Handleiding Scenariomodel Basisonderwijs - sbo Sectorbestuur ...

verbijzonderd naar leeftijd en gewicht. Standaard geeft de tabel het aantal leerlingen weer per
school/vestiging en bestuur, maar u kunt desgewenst ook een overzicht maken op bestuursniveau.
5. Uitkomsten leerlingenprognose (scenario) – deze tabel bevat de uitkomsten van het door u
opgestelde scenario. De opzet van deze tabel is identiek aan de vorige (basisscenario). Dit betekent
dat standaard een overzicht wordt gegevens van het (verwachte) aantal leerlingen per
school/vestiging en bestuur. Door de uitkomsten van deze tabel te vergelijken met die van tabel 4
(basisscenario), wordt duidelijk wat het effect is van het door u geformuleerde scenario 19 .
6. Uitkomsten formatieraming in FTE – deze tabel bevat een formatieraming (in FTE) voor de periode
2012 t/m 2016, uitgesplitst naar functiegroep. De cijfers zijn gebaseerd op de formatie van 1 oktober
2011 en gaan er vanuit dat de leerling-leraar ratio de komende jaren constant blijft. De tabel
verschaft inzicht in de toekomstige formatie per school en bestuur (FTE per functiegroep).
7. Uitkomsten raming personele budget in euro’s – deze tabel geeft informatie over het verwachte
personele budget voor de periode 2013 t/m 2017, uitgesplitst naar kostencomponent 20 . De tabel
geeft voor alle door u geselecteerde scholen de ontwikkeling van het personele budget weer (incl.
budget personeels- en arbeidsmarktbeleid). U kunt daarbij onderscheid maken naar
‘bekostigingssoort’ (onderbouw, bovenbouw, etc.).
19 NB. Indien u geen alternatief scenario formuleert, zijn de uitkomsten van tabel 4 en 5 gelijk.
20 De budgetten hebben betrekking op 1 oktober van het betreffende schooljaar.
15 - scenariomodel basisonderwijs 2011-12