaar en Beroep Wat
Page 127 and 128:
Onderwerp G4 Integrale veiligheid W
Page 129 and 130:
f ) . van een risicowijzer welke we
Page 131 and 132:
Im Waarborgen van de Westlandse bra
Page 133 and 134:
Wat heeft het gekost in 2010? Begro
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
- In 2009 is als gevoig van de econ
Page 139 and 140:
van de voorgaande jaren betreft de
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Concluderend: het verschil in de ka
Page 145 and 146:
Lopende Investeringen per Kredlet K
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Polanen Schoolproject Montesson Zui
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Toeristen be lasting Dit betreft ee
Page 157 and 158:
Realisatie Afvalstoffenheffinq Hier
Page 159 and 160:
1.5 Kwijtscheldingsbeleid Op grond
Page 161 and 162:
2.3.2 PARAGRAAF FINANCIERING 2.1 In
Page 163 and 164:
De gemeente kan in het kader van de
Page 165 and 166:
Zoals uit de tabel blijkt voldoet d
Page 167 and 168:
2.3.3 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 3.1
Page 169 and 170:
Formatie en loonbudget De personoel
Page 171 and 172:
2.3.4 PARAGRAAF GRONDBELEID EN VAST
Page 173 and 174:
4.3 Belangrijkste conclusies In het
Page 175 and 176:
4.5 Realiseren van doelstellingen D
Page 177 and 178:
4.7 BeIedsuitgangspunten bestemming
Page 179 and 180:
Projecten in de voorbereidincis- en
Page 181 and 182:
2.3.5 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN
Page 183 and 184:
Mutaties ten opzichte van risico’
Page 185 and 186:
5.8 Conclusie Ten opzichte van 2009
Page 187 and 188:
Naam BNG NV Vestigingsplaats Den Ha
Page 189 and 190:
éen GGD in de Vei!igheidsregio Haa
Page 191 and 192:
Naam Holding Westland Infra NV Vest
Page 193 and 194:
afstemming plaats met het adviesbur
Page 195 and 196:
en bet voeren van een grondexploita
Page 197 and 198:
Naam Stichtinp Imago Westland Vesti
Page 199 and 200:
De activiteiten, die in het kader v
Page 201 and 202:
aan die bruggen weer op peil. Daarn
Page 203 and 204:
Budgetten De budgetten voor de behe
Page 205 and 206:
Samen met het Hoogheemraadschap is
Page 207 and 208:
Gemeente Westland I GEMEENTE’ Hoo
Page 209 and 210:
(bedragen x € 1.000-) Ultimo Ulti
Page 211 and 212:
3.3 Toelichtingen 3.3.1 Grondslagen
Page 213 and 214:
Gereed product en handeisqoederen G
Page 215 and 216:
3.3.2 Toellchting op de balans per
Page 217 and 218:
Investeringen met een maatschappeli
Page 219 and 220:
De post Gereed product en handelsgo
Page 221 and 222:
Overopende activa: De post overlope
Page 223 and 224:
Specificate bestemmingsreserves in
Page 225 and 226:
Reserve Garantieloon (fusie) Het do
Page 227 and 228:
toegevoegd het positieve saldo van
Page 229 and 230:
Reserve Dekking investeringen econo
Page 231 and 232:
Hoofdgroep 2: Kosten die in een vol
Page 233 and 234:
3.3.2.6 Vlottende passiva Onder de
Page 235 and 236:
verbonden is. Het gaat hierbij volg
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Product A35 Product A35 vastgoedexp
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
D Jeugd Wat heeft het gekost in 201
Page 247 and 248:
E Fysieke Leefomgeving Wat heeft he
Page 249 and 250:
F Dienstverlening en belastingen Wa
Page 251 and 252:
G Bestuur en Veilig held Wat heeft
Page 253 and 254:
3.3.4 Onvoorziene baten en lasten D
Page 255 and 256:
eheershandelingen dienen te passen
Page 257 and 258:
Diverse kredjeten (overschrijdingen
Page 259:
I 1:01] nhifl [!UUIF
Page 262:
II JtNIdIICh* gfOnd.Ifl I I f I j I
show all

Jaarstukken 2010 - Gemeente Westland

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?